Resultatopgørelse 2014

Transkript

1 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. - ANLÆG kr. Nettotal i -priser budget pr. / Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Byplanudvalget Børne- og familieudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelesudvalget 0 Kultur- og Fritidsudvalget Forebyggelsesudvalget 0 I alt

2 budget pr. BEMÆRKNINGER: 1) afslutning / 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug Økonomi- og Erhvervsudvalget BYGGEMODNING Byggemodning Fuglsang Sø Koustrup Alle øst, Lind - 61.B12.1- Fejerskovparken & Koustrup Allès forlængelse Søtoften og Søengen, Sunds Tangsøparken, Hammerum Hvidkløvervej, matr.nr. 1 fn Fjederholt by, Rind Koustrupparken, matr. nr. 24 a Lind by, Rind - Fritidslandskabet Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg Grønbækparken, Aulum Lysgårdområdet, Vildbjerg Velhustedparken, Kibæk Præstebakken og Præsteskoven, Sdr. Felding Åbrinken, Sørvad Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg Yllebjergvej, Hodsager Udgårdsvej, Skibbild Holingområdet, Tjørring Hammerum øst, parcel af matr. nr. 1 d Krogslund, Gjellerup - Trafikskolevej Birk, matr. nre. 4 a, 6 a, 1 b, 1 g, 2 a, 2 b, 3 a, 3 d, 3 h, 18, 30 a og 30 b Birk by, Gjellerup Letlandsvej, Vildbjerg HI-Park, 3. etape Tyregårdvej, Sørvad, matr.nr. 1 p m.fl. Tyregård, Vinding 2 0 BYGGEMODNING i alt AREALERHVERVELSER Arealerhvervelser Salg af mindre arealer Salg af offentlige arealer Salg af mindre arealer Handler med Herning Vand Hammerum Hovedgade, matr. nr. 8z Krogslund, Gjellerup Salg af byggeret på Kousgaards Plads Salg af ejendomme Salg af byggefelt på Torvet i Herning Grunden på hjørnet af Nygade og Skolegade, Herning Handler med Herning Vand Ørnhøj Plejehjem Salg af ejendomme Storparcel - ny retsbygning Arealerhvervelse ved regionshospitalet i Gødstrup Del af matr.nr. 230 bg Herning Bygrunde, Herning (Sabroesvej) Areal ved Tjørring skole Nedrivning af Haunstrup Skole Handler med Energinet Areal ved Aulum Kristne Friskole Nedlagt vejareal ved Skolevænget, Lind Biblioteksbygning, Brændgårdvej Østergade 20, Kibæk Nørregades Plejehjem AREALERHVERVELSER - i alt IDRÆT OG FRITID DGI-huset IDRÆT OG FRITID - i alt KULTUR Renovering af ELIA KULTUR i alt ADMINISTRATION Tankvogn HB SINE - Radiokommunikationsnet Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Renovering af lokaler og inventar i Borgerservice Flytning af jobcenter Samtaleanlæg i byrådssalen m.v Renovering af IT-lokaler Rådhuset - renovering af facader Administrationsbygninger - pulje til div. renoveringer IT investeringer Rådighedsbeløb for Den Digitale Styregruppe ADMINISTRATION i alt

3 budget pr. BEMÆRKNINGER: 1) afslutning / 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug Teknik- og Miljøudvalget BYGGEMODNING Byggemodning Østerbyvej, Tjørring Skovbakken/Egebakken, Gullestrup Knudmoseparken, Lind Simmelkær, Troldbjergvej Arnborg, Krogvejen Søparken og Søvænget, Sunds Ilskov, nord for Ildsgårdvej - Lærkeskovvej Solsortevej, Fasterholt Fuglsang Sø Hjortehøj, Sinding Hvæslundvej, Studsgård Gilmosevænget, Tjørring - Gilmosevej etape Koustrup Alle øst, Lind - 61.B12.1- Fejerskovparken & Koustrup Allès forlængelse Søtoften og Søengen, Sunds Tangsøparken, Hammerum Ørrevænget, Sinding v/studsgårdvej, Snejbjerg, parcel af matr.nr. 33 a, Snejbjerg by Skåphusvej, Ilskov Hvidkløvervej, matr.nr. 1 fn Fjederholt by, Rind Hørmarken, Hammerum Koustrupparken, matr. nr. 24 a Lind by, Rind - Fritidslandskabet Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg Forundersøgelse byvækstområder Grønbækparken, Aulum Højager II, Aulum Østvænget/Grantoften, Hodsager Vestparken, Feldborg Ved Hegnet/Åskrænten, Haderup Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg Havrevænget, Vildbjerg Lysgårdområdet, Vildbjerg Østervang, Vildbjerg Gefionsvej, Skibbild Midgaardsvej, Skibbild Grønningens forlængelse, Sørvad Birkevænget, Timring Overgårdvej, Ørnhøj Velhustedparken, Kibæk Falkevej, Ørnhøj Klinten, Kibæk Areal ved Engebækvej, Stakroge Præstebakken og Præsteskoven, Sdr. Felding Åbrinken, Sørvad Tranebærvej, Vind Nyvej, Karstoft Kildevangen, Skarrild Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg Gl. Skarrildvej, Arnborg Yllebjergvej, Hodsager Udgårdsvej, Skibbild Holingområdet, Tjørring Baggeskærvej, matr. nr. 1 a Baggeskær Industriarealer i Simmelkær, matr. nre. 1 cp og 4 dp, Over Simmelkær by Industriarealer i Ilskov, matr. nre. 2 u, 2 de og 9, Ilskov by Tjørring øst, matr.nre. 11 k, 10 z, 11 m, 12 b, 15 a, 15 d og 10 b Tjørring, Herning Jorder Hammerum øst, parcel af matr. nr. 1 d Krogslund, Gjellerup - Trafikskolevej Vesterholmvej, Nakskovvej, Maribovej, Guldborgvej Birk, matr. nre. 4 a, 6 a, 1 b, 1 g, 2 a, 2 b, 3 a, 3 d, 3 h, 18, 30 a og 30 b Birk by, Gjellerup Sunds, Drejervej Idrætscenter og vandrerhjem Bitsovgård, matr.nr. 1 d m.fl Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej, matr.nr. 5 e Snejbjerg by Lind nord Herning - Ikast Erhvervspark 1.etape (HI-Park) Gl. Lundgård, Aulum Industri Syd, Aulum (Farvervej, Bundtmagervej,Drejervej) Solsikkevej, Vildbjerg Bjerregårdvænget, Timring Nr. Mosevej, Timring Nordtoften, Ørnhøj Erhvervsparken, Sdr. Felding HI-Park, 2. etape Fremmed regning Energivej, Kibæk Håndværkervej, Kibæk Sofiedalvej/Pugdalvej, Vildbjerg Lokalplan 162 og 81.E HI-Park, 3. etape Sunds, nyt område Vildbjerg, nyt område mod nord Tjørringparken Tyregårdvej, Sørvad, matr.nr. 1 p m.fl. Tyregård, Vinding Bødkervej, Sunds (matr.nr. 1 ef Torup by, Sunds) BYGGEMODNING i alt KOMMUNALE EJENDOMME Indkøb bygningsrelaterede IT værktøjer Sjælandsgade renovering Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Bygningsrenoveringer Kloakrenoveringer i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds Energirenoveringer Nedrivning af tomme kommunale ejendomme Banegårdspladsen - renovering af p-kælder KOMMUNALE EJENDOMME i alt GRØNNE OMRÅDER Kolonihaven Sønderager, drænledninger Støjvold ved Nr. Lindvej De Geometriske Haver Beplantning vest for Snejbjerg Ny Skole 1. etape års skoven - Fuglsang Sø Kano- og shelterplads ved Skjern Å Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Gødstrup Sø-fredningen Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk Vandløbsrestaurering Von Å Karstoft Fiskeri Hyttens Dambrug Vandløbsrestaurering Halbæk Bæk Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder KLIT 1 GRØNNE OMRÅDER i alt

4 budget pr RENOVATION Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Fjernelse af omlastestation Feldborgvej 8, Aulum Køb af Lyager 7, Kibæk og Industrivej 12, Sdr. Felding Ny genbrugsplads i Aulum RENOVATION i alt BEMÆRKNINGER: 1) afslutning / 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug 08 - DRIFTSSELSKABER Værksted, solcelleanlæg Værksted, opretning af gulv Opdatering af C5, Easytime m.m Facaderenovering, ombygning og renovering af kontorlokaler DRIFTSSELSKABER i alt TRAFIK Regionshospitalet - fordelingsvej Sunds Omfartsvej Trafikregulering Ydunsvej og Gl. Skolevej Dalgasgadeprojektet (P-pladser) Vejanlæg ved Absalonsvej Herning Cykler - fase Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken Parkeringshus ved Føtex Regionshospital Vest - Infrastruktur Pulje til projekter (papirpenge) P-pladser på Markedspladsen Vesterholmvejs forlængelse Broer - pulje Renovering af gader og veje i.f.m. kloakering - pulje Cykelstier Cykling som daglig transportmiddel Trafikanlæg i forbindelse med rundkørsel i Kibæk Herning Cykler - fase Tilskud til CEU - infrastruktur Sikre skoleveje, trafiksikkerhed Sunds omfartsvej - følgearbejder Tunnel og stianlæg - Gilmosevej Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger Byomdannelsesprojekt Thrigesvej Pulje til projekter (papirpenge) Pulje til stianlæg Trafiksikkerhedsfremmende projekter Renovering af broer Renovering af gader og veje i.f.m. kloakering - pulje Adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade Skavevej, asfaltarbejder Udretning af vejprofil m.m. på Nygade, Herning Køb af 30 p-pladser ved Nygade og Skolegade, Herning Trehøjevej 3. etape Trafiksikkerhedsplan Udvidelse af Trehøjevej -2. etape Albækvej Trafiksikkerhedsby Modulvogntog på Mads Eg Damgaards Vej, Herning Forbedring af fremkommeligheden for busser i Herning Forbedring af 4 signalregulerede kryds på Fredensgade og Møllegade Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder

5 budget pr. / BEMÆRKNINGER: 1) afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug rådighedsbeløb i 2013? Byplanudvalget KOMMUNALE EJENDOMME Pulje til kondemnering, nedrivning, indstandsættelse og indeklima Bygningsforbedringsudvalget Områdefornyelse i Sunds Undersøgelse af skimmelsvamp Bygningsfornyelse Kirkestien Den Glemte Gade, byfornyelse Byfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding Undersøgelse af skimmelsvamp Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder KOMMUNALE EJENDOMME i alt GRØNNE OMRÅDER VE-midler GRØNNE OMRÅDER i alt TRAFIK Østergade/Smedegade Bymidteplanen Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads Lind Torv Projektudviklingsmidler Retablering af banegårdspladsen Renovering af Torvet, Herning Østergade og Tinghuspladsen Byrum, torve og pladsdannelser, Silkeborgvej 1. og 2. etape Ny belægning i Fonnesbechsgade Østergade mellem Mediehuset og krydset ved Kongrescentret TRAFIK i alt

6 budget pr. / BEMÆRKNINGER: 1) afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug Børne- og familieudvalget DAGTILBUD FOR BØRN Renovering af køkkener Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder DAGTILBUD FOR BØRN i alt FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Aulum Byskole og SFO Skolefond Skolerenoveringer Vedligeholdelse og forbedring af indeklima Renovering terapibad, Holtbjergskolen Arbejdstilsynets påbud Lind Skole - renovering og ombygning Brændgårdskolen - tagkonstruktion Kibæk Skole - tagkonstruktion Renovering af naturfagslokaler Lind skole Snejbjerg skole Pulje til projekter (papirpenge) FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER i alt BØRN OG FAMILIE Flytning Claudisvej, Ikast (Hedebocentret) Udvidelse af Tjørringhus BØRN OG FAMILIE i alt

7 budget pr. / Social- og Sundhedsudvalget BEMÆRKNINGER: 1) afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug 13 HANDICAP OG PSYKIATRI HANDICAP OG PSYKIATRI i alt SUNDHED OG ÆLDRE Lind Pleje- og Aktivitetscenter - servicedel Ågården, akt. og sundhedscenter Fuglsang Sø Centret Fuglsang Sø Centret Lind ældrecenter - boligdel Lindegården - boligdel Hjemmeplejelokaler Område Øst - ombygning m.m Nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald Pulje til projekter (papirpenge) Lindegården - servicedel Pulje til projekter (papirpenge) Aktivitetscenter Midtbyen SUNDHED OG ÆLDRE i alt

8 Budgetopfølgning pr. budget pr. / BEMÆRKNINGER: 1) afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug Kultur- og Fritidsudvalget IDRÆT OG FRITID Herning Isstadion Afsluttes i Fodboldeksperimentarium Afsluttes i Etablering af nyt 50-meter bassin Afsluttes i Idrætsanlæg Afsluttes i Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Afsluttes i Ekstraordinær vedligeholdelse, DGI-Huset Fremtidig vedligeholdelse Timeline Usikkerhed om projektet Rådighedsbeløb vedr. Uhre Motorsportscenter Udskydes måske til Haludvidelsesprojekt Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Afsluttes i Snejbjerg Hallen - tag Afsluttes i Sdr. Felding Hallen - tag Afsluttes i Sportscenter Herning - tag Feldborg BMX Afsluttes i Tjørring Idrætsanlæg 2. etape Afsluttes i Halkapacitet Sdr. Felding Usikkerhed om starttidspunkt Ny boldbane og beachvolleybaner Udskydelse Rådighedsbeløb vedr. Lind Hallen Afsluttes i 2015 IDRÆT OG FRITID i alt BIBLIOTEKER Nyt hovedbibliotek Afsluttes i BIBLIOTEKER i alt KULTUR Carl-Henning Pedersen - renoveringsarbejder Udskydelse (ventilation) Udviklingsprojekt - Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum Ekstern finansiering i Øvecontainere Afsluttes i Kultur på hjul Afsluttes i Kommunale kulturinstitutioner - vedligeholdelsesarbejder Afsluttes i Kommunale kulturinstitutioner - vedligeholdelsesarbejder Afsluttes i Kulturkabale, ombygning af Huset No Afsluttes i Kulturkabale, ombygning af scene Afsluttes i Nørregade 7, renovering af udvendig belysning og fliser i gården Afsluttes i Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Afsluttes i 2015 KULTUR i alt