KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET BUDGET 2007 REGNSKAB 2006
|
|
- Simon Mølgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET BUDGET 2007 REGNSKAB 2006
2 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover budgettere og regnskabsføre de nye opgaver i kontoplanen. I forbindelse hermed er kontoplanen endvidere forenklet og områder har flyttet plads i kontoplanen under hensyn til en mere logisk opbygning af kontoplanen. Til at vise vej rundt i de ændrede pengestrømme, der følger af en justeret kontoplan, er udarbejdet vedlagte kontobro. Kontobroen er et redskab til brug for forståelsen af udgiftsudviklingen, når budget- og regnskabstal fra før og efter kommunalformen skal sammenholdes. Det sker i de enkelte kommuner bl.a. i forbindelse med budgetvedtagelse og hos statslige myndigheder, private foreninger, m.v. der foretager analyser på baggrund af data fra budget- og regnskabssystemet. De nærmere baggrunde for de gennemførte ændringer fremgår af orienteringsskrivelse til kommunerne af 8. november 2005, 11. april 2006 og 14. juli 2006, der er tilgængelige på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. Kontobroen består af to dele. Del I viser broen fra regnskab 2006 til budget 2007 og giver svaret på følgende spørgsmål: Hvor finder jeg de indtægter eller udgifter i kontoplanen for 2007, der tidligere var registreret på f.eks. funktion 5.01, gruppering 12 i regnskab 2006? Del II viser broen fra budget 2007 til regnskab inklusiv ændringer med ikrafttræden 1. juli 2006 og giver svaret på følgende: Hvor i regnskabet for 2006 kan jeg genfinde de indtægter og udgifter, som fremgår af budgettet for 2007? Kontobroen består af tre kolonner: Første kolonne i kontobroen består af kontoplanen for 2006 og 2007 med de drifts- og refusionsgrupperinger, som er gældende for kontoplanen. Anden kolonne viser, hvor udgiften eller indtægten findes eller kan genfindes i henholdsvis regnskab 2006 og budget Endelig gives i tredje kolonne en række konkrete kommentarer, der har til formål at oplyse om evt. andre forhold af betydning for læsningen af den enkelte funktion eller gruppering. De typiske kommentarer er: Uændret: Hermed indikeres, at såvel placering i kontoplanen som materielle indhold ikke er ændret. Der vil oftest alene være tale om opdatering af hjemmelhenvisningen. Dog kan der være andre forhold, der kan begrunde ændret udgiftsniveau på området. Ændret placering i kontoplanen: Funktionen eller grupperingen har flyttet plads i kontoplanen, men det materielle indhold er uændret. Der kan også være tale om marginale ændringer i funktionens eller grupperingens navn.
3 6 Nedlægges med regnskab 2006 (kun relevant i del I): En funktion eller gruppering nedlægges, og der vil, såfremt det er muligt, være oplysninger om hvor forbruget skønnes at kunne henføres til. Ny fra budget 2007 (kun relevant for del II): En funktion eller gruppering etableres med kommunalreformen. Der vil, såfremt det er muligt, være oplysninger om, hvor udgifter eller indtægter tidligere har været registreret. I de tilfælde, hvor funktionen eller grupperingen relateres til kommunernes nye opgaver, vil der ikke være bemærkninger. Nyt navn: Funktionen eller grupperingen har fået nye navn. Kommentarer er udeladt, hvor der ikke har været mulighed for at tilvejebringe en relevant kommentar, eller hvor der er en vis usikkerhed om registreringspraksis. Det skal bemærkes, at flere andre forhold formentlig skal inddrages i tolkningen af et ændret udgiftsniveau fra før til efter kommunalreformen på de enkelte områder. Kommunalreformen: Kommunalreformen indebærer i sig selv, at kommunerne fra og med 1. januar 2007 overtager en række af amternes opgaver og det samlede udgiftsniveau stiger også på de områder, der i kontobroen er benævnt Uændret. For eksempel stiger kommunernes udgifter på Administrationsbygninger som følge af kommunernes overtagelse af bygningsmasse fra amterne. Konteringspraksis: Kontoplanen og de tilhørende konteringsregler er ikke udtømmende. Der findes en række udgiftstyper og ydelser, som leveres af kommunerne, hvor der i dag ikke findes entydige konteringsregler i Budget- og regnskabssystemet. Som følge af harmioniseringen af konteringspraksis i sammenlægningskommunerne og implementeringen af den nye kontoplan kan validiteten af tidsserier vedrørende såvel udgifter som indtægter være forbundet med nogen usikkerhed. Det vil således i nogle tilfælde være vanskeligt at sammenholde data fra før og efter kommunalreformen, og der vil i en række tilfælde blive databrud. Kontobroen kan i disse tilfælde kun bidrage til at forklare baggrunden for databruddet. Kontobroen vurderes imidlertid på andre områder at kunne bidrag til øget sammenlignelighed i data fra og efter kommunalreformens implementering 1. januar Det er således håbet, at analyser og publikationer baseret på tidsserier fortsat meningsfuldt kan udarbejdes, og at kontobroen vil være en hjælp og støtte i arbejdet.
4 Kontoplan: Regnskab 2006 Registreringskonto i B2007 Kommentar Hovedkonto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING 0.01 Fælles formål Uændret 0.02 Boligformål Uændret 0.03 Erhvervsformål Uændret 0.04 Offentlige formål Uændret 0.05 Ubestemte formål Uændret FASTE EJENDOMME 0.10 Fælles formål Uændret 0.11 Beboelse 01 Boliger til integration af udlændinge gruppering 001 Uændret 02 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge gruppering 002 Uændret 03 Udgifter ved lejetab og garanti ved gruppering 003 Uændret 92 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge gruppering 092 Uændret 93 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge gruppering 093 Uændret 01 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og , dranst. 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen
5 0.12 Erhvervsejendomme Uændret 0.13 Andre faste ejendomme Uændret 0.14 Sanering gruppering 001 Nedlægges fra regnskab Byfornyelse og boligforbedring 01 Ydelsesstøtte gruppering 001 Ændret placering i kontoplanen FRITIDSOMRÅDER 0.20 Fælles formål , 0.21, 023 og 0.24 slås sammen 0.21 Parker og legepladser , 0.21, 023 og 0.24 slås sammen 0.22 Skove og naturområder Flyttes til naturbeskyttelse 0.23 Strandområder , 0.21, 023 og 0.24 slås sammen 0.24 Kolonihaver , 0.21, 023 og 0.24 slås sammen FRITIDSFACILITETER 0.30 Fælles formål , 0.34 og 0.35 slås sammen 0.31 Stadion og idrætsanlæg , 0.32 og 0.33 slås sammen 0.32 Idræts- og svømmehaller , 0.32 og 0.33 slås sammen 0.33 Friluftsbade , 0.32 og 0.33 slås sammen 0.34 Campingpladser og vandrerhjem , 0.34 og 0.35 slås sammen 0.35 Andre fritidsfaciliteter , 0.34 og 0.35 slås sammen
6 KIRKEGÅRDE 0.40 Kirkegårde Uændret NATURFREDNING 0.41 Naturfredning , og Udgifterne fordeles ud på flere funktioner VANDLØBSVÆSEN 0.70 Fælles formål Uændret 0.71 Vedligeholdelse af vandløb Uændret 0.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Uændret 0.74 Kystsikring Ændret placering i kontoplanen ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER 0.80 Fælles formål Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter Nyt navn 0.85 Recipientkvaliteter og spildevand Vandindvinding Miljøcentre m.v Nedlægges fra regnskab Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Nyt indhold som følge af kommunalreformen
7 DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER 0.90 Sandflugt Ændret placering i kontoplanen 0.91 Skadedyrsbekæmpelse Uændret 0.92 Foranstaltninger i øvrigt Nedlægges fra regnskab 2006 REDNINGSBEREDSKAB 0.95 Redningsberedskab Funktionen underopdeles i grupperinger Hovedkonto1: Forsyningsvirksomheder m.v. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 1.01 Gasforsyning Uændret 1.02 El-forsyning 04 Skattebetalinger , gruppering 004 Uændret
8 1.03 Varmeforsyning Uændret 1.04 Vandforsyning 02 Tilskud til vandforsyning , gruppering 002 Uændret 1.06 Andre forsyningsvirksomheder Uændret SPILDEVANDSANLÆG 1.40 Fælles formål 92 Vejafledningsbidrag gruppering 091 Kun kommunale veje og private fællesveje 93 Vandafledningsbidrag, boliger gruppering 093 Sammenlægges med gruppering Vandafledningsbidrag, erhvervsejendomme gruppering 093 Sammenlægges med gruppering Særbidrag gruppering 096 Uændret 1.41 Hovedkloakker og pumpestationer , 1.42 og 1.43 sammenlægges 1.42 Detailkloakker , 1.42 og 1.43 sammenlægges 1.43 Rensningsanlæg , 1.42 og 1.43 sammenlægges 1.44 Tømningsordninger 93 Bidrag for tømning gruppering 093 Uændret
9 RENOVATION M.V Fælles formål 1.51 Renovation 1.52 Konverteringsanlæg 1.53 Lossepladser 1.54 Olie- og kemikalieaffald 92 Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget 2007
10 1.55 Genanvendelsesanlæg og forsortering 92 Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Trafik og infrastruktur FÆLLES FUNKTIONER 2.01 Fælles formål Lagt sammen med øvrige fælles formål gruppering Arbejder for fremmed regning Uændret 2.05 Driftsbygninger og pladser Uændret 2.09 Øvrige fælles funktioner Nedlægges med regnskab 2006 KOMMUNALE VEJE 2.11 Vejvedligeholdelse m.v og Vejvedligeholdelsen opdeles 2.14 Vintertjeneste Nye opgaver som følge af kommunalreform 2.22 Vejanlæg og Vejanlæg opdeles
11 KOLLEKTIV TRAFIK 2.30 Fælles formål Uændret 2.31 Busdrift Uændret 2.32 Skolebusdrift Flyttes til hovedkonto Færgedrift 01 Statstilskud til trafikbetjening af små øer Nedlægges ved omlægning af færgestøtten 2.34 Lufthavne Uændret 2.35 Jernbanedrift Uændret HAVNE 2.40 Havne Uændret 2.41 Lystbådehavne m.v Uændret
12 Hovedkonto 3: Undervisning og kultur FOLKESKOLEN 3.01 Folkeskoler 07 Skolebiblioteker Nedlægges fra regnskab Deltagerbetaling , gruppering 92 Uændret 01 Tilskud til læreres videreuddannelse Nedlægges fra regnskab Tilskud vedrørende skolelån , dranst 2, gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 05 Tilskud til kommunale øvelsesskoler m.v. Nedlægges fra regnskab Serviceforanstaltninger Ny overskrift på funktion 3.03 Syge- og hjemmeundervisning Uændret 3.04 Skolepsykolog Ny overskrift på funktion 3.05 Skolefritidsordninger 02 Søskenderabat , gruppering 002 Uændret 03 Fripladser i skolefritidsordninger , gruppering 003 Uændret 92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat , gruppering 092 Uændret
13 3.06 Amtscentraler Udgår fra regnskab 2006 Ny overskrift på funktion 3.07 Undervisning af børn med vidtgående handicap Ny overskrift på funktion 3.08 Observationsskoler Bidrag til statslige og private skoler 01 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger , gruppering Skolefritidsordninger ved frie grundskoler gruppering Specialpædagogisk bistand til børn og voksne Ny overskrift på funktion 01 Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu Undervisning og specialpædagogisk bistand til Sprogstimulering af førskolebørn Efterskoler og ungdomskostskoler Uændret 3.13 Forberedende voksenundervisning Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Ungdommens Uddannelsesvejledning Uændret
14 PRØVEFORBEREDENDE ENKELTFAGSUNDERV Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne 92 Deltagergebyr Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Refusion vedrørende lærerkandidater Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab 2006 GYMNASIER M.V Fælles formål Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Gymnasier og HF-kurser 01 Refusion vedrørende lærerkandidater Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Refusion vedrørende gymnasiale suppleringskurser Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab 2006
15 3.42 Bidrag til private og statslige skoler og kurser 01 Bidrag for gymnasie- og HF-elever og kursister i Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab 2006 FAGLIGE UDDANNELSER 3.43 Bidrag til lærlingeundervisning Nedlægges fra regnskab Andre faglige uddannelser Ny overskrift 01 Bidrag vedrørende ordinære elever på produktions , gruppering 001 og 002 Funktion underopdeles 3.45 Erhvervsgrunduddannelser 01 Skoleydelse , gruppering 001 Uændret 02 Undervisning , gruppering 002 Uændret SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSER M.V Social- og sundhedsuddannelser Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Sygeplejeuddannelser Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Pædagogisk grunduddannelse Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab 2006
16 BEFORDRING AF ELEVER 3.49 Befordring af elever Sammenlægges med 2.32 i ny FOLKEBIBLIOTEKER 3.50 Folkebiblioteker 03 Bøger m.v , gruppering 003 Uændret 08 Andre udlånsmaterialer , gruppering 008 Uændret KULTUREL VIRKSOMHED 3.60 Museer 01 Ordinært statstilskud , dranst 2, gruppering 002 Uændret 02 Ekstraordinært statstilskud , dranst 2, gruppering 004 Uændret 3.61 Biografer Uændret 3.62 Teatre 01 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen
17 3.63 Musikarrangementer 01 Refusion vedrørende musikskoler , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen 3.64 Andre kulturelle opgaver Uændret FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V Fælles formål Uændret 3.71 Start- og udviklingspuljen Nedlægges fra regnskab Folkeoplysende voksenundervisning 01 Undervisning , gruppering 001 Uændret 3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 02 Aktiviteter , gruppering 002 Uændret
18 3.74 Lokaletilskud 01 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning , gruppering 001 Uændret 02 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende , gruppering 002 Uændret 92 Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler , gruppering 092 Uændret 93 Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til , gruppering 093 Uændret 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Uændret 3.76 Ungdomsskolevirksomhed Uændret 3.77 Daghøjskoler 01 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodt Ny overskrift 3.78 Elevtilskud Uændret
19 Hovedkonto 4: Sygehusvæsen og sygesikring SYGEHUSE 4.01 Somatiske sygehuse 1. Drift 90 Indtægter fra aktivitetsafhængige puljer Nedlægges fra regnskab Psykiatriske sygehuse og afdelinger 01 Generelle udgifter Nedlægges fra regnskab Direkte henførbare udgifter Nedlægges fra regnskab 2006 SERVICEFUNKTIONER 4.07 Kursusafdeling Nedlægges fra regnskab Centralvaskerier Nedlægges fra regnskab Øvrige servicefunktioner Nedlægges fra regnskab Sygehusapoteker Nedlægges fra regnskab 2006
20 SELVSTÆNDIGE AMBULATORIER OG KLINIKKER 4.24 Røntgenklinikker Nedlægges fra regnskab Jordemodercentre Nedlægges fra regnskab Øvrige klinikker og ambulatorier Nedlægges fra regnskab 2006 EFTERBEHANDLINGSINSTITUTIONER 4.40 Rekonvalescenthjem og efterbehandlingsklinikker Nedlægges fra regnskab 2006 SYGESIKRING M.V Offentlig sygesikring 01 Almen lægehjælp Nedlægges fra regnskab Speciallægehjælp Nedlægges fra regnskab Medicin Nedlægges fra regnskab Tandlægebehandling Nedlægges fra regnskab Fysiurgisk behandling Nedlægges fra regnskab Kiropraktor Nedlægges fra regnskab Briller Nedlægges fra regnskab Rejsesygeforsikring Nedlægges fra regnskab Fodterapeuter Nedlægges fra regnskab Psykologbehandling Nedlægges fra regnskab Øvrige sygesikringsudgifter Nedlægges fra regnskab 2006
21 12 Ernæringspræparater Nedlægges fra regnskab 2006
22 4.71 Profylaktiske svangreundersøgelser Nedlægges fra regnskab Lægeundersøgelser af børn Nedlægges fra regnskab Vaccinationer Nedlægges fra regnskab Specialiseret tandplejetilbud (amtstandpleje) Nedlægges fra regnskab 2006 Hovedkonto 5: Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse Nedlægges fra regnskab Revalideringsydelse med 50 pct. Refusion , gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 03 Tillægsydelser under revalidering og merudg , gruppering 003 og gruppering 001 (boligudgifter.) Ændret placering i kontoplanen, boligudgifter (se ) 04 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn , gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 05 Tilskud til selvstændig virksomhed , gruppering 006 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 06 Sygebehandling, medicin ( 82) , gruppering 006 Ændret placering i kontoplanen 07 Løntilskud i forbindelse med revalidenders , gruppering 008 Ændret placering i kontoplanen 08 Hjælp til enkeltudgifter og flytning ( 81 og 85) , gruppering 008 Ændret placering i kontoplanen 09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med , gruppering 009 Ændret placering i kontoplanen 10 Merudgifter m.v. for voksne med nedsat funktionsevne , gruppering 010 Ændret placering i kontoplanen 11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomheds , gruppering 011 Ændret placering i kontoplanen 12 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion , gruppering 012 Ændret placering i kontoplanen 13 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp , gruppering 013 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalid , gruppering 014 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct
23 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved , gruppering 015 Ændret placering i kontoplanen 16 Særlig støtte ( 34) , gruppering 016 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 17 Efterlevelseshjælp ( 85 a) , gruppering 017 Ændret placering i kontoplanen 18 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp , gruppering 018 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til , gruppering 019 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 20 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv , gruppering 020 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. Refusion , gruppering 091 Ændret placering i kontoplanen 92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. Refusion , gruppering 92 Ændret placering i kontoplanen 93 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. Refusion , gruppering 93 Ændret placering i kontoplanen 95 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. ( 92) , grp 93 og 94 Ændret placering i kontoplanen 01 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med , dranst 2, gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 02 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr , dr. 2,grp. 002 og , dr 2, grp 002 Ændret placering i kontoplanen 03 Berigtigelser , dr. 2, gruppering 003 Ændret placering i kontoplanen 04 Tilskud fra EU , dr. 2, gruppering 020 Ændret placering i kontoplanen
24 5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og , gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 05 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede , gruppering 005 Ændret placering i kontoplanen 06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og , gruppering 006 Ændret placering i kontoplanen 16 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct , gruppering 016 Ændret placering i kontoplanen 91 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct , gruppering 091 Ændret placering i kontoplanen 92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct , gruppering 092 Ændret placering i kontoplanen 01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. Refusion , dranst 2, gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. Refusion , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen 04 Tilskud fra EU , dranst 2, gruppering 020 Ændret placering i kontoplanen
25 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 02 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion) gruppering 011 Ændret placering i kontoplanen (1/7-06) 03 Merudgifter til bolig under revalidering (1/7-06) gruppering pct. refusion; udskilt fra pr. 1/ Særlig støtte ( 34, jf. 16, 20, 21, 23, 24 og 36) (50 pct. refusion ) Udgår (se dog , gruppering 004) Overgår til 65 pct. refusion pr. 1/ Særlig støtte aktiverede (65 pct. refusion) , gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 07 Godtgørelse (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 83) , gruppering 007 Ændret placering i kontoplanen 08 Forsørgelse til personer i tilbud efter kap 10 og 11 (65 pct. refusion) , gruppering 010 Ændret placering i kontoplanen 09 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (65 pct. refusion) , gruppering 011 Ændret placering i kontoplanen 10 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (50 pct. refusion) Udgår (se dog , gruppering 010) Overgår til 65 pct. refusion pr. 1/ Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (50 pct. refusion) Udgår (se dog , gruppering 011) Overgår til 65 pct. refusion pr. 1/ Kontanthjælp og starthjælp under forrevalid (1/7-06) , gruppering 014 Ændret placering i kontoplanen 93 Tilbagebetaling , gruppering 093 Ny refusionssats r. 1. juli Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct, ref. (1/7-06) , gruppering 094 Ændret placering i kontoplanen 01 Refusion af udgifterne på gruppering 2, 3, 5-6, 8-9 og ,dr 2, grp 001 og 002 og , dr 2, grp 004 Ny refusionssatset pr. 1. /7-06 betyder 02 Refusion af udgifterne på gruppering 4, (1/7-06) , dranst 2, gruppering 001 og 002 ændringer i grupperingerne for refusionen 03 Berigtigelser dranst 2, gruppering Tilskud fra EU , dranst 2, gruppering Støtte til frivilligt socialt arbejde , gruppering Beboerrådgivning
26
27 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER 5.10 Fælles formål 01 Fripladser i kommunal dagpleje gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 02 Fripladser i vuggestuer gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 03 Fripladser i børnehaver gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 04 Fripladser i integrerede institutioner gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 05 Fripladser i fritidshjem gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 06 Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 09 Fripladser i puljeordninger og private klubber gruppering 07 Ændret placering i kontoplan 10 Fripladser i åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 11 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i Udgår fra regnskab Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i vuggest 13 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i børneh 14 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i integrer 15 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i fritids 16 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i klubber Udgår fra regnskab 2006 Udgår fra regnskab 2006 Udgår fra regnskab 2006 Udgår fra regnskab 2006 Udgår fra regnskab Søskenderabat gruppering 17 Uændret 18 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning gruppering 18 Uændret 19 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov gruppering 19 Uændret 20 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i åbne Udgår fra regnskab Refusion af udgifterne på funktionerne Uændret
28 5.11 Dagpleje 5.12 Vuggestuer 5.13 Børnehaver 5.14 Integrerede daginstitutioner 5.15 Fritidshjem 5.16 Klubber og andre socialpædagogiske 01 Løn til dagplejere , gruppering 001 Uændret 92 Forældrebetaling inkl. Tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab 2006
29 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 92 Forældrebetaling inkl. Tilskud , grp 092 Ændret indhold
30 5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v Tilskud til puljeordninger, private klubber og 01 Fripladser , gruppering 003 og gruppering 004 Ny opdeling Ny opdeling 02 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen , gruppering 005 og gruppering 006 Ny opdeling 03 Søskenderabat , gruppering 007 og gruppering 008 Ny opdeling 92 Forældrebetaling ink. tilskud ( 18 og 25) , gruppering 092 og gruppering Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 01 Obligatoriske tilskud til puljeordninger , gruppering 001 Uændret 02 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner , gruppering 002 Uændret 03 Tilskud til administration i privatinstitutioner , gruppering 003 Uændret 04 Bygningstilskud i privatinstitutioner , gruppering 004 Uændret 05 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner , gruppering 005 Uændret
31 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 01 Plejefamilier gruppering 001 Uændret 02 Netværksplejefamilier gruppering 002 Uændret 03 Opholdssteder gruppering 003 Uændret 04 Kost og efterskoler gruppering 004 Uændret 05 Egne værelser, kollegier og kollegielignende gruppering 005 Uændret 06 Skibsprojekter mv gruppering 006 Uændret 07 Advokatbistand gruppering 007 Uændret 92 Betaling gruppering 092 Uændret 01 Refusion vedrørende advokatbistand , dranst 2, gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 03 Berigtigelser , dranst 2, gruppering 003 Uændret 04 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Ref , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen
32 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 01 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den , gruppering 001 Uændret 02 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet , gruppering 002 Uændret 03 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den , gruppering 003 Uændret 04 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver , gruppering 004 Uændret 05 Aflastningsordninger ( 40, stk. 3, nr. 5) , gruppering 005 Uændret 06 Personlig rådgiver ( 40, stk. 3, nr , gruppering 006 Uændret 07 Fast kontaktperson for barnet eller den unge , gruppering 007 Uændret 08 Fast kontaktperson for hele familien , gruppering 008 Uændret 09 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig , gruppering 009 Uændret 10 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning , gruppering 010 Uændret 11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med , gruppering 011 Uændret 12 Økonomisk støtte med henblik på at undgå , gruppering 012 Uændret 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver , gruppering 013 Uændret 14 Amtskommunal medfinansiering ( 131d) Nedlægges med regnskab Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Ref , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplan 01 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig , gruppering 001 Uændret 02 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale , gruppering 002 Uændret 92 Betaling ( 52 og 62 b) , gruppering 092 Uændret
33 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Ref , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen
34 5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG 5.30 Ældreboliger 92 Betaling ( 52 og 62 b) gruppering 092 Uændret 01 Refusion af flygtninge med 100 pct. Refusion , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen 01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger gruppering 001 Uændret 05 Lejetab gruppering 005 Uændret 06 Tab på garantier for indekslån gruppering 006 Uændret 92 Lejeindtægter gruppering 092 Uændret
5 Social- og sundhedsvæsen
Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereOrienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner
Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereKontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig
Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 3.1-1 2 Trafik og infrastruktur
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereOrientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 31. omgang rettelsessider
Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 1. juli 2005 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2005-2544-48 Sagsbeh.: Fil-navn: pbh Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner
Læs mereOrientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 35. omgang rettelsessider
Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 29. maj 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 35. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mereORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"
Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-
Læs mereBUDGET Bog 2 - oversigter
2 BUDGET 2019-2022 Bog 2 - oversigter December 2018 Indhold Indledning... 4 Tabel 1 Hovedoversigt... 8 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 12 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...
Læs mereByudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning
Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBudget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1
Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mere0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereArbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.
Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter
Læs mere3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"
Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 18. maj 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1562-7 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\.\maj.2000.2.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mere