Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale Udbetaling Dato: Torsdag den 29. oktober 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (Løsgænger) Lars Sørensen (V) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet Budget Udmøntning af puljer og besparelser Godkendelse af oprettelse af kommunale EGU pladser Evaluering af studietur for arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning AU pr ultimo september Opfølgning på indsatser AU pr. september Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Gensidig orientering Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen...18 Bilagsoversigt...19 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU, ØK Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2015 en ny organisering af arbejdsmarkedsområdet, som skulle understøtte implementering af den vedtagne handleplan for området. Handleplanen Ny start omfatter følgende 5 indsatsområder: 1. Hurtigere sagsbehandling 2. Bedre kommunikation med borgerne 3. Styrke dialogen med omverdenen 4. Godt arbejdsmiljø 5. Fastlægge en klar og tydelig ledelsesstruktur Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 27. februar 2015, at der fremover skal være et fast punkt på dagsordenen, hvor forvaltningen orienterer om status på arbejdet med kommunalbestyrelsens handleplan Ny start. Økonomiudvalget har endvidere bedt om at blive orienteret om status på implementeringen af handleplan og organisationsændringer i efteråret Status pr. oktober 2015 er beskrevet i vedlagte notat. Overordnet er status, at organisationsændringen er gennemført, således at alle chefstillinger er besat, og de sidste medarbejdere forventes ansat pr. 1. november Dog har to af de nuværende afdelingschefer meddelt, at de ønsker at fratræde på pension pr. 31. december De to chefstillinger genopslås snarest muligt. 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget Chefgruppen på arbejdsmarkedsområdet har opstillet 3 mål for de udviklingstiltag, der skal understøtte implementeringen af handleplanen: At skabe grundlag for en større grad af selvstændighed, men også et større ansvar, hos den enkelte sagsbehandler til at træffe afgørelser. At effektivisere og forkorte arbejdsgangene til gavn for både borgere og medarbejdere. At skabe grundlag for større arbejdsglæde hos medarbejderne. På den baggrund er der blandt andet planlagt et samlet kompetenceudviklingsprogram for alle medarbejdere med start i november Kompetenceudviklingen følges op af en gennemgang og udvikling af arbejdsgangene i alle afdelinger. For at sikre fremdrift i handleplanen har chefgruppen fastsat en række målsætninger indenfor borgertilfredshed, øget medarbejdertilfredshed, synlig og nærværende ledelse samt øget tilfredshed hos samarbejdspartnere, som skal anvendes til løbende at vise fremdriften i handleplanen. Der har været gennemført en fællesdag for hele arbejdsmarkedsområdet den 18. september 2015, hvor der blandt andet blev lavet den første halvårlige måling af medarbejdernes opfattelse af fremdriften i arbejdet med handleplanen. For de 5 punkter i handleplanen var den gennemsnitlige vurdering mellem 5,56 og 6,55 på en skala fra 1 10, hvor 10 er den mest positive vurdering. Det er chefgruppens vurdering, at fremdriften på nuværende tidspunkt er tilfredsstillende. Det er hensigten, at målingen skal gennemføres mindst to gange i 2016, så udviklingen kan følges. Det videre udviklingsarbejde forventes at løbe frem til udgangen af Her skal der blandt andet arbejdes med analyser af den tværgående opgavevaretagelse på tre områder: Den administrative servicering af de nye afdelinger. Den samlede virksomhedsservice 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget Samarbejdsfladerne mellem afdelingerne Tidlig Indsats og Ressource og Udvikling Ud over de her skitserede udviklingsinitiativer vil der fra 2016 være behov for yderligere udviklingsarbejde. Økonomiske konsekvenser Den samlede økonomi i organisationsændringen er opgjort til 5,5 mio. kr., der er indarbejdet i budget for Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag til status på handleplan - arbejdsmarkedsområdet.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 3

6 Arbejdsmarkedsudvalget Budget Udmøntning af puljer og besparelser S00 15/16191 Åben sag Sagsgang: AU, høring, AU Sagsfremstilling I forbindelse med budgetvedtagelse for er det besluttet, at en del af de puljer, som er indarbejdet i budgetaftalen skal gennem endnu en politisk behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til udmøntning af følgende puljer eller besparelsesforslag på arbejdsmarkedsudvalgets område: Pulje mio. kr AU besparelsespulje -5,0-10,0-10,0-10,0 Forslagene vil efter behandlingen i fagudvalget blive sendt i høring frem til den 8. december 2015 Indsendelse af høringssvar sker via Norddjurs Kommunes hjemmeside Efter høringsperioden behandler fagudvalgene høringssvarene på eget område, og indstiller herefter udmøntning af ovenstående puljer til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, der behandler den endelige udmøntning i januar Økonomiske konsekvenser Se ovenstående. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter forslagene indenfor arbejdsmarkedsudvalgets område. 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben Samlet besparelseskatalog - AU.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget godkendte, at alle forslag sendes i høring. Da der er indbyrdes sammenhæng mellem nogle af besparelsesforslagene, må det forventes, at effekten af nogle af forslagene reduceres. 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af oprettelse af kommunale EGU pladser G01 15/17126 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget havde på mødet den 20. august 2015 en kort drøftelse af behovet for kommunale EGU pladser. Der blev efterlyst yderligere oplysninger om behovet. Forvaltningen har derfor undersøgt behovet nærmere. På baggrund af den nye erhvervsskolereform (med karakterkrav på 02), forventes behovet for EGU pladser at stige de kommende år, og her er kommunens mange forskellige arbejdspladser en vigtig brik. EGU eleverne vil i løbet af deres to årige uddannelse, for langt de flestes vedkommende, kunne blive opkvalificeret ift. boglige kompetencer på produktionsskolen som en del af EGU aftalen. Ungeindsatsen og UU Djursland beder virksomheder i Norddjurs om at være socialt bevidste og ansætte EGU elever. Og dette lykkedes også i mange tilfælde. Norddjurs Kommune har ikke selv EGU elever ansat (dog undtagen en enkelt plads på Entreprenørgården på en særaftale). Det vurderes, at grunden til de manglende EGU pladser i Norddjurs Kommune i høj grad skyldes, at der ikke midler indenfor de enkelte afdelingers / institutioners budget til at finansiere en EGU elevplads. Der er områder, hvor det er vanskeligt at finde private arbejdsgivere på Djursland f.eks. indenfor IT, pleje- og børneområdet men her er der muligheder i kommunalt regi. Forvaltningen foreslår derfor, at ungeindsatsen og UU Djursland fremover kan etablere EGUpladser i kommunale afdelinger/institutioner og medfinansiere lønudgifterne af dette. Økonomiske konsekvenser Udgifterne til løn mv. til en EGU elev beløber sig til ca. 0,08 mio. kr. årligt. 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget Ungeindsatsen og UU Djursland har en EGU pulje, som er afsat til finansiering af kursusforløb mv. til 25 EGU elever årligt. Der er i 2015 mulighed for indenfor puljen at finde finansiering til 1 kommunal EGU plads, og det forventes, at der også kan findes finansiering indenfor det nuværende budget i den resterende del af elevtiden. Der skal dog arbejdes på at finde den nødvendige medfinansiering til pladserne i 2016 og frem. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at oprettelsen af kommunale EGU pladser godkendes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 7

10 Arbejdsmarkedsudvalget Evaluering af studietur for arbejdsmarkedsudvalget G01 15/13339 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget har været på studietur til Edinburgh fra onsdag den 21. oktober til fredag den 23. oktober På turen var blandt andet 4 virksomhedsbesøg, som alle havde fokus på at få udsatte borgere tilknyttet arbejdsmarkedet. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget evaluerer studieturen samt drøfter erfaringer og inputs fra turen. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Der var enighed om, at studieturen var vellykket både på det faglige og sociale niveau. Vigtigt opmærksomhedspunkt, at medarbejderne i de socialøkonomiske virksomheder både brænder for arbejdet og interesserer sig for de medarbejdere / borgere, der kommer i virksomheden. Samtidig skal medarbejderne have faglige kundskaber og forretningsforståelse. 8

11 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning AU pr ultimo september S00 15/2 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion Drift: Det forventede resultat på driften viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet samlet set. Det er særligt jobafklaringsforløb, kontant- og uddannelseshjælp samt integration som foranlediger et merforbrug. Forsikrede ledige og førtidspension foranlediger et mindreforbrug. Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for september 2015 tager afsæt i forbruget for perioden januar-september 2015 samt aktivitetstal til og med september Endvidere indgår en prognose for udviklingen i målgrupperne for resten af Opmærksomhedspunkt: Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er i et vist omfang konjunkturafhængigt. Det betyder, at udviklingen for resten af 2015 kan have stor betydning for det endelige billede og dermed for det endelige forbrug og afvigelser. Økonomiske konsekvenser Budget 2015 Korrigeret Forventet Afvigelse* (Mio. kr.) budget regnskab Drift i alt 504,9 506,7 1,8 * - = mindreforbrug/merindtægt; + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo september 2015 tages til efterretning. 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning AU pr ultimo sept 2015.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgning på indsatser AU pr. september G01 15/431 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets område foretages opfølgning på indsatsområder, som har følgende baggrund: Ministermål (indsats 1-4 i Beskæftigelsesplanen) Norddjurs Kommunes egne mål (indsats 5-8 i Beskæftigelsesplanen) Politiske hensigtserklæringer i budget 2015 Nedenfor præsenteres status for de forskellige indsatsområder. Indsatsområde 1 Flere unge skal have uddannelse Formålet med målet er, at jobcentrene har maksimalt fokus på implementeringen af kontanthjælpsreformen, hvor indsatsen for de unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er central. Mål: Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som gennemfører en uddannelse, skal stige med 10 % fra 2013 til december 2015 Status: I gennemsnit er 14 uddannelsesparate unge overgået til ordinær uddannelse i perioden januar til september Som opfølgning på dette mål ses der på gruppen af uddannelsesparate unge i forhold til, hvor mange der overgår til uddannelse. 11

14 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 2 Langvarige modtagere af offentlige forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Målet sætter fokus på implementeringen af førtidspensions- og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen. Formålet er, at kommunerne prioriterer en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borgere bliver hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Mål: Tilgang på 57 personer på førtidspension Status: Tilgang på 71 personer inden for de seneste 12 måneder Indsatsområde 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Målet har fokus på, at alle jobparate kommer hurtigt i arbejde. Dette skal ikke mindst ses i lyset af dagpengereformen, hvor dagpengeperioden er reduceret fra 4 til 2 år. Mål: 180 langtidsledige personer Status: 132 langtidsledige personer pr. august 2015 Indsatsområde 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Formålet er at sætte fokus på jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelses og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemeldinger. Mål: Samarbejdsgrad på 46 % Status: Samarbejdsgrad 36,4 % i perioden januar til juli 2015 Samarbejdsgraden viser, hvor mange virksomheder der på et givent tidspunkt har en person i virksomhedspraktik eller i ansættelse med løntilskud. Al kontakt vedrørende job på jobnet, jobformidling, rekruttering, ansættelse af voksenlærlinge, varslingssager, jobrotation, fleksjob, sygemeldte medarbejdere, 12

15 Arbejdsmarkedsudvalget opkvalificering af evt. kommende medarbejdere, opsøgende virksomhed, hvor virksomhedernes behov afdækkes o.lign. indgår ikke i samarbejdsgraden. Indsatsområde 5 Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Jobcentret skal udvide indsatsen for at få sygemeldte over 52 uger raskmeldt, delvis raskmeldt, afklaret til fleksjob eller førtidspension. Mål: 100 personer på sygedagpenge over 52 uger Status: 68 fuldtidspersoner Indsatsområde 6 Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Jobcentret skal medvirke til, at der etableres flere jobrotationsforløb på det private og offentlige arbejdsmarked med henblik på at nedbringe langtidsledigheden. Mål: 25 fuldtidspersoner i jobrotationsforløb Status: 43 fuldtidspersoner (bevilget pr september 2015) Indsatsområde 7 Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Jobcentret skal have større fokus på vejledning til flygtninge og indvandrere med henblik på at øge integrationen på arbejdsmarkedet. Mål: Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra 2013 til 2015 med 10 % Status: Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at følge op på denne indsats. Sammen med KMD er der iværksat en undersøgelse af, hvordan vi kan måle dette indsatsområde rent praktisk. Så snart det er afklaret, vil der blive fulgt op på indsatsområdet. 13

16 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 8 Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse Jobcentret skal afdække mulige løsninger til at øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Mål: Antallet af personlig assistance-forløb skal øges til 80 i december 2015 Status: 74 fuldtidspersoner i perioden januar til september Indsatsområde 9-11 Udover de otte indsatsområder fra Beskæftigelsesplanen, som er blevet gennemgået, er der yderligere tre indsatsområder, der stammer fra budget Disse tre indsatsområder følger udmøntningsplanen, og der følges først op på disse indsatser, når de er igangsat. De tre indsatsområder er følgende: Lægekonsulenter (indsatsområde 9) Det er målet med denne indsats, at lægekonsulentydelser skal købes hos Region Midtjylland. Status: Kommunalbestyrelsen har den 17. marts 2015 godkendt, at der indgås aftale med Region Midtjylland om køb af lægekonsulentydelse. Aftalen er trådt i kraft pr. 1. august Mikrolån kontanthjælpsområdet (indsatsområde 10) Det er målet med denne indsats, at nogle kontanthjælpsmodtagere ved hjælp af mikrolån bliver selvstændige og af den vej selvforsørgende. Status: På arbejdsmarkedsudvalgets møde den 22. juni 2015 blev der fremlagt et nyt forslag til pilotprojekt, som blev godkendt af udvalget, og har været sendt i høring frem til den 10. september Høringssvar samt forslag til pilotprojekt behandles på kommunalbestyrelsens møde i oktober

17 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedspolitikken (indsatsområde 11) Det er målet med denne indsats at planlægge og gennemføre aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af ny arbejdsmarkedspolitik. Status: Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 30. april 2015 besluttet tre aktiviteter i 2015: Udvidelse af pladser på virksomhedscentre Nyttejob som tilbud på integrationsområdet Udvikling af socialøkonomiske virksomheder og undersøge muligheder for særlige tilbud til borgere med stor sårbarhed af sociale eller fysiske/psykiske årsager Forslagene er godkendt i kommunalbestyrelsen den 19. maj På arbejdsmarkedsudvalgets møde i november vil der blive givet en status på aktiviteterne i Økonomiske konsekvenser I budget 2015 er de økonomiske konsekvenser af ovenstående indregnet. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Opfølgning på indsatser AU pr. september bilag /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 15

18 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan G01 15/26 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Oktober møde.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Ændring i mødetidspunkt den 19. november 2015, så mødet starter kl efterfulgt af virksomhedsbesøg sammen med NBR. Tidspunktet for udvalgsmødet den 17. december 2015 flyttes til kl. 15, så det ligger i forlængelse af temamøde med arbejdsmarkedets interessenter. Herefter er arbejdsplan for 2015 godkendt. 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget Gensidig orientering G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Status på udbud af erhvervsopgave Kommunekvoter for flygtninge 2016 Orientering om ressourceforløb Kommunikationsstrategi på arbejdsmarkedsområdet Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Kommunekvoter for flygtninge /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 17

20 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen G01 15/30 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er i perioden fra og med 14. september 2015 til og med 14. oktober 2015 kommet i alt 11 sager tilbage fra behandling i Ankestyrelsen. Resultatet af behandlingen er følgende: 7 sager er stadfæstet 2 sager er stadfæstet og ændret, da der ikke skulle foretages fradrag i ressourceforløbsydelse i hele perioden 2 sager er afvist, da de falder uden for Ankestyrelsens kompetence Til orientering er der i perioden modtaget 1 sag fra Ombudsmanden, som har afvist at behandle sagen. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 18

21 Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 1. Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet 1. Bilag til status på handleplan - arbejdsmarkedsområdet.pdf (153484/15) 2. Budget Udmøntning af puljer og besparelser 1. Samlet besparelseskatalog - AU.pdf (153055/15) 5. Budgetopfølgning AU pr ultimo september Bilag til budgetopfølgning AU pr ultimo sept 2015.pdf (147372/15) 6. Opfølgning på indsatser AU pr. september Opfølgning på indsatser AU pr. september bilag (147529/15) 7. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Oktober møde.pdf (147987/15) 8. Gensidig orientering 1. Kommunekvoter for flygtninge 2016 (144426/15) 19

22 Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (Løsgænger) Lars Sørensen (V) 20

23 Bilag: 1.1. Bilag til status på handleplan - arbejdsmarkedsområdet.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

24 29. oktober 2015 Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. november 2014 en handleplan for arbejdsmarkedsområdet. Handleplanen omfatter 5 indsatsområder: 1. Hurtigere sagsbehandling 2. Bedre kommunikation med borgerne 3. Styrke dialogen med omverdenen 4. Godt arbejdsmiljø 5. Fastlægge en klar og tydelig ledelsesstruktur Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2015 et oplæg til ny organisering af arbejdsmarkedsområdet. Oplægget var udarbejdet af kommunaldirektøren i samarbejde med medarbejderne. Økonomiudvalget bad samtidig om en afrapportering på implementeringen af handleplan og organisationsændringer i efteråret Nedenfor findes den ønskede afrapportering. Herunder en orientering om de udviklingstiltag, der er igangsat på området. 1. Implementering af ny organisation På baggrund af handleplanen og organisationsændringen blev der pr. 1. april 2015 ansat ny direktør for området. Herefter er ansat to nye chefer og en souschef til de nye chefstillinger, der var vakante. Chefstillingerne blev besat pr. 1. juni 2015 og souschefstillingen pr. 1. august Siden ansættelsen af ny direktør og de efterfølgende chefansættelser har den nye chefgruppe etableret sig som samlet ledelsesenhed med fastlæggelse af fælles målsætninger og udviklingsmål. Endvidere har den nye chefgruppe, frem mod en fællesdag for alle medarbejdere den 18. september 2015, arbejdet med implementeringen af handleplanen og organisationsændringerne. Status for organisationsændringerne er således: Den ændrede organisation er sat i værk pr. 1. juni 2015, herunder en ændret MED- og AMRstruktur, der følger den nye afdelingsstruktur (se figur nedenfor). De med organisationsændringen ny-normerede medarbejderstillinger er slået op. Det har vist sig vanskeligt at rekruttere socialrådgivere - et generelt problem i mange kommuner i øjeblikket. Det forventes at de sidste stillinger kan besættes pr. 1. november De manglende stillingsbesættelser har betydet et fortsat betydeligt pres på især sygedagpengeområdet. Der er gennemført en lokalerokade på rådhuset i Grenaa, der skal understøtte den nye organisationsstruktur. Lokalerokaden er afsluttet i september Ligeledes har ledelse og medarbejdere arbejdet på forberedelse af indflytningen af Ungeenheden i de nye lokaler på GDgrunden. Indflytningen er blevet forsinket af lejekontraktforhandlingerne. Det forventes at indflytningen kan ske omkring 1. februar Lokalerokaderne skal følges op af APV-vurderinger af alle arbejdspladser. 1

25 29. oktober Udvikling af arbejdsmarkedsområdet Chefgruppen har konkretiseret de tiltag, der skal ske på handleplanens indsatsområder. Herunder har chefgruppen arbejdet med at identificere de centrale problemstillinger i områdets drift. Både i den enkelte afdeling og mellem afdelingerne. Hertil er bl.a. anvendt revisionsbemærkninger, input fra borgerrådgiveren samt fra Kontaktudvalget for syge borgere i Norddjurs Kommune. På baggrund af de problemstillinger der er identificeret i organisationen, har chefgruppen fremlagt en række udviklingstiltag. Overordnet er der tre mål med de udviklingstiltag, der er sat på skinner i organisationen: a. At skabe grundlag for en større grad af selvstændighed, men også et større ansvar, hos den enkelte sagsbehandler til at træffe afgørelser. b. At effektivisere og forkorte arbejdsgangene til gavn for både borgere og medarbejdere. c. At skabe grundlag for større arbejdsglæde hos medarbejderne. Kompetenceudvikling Der er planlagt et samlet kompetenceudviklingsprogram for alle medarbejdere med start i november Kompetenceudviklingsprogrammet tager udgangspunkt i et fælles administrationsgrundlag fastlagt af chefgruppen og retter sig mod at etablere en fælles og ensartet sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Kompetenceudviklingen består af to dele: a. En fælles grundlæggende kompetenceudvikling på områderne for retssikkerhed, forvaltningsret og offentlighedslovgivning. Alle medarbejdere gennemgår dette forløb. 2

26 29. oktober 2015 b. En specifik kompetenceudvikling i den faglovgivning de enkelte afdelinger arbejder med. Kompetenceudviklingen er primært rettet mod de sagsbehandlende afdelinger. Kompetenceudviklingsprogrammet forventes gennemført i løbet af efteråret Kompetenceudviklingen følges op af en gennemgang og udvikling af arbejdsgangene i alle afdelinger. Det er forventningen at gennemgang og ændringer af arbejdsgange vil ske i løbet af efteråret 2015 og de første måneder af Faglige koordinatorer Chefgruppen har defineret en ny, klar og entydig rolle for de faglige koordinatorer. Herunder er også hvordan de faglige koordinatorer fremover skal understøtte arbejdet i organisationen. Det er målet at skabe større sammenhæng i den faglige sparring og en større grad af faglig dialog, mellem fagkoordinatorer og rådgivere om faglig retning og lovfortolkning. Ligeledes skal en stærkere faglig dialog om ny lovgivning og centrale reformer omsættes af chefgruppen til politisk drøftelse af niveauer og rammer. Den nye arbejdsform indebærer også en tydelig inddragelse af chefniveauet i de faglige prioriteringer og en klar rollefordeling mellem chefer og faglige koordinatorer. Den nye ordning forventes implementeret i løbet af efteråret Ny samarbejdsaftale med speciallæger Aftalen er trådt i kraft den 1. august 2015 og omfatter en samling af den lægelige sparring hos Enhed for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering i Region Midt. Ny samarbejdsaftale om fysioterapeutiske udredninger For at effektivisere indhentningen af fysioterapeutiske udredninger er der indgået samarbejdsaftale med virksomheden Quick Care herom. Aftalen trådte i kraft 1. september Ændring af de fysiske rammer for borgerservice i Ørsted De fysiske rammer i Ørsted er ikke tilfredsstillende. Der er bl.a. ingen flugtvej, og borgerne har ikke mulighed for, at få den nødvendige diskretion. En plan for ændring af de fysiske rammer er under udarbejdelse. Ændring af åbningstider. Som et led i omorganiseringen blev det besluttet at ændre åbningstiderne til: Mandag - onsdag: :00 Torsdag: :00 Fredag: 10:00-12:00 De ændrede åbningstider gør at medarbejderne kan bruge tiden fra kl. 8:00 til kl 10:00 til administrativt arbejde og tværgående mødeaktivitet. De ændrede åbningstider evalueres med udgangen af Fastsættelse af målsætninger for den nye organisation For at sikre fremdrift i handleplanen har chefgruppen fastsat en række målsætninger, som skal anvendes til løbende at vise fremdriften i handleplanen. Nedenfor er listet et udvalg af de mål, der løbende vil blive anvendt til justering af indsatsen. 3

27 29. oktober 2015 Borgertilfredshed: Månedlige opgørelser af antallet af stadfæstede, ændrede og hjemviste ankesager i Ankestyrelsen Nedbringelse af antallet af klagesager, der må løses med politisk eller direktør-involvering Halvårlige borgertilfredshedsundersøgelser. Det forventes at der indgås samarbejdsaftale med Epinion herom. Øget medarbejdertilfredshed: Halvårlig temperaturmåling af medarbejdernes opfattelse af fremdrift i handleplanens implementering Ugentlig medarbejdertrivselsmåling Synlig og nærværende ledelse: Årlig ledelsesevaluering foretaget af medarbejderne Øget tilfredshed hos samarbejdspartnere: Årlig tilfredshedsmåling hos udvalgte samarbejdspartnere, fx faglige organisationer, A-kasser og erhvervsorganisationer Årlig tilfredshedsmåling hos virksomheder med kontakt til Arbejdsmarkedsforvaltningen. Herudover skal handleplanen også give sig udslag i betydeligt færre revisionsbemærkninger og i en positiv udvikling i Borgerrådgiverens årsrapport. Ligeledes forventes det, at handleplanen vil have effekt på arbejdsmarkedsområdets produktivitet og effektivitet samt være en forudsætning for nedbringelsen af forsørgelsesudgifterne vedtaget i Budget Fællesdag for medarbejderne 18. september Den 18. september 2015 blev afholdt en fællesdag for alle medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet. På fællesdagen blev status for handleplanen drøftet, og chefgruppen fremlagde sin plan for aktiviteterne i det videre udviklingsarbejde. På fællesdagen blev bl.a. drøftet: Status for handlingsplanen, herunder måling af medarbejdernes opfattelse af fremdriften i handlingsplanen. Ønskede effektmål for udviklingsprocessen. Konkrete målsætninger for udviklingsprocessen, herunder tidsrammer. Den videre proces. 4

28 29. oktober 2015 På fællesdagen blev den første halvårlige måling af medarbejdernes opfattelse af fremdriften i arbejdet med handleplanen (Temperaturmålingen). Temperaturmålingen gentages halvårligt. Af oversigten ovenfor fremgår medarbejdernes vurdering af fremdriften. Der er tilsvarende lavet temperaturmålinger for de enkelte afdelinger. Det er chefgruppens vurdering at fremdriften på nuværende tidspunkt er tilfredsstillende. Der er tale om en basismåling, der først bliver rigtig interessant sammenlignet med fremtidige resultater. 5. Økonomi Den samlede økonomi i organisationsændringen er opgjort til 5,5 mio. kr. der er indarbejdet i Budget Det videre arbejde På fællesdagen præsenterede chefgruppen planen for udviklingen af organisationen (se afsnit 2 og 3). Nedenfor findes i oversigtsform planen for det videre arbejde. I efteråret 2015 har to af de nuværende afdelingschefer for afdelingerne Tidlig Indsats og Job og Virksomhed - meddelt at de ønsker at fratræde på pension pr. 31.december De to chefstillinger genopslås snarest muligt. De to fratrædelser giver dog, sammen med erfaringerne fra det hidtidige arbejde med implementering af handleplanen, chefgruppen anledning til at analysere den tværgående opgavevaretagelse på tre områder nærmere. Det drejer sig om: Den administrative servicering af de nye afdelinger. Den samlede virksomhedsservice Samarbejdsfladerne mellem afdelingerne Tidlig Indsats og Ressource og Udvikling. Forvaltningen vil i løbet af efteråret 2015 og foråret 2016 analysere disse områder nærmere, om muligt med inddragelse af de forventede nye chefer for de to afdelinger. Ud over de her skitserede udviklingsinitiativer vil der fra 2016 være behov for yderligere udviklingsarbejde. I den forbindelse kan nævnes: Ledelsesudvikling. Udvikling af ledelses- og stryringssamarbejdet internt i chefgruppen og på tværs af afdelingerne Udvikling af afdelingsbudgetter. Udvikling af spillereglerne mellem afdelingerne for anvendelsen af afdelingsbudgetterne. På arbejdsmarkedsområdet er der en høj grad af afhængighed mellem afdelingerne i indsatserne. Det er derfor afgørende at der er en betydelig budgetmæssig koordination mellem afdelingerne. Udvikling af områdets indsatser. Arbejdsmarkedsområdet er traditionelt præget af en stor variation af indsatser. Det er nødvendigt at se kritisk på hvilke indsatser der virker og hvilke ikke. Den gode kollegiale kultur. Udvikling af hvordan ledelse og medarbejdere bedst understøtter hinanden på tværs af afdelingerne. Udvikling af indsats og service på basis af borgertilfredshedsmålingerne. 5

29 29. oktober 2015 En overordnet skitse for den videre implementering er vist i figuren nedenfor: 6

30 Bilag: 2.1. Samlet besparelseskatalog - AU.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

31 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Indsats overfor sygemeldte i opfølgning Afdeling for Tidlig indsats og opfølgning, Sygedagpenge Sygedagpenge. (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -1,256-1,685-1,685-1,685 Indtægter Netto -1,256-1,685-1,685-1,685 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O201 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Sygedagpengereformen fra 2014 medfører, at sygemeldte, der er sygemeldt ud over 5 mdr. (22 uger), ikke automatisk fortsætter på sygedagpenge. Forvaltningen skal inden 22 uger foretage en vurdering af, om sygedagpengeperioden kan forlænges efter forlængelsesreglerne. Såfremt der ikke kan ske en forlængelse af sygedagpenge, skal den sygemeldte have et tilbud om jobafklaringsforløb. Da forvaltningen i opfølgningen inden uge 22 skal have foretaget en revurdering af den sygemeldtes sag, skal der derfor så hurtigt som muligt iværksættes en afklaring, som kan medvirke til beskrivelse af borgerens arbejdsevne. I den forbindelse skal de indsatser og afklaringsforløb, som etableres hurtigt kunne give en beskrivelse af borgerens arbejdsevne til brug for sagsbehandleren, således at der kan foretages en vurdering inden 22 uger. Såfremt Norddjurs Kommune fortsætter med de nuværende eksterne tilbud fra AS3, Markman og Quick Care og optimerer tilbuddene, så de kan medvirke til beskrivelse af borgernes arbejdsevne, samt en afklaring, så forventes det, at borgeren hurtigere kan vende tilbage på arbejdsmarkedet. Udgifterne til tilbuddet skal derfor ses som en investering, som kan medvirke til at færre borgere bliver forlænget på sygedagpenge eller kommer i jobafklaring efter 22 uger. Der forventes at indsatserne kan medvirke til, at 15 færre kommer i forlængelse og 15 færre i jobafklaringsforløb. Indsatsen kan indeholdes i normeringen. Økonomiske konsekvenser 1. Besparelse på jobafklaringsforløb ved 15 færre forløb Der er budgetteret med 144 helårspersoner på jobafklaringsforløb i 2016, som hver er budgetteret til gennemsnitspris kr. på årsbasis. Udgiften per måned er således kr. 1

32 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Det forventes, at kunne reducere antallet af jobafklaringsforløb med 20 forløb dvs. 12 % Jobafklaringsforløbenes varer op til 2 år og borgeren overgår automatisk til jobafklaring hvis borgeren ikke forlænges på sygedagpenge. Jobafklaringsforløbene vurderes at vare i gennemsnit 4,8 måned. udgiften for et jobafklaringsforløb er derfor beregnet til kr. i gennemsnit Den samlede besparelse på 15 færre jobafklaringsforløb bliver derved 0,700 mio. kr. Den øgede indsats er givet ved en øget udgift/investering til eksterne aktører. Den samlede pris på at opnå 15 færre forlængelser beregnes til at være 0,570 mio. kr. 2. Besparelse på SD ved 15 færre SD-forlængelser (efter d 22 ende uge) I 2016 er der budgetteret med 462 helårspersoner på sygedagpenge med en enhedspris på kr. pr. årsperson eller kr. pr. måned. Varigheden på sygedagpengeforløb efter uge 22 er i gennemsnit på 11,6 mdr. Et sygedagpengeforløb efter uge 22 er derfor beregnet til en gennemsnitspris på kr. Besparelse ved på 15 færre forløb efter uge 22 bliver derved 2,010 mio. kr. Den øgede indsats er givet ved en øget udgift/investering til eksterne aktører. Den samlede pris på at opnå 15 færre forlængelser beregnes til at være 0,456 mio. kr. Da investeringen er en merudgift og besparelserne er en mindreudgift beregnes besparelsen som en netto mindreudgift. Oversigtsskema for afkast ved investering i eksterne ydelser Pris i mio. kr. Investering/udgift Resultat af indsats = mindreudgift Total Markman/AS3 mv +1,025 +1, færre jobafklaringsforløb 15 færre SD- forlængelser -0,700-0,700-2,010-2,010 Sum** -1,685 **For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. Besparelsen i denne indsats vil skulle ses i sammenhæng med besparelsesforslag 6 og 10, idet det må forventes, at effekten af disse forslag reduceres i kraft af dette forslag, da der vil være færre sygemeldte, som skal forlænges eller i jobafklaring. 2

33 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Færre forlængelse af sygedagpenge med baggrund i arbejdsskader Afdelingen for Tidlig indsats og opfølgning,, Sygedagpenge Sygedagepnge (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -2,168-2,890-2,890-2,890 Indtægter Netto -2,168-2,890-2,890-2,890 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O202 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Ved gennemgang af forlængede sygedagpengeforløb har det vist sig, at ca. halvdelen af de forlængede sygedagpengesager er en arbejdsskadesag. Der sker en forlængelse af sygedagpengeperiode, indtil Arbejdsskadestyrelsen er nået frem til en afgørelse. Arbejdsskadestyrelsen har i 2015 en sagsbehandlingstid på ca. 25 mdr. til afklaring af tab af erhvervsevne. Det vurderes, at en reduktion i antallet af arbejdsskadesager samt en tidlig identifikation af arbejdsskadesager vil kunne medvirke til at nedbringe antallet af forlængede sygedagpengesager. Der skal i den forbindelse iværksættes en tidlig indsats, hvor der i visitationen/opfølgningen skal ske en hurtig afdækning af, hvorvidt borgeren ønsker at anmelde sagen, som en arbejdsskadesag. Såfremt der kan ske en hurtig anmeldelse til arbejdsskadestyrelsen, med indhentning af relevante lægepapirer, kan der i samarbejde med arbejdsskadestyrelsen tilrettelægges et forløb, som forventes at kunne reducere antallet af forlængede sager med baggrund i en arbejdsskade. Indsatsen forventes ved en tidlig indsats at kunne reducere antallet af forlængelser med baggrund i en arbejdsskade sag på 10 sager årligt. For at kunne iværksætte indsatsen vil det fordre en mindre justering af sagsgange og en opmærksomhed rettet mod arbejdsskadesager tidligt i forløbet. Arbejdsmarkedsområdet har tidligere haft et tæt samarbejde med Arbejdsskadestyrelsen med henblik på en screening af sygedagpengesager. I et tæt samarbejde med Arbejdsskadestyrelsen kan der laves planer, hvor borger kan raskmeldes bl.a. med en plan og herunder økonomisk sikring af borger fra Arbejdsskadestyrelsens side. 3

34 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Beregningsgrundlag: Tidlig indsats forventer med indsatserne, at kunne reducere antallet af forlængelser med 10 forlængelser i alt. Ofte oplyses kommunen først meget sent i forløbet på de første 5 måneder (22 uger) om, at årsagen til at borgeren er på sygedagpenge er relateret til en arbejdsskadesag. Den 22. uge er grænsen for, hvornår en arbejdsskade skal indberettes for at kunne blive forlænget på sygedagpenge. De seneste tal viser, at en arbejdsskadesag i gennemsnit tager 25 måneder 1 måned på sygedagpenge koster netto Norddjurs kommune kr./md. Da Tidlig indsats og opfølgning er i stand til at reducere det totale antal af forlængede sager med 10 sager og den samlede periode de omhandlende sager er kortet ned til 5 måneder i stedet for 5 måneder+25 måneder, vil besparelsen blive 10 færre forlængede sager á 25 måneder. Denne besparelse illustrerer den økonomiske effekt af, at 10 arbejdsskadesager bliver afklaret inden 5 måned og at en forlængelse på 25 måneder dermed ikke bliver aktuel. Besparelsen bliver da 10 sager á 25 måneder: I alt 2,890 mio. kr. For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 4

35 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Flere jobrettede samtaler og ekstra tilbud til forsikrede ledige Afdelingen for job- og virksomhedsservice, forsikrede ledige (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,251-0,334-0,334-0,333 Indtægter Netto -0,251-0,334-0,334-0,333 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O203 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen I henhold til lovgivningen består det fremtidige kontaktforløb for forsikrede ledige af 6 jobsamtaler i de første 6 måneder af ledighedsperioden. Derefter vil der være kontakt til den ledige hver 3. måned. Der afgives et aktiveringstilbud af min. 2 ugers varighed efter 3 eller 6 måneders ledighed. Det foreslås, at Norddjurs Kommune med en ekstra indsats sikrer, at de ledige herefter fortsat får en tilknytning til arbejdsmarkedet og at langtidsledighed forebygges, ved at de ledige tilbydes en ekstra aktivitet i form af et virksomhedsrettet tilbud. Målgruppen understøttes i selv at fremskaffe virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller ansættelse som vikar i jobrotationsprojekt, hvis ordinær ansættelse ikke er muligt. Den ekstra kontakt og aktivitet tilbydes efter 6 8 måneders ledighed. Den ekstra aktivitet vil betyde, at den ledige får tilknyttet en jobformidler og at den ledige tilbydes et målrettet jobsøgningsforløb til områder med bl.a. jobåbninger. Hvis det viser sig, at der vil være et individuelt behov for opkvalificering, tilbydes dette til områder med mangel på arbejdskraft med baggrund i den regionale pulje. Den ekstra aktivitet vil betyde, at forsikrede ledige skal være indstillet på at være mere i aktivering, end loven kræver. Endvidere at de samtidig med deltagelse i aktivering skal være aktiv jobsøgende. Skulle der i forbindelse med tilsagn om ordinær ansættelse være behov for opkvalificering vil der være en kommunal udgift på 20 % af udgifterne til opkvalificering. Denne udgift vil være opvejet af, at personen overgår til selvforsørgelse. Effekten af indsatsen vil være en måneds reduktion i forsørgelse af 45 ledige. Økonomiske konsekvenser Effekten af besparelsesforslaget er beregnet ud fra nettotal fra budget

36 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Besparelse ved at dagpengeperioden forkortes 1 måned Antal forsikrede ledige (helårspersoner) Målgruppe (helårspersoner) Budget (mio. kr.) 76,864 76,100 75,406 74,549 Budgeteret årlig enhedspris (kr)* Månedlig enhedspris (kr.)* Samlet forkortelse på ydelsen for deltagerne (måneder) Besparelse** 0,251 0,334 0,334 0,333 *Nettopris **For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 6

37 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Intensivt kontaktforløb for modtagere af arbejdsmarkedsydelse Afdelingen for job- og virksomhedsservice, forsikrede ledige (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,334 Indtægter Netto -0,334 0,000 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O204 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Ledige, der har opbrugt deres ret til dagpenge eller den særlige uddannelsesydelse, har mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Arbejdsmarkedsydelsen kan modtages i en begrænset periode med baggrund i en individuel forudsætning. Senest 4 uger efter overgangen til arbejdsmarkedsydelsen, skal modtagere af arbejdsmarkedsydelsen i henhold til lovgivningen have et virksomhedsrettet tilbud af min. 13 ugers varighed. Såfremt modtageren er ufaglært, er der mulighed for op til 8 ugers uddannelse. Når disse tilbud er afgivet, er der herefter kontakt til modtagere af arbejdsmarkedsydelsen hver 3. måned. For at fastholde og understøtte målgruppens arbejdsmarkedsrettede perspektiv foreslås en ekstra indsats med en aktiv og vedholdende jobsøgning og tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgruppen tilbydes en ekstra aktivitet i form af et intensivt kontaktforløb. I det intensive kontaktforløb tilbydes 6 jobsamtaler i en periode på 13 uger. Jobsamtalerne vil have fokus på ordinære job uanset timetal. Målgruppen vil derudover få individuel hjælp til at udarbejde et fyldestgørende CV, lave skriftlige og telefoniske ansøgninger. Endvidere hjælp til personlige henvendelser i virksomhederne. Målgruppen vil få egen jobformidler. A-kasserne vil blive inddraget i aktiviteten efter behov. Modtagere af arbejdsmarkedsydelse skal være indstillet på, at deltage i flere aktiviteter end loven foreskriver. De skal også være indstillet på, at der vil blive formidlet job af kortere varighed og varierende timetal. Det forventes, at indsatsen vil medføre, at arbejdsmarkedsydelsen afkortes med gennemsnitlig 2 måneder for 25 personer. 7

38 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Økonomiske konsekvenser 29. oktober 2015 Effekten af besparelsesforslaget er beregnet ud fra nettotal fra budget Da arbejdsmarkedsydelsen bortfalder i 2016 vil der kun kunne opnås en besparelse i Besparelse ved at arbejdsmarkedsydelsesperioden forkortes med 2 måned for deltagerne Antal arbejdsmarkedsydelsemodtagere (helårspersoner) Deltagene dagpengemodtagere (helårspersoner) Budget (mio. kr.) 3, Budgeteret årlig enhedspris (kr.)* Budgeteret månedlig enhedspris (kr.)* Samlet forkortelse på ydelsen for deltagerne (måneder) 50 Besparelse (mio. kr.)** 0, *Nettopris **For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. 8

39 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Nr. Målrettet jobsøgning for jobparate kontanthjælpsmodtagere O205 Afdelingen for job- og virksomhedsservice, jobparate kontanthjælpsmodtagere (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,260-0,345-0,343-0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto -0,260-0,345-0,343-0,340 nej - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal i henhold til lovgivningen have 3 jobsamtaler i de første 3 måneder af ledighedsforløbet. Derefter vil der være jobsamtaler hver 3. måned. Første aktiveringstilbud gives efter 3 måneders ledighed. Derefter afgives tilbud hver 6. måned. For at målgruppen kan fastholde det arbejdsmarkedsrettede perspektiv, tilbydes der en indsats, som skal understøtte en aktiv og vedholdende jobsøgning og forebygge langtidsledighed. Med baggrund heri foreslås, at målgruppen tilbydes et målrettet jobsøgningsforløb af 2 ugers varighed, da målgruppen ikke tidligere har modtaget tilbud om denne form for jobsøgningsaktivitet. Forløbet tilrettelægges som et individuelt forløb tilpasset den enkeltes baggrund og forudsætninger. Der vil være særlig fokus på motivation, selvværd, ansvar for eget liv og ønsket om at få et arbejdsliv. Målgruppen får hjælp til at udarbejde et fyldestgørende CV. Endvidere tilbydes hjælp til at få lavet en god og målrettet ansøgning. Der gives træning i telefonisk kontakt til virksomheder og træning i deltagelse i en ansættelsessamtale. Det forventes, at målgruppen som minimum vil opnå at indgå i virksomhedspraktik efter jobsøgningsforløbet, men målet vil være ordinære jobs. Derudover vil målgruppen indgår i arbejdsmarkedsområdets jobformidling. Jobsøgningsforløbet medfører, at jobparate kontanthjælpsmodtagere skal være indstillet på at deltage i aktiviteter, som ligger udover lovgivningens krav. Endvidere at der stilles større krav til egen indsats. Som jobparat kontanthjælpsmodtager skal man i højere grad gøre brug af selvbetjeningsværktøjer og hjælp til selvhjælp. Udgiften til jobsøgningsforløb skønnes at udgøre max ,00 kr. pr. deltager. Det forventes, at effekten af indsatsen vil være en reduktion i forsørgelsen, således at kontanthjælpen afkortes med gennemsnitlig en måned for 40 personer på årsbasis. 9

40 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Økonomiske konsekvenser Effekten af besparelsesforslaget er beregnet ud fra nettotal fra budget Besparelse ved at kont.hj.perioden forkortes 1 måned Antal kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) Deltagende kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) Budget (mio. kr.) 99,820 98,616 97,060 95,520 Budgeteret årlig enhedspris (kr.) Månedlig enhedspris (kr.) Samlet forkortelse på ydelsen for deltagerne (måneder) Besparelse* 0,260 0,345 0,343 0,340 * For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 10

41 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Fast-Track/Fastholdelse (vend-i-døren) Afdelingen for tidlig indsats og opfølgning, Sygedagpenge (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -1,191-1,588-1,588-1,588 Indtægter Netto -1,191-1,588-1,588-1,588 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O206 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen I Norddjurs Kommune har der de seneste år været fokus på fastholdelse af sygedagpengemodtagere på deres arbejdsplads. I forbindelse med sygedagpengereformen er der endvidere indbygget muligheden for at anvende en fast-track-løsning. Fast-track-løsningen giver både virksomhed og borgere mulighed for at anmode kommunen om at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats, når sygeforløbet ventes at vare længere end 8 uger og dermed risiko for et langt sygdomsforløb. På den måde kan indsatsen komme i gang meget tidligere end ellers, hvor første samtale med kommunen er efter 8 ugers sygdom. Fastholdelse kombineret med Fast-track foreslås yderligere udbygget som led i den tidlige indsats, således at antallet af sygedagpengesager til opfølgning minimeres. Indsatsen kan optimeres ved planlægning og screening af sager, således at fastholdelseskonsulent/jobkonsulent kan igangsætte virksomhedsrettede tiltag hurtigt. Der er allerede i gangsat tiltag, som skal udbygges, herunder beskrivelse af arbejdsgange og sagsflow. Opgaven kan løses indenfor normering med justering og prioritering af arbejdsopgaver. Indsatsen kræver en tæt kontakt med sygemeldte, således at der kan iværksættes en fastholdelse. Desuden vil indsatsen kræve, at borgeren bliver udfordret og motiveret til at komme i gang på trods af sygdom. Derudover vil der være en tæt dialog med de forskellige arbejdspladser både i offentlige og private virksomheder, således at de får kendskab til indsatserne herunder Fast-track og medvirker til at gøre en aktiv og social indsats for at fastholde sygemeldte medarbejdere. Det forventes, at indsatsen kan forhindre, at 25 sager årligt ikke bliver til sygedagpengesager. Økonomiske konsekvenser Varigheden for en person på sygedagpenge er som udgangspunkt på 22 uger. 22 uger svarer til 5,5 måned. 1 måned på sygedagpenge er budgetteret til kr. i 2016, hvorfor en sygedagpengesag i gennemsnit. koster kr. i Da Fast-track/Fastholdelse (vend-i-døren) metoden af fagpersonale vurderes til at kunne give 50 færre sygedagpengesager årligt bliver mindreudgiften i alt 1,588 mio. kr. For år 2016 er 11

42 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 12

43 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Tidlig indsats (vend i døren) Afdelingen for tidlig indsats og opfølgning (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -1,117-1,561-1,561-1,561 Indtægter Netto -1,117-1,561-1,561-1,561 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O207 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Forslag til, at optimere den tidligere indsats for nye kontanthjælpsmodtagere o. 30 år, således at der inden for den første uge tilknyttes en jobkonsulent og der iværksættes en virksomhedsrettet indsats. Det forventes, at indsatsen inden for et år kan medvirke til at 15 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bliver selvforsørgende. Indsatsen fordrer mindre justeringer af samarbejdet mellem sagsbehandler og jobkonsulenter, samt bedre udnyttelse af vore virksomhedscentre. Opgaven kan løses inden for normeringen. Økonomiske konsekvenser Det forventede antal kontanthjælpsmodtager sættes i forhold til den budgetterede forventede omkostning pr overslagsår. Den heraf beregnede enhedspris ganges med antallet af forventede færre kontanthjælpsmodtagere, hvorved den samlede besparelse opstår Kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) Budget (mio. kr.) 99,821 98,616 97,061 95,520 Budgetteret enhedspris (t. kr.) Reduktion af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Besparelse (mio. kr.)* 1,117 1,561 1,561 1,561 *For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 13

44 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel CV-værksted for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Afdelingen for tidlig indsats og opfølgning, kontanhjælpsmodtagere (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,390-0,520-0,520-0,520 Indtægter Netto -0,390-0,520-0,520-0,520 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O208 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år skal have et ret og pligt tilbud, hvor de tilbydes et CV-værksted. Da målgruppen ofte har andre forhindringer end ledighed og kan have vanskeligt ved at se sig selv på arbejdsmarkedet, skal der etableres et særligt CVværksted, hvor der også arbejdes med kompetencer og kompetenceudvikling. Pr. 1. januar 2016 skal alle kontanthjælpsmodtagere have et CV på jobnet. Med baggrund heri forventes det, at der skal udvikles et tilbud til alle kontanthjælpsmodtagere som led i en tidlig indsats, således at alle kan få et relevant CV på jobnet. Opgaven kan løses inden for normeringen med prioritering af arbejdsopgaverne. Der kan forventes udgifter til lokaler, såfremt det ikke er muligt, at afholde forløbene på rådhuset. Derudover vil der skulle stilles computere samt undervisningsmateriale til rådighed. Der forventes, at indsatse på årsbasis kan medvirke til at 5 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde, samt at rettighed på ret og pligt tilbud efterkommes, så der kan indhentes refusion på aktiviteten. Aktiviteten vil løbende have ca personer i gang pr. uge. Økonomiske konsekvenser Det forventede antal kontanthjælpsmodtager sættes i forhold til den budgetterede forventede omkostning pr overslagsår. Den heraf beregnede enhedspris ganges med antallet af forventede færre kontanthjælpsmodtagere, hvorved den samlede besparelse opstår. Besparelse ved at 5 kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde Kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) Budget (mio. kr.) 99,821 98,616 97,061 95,520 Budgetteret enhedspris (t) kr Reduktion af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Besparelse (mio. kr.)* 0,390 0,520 0,520 0,520 *For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 14

45 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Udvidelse af virksomhedsrettet indsats Afdelingen for Tidlig indsats og opfølgning, Kontanthjælp (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,210-0,280-0,280-0,280 Indtægter Netto* -0,210-0,280-0,280-0,280 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O209 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Arbejdsmarkedsområdet har aftaler med ca. 25. virksomhedscentre. Da den virksomhedsrettede indsats skal prioriteres, foreslås, at samarbejdet med virksomhedscentrene prioriteres, således at virksomhedscentrene løbende er fyldt op. Endvidere at der skal oprettes 5 yderligere virksomhedscentre med plads til 15 ekstra aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Med baggrund heri vurderes, at ca. 25 flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan komme i virksomhedsrettet indsats. Ud af disse forventes, at 5 kommer i arbejde inden for et år. Indsatsen skal prioriteres, og jobkonsulenterne skal medvirke til, at der laves flere aftaler for at etablere virksomhedscentre Økonomiske konsekvenser Opgaven kan løses indenfor normeringen. Der forventes yderligere udgifter til mentorer i virksomhedscentrene. Den nuværende mentoraftale betyder, at udgiften til et virksomhedscenter er 350 kr. per person i et virksomhedscenter. Indsatsen forventes at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere med 5 indenfor et år. Udgiften til forsørgelsen er beregnet med baggrund i den budgetterede enhedspris for budget

46 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Besparelse ved at 5 kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde Kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) Budget (mio. kr.) 99,820 98,616 97,060 95,520 Budgetteret enhedspris (t)kr Reduktion af aktivitetsparate kontanhjælpsmodtagere Besparelse (mio. kr.) 0,390 0,517 0,514 0,510 Udgift ved udvidelse af virksomhedsrettet indsats (mentoraftale) Ekstra pladser Pris per person per uge antal uger Samlet udgift ved udvidelse (mio. kr.) 0,177 0,236 0,236 0,236 Samlet besparelse (mio.kr.)* 0,213 0,282 0,278 0,273 *For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 16

47 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Reduceret længde på jobafklaringsforløb Afdelingen for ressource og udvikling, jobafklaringsforløb (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -1,106-1,475-1,475-1,475 Indtægter Netto -1,106-1,475-1,475-1,475 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O210 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Norddjurs Kommune bør have et potentiale for bremse tilgangen og derved reducere antallet af borgere på jobafklaringsforløb, da Norddjurs Kommune er den kommune som %-vis har flest på jobafklaringsforløb, således at der fra start ligger en fast max. tidsplan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet, som borgeren kender til og er tryg ved. Vi vil indføre som mål, at jobafklaringsforløbene i gennemsnit har en varighed på 6 måneder. Tilgangen til Jobafklaringsforløbene kan ligeledes begrænses ved at have et mål om, at de i gennemsnit har en varighed på 6 måneder. For borgerne vil dette betyde, at deres fremtidige forsørgelsesgrundlag hurtigere bliver afklaret. Det fremtidige forsørgelsesgrundlag kan være tilbage til ordinær beskæftigelse, A- dagpenge eller ressourceforløb. I forhold til at afkorte forløbene, kan man indføre, at Rehabiliteringsteamet aktivt tager stilling til længden af jobafklaringsforløbene. Økonomiske konsekvenser Beregningen af besparelsen er baseret på brutto budgettal Ved en indsats på forløb over 52 uger forventes, at 10 helårspersoner kommer i selvforsørgelse og for 20 helårspersoner reduceres længden af jobafklaringsforløbet, således at forløbene kommer under 1 års varighed. Antal borgere Brutto pris Refusion* NDK betaler Total (mio. kr.) , , , ,468 Total 21, , , , ,846 Total 20,187 Samlet besparelse** 1,475 * Selvfinansieringssats **For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 17

48 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Reduktion i omkostningen til anvendelse af eksterne aktører til aktivering Afdelingen for Ungeindsats (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,162-0,216-0,216-0,216 Indtægter Netto -0,162-0,216-0,216-0,216 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O211 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Ungeindsatsen har behov for et aktiveringstilbud til unge under 30 år, som kan medvirke til, at de kommer nærmere en afklaring til uddannelse eller job. I den forbindelse foreslår Ungeindsatsen, at brugen af eksterne aktiveringstilbud hos anden aktør reduceres og at der i langt højere grad benyttes virksomhedscentre og produktionsenheden samt eget tilbud i den vestlige del af kommunen. Baggrunden for forslaget er, at der som supplement til de almindelige afklarings- og uddannelsestilbud, skal kunne tilbydes de unge et virksomhedsrettet tilbud. Det virksomhedsrettede tilbud skal bl.a. hjælpe den målgruppe af unge, som kan have vanskeligt ved at se sig selv i uddannelse til gennem et virksomhedsrettet tilbud at blive motiveret til uddannelse eller job. Det forventes, at yderligere 10 unge i Ungeindsatsen kan anvende virksomhedscentre og produktionsenheden som aktiveringstilbud fremfor eksterne tilbud. Konsekvens for de 10 unge vil være, at de i mindre grad får medindflydelse på valg af aktiveringstilbud såfremt sagsbehandler og virksomhedskonsulent vurderer, at det interne tilbud er det rigtige tilbud til den unge. Det betyder også, at såfremt de ikke møder op/misligeholder aftalen (på baggrund af ovennævnte) så sanktioneres de. Erfaringsmæssigt vil det udløse en del klager. Økonomiske konsekvenser Beregning af besparelse, hvis 10 borgere flyttes fra eksterne tilbud til interne tilbud, er beregnet ud fra den gennemsnitlige udgift per uge for henholdsvis eksterne og interne tilbud. Det forudsættes, at priserne ikke ændres i overslagsårerne. Besparelse ved at bruge flere interne tilbud Gns. pris pr. uge Gns. varighed Samlet pris (kr.) Samlet udgift (mio. kr.) Eksterne tilbud ,480 Interne tilbud ,264 Total besparelse (mio. kr.)* 0,216 *For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 18

49 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Omkostningsreduktion ved 14 dages forkortelse på det dyreste trin Afdeling for ungeindsats, uddannelseshjælp (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,335-0,446-0,446-0,446 Indtægter Netto -0,335-0,446-0,446-0,446 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O212 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Ungeindsatsen foreslår, at den tidlige indsats overfor alle målgrupper af unge under 30 år optimeres. Derfor foreslås, at der ved gennemgang af sagsgange og sagsflow sker en optimering af indsatsen og kontakten til den unge. Indsatsen skal medvirke til, at alle unge løbende skal have en oftere og tættere kontakt til deres sagsbehandler, således at der kan foregå en hurtigere afklaring. I den forbindelse forventes det, at indsatsen kan medvirke til at afkorte forsørgelsen for unge over 52 uger, med 14 dage, samtidig med at indsatsen og kontakten intensiveres. Der vil fremover altid være parallelindsats unge med psykiske udfordringer uden diagnoser (eller andre lidelser der ikke umiddelbart kan friholde dem fra aktivitet) sættes i aktivering dagen efter henvendelse til Jobcentret. Konsekvensen kan blive at borgere både de med og uden lidelser vil klage over den tidlige indsats dette har ikke på samme måde været praktiseret tidligere. Der vil også blive stadfæstet flere sanktioner, da erfaringen er, at borgere bliver væk fra/melder sig syge, når de føler sig pressede af systemet. Økonomiske konsekvenser Ved at forkorte den tid som borgere er i forsørgelse under ungeindsatsen med 14 dage, kan der sikres en besparelse. Der forkortes på sager over 52 uger. Beregningen sker med baggrund i refusionstrin 4 for 156 borgere der har været i uddannelse i mere end 52 uger er refusionen 20%. Det er i denne gruppe, at der er mulighed for den største økonomiske besparelse. Besparelse ved at reduktion på 14 dages undervisning Bruttoomkostning pr borger (kr./år) Bruttoomkostning pr borger (kr./måned) Med 20 % refusion bliver nettoomkostningen (kr.) Besparelse (mio. kr.)* 0,335 0,446 0,446 0,446 *For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 19

50 Bilag: 5.1. Bilag til budgetopfølgning AU pr ultimo sept 2015.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

51 Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 501,7 503,5 1,8 Overførte driftsmidler 3,2 3,2 0,0 Drift i alt 504,9 506,7 1,8 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Arbejdsmarkedsudvalget udvikling i budget 2015 Oprindeligt (Mio. kr.) budget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo september 2015 for arbejdsmarkedsudvalget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 496,9 4,8 501,7 ** Der kan forekomme afrundinger Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for september 2015 tager afsæt i forbruget for perioden januar-september 2015 samt aktivitetstal til og med september Endvidere indgår en prognose for udviklingen i målgrupperne for resten af Der forventes som følge af nærværende budgetopfølgning et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Generelt om økonomien på arbejdsmarkedsområdet Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Budgetgarantien sikrer, at ændringer i kommunernes udgifter, samlet set, til konjunkturafhængige forsørgelsesydelser modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud. Såfremt de faktiske kommunale nettoudgifter (efter statsrefusion) er lavere eller højere end forventet, kan der forventes en negativ eller positiv efterregulering. Side 1 af 23

52 Drift Arbejdsmarkedsudvalget fordeling på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne budget ekskl. Overførsler 2015 Forbrug ultimo september 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelser ekskl. Forbrug af overførsler* Jobcenter Norddjurs 484,2 352,6 487,8 3,6 Montagen 1,3 1,1 1,3 0,0 Hjælpemiddeldepot 2,3 1,7 2,3 0,0 Seniorjob 8,1 5,0 6,3-1,8 UU-Djursland 4,8 3,7 4,8 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,1 0,9 0,0 I alt 501,7 364,1 503,4 1,8 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Jobcenter Norddjurs UU-Djursland I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 2,2 2,2 0,0 1,0 1,0 0,0 3,2 3,2 0,0 På baggrund af kommunalbestyrelsens godkendelse af overførselssagen er budgettet blevet forhøjet med 3,2 mio. kr. Overførslen er placeret under hhv. Jobcenter Norddjurs med 2,2 mio. kr. og UU-Djursland med 1,0 mio. kr. Side 2 af 23

53 Udvikling i alle målgrupper I dette afsnit følges der op på de enkelte forsørgelsestyper. Borgere i forsørgelse omfatter: Forsikrede ledige Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, Udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Revalidender og forrevalidender Fleksjobpersoner Ledighedsydelsesmodtagere Personer i ressourceforløb Førtidspensionister Sygedagpengemodtagere Personer i jobafklaringsforløb. Personer i servicejob Personer i seniorjob Forsikrede ledige i løntilskud Fuldtidspersoner Aktiviteten opgøres som antal fuldtidspersoner pr. måned. Fuldtidspersoner opgøres ved at dele samlet varighed på ydelsen i en måned med månedens samlede varighed. Modtager en person f.eks. ydelse i halvdelen af en måned, vil personen tælle som en halv fuldtidsperson. En fuldtidsperson kan dermed dække over flere forløb/unikke personer. Helårspersoner Ses der på årsbasis, arbejdes der i stedet med helårspersoner. Logikken er den samme som for fuldtidspersoner en helårsperson kan således dække over flere forløb/unikker personer, der samlet set har modtaget ydelse i et år. Side 3 af 23

54 fuldtidspersoner Borgere i forsørgelse* jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec * I "borgere i forsørgelse " indgår; forsikrede ledige, kontant- og udd.hjælp, integration, revalidering, førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, sygedagpenge, jobafklaring jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns faktisk B2015 personer Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Samlet set har der i perioden januar til september 2015 gennemsnitligt været fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Dette ligger meget tæt på det prognosebaserede gennemsnit for hele året på helårspersoner, samt over det periodiserede budget i samme periode, hvilket udgør helårspersoner. Jobcenterområdet Jobcentrets område omfatter dels forsørgelsesydelser dels udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats herunder driftsudgifter til bl.a. arbejdsmarkedsforanstaltninger som servicejobordningen, løntilskud til forsikrede ledige i kommunen m.v. Jobcenter Norddjurs administrative udgifter henhører under økonomiudvalget og er således ikke en del af nærværende opfølgning. Seniorordningen, som beskrives senere, henhører under-hr området under kommunaldirektøren og er således ikke med i tabellen over afvigelser på jobcenterområdet. Side 4 af 23

55 I tabellen herunder ses afvigelserne for de enkelte forsørgelsesgrupper i regi af jobcenteret. Afvigelser på jobcenterområdet Afvigelser* (Mio. kr.) 2015 Forsikrede ledige (A-dagpenge) -10,3 Arbejdsmarkedsydelse 0,1 Kontant- og uddannelseshjælp 4,2 Integration 4,2 Revalidering og forrevalidering -1,5 Førtidspension -5,7 Ressourceforløb 2,8 Fleksjob 3,0 Ledighedsydelse -3,6 Sygedagpenge 0,7 Jobafklaringsforløb 10,6 Beskæftigelsesindsats 1,8 Øvrig drift og indsats 0,1 Servicejob 0,0 Forsikrede ledige i løntilskud -2,8 Afvigelser på jobcenterområdet i alt* 3,6 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt; Der kan forekomme mindre afrundinger I det næste afsnit om forsørgelsesydelser beskrives de enkelte områder. Side 5 af 23

56 fuldtidspersoner Forsørgelsesydelser De enkelte områder præsenteres først med en status på forsørgelsesydelser, og herefter ses der nærmere på indsats- og driftsudgifterne. Forsikrede ledige Forsikrede ledige jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 fp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Noter: 1) Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Nettodrift (mio.kr.) korr. budget forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 84,7 74,4-10,3 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har i perioden januar til september 2015 gennemsnitligt været 936 fuldtidspersoner på a- dagpenge. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i hele 2015 vil være 907 helårspersoner på a- dagpenge. Idet der er budgetteret med 989 helårspersoner, forventes der en afvigelse på 82 helårspersoner, hvilket giver anledning til et forventet mindreforbrug på 10,3 mio. kr. Faldet i for- Side 6 af 23

57 ventningen til antal helårspersoner skyldes hovedsageligt at prognosen er blevet nedjusteret da faldet i forsikrede ledige har været større og varet længere end forventet. Området for de forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet, som efterreguleres i forhold til kommunernes faktiske udgifter. En faldende udgift kan derfor give anledning til en negativ efterregulering af Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilskud. Arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige Muligheden for at modtage arbejdsmarkedsydelse er en midlertidig ordning, og ydelsesperioden bliver gradvist udfaset frem mod Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Ydelsen er uafhængig af ens ægtefælles indkomst og familiens samlede formue. Jf. det korrigerede budget til drift af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er der afsat 5,6 mio. kr., per ultimo september forventes det at forbruget for hele året bliver 0,1 mio. kr. højere. Note: Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra jobindsats.dk Midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige korr. budget regnskab forv. Nettodrift (mio.kr.) afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 5,6 5,7 0,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 7 af 23

58 fuldtidspersoner Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 fp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 81,9 86,1 4,2 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har i perioden januar til september 2015 gennemsnitligt været 984 fuldtidspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i hele 2015 vil være 983 helårspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Idet der er budgetteret med helårspersoner, forventes en afvigelse på 84 helårspersoner. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelse ift. korrigeret budget. At der ses en afvigelse på helårspersoner og ikke på budgettet skyldes at enhedsprisen i år har været højere end budgetteret. Stigningen i enhedsprisen opstår fordi sammensætningen af kontanthjælpsmodtagere har udviklet sig anerledes end forventet. Da der ses på nettopriser, dvs. udgiften fratrukket refusion, afhænger enhedsprisen i høj grad af om der f.eks. er tale om kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, om de er forsørgere om de er fyldt 30 osv., da refusionen og dermed nettoudgiften er forskellig fra gruppe til gruppe. Side 8 af 23

59 antal fuldtidspersoner Der sondres på området imellem følgende grupper, og i figuren herunder er vist den månedlige fordeling på hver af dem: - Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være uddannelsesparate eller aktivitetsparate. - Kontanthjælpsmodtagere er voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være jobparate eller aktivitetsparate Jobparat (LAB 2.2) Modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp Aktivitetsparat (LAB 2.3) Uddannelsesparat under 30 år (LAB 2.12) Aktivitetsparat under 30 år (LAB 2.13) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Side 9 af 23

60 fuldtidspersoner Integration Integration jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 fp: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Integration Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 6,3 10,5 4,2 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har i perioden januar til september 2015 gennemsnitligt været 143 fuldtidspersoner omfattet af integrationsprogrammet. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i hele 2015 vil være 148 helårspersoner omfattet af integrationsprogrammet. Idet der er budgetteret med 85 helårspersoner, forventes en afvigelse på 63 helårspersoner, hvilket giver anledning til et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. Kommunernes udgifter til forsørgelsesydelser til personer på integrationsprogrammet er omfattet af såvel statsrefusion som den kommunale budgetgaranti. Sidstnævnte betyder, at kommunerne under ét kompenseres for mer- eller mindreforbrug i tilskudsåret. Udviklingen på området i 2015 afhænger blandt andet af den kommunale kvote. Kvoten for Norddjurs Kommune i 2015 er 113 personer. Det forventes at resten af året følger sidste års udvikling. Side 10 af 23

61 fuldtidspersoner Revalidering og forrevalidering Revalidering og forrevalidering jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 fp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 4,6 3,1-1,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Det forventes at bunden på faldet i helårspersoner er nået og antallet vil være stabilt året ud. Grunden til det kraftige fald i helårspersoner skyldes primært at de er blevet flyttet fra forrevalidering til kontant- og uddannelseshjælp. Faldet i helårspersoner på forrevalidering medfører et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Side 11 af 23

62 fuldtidspersoner Førtidspension Førtidspension jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 fp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Førtidspension Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 149,7 144,0-5,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Antallet af borgere på førtidspension har de seneste år været jævnt faldende blandt andet som følge af førtidspensionsreformen fra Der har i perioden januar til september 2015 gennemsnitligt været fuldtidspersoner på førtidspension. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i hele 2015 vil være helårspersoner på førtidspension. Idet der er budgetteret med 1739 helårspersoner, forventes en afvigelse på -43 helårspersoner og et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Udviklingen i helårspersoner og enhedspriser vil som hovedregel følges ad men ikke i et 1 til 1 forhold. Det skyldes at det er netto tal for både helårspersoner og priser der kigges på. Hver måned er der borgere der stopper med at modtage førtidspension, typisk fordi de overgår til Side 12 af 23

63 fuldtidspersoner pensionsordning, og borgere der får tilkendt førtidspension. Refusionssatsen er som regel ikke ens for disse borgere, og dermed vil nettoenhedsprisen udvikle sig fra måned til måned. Pensionsnævnet i Norddjurs Kommune har i perioden januar til september 2015 tilkendt 67 nye førtidspensioner. I hele 2014 blev der tilkendt 35 nye førtidspensioner. Ressourceforløb Ressourceforløb jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 gns B2015 per Prognose 2015 fp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 2,4 5,2 2,8 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har i perioden januar til september 2015 gennemsnitligt været 49 fuldtidspersoner i ressourceforløb. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i hele 2015 vil være 55 helårspersoner i ressourceforløb. Idet der er budgetteret med 30 helårspersoner, forventes der en afvigelse på 25 helårspersoner og et merforbrug på 2,8 mio. kr. Side 13 af 23

64 Sager behandlet af rehabiliteringsteam: Rehabiliteringsteamet behandler sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og jobafklaringsforløb. Teamet er tværfagligt og sammensat på tværs af forvaltninger. Formålet er, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension. Teamet drøfter og indstiller, men træffer ikke afgørelser. Sagen overgår fra teamet til kommunens forvaltning, der træffer afgørelse i sagen. Tabellen nedenfor viser antal sager behandlet i rehabiliteringsteamet. jan-sep Indstillet til førtidspension Førtidspensionsager søgt på foreliggende grundlag videresendt til Pensionsnævnet Indstillet til ressourceforløb Indstillet til fleksjob Indstillet til jobafklaringsforløb Sager tilbagesendt til sagsbehandler Kategori 3 sag på sygedagpenge Sager i alt Side 14 af 23

65 fuldtidspersoner Fleksjob Fleksjob jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 Håp. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Fleksjob Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 27,5 30,5 3,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt I januar til september 2015 har der i gennemsnit været 532 fuldtidspersoner i fleksjob, hvilket ligger over det budgetterede gennemsnit for hele året på 484 helårspersoner. Det forventes, at den stigning, der har været til fleksjob siden indførsel af ny fleksjobordning i 2013, vil flade ud i resten af 2015, og at det samlede antal helårspersoner i 2015 vil udgøre 541. Dette er 57 helårspersoner flere end budgetteret og der opstår derfor et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr. Side 15 af 23

66 fuldtidspersoner Ledighedsydelse Ledighedsydelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Ledighedsydelse Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 23,5 19,9-3,6 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har i januar til september 2015 været i gennemsnit 103 fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i 2015 på årsbasis vil være et fald i antal helårspersoner på ledighedsydelse bl.a. affødt af en tilgang til fleksjob. På den baggrund forventes 99 helårspersoner på ledighedsydelse i 2015 mod et budgetteret antal på 130 hvilket giver 31 personer mindre. Der forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i hele Side 16 af 23

67 fuldtidspersoner Sygedagpenge 600 Sygedagpenge over 4 uger jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 fp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport, Note: Sygedagpengedata er genstand for efterregistrering. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor arbejdsgiver indberetter refusion for en periode tilbage i tid. På grund af forsinkelser i indberetningen vil antallet af sygedagpengemodtagere for de seneste måneder stige i de efterfølgende måneder. Dette er særligt udtalt for sager mellem 5-26 uger. Sygedagpenge Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 55,7 56,4 0,7 Aktivitet (helårspers.) Sygedagpengemodtagere 5-52 uger Sygedagpengemodtagere over 52 uger Helårspersoner i alt kkkkkkk Der har i januar til september 2015 i gennemsnit været 464 fuldtidspersoner på sygedagpenge, hvilket er lavere end i samme periode sidste år, men højere end budgetteret. De seneste tal skal dog tages med forbehold, da der kan ske opjusteringer som følge af fremtidige sygedagpengeindberetninger, som pt. ikke er registreret. I forhold til det periodiserede budget så ligger antallet i de første fire måneder over det budgetterede. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der fremadrettet vil være en stigning i antal sygedagpengemodtagere, og at antallet for hele året vil ligge lidt over det budgetterede antal på 449 helårspersoner. Side 17 af 23

68 fuldtidspersoner Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 gns Prognose 2015 fp: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD Aktiv Jobafklaringsforløb Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 5,5 16,2 10,6 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Med sygedagpengereformen blev der i 2014 indført jobafklaringsforløb for personer på sygedagpenge, der efter 22 uger ikke kan forlænges efter en af forlængelsesreglerne. Der har efter ordningens indførsel i juli 2014 været en tilgang til jobafklaringsforløb. I september 2015 udgør antallet gennemsnitligt 121 fuldtidspersoner, hvilket er 61 flere end det budgetterede gennemsnit på 60 fuldtidspersoner. På baggrund af antallet for september skønnes, at der vil være 142 helårspersoner i jobafklaring i Det vurderes dog, at skønnet er usikkert, idet ordningen er under implementering, og at der hidtil har været en stor månedlig tilgang. Opjusteringen af helårspersoner skyldes at det forventes at tilvæksten vil fortsætte året ud. Det forventes samtidig, at forsørgelsesudgiften pr. fuldtidsperson vil være højere end budgetteret. Årsagen er, at udgiften til jobafklaringsforløb over 52 uger, hvor kommunen ikke modtager statsrefusion, har været højere end forventet. Samlet forventes en merudgift på 10,6 mio. kr. Side 18 af 23

69 fuldtidspersoner Servicejob 3 Servicejob jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 gns Prognose 2015 Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Servicejob Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Statstilskud til ansættelse af personer i -0,1-0,1 0,0 servicejob Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Under arbejdsmarkedsudvalget budgetteres og registreres statstilskud til personer i servicejob, mens udgiften til løn afholdes der, hvor den pågældende er ansat. Servicejob-ordningen er ophørt, og der forventes ikke yderligere tilgang til ordningen. Det korrigerede budget er i denne opfølgning forøget med 0,1 mio. kr. som følge af stop af fleksjobber. Det korrigerede budget svarer dermed til det forventede regnskab Side 19 af 23

70 fuldtidspersoner Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune 160 Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Kommunalt løntilskud Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Kommunale nettolønudgifter 5,1 2,3-2,8 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har fra november 2014 til september 2015 været et fald i ledige i kommunalt løntilskud. I januar til september udgør antallet i snit 58 fuldtidspersoner mod et budgetteret antal på 121 på årsbasis. Faldet er taget til i de seneste måneder. Den primære årsag til faldet i ledige i løntilskud skyldes at antallet af forsikrede ledige er faldet i år og der er dermed ikke så mange der har brug for at komme i løntilskud. Folketinget vedtog i december 2014 en række ændringer af offentlige løntilskudsjobs, bl.a. at refusionen til den offentlige arbejdsgiver skal nedsættes. Det betyder, at den kommunale nettolønudgift (efter løntilskud) vil stige fra omkring kr. pr. helårsperson til ca kr. pr. helårsperson. Pt. har forventningen været at stigningen i enhedsprisen neutraliserede faldet i fuldtidspersoner og budgettet dermed holdt. Dog har det vist sig at faldet i fuldtidspersoner har været større end Side 20 af 23

71 fuldtidspersoner forudset og det forventes at niveauet vil forblive lavt resten af året, derfor forventes det at der kommer et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Seniorjob 60 Seniorjob jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Jan Feb Mar Apr Juli Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Seniorjob Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Kommunale nettolønudgifter 8,1 6,3-1,8 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har i januar til september 2015 været 38 fuldtidspersoner i seniorjob i gennemsnit, hvilket forventes fastholdt resten af året. Da der er budgetteret med 52 helårspersoner forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Side 21 af 23

72 Indsats- og driftsudgifter Indsats- og driftsudgifter Nettodrift (mio.kr.) korr. budget forv. regnskab afvigelse Beskæftigelsesindsats 24,0 26,2 1,8 Personlige tillæg 5,4 5,4 0 Sociale formål 0,7 0,7 0 Øvrig indsats og drift 7,4 7,5 0,1 I alt 37,5 38,9 1,9 Indsats- og driftsudgifterne omfatter hovedsageligt udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i jobcentret. Udgifterne vil til dels være afledt af antallet af personer i forsørgelse. Derudover indgår udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister samt sociale formål. Under Beskæftigelsesindsats og øvrig indsats og drift forventes et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. På de øvrige poster forventes ikke afvigelser. Side 22 af 23

73 Montagen og hjælpemiddeldepotet Montagen og hjælpemiddeldepotet under velfærdsdirektørens område Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Montagen 1,3 1,3 0 Hjælpemiddeldepotet 2,3 2,3 0 I alt 3,6 3,6 0 Montagen og hjælpemiddeldepotet er kommunale virksomhedscentre under velfærdsområdet. Der forventes ingen afvigelser. UU-Djursland og EGU UU-Djursland og EGU Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse UU Djursland vejledning og adm. 5,8 5,8 0 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) 0,9 0,9 0 UU Djursland i alt 6,7 6,7 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner på EGU i alt UU-Djursland: UU-Djursland er ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge mellem 15 og 25 år. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, hvor ansvaret for administrationen er placeret i Norddjurs Kommune. Den samlede budgetramme for UU-Djursland udgør 10,1 mio. kr. Da der budgetteres med indtægter fra Syddjurs, udgør det korrigerede budget 5,8 mio. kr. Det korrigerede budget er forhøjet med overførsel fra 2014 på 1,0 mio. kr. Heraf udgør Norddjurs Kommunes andel 0,450 mio. kr. Endvidere indgår AUB-midler til ansættelse af ungeambassadør på 0,550 mio. kr. i 2015 (behandlet i kommunalbestyrelsen i juni 2014). EGU: Der forventes ingen afvigelser for EGU på nuværende tidspunkt. Opmærksomhedspunkter Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er i et vist omgang konjunkturafhængigt. Det betyder, at udviklingen for resten af 2015 kan have stor betydning for det endelige billede og dermed for det endelige forbrug og afvigelser. Skøn foretaget i nærværende budgetopfølgning er baseret på udviklingen i årets første 6 måneder. Dette skøn for resten af året er dermed forbundet med visse usikkerheder, som vil blive reduceret, jo længere hen på året vi kommer. Side 23 af 23

74 Bilag: 6.1. Opfølgning på indsatser AU pr. september bilag Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

75 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. september 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse...2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats...3 Indsatsområde 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes...4 Indsatsområde 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder...5 Indsatsområde 5: Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger...6 Indsatsområde 6: Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder...7 Indsatsområde 7: Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet...8 Indsatsområde 8: Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse...9 Indsatsområde På arbejdsmarkedsudvalgets område er der i 2015 sat fokus på en række indsatsområder. Indsatsområder stammer fra forskellige steder: Indsatsområderne 1-4 er Beskæftigelsesministerens fastsatte mål for kommunerne, og disse indgår i Beskæftigelsesplanen 2015 Indsatsområderne 5-8 er lokale mål vedtaget af Norddjurs Kommune og indgår i Beskæftigelsesplanen 2015 Indsatsområderne 9-11 er politiske hensigtserklæringer fra budgetaftalen for 2015 I det følgende følges der op på indsatserne ved at præsentere, hvad status er for hver af dem. Side 1 af 10

76 Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse Mål: Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som gennemfører en uddannelse, skal stige med 10 % fra 2013 til december 2015 Status: I gennemsnit er 14 uddannelsesparate unge pr måned overgået til ordinær uddannelse i perioden januar til september 2015 Baggrund: Ministermålet Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte. Note: Data stammer fra KMD Som opfølgning på dette mål ses der på gruppen af uddannelsesparate unge i forhold til, hvor mange der overgår til uddannelse. Der arbejdes sammen med KMD på at lave en måling, som viser andelen af unge i gruppen af uddannelsesparate unge, der overgår til uddannelse. Indtil denne måling er klar, har vi nedenstående data, der viser antallet af unge, der på månedsbasis er overgået til ordinær uddannelse. Af nedenstående tabel fremgår det, at der gennemsnitligt i januar til september 2015 er 14 personer, der er overgået til ordinær uddannelse. Afsluttet til ordinær uddannelse: år jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. Uddannelsesparat Åbenlyst uddannelsesparat Samlet Side 2 af 10

77 Antal nytilkendelser (rullende år) Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Mål: Tilgang på 57 personer på førtidspension Status: Tilgang på 71 personer inden for de seneste 12 måneder Baggrund: Ministermålet Målet skal understøtte implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger bliver hjulpet med en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil gavne integrationen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Note: Data stammer fra jobindsats 100 Udvikling i tilgang til førtidspension jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt Tilgang til føp mål/kvote Note: Tilgang i en given måned er udtryk for antal nytilkendelser pr. rullende år. Det betyder, at antallet i en given måned er antal nytilkendelser i den måned samt de foregående 11 måneder. Side 3 af 10

78 Antal langtidsledige Indsatsområde 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål: 180 langtidsledige personer Status: 132 langtidsledige personer (status pr. august 2015) Baggrund: Ministermålet Jobcentrene skal have fokus på bekæmpelsen af langtidsledigheden ikke mindst set i lyset af den toårige dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Note: Data stammer fra jobindsats. 350 Udvikling i antal langtidsledige personer jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov Ydelsesgrupper i alt Måltal Note: Antal langtidsledige personer opgør antal a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som inden for de seneste 52 uger har været ledige/i aktivt tilbud i 80 pct. af tiden. Perioder, hvor den ledige ikke har været jobklar eller ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet, trækkes fra beregning af langtidsledighed. Side 4 af 10

79 Samarbejdsgrad Indsatsområde 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål: Samarbejdsgrad på 46 % Status: samarbejdsgrad 36,4 % i juli måned Baggrund: Ministermålet Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne og levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere. Note: data stammer fra jobindsats Samarbejdsgraden viser, hvor mange virksomheder der på et givent tidspunkt har en person i virksomhedspraktik eller i ansættelse med løntilskud. Al kontakt vedrørende job på jobnet, jobformidling, rekruttering, ansættelse af voksenlærlinge, varslingssager, jobrotation, fleksjob, sygemeldte medarbejdere, opkvalificering af evt. kommende medarbejdere, opsøgende virksomhed, hvor virksomhedernes behov afdækkes o.lign. indgår ikke i samarbejdsgraden. 40,0 35,0 30,0 Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder 36,5 37,0 34,9 32,3 33,3 30,0 28,1 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Periode Note: Samarbejdsgraden opgøres for andel virksomhedskontakter i kommunens virksomheder, som er faciliteret af virksomhedskommunens eget jobcenter hhv. jobcentre fra andre kommuner end virksomhedskommunen.. Side 5 af 10

80 antal fuldtidspers. Indsatsområde 5: Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Mål: 100 personer på sygedagpenge over 52 uger Status: 68 fuldtidspersoner i perioden januar til september Baggrund: Lokal indsats i Norddjurs Kommune Jobcentret skal udvide indsatsen for at få sygemeldte over 52 uger raskmeldt, delvis raskmeldt, afklaret til fleksjob eller førtidspension. Note: Data stammer fra KMD nøgletalsrapport Sygedagpenge over 52 uger jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov Sygedagpenge over 52 uger Måltal Side 6 af 10

81 Indsatsområde 6: Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Mål: 25 fuldtidspersoner i jobrotationsforløb Status: 43 fuldtidspersoner (bevilget forløb pr september omregnet helårsvikarstillinger) Baggrund: Lokal indsats i Norddjurs Kommune Jobcentret skal medvirke til, at der etableres flere jobrotationsforløb på det private og offentlige arbejdsmarked med henblik på at nedbringe langtidsledigheden. Note: Data stammer fra Jobcentret i Norddjurs Kommune. Der er sket en reduktion i målsætningen om antal jobrotation pga. ændringer i lovgivningen. Disse ændringer betyder, at man kun kan være i jobrotation i seks måneder samtidig med, at refusionen er sat ned til 60 %. I 2015 vil der være en overgangsordning således, at forløb bevilget før 12. november 2014 vil være omfattet af tidligere regler, samt 100 % statsrefusion. Herunder ses i tabellen status for antal bevilgede jobrotationsforløb fordelt efter hhv. gammel og ny ordning. Status viser, at der pt. er bevilget forløb svarende til 43 helårsvikarstillinger, hvilket ligger over målsætningen om 25 fuldtidsvikarstillinger. Status (antal helårsvikarstillinger) Jobrotationsforløb gl.ordning 18,3 Jobrotationsforløb ny ordning 24,5 I alt 42,8 Note: Opfølgning sker på baggrund af opgørelse fra Jobcenter Norddjurs, som viser alle forløb, hvor Jobcenter Norddjurs er bevilger-kommuner. Opgørelsen viser antal bevilgede jobrotationsforløb opgjort som antal helårsvikarstillinger. Side 7 af 10

82 Indsatsområde 7: Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Mål: Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra 2013 til 2015 med 10 % Status: Baggrund: Lokal indsats i Norddjurs Kommune Jobcentret skal have større fokus på vejledning til flygtninge og indvandrere med henblik på at øge integrationen på arbejdsmarkedet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at følge op på denne indsats. Sammen med KMD er der iværksat en undersøgelse af, hvordan vi kan måle dette indsatsområde rent praktisk. Så snart det er afklaret, vil der blive fulgt op på indsatsområdet. Side 8 af 10

83 antal fuldtidspers. Indsatsområde 8: Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse Mål: Antallet af personlig assistance-forløb skal øges til 80 i december 2015 Status: 74 fuldtidspersoner i perioden januar til september Baggrund: Lokal indsats i Norddjurs Kommune Jobcentret skal afdække mulige løsninger til at øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Note: Data stammer fra KMD nøgletalsrapport 100 Personlig assistance Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov pers. assistance målt som fuldtidspers. Måltal Side 9 af 10

84 Indsatsområde 9-11 Udover de otte indsatsområder fra Beskæftigelsesplanen, som er blevet gennemgået, er der yderligere tre indsatsområder, der stammer fra budget Disse tre indsatsområder følger udmøntningsplanen, og der følges først op på disse indsatser, når de er igangsat. De tre indsatsområder er følgende: Lægekonsulenter (indsatsområde 9) Det er målet med denne indsats, at lægekonsulentydelser skal købes hos Region Midtjylland. Status: Kommunalbestyrelsen har den 17. marts 2015 godkendt, at der indgås aftale med Region Midtjylland om køb af lægekonsulentydelse. Aftalen er trådt i kraft pr. 1. august Mikrolån kontanthjælpsområdet (indsatsområde 10) Det er målet med denne indsats, at nogle kontanthjælpsmodtagere ved hjælp af mikrolån bliver selvstændige og af den vej selvforsørgende. Status: På arbejdsmarkedsudvalgets møde den 22. juni 2015 blev der fremlagt et nyt forslag til pilotprojekt, som blev godkendt af udvalget, og har været sendt i høring frem til den 10. september Høringssvar samt forslag til pilotprojekt behandles på kommunalbestyrelsens møde i oktober Arbejdsmarkedspolitikken (indsatsområde 11) Det er målet med denne indsats at planlægge og gennemføre aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af ny arbejdsmarkedspolitik. Status: Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 30. april 2015 besluttet tre aktiviteter i 2015: Udvidelse af pladser på virksomhedscentre Nyttejob som tilbud på integrationsområdet Udvikling af socialøkonomiske virksomheder og undersøge muligheder for særlige tilbud til borgere med stor sårbarhed af sociale eller fysiske/psykiske årsager Forslagene er godkendt i kommunalbestyrelsen den 19. maj På arbejdsmarkedsudvalgets møde i november vil der blive givet en status på aktiviteterne i Side 10 af 10

85 Bilag: 7.1. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Oktober møde.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

86 Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for januar 2015 Mødelokale 2 Kl Fremtidig samarbejde med Produktionsskolen vedr. EGU-elever 2 Godkendelse af arbejdsmarkedspolitikken 3 Budgetopfølgning for december 2014 og forventet regnskab Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet Måltal til Beskæftigelsesplan Gennemgang af politiske indsatser i budget Lovmæssige ændringer med økonomisk indvirkning på indsatser Enkeltydelser / rådighedsbeløb 9 Godkendelse af fremtidigt samarbejde med arbejdsmarkedets interessenter 10 Forhandling med Regionen omkring sundhedsfaglig rådgivning 11 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Gensidig orientering - Forventet antal samtaler i det fælles og intensiverede kontaktforløb 13 Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 27. februar 2015 Auning Kro Kl Budgetopfølgning for januar 2 Opfølgning på politiske indsatser i budget Jobrotation 4 Enkeltydelser / rådighedsbeløb 5 Drøftelse af aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Orientering om muligheder for mikrolån 7 Aftale om sundhedsfaglig rådgivning 8 Tider for sagsbehandling på arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet 9 Befordringsgodtgørelse efter LAB Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015

87 Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2015 Kl Gensidig orientering: - Tilbagemelding fra deltagelse i DM i Skills 9. januar Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 26. marts 2015 Kystvejens Konferencecenter Kl Budgetopfølgning for februar 2 Opfølgning på politiske indsatser i budget Årsregnskab - sektorbeskrivelser 4 Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet 5 Pilotprojekt med økonomisk sparring for borgere med økonomiske vanskeligheder 21. april Orientering om Carsten Koch-udvalgets anbefalinger 7 Orientering om samarbejde vedr. fælles jobsamtaler 8 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Gensidig orientering 10 Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen Kl Temamøde KB vedr. budget 30. april 2015 Korsgade 22 Kl Orientering om projekt "På sporet" Mødelokale 3 Kl Budgetopfølgning for marts 3 Opfølgning på politiske indsatser i budget Nøgletal og reformstatus for Østjylland 5 Aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forventede ministermål for Beskæftigelsesplan Mulige indsatsområder på arbejdsmarkedsudvalgets område i Forslag til idékatalog budget Erhvervspolitik

88 Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2015 Kl Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet 11 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Gensidig orientering - Invitation til konference "Lokal uddannelsespolitik - campus, eud, vækst og beskæftigelse" - Regional positivliste uddannelsespulje Østjylland 13 Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 21. maj 2015 Rådssalen Kl Dialogmøde med Handicaprådet Mødelokale 3 Kl Frister på arbejdsmarkedsområdet 3 Dialog om virksomhedernes brug af jobcentret 4 Budgetopfølgning for april 5 Opfølgning på politiske indsatser i budget Strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune 7 Etablering af mulighed for mikrolån i Norddjurs Kommune 8 Forventede ministermål for Beskæftigelsesplan Mulige indsatsområder på arbejdsmarkedsudvalgets områder i Temamøde med arbejdsmarkedets interessenter 24. juni Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet 12 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Gensidig orientering 14 Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 22. juni 2015 Korsgade 22 Kl Orientering om projekt "På sporet" Mødelokale 2 Kl Norddjurs Kommunes Beskæftigelsesplan Etablering af mulighed for mikrolån i Norddjurs Kommune

89 Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2015 Kl Forslag til nye indsatser under driftsloftet 5 Samarbejde med det kommende NBR 6 Revisionsberetning nr. 8 - delberetning regnskab Revisionsberetning nr. 9 8 Budgetopfølgning for maj 9 Opfølgning på politiske indsatser i budget Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet 11 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Gensidig orientering - Samarbejdsaftale mellem LO Djursland, Jobcenter Syddjurs og Jobcenter Norddjurs - Status på GD-lokaler til ungeindsatsen 13 Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 13. august 2015 Kl Temadag KB vedr. budget 20. august 2015 Gl. Estrup Gartneri Kl Virksomhedsbesøg Gl. Estrup Gartneri Gl. Estrup Landbrugsmuseum, SCS Salen Kl Dialogmøde mellem NBR og AU Kl Evaluering af unge- og voksenuddannelsesmålsætninger 4 Forslag til nye indsatser under driftsloftet 5 Godkendelse af strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune 6 Norddjurs Kommunes Beskæftigelsesplan Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet 8 Planlægning af studietur i oktober Godkendelse af politisk mødekalender Halvårsregnskab

90 Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2015 Kl Budgetopfølgning for juli 12 Opfølgning på politiske indsatser i budget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Gensidig orientering: - jobcamp november Status på lokaler til ungeindsatsen - Dom afsagt ved retten i Randers den 14. juli Samarbejdet med Kontaktudvalget for syge borgere i Norddjurs Kommune 15 Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 17. september 2015 Kl Budgetseminar 17. september 23. september 2015 Rådssalen Kl Fællesmøde mellem arbejdsmarkedsudvalget og børne- og ungdomsudvalget Mødelokale 3 Kl Virksomhedsbesøg 2 Godkendelse af udbudsmateriale for erhvervsudviklingsopgaver indenfor energi og miljø 3 Godkendelse af pilotprojekt med mikrolån til kontanthjælpsmodtagere 4 Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet 5 Status på helhedsorienteret kontrol 6 Budgetopfølgning for august 7 Opfølgning på politiske indsatser i budget Studietur til skotland oktober Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Gensidig orientering - Arbejdet med etablering af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune - Status ankesager 2014 og oktober Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen

91 Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for oktober 2015 Mødelokale udbetaling Studietur oktober Kl Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet 2 Budget Udmøntning af puljer og besparelser 3 Godkendelse af oprettelse af kommunale EGU pladser 4 Evaluering af studietur for arbejdsmarkedsudvalget 5 Budgetopfølgning AU pr ultimo september Opfølgning på indsatser AU pr september Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Gensidig orientering - Status på udbud af erhvervsopgave - Kommunekvoter for flygtninge Orientering om ressourceforløb - Kommunikationsstrategi på arbejdsmarkedsområdet 9 Orientering om ankeafgørelser i Ankestyrelsen 19. november 2015 Sted følger Kl Godkendelse af Beskæftigelsesplan Opfølgning aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Drøftelse af aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet 5 Budgetopfølgning for oktober 6 Opfølgning på politiske indsatser i budget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Gensidig orientering 9 Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen Kl Virksomhedsbesøg sammen med NBR 15. december 2015

92 Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2015 Temamøde med interessenter på arbejdsmarkedsområdet - Drøftelse af det kommende års beskæftigelsesplan samt indsatsområder 17. december 2015 Sted følger Kl Godkendelse af udmøntning af budget Aftalestyring godkendelse af aftaleholdere 3 Status på pilotprojekt om mikrolån 4 Evaluering af pilotprojekt med økonomi-sparring 5 Godkendelse af afrapportering fra studietur 6 Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet 7 Orientering om finanslovsaftale på arbejdsmarkedsområdet 8 Budgetopfølgning for november 9 Opfølgning på politiske indsatser i budget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Evaluering af NBR 12 Gensidig orientering 13 Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 14 Juleafslutning

93 Bilag: 8.1. Kommunekvoter for flygtninge 2016 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

94 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2015 Sagsnummer: 15/ Sagsbehandler: DRKJ Kommunekvoter for 2016 Ved brev af 1. april 2015 udmeldte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2016 foreløbigt fastsættes til personer. Ved brev af 27. april 2015 fastsatte Udlændingestyrelsen regionskvoterne for 2016, jf. integrationslovens 7, stk. 3, og 5 i bekendtgørelse nr. 50 af 18. januar 2008 om boligplacering af flygtninge (boligplaceringsbekendtgørelsen). Samtidig bad Udlændingestyrelsen kommunalbestyrelserne om at søge at indgå aftaler om kommunekvoterne og meddele disse til Udlændingestyrelsen inden den 10. september Idet Udlændingestyrelsen ikke har modtaget tilkendegivelser om, at der ønskes indgået aftaler om kommunekvoterne for 2016, fastsætter styrelsen hermed kvoterne i medfør af integrationslovens 8, stk. 3, og 9 i boligplaceringsbekendtgørelsen. De fastsatte kommunekvoter fremgår af vedlagte oversigt. Udlændingestyrelsen skal gøre opmærksom på, at landstallet for 2016 vil kunne blive justeret. Dette vil i så fald ske, når ændringsforslaget til finansloven for 2016 foreligger. Hvis landstallet for 2016 bliver justeret, vil der i overensstemmelse med integrationslovens bestemmelser være mulighed for indgåelse af aftaler om regions- og kommunekvoter. Hvis sådanne aftaler ikke indgås, vil Udlændingestyrelsen fastsætte kvoterne på grundlag af den beregningsmodel, der følger af boligplaceringsbekendtgørelsen. Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til undertegnede på telefon Med venlig hilsen Dorte Lohmann Kjærgaard Udlændingestyrelsen Telefon: Personlig henvendelse: Ryesgade 53 Mandag: Man-ons: København Ø Tirs-ons: Torsdag: Torsdag: Fredag: Fredag: Information på internettet: Se