Teknik- og Miljøforvaltningen

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Teknik- og Miljøforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto AK-Arealer 0,3-4,9-4,6 2,0-4,2-2,2-2,4 Byfornyelse 6,3 0,0 6,3 5,9 0,0 5,9 0,4 Parker og fritidsområder 82,7-3,3 79,4 81,0-2,0 79,0 0,4 Kirkegårde 16,7-13,5 3,2 16,9-13,2 3,7-0,5 Skadedyrsbekæmpelse 1,3-1,3 0,0 1,4-1,4 0,0 0,0 Miljø 28,5-4,1 24,4 27,0-3,6 23,4 1,0 Veje 153,0-42,6 110,4 158,3-42,9 115,4-5,0 Færger 13,7-7,0 6,7 10,6-7,1 3,5 3,2 Entreprenørenheden 8,9-7,7 1,2 36,8-32,6 4,2-3,0 Støttet Byggeri 9,0 0,0 9,0 10,8-0,1 10,7-1,7 Administration 132,0-17,1 114,9 128,2-7,2 121,0-6,1 i alt 452,4-101,5 350,9 478,9-114,3 364,6-13,7 I alt Drift 452,4-101,5 350,9 478,9-114,3 364,6-13,7 Anlæg AK-Arealer 13,3-14,5-1,2 22,9-19,0 3,9-5,1 Byfornyelse 3,5-1,1 2,4 4,0-1,1 2,9-0,5 Parker og fritidsområder 4,9-0,7 4,2 9,8-2,8 7,0-2,8 Miljø -0,4 0,0-0,4 6,7-4,0 2,7-3,1 Veje 132,4-10,1 122,3 198,2-28,3 169,9-47,6 Færger 1,3 0,0 1,3-1,8 0,0-1,8 3,1 Støttet Byggeri 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 0,0 Administration 0,1 0,0 0,1 1,1 0,0 1,1-1,0 I alt Anlæg 156,4-26,4 130,0 242,2-55,2 187,1-57,1 I alt 608,8-127,9 480,9 721,1-169,5 551,7-70,8 Teknik- og Miljøforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, miljø, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen via planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder. Sektorer og driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen AK-Arealer Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune.. Teknik- og Miljøforvaltningen varetager samtidig administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens samlede arealportefølje. Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning

2 Byfornyelse Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver kommunen grundlag for at træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering af usunde boliger. Byfornyelsen gennemføres på baggrund af en koordineret planlægning og som en del af den samlede bypolitik, der medvirker til at give forsømte byområder et løft. Parker og fritidsområder Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunes grønne arealer i byen og i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer fortidsminder, 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper. Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Areal. Kirkegårde Sektoren omfatter drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. Kapel og krematorium og planlægning og udvikling herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene. Skadedyrsbekæmpelse Sektorens formål er bekæmpelse af rotter i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse. Miljø Sektoren udgøres primært af myndighedsopgaver, dog omfatter opgaverne indenfor sektorområdet også vedligeholdelsen af de offentlige vandløb. Sektoren er ansvarlig for administration, tilsyn, håndhævelse og implementering i medfør af mere end 300 bekendtgørelser. Veje Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. Færger Sektorens formål er at sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm samt mellem Hals og Egense. Entreprenørenheden Sektorens formål er at løse Teknik- og Miljøforvaltningens entreprenøropgaver på markedsmæssige vilkår. Støttet Byggeri Bevillingen omfatter driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag.

3 Administration Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne.

4 Sektor AK-Arealer sektor AK-Arealer Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Resultatcenteret AK Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med lægningen og sikrer; At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer At byggemodningsdelen som udgangspunkt hviler i sig selv i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode) At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af vedtagelsen Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens ubebyggede arealportefølje (drift), herunder; Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord, Lejeaftaler vedr. grundarealer, Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer. Endelig er der på sektoren afsat anlægsmidler til varetagelse af en del af de kommunale grundejerforpligtelser, der er henført til resultatcenteret.

5 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2012 Godkendte ændringer til sektor AK-Arealer's oprindelige 2012 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Frigivet overførsel fra Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2011 til Tillægsbevilling, Budgetrevision Tillægsbevilling, Rulletrappehus, Musikkens Hus Korrigeret anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2012 Driftsaktiviteter 2012 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Udleje og bortforpagtning af arealer 1,9-4,2 0,3-4,9 2,0-4,2-2,4 I alt driftsaktiviteter 1,9-4,2 0,3-4,9 2,0-4,2-2,4 Væsentlige afvigelser (drift) Afvigelserne skyldes dels et mindreforbrug på vedligeholdelse og forbrugsafgifter og dels en merindtægt vedr. arealleje.

6 Anlægsprojekter i 2012 Anlægsprojekter i 2012 Korrigeret Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger 2737 Haraldslund Frugtplantage -1,4 1,4 Merforbrug skyldes krav fra Kloak A/S om omlægning af kloakledning til ca. 1,8 mio. kr Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) -4,3-2,2 Mindreforbrug skyldes udskydelse af projekter Godthåb, Sportsvænget 0,2 0,1 Manglende salg af grunde Eksisterende boligområder 1,0 0,4 Manglende salg af grunde Vester Hassing, Nåleøjet -0,9-0,4 Manglende salg af grunde Eksisterende erhvervsarealer 3,1 0,9 Midreforbrug skyldes udskydelse af projekter 2623 Svenstrup, Flødal 1,2 0,5 Museumsundersøgelser ikke færdiggjort og fortsætter i Byggefelter vest f. Musikkens Hus 0,3 4,8 Merforbrug skal ses i sammenhæng med projekt Havnefronten, hvor der er et betydeligt mindreforbrug 2823 Mou, Nord for fjordhaven -0,3 0,1 Udskydelse af anlæg. Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber. Projekt 2651 Eksisterende boligområder Der er i 2012 primært afholdt udgifter vedrørende ny stibelysning på Hassinghavestien, arkæologiske forundersøgelser ved Danagården, fortov og midterhelle v/nibevej, vejudskillelse Bolettevej, Bettyvej og Beritvej i Storvorde samt bidrag til hovedanlæg og ledningsnet i byzone. De uforbrugte midler ønskes overført til Projekt 2496 Eksisterende erhvervsarealer Der er i 2012 primært afholdt udgifter vedrørende arealerstatninger og ny adgangsvej til kolonihaver, Byplanvej samt asfaltarbejde på Industrivej i Storvorde. De uforbrugte midler ønskes overført til 2013.

7 Sektor Byfornyelse sektor Byfornyelse Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Byfornyelsen er en del af den samlede bypolitik, og kan med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer medvirke til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem attraktive for bosætning og private investeringer. Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2012

8 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2012 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2011 til Korrigeret anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2012 Ydelsesstøtte til gamle indekslån. Driftsaktiviteter 2012 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Ydelsesstøtte 5,9 0,0 6,3 0,0 5,9 0,0 0,4 I alt driftsaktiviteter 5,9 0,0 6,3 0,0 5,9 0,0 0,4 Væsentlige afvigelser (drift) Ydelsesstøtte til boliger opført før Støtten er lovbunden og kommunen er forpligtet til at yde støtten. Anlægsprojekter i 2012 Anlægsprojekter i 2012 Korrigeret Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Områdefornyelse i Svenstrup 2,7 2,2 Projektet afsluttes i 2013 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

9 Sektor Parker og fritidsområder sektor Parker og fritidsområder Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Sektoren Parker og fritidsområders formål er: At varetage anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, boldbaner, friluftsbad, havnebade, vejplantninger og grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift og pleje af udearealerne ved de kommunale børneinstitutioner og skoler. At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder herunder fredede arealer. At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen. At vedligeholde fortidsminder og private fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne herunder Lille Vildmose og De Himmerlandske Heder. At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven. For at bevare naturområder og historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af disse områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende krav til aktivitetstilbud. Et bedre miljø for borgerne gennemføres med træ- og skovplantninger, til sikring af fastholdelse af støvpartikler, rent grundvand og læ i bymiljøet.

10 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2012 Godkendte ændringer til sektor Parker og fritidsområder's oprindelige 2012 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Frigivet overførsel fra Overført til anlæg, lille Vildmose Justering af løn Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2011 til Life - Lille Vildmose Korrigeret anlæg Sektor i alt

11 Driftsaktiviteter i 2012 Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca kommunalt ejede ha grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, idrætsarealer, 1 friluftsbad, 2 havnebade, pleje af ca ha fredede arealer, myndighedsansvar for kommunens privatejede naturarealer på ca ha samt naturformidling m.m. Driftsaktiviteter 2012 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Grønne områder og naturpladser 59,0-1,7 54,9-2,4 59,0-1,7-4,8 Stadion og idrætsanlæg 14,7 0,0 15,1-0,3 14,8 0,0 0,0 Andre fritidsfaciliteter 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3 0,0 Naturforvaltningsprojekter 2,0 0,0 4,1-0,3 0,8 0,0 3,0 Skove 2,1 0,0 2,3 0,0 2,1 0,0 0,2 Vintertjeneste 1,3 0,0 2,8 0,0 1,3 0,0 1,5 Lystbådehavne m. v. 0,9 0,0 1,6 0,0 0,9 0,0 0,7 Museer 1,5 0,0 1,3 0,0 1,5 0,0-0,2 Andre kulturelle opgaver 0,5 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,1 I alt 82,1-2,0 82,8-3,3 81,0-2,0 0,5 I alt driftsaktiviteter 82,1-2,0 82,8-3,3 81,0-2,0 0,5 Væsentlige afvigelser (drift) Større udgifter til lystbådehavne skyldes, at oprensningen af sejlrenden ved indsejlingen til Nibe Havn blev mere omfattende end forventet, idet der skulle opgraves og klappes ca m3 mod forventet m3. Større udgifter til vintertjeneste skyldes megen sne i december måned. Større udgifter til naturforvaltningsprojekter skyldes, at egenfinansiering af Lille Vildmose LIFEprojektet er taget fra denne konto og flyttet på anlæg. På grund af disse større udgifter har det været nødvendigt at reducere forbruget på grønne områder og naturpladser i det omfang, det var muligt. Det betød, at nogle af de opgaver, der var planlagt til udførelse i efteråret 2012 blev udsat til De opgaver, der var igangsat og ikke kunne stoppes gjorde, at det samlede blev overskredet med ca. 0,4 mio. kr.

12 Udvalgte nøgletal Udvikling i de samlede udgifter til pleje og vedligeholdelse af diverse arealgrupper. Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Arealer ha Kr. m 2 Arealer ha Kr. m 2 Parker og grønne arealer , ,24 Veje- stier og pladser , ,93 Naturområder , ,37 Skove , ,15 Idrætsarealer , ,29 Anlægsprojekter i 2012 Korrigeret Korte bemærkninger Klargøring af Karolinelund 1,3 1,9 Projektet er gennemført Renovering af stier 1,1 1,1 Projektet er gennemført Renovering af bassin Friluftsbadet 0,6 0,0 Projektet er igangsat Skovrejsning og drikkevandsbeskyt 2,9 0,0 Projektet er igangsat LIFE - Lille Vildmose 3,9 1,6 Projektet er igangsat Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Kommunens borgere skal have let adgang til de rekreative arealer herunder kommunens offentlige skove og naturområder, parker og grønne områder. Al drift og anlæg varetages med stor hensyntagen til bæredygtighedsprincipper. Arealerne skal fastholdes og udvikles med henblik på at bevare naturværdier, og øge biodiversiteten, herunder at sikre levesteder for planter og dyr og give borgerne mulighed for rekreativ udfoldelse. Drift og vedligeholdelse af de rekreative arealer varetages uden brug af pesticider. I 2012 arbejdes der videre med udvikling af Helhedsorienteret Drift (HOD), ved tæt samarbejde mellem Park & Natur, Entreprenørenheden og de private aktører, så der sker et samlet rationale svarende til pristalsindekset. Der forventes udbudt ca. 11 % af den samlede opgavemængde, der kan udbydes. Kortlægningen af de beskyttede naturområder i Aalborg Kommune er gennemført for godt 80 % af arealerne. Kortlægningen af de resterende arealer gennemføres i 2013, hvorefter der fastlægges en års-plan for ajourførende kortlægning af arealerne. Ajourføringen af Helhedsplan for skove og rekreative stier er udsat til 2013.

13 Sektor Kirkegårde sektor Kirkegårde Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Sektoren omfatter de 3 kommunale kirkegårde Almen kirkegård med kapel, Østre kirkegård med kapel og krematorium og Søndre Kirkegård med kapel. Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommunens borgere, være et attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af kommunens samlede grønne områder. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2012 Godkendte ændringer til sektor Kirkegårde's oprindelige 2012 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Justering af løn Korrigeret serviceudgifter Sektor i alt

14 Driftsaktiviteter i 2012 Driftsudgifterne anvendes fuldt ud til drift og vedligeholdelse af 31 ha kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil herunder krematorium. Driftsaktiviteter 2012 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Kirkegårde 16,9-13,2 16,7-13,5 16,9-13,2-0,5 I alt driftsaktiviteter 16,9-13,2 16,7-13,5 16,9-13,2-0,5 Væsentlige afvigelser (drift) Mindreforbrug på ca. kr skyldes øgede indtægter på erhvervelse/fornyelse og vedligeholdelse af gravsteder samt kremering. Derudover er forventede projekter i forbindelse med perspektivplanen samt digitaliseringen i Brandsoft blevet udskudt. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt Kremeringer Højtideligheder Kistebegravelser Der har været en stigning i benyttelse af kapeller i forhold til forventet. Dette kan skyldes en stigning i antallet af udmeldte fra folkekirken. Faldet af kistebegravelser kan skyldes de generelle ændringer i begravelsesformer. Væsentlige takstændringer i 2012 Der er sket en yderligere stigning af kremeringstaksten og taksten for erhvervelse og fornyelse af gravsteder samt en generel stigning på alle ydelser på ca. 2 %. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer. Der er i efteråret 2012 igangsat etablering af nyt gravrum på Østre Kirkegård samt mindre omlægninger i forbindelse med perspektivplanen på de 3 kirkegårde, for at kunne udbyde de efterspurgte gravstedstyper. Alle kirkegårde skal ajourføres digitalt, og der arbejdes med udvidelse af borgerservice via hjemmesiden. Arbejdet med at klargøre plankortene i A-cad til konvertering i Brandsoft er fortsat i 2012 Udgifterne til de forskellige serviceydelser svarer stort set til den indtægt, vi får for samme ydelse.

15 Sektor Skadedyrsbekæmpelse sektor Skadedyrsbekæmpelse Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Målet er at sørge for bekæmpelse af rotter i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 696 af 29. juni Rotteanmeldelse sker til Teknik- og Miljøforvaltningen. Herefter udarbejdes eventuelle henstillinger og påbud om udførelse af inspektion og reparationer på private ledningsanlæg. Bekæmpelsen er pr. 1. januar 2008 overdraget Mortalin A/S, efter udbud ultimo Opgaven udbydes medio Der er nu serviceharmoniseret for hele kommunen. Med hjemmel i Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v., opkræves gebyr for rottebekæmpelse. Gebyret opkræves sammen med de kommunale skatter. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2012 Godkendte ændringer til sektor Skadedyrsbekæmpelse's oprindelige 2012 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Korrigeret serviceudgifter Sektor i alt

16 Driftsaktiviteter i 2012 Driftsaktiviteter 2012 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Skadedyrsbekæmpelse 1,4-1,4 1,3-1,3 1,4-1,4 0,0 I alt driftsaktiviteter 1,4-1,4 1,3-1,3 1,4-1,4 0,0 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Antal rotteanmeldelser Telefoniske samtaler/anmeldelser Skadedyrsbekæmpelse Antal rotteanmeldelser Telefoniske samtaler Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Ensartet serviceniveau i hele kommunen.

17 Sektor Miljø sektor Miljø Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver: Implementering af vandplanerne Miljøregulering af virksomheder Miljøregulering af landbruget Jordforurening og grundvandsbeskyttelse Beskyttelse af vandløb og søer Spildevandsrensning i det åbne land Implementering af bæredygtighedsstrategien Klimaplanlægning Miljøregulering af dambrugene Miljø- og stormberedskab / Miljøvagt Bæredygtighedsvurderinger af planer og anlægsprojekter Miljøstyring internt incl. grønne indkøb Dertil kommer et lovpligtigt krav om, at varetagelsen af alle opgaverne skal være forankret i et kvalitetsstyringssystem. Systemet blev certificeret første gang i Som følge af loven, skal der for alle opgaverne ske en politisk vedtagelse af kvalitetsmål årligt. Tværkommunale samarbejder Da Miljø udgør den største faglige og ressourcemæssige kapacitet i nærområdet, er det afgørende, at Miljø indgår i samarbejde med nabokommunerne om varetagelse af store nye lovpligtige opgaver, som bl.a. implementeringen af den statslige vandplan og Grøn vækst aftalen indebærer. Derfor er det aftalt med nabokommunerne, at følgende opgaver er forankret i Miljø: Limfjordsrådet, bistand til vandplanarbejdet Miljøvagtordningen

18 Udgifterne til varetagelsen af opgaverne fordeles mellem de deltagende kommuner i overensstemmelse med aftalte fordelingsnøgler. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2012 Godkendte ændringer til sektor Miljø's oprindelige 2012 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Frigivet overførsel fra Justering af løn Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2011 til Korrigeret anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2012 Da sektorens opgaver primært omfatter myndighedsvaretagelse, planlægning og samarbejde om fremme af en bæredygtig udvikling, udgøres den altovervejende del af driftstet af lønudgifter. Driftsaktiviteter 2012 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Vandløbsvæsen 8,0-0,1 6,3 0,0 8,0-0,1-1,6 Øvrige miljøforanstaltninger, fælles 20,0-3,5 22,1-4,0 19,0-3,5 2,6 I alt driftsaktiviteter 28,0-3,6 28,4-4,0 27,0-3,6 1,0 Væsentlige afvigelser (drift) Merforbruget i driften i forhold til tet er en konsekvens af, at der i Miljø afvikles en lang række eksternt finansieret projekter i forhold til bæredygtighed, hvor afregningen af de af Miljø afholdte udgifter ikke følger året.

19 Udvalgte nøgletal Nedenstående nøgletal beskriver kort den aktivitet som foregår i Miljø. I løbet af 2013 udvikles nøgletal som i støtte omfang vil beskrive miljøeffekten af Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Opr. Antallet af erhvervsaktiviteter specifikt reguleret af Miljøloven Minimumskrav tilsyn, de miljøtunge virksomheder = 50% Minimumskrav tilsyn, øvrige virksomheder = 25% Minimumskrav tilsyn, øvrige landbrug = 17% Brugerbetaling pr. time, fastsat ved lov ,22 Indtægt pr. godkendelse Indtægt pr. tilsyn Forskellen i nøgletallene er et udtryk for en ændret opgørelse af nøgletallene. Kravet fra staten om minimum antal tilsyn er således fortsat efterlevet. Anlægsprojekter i 2012 Anlægsprojekter i 2012 Korrigeret Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Huul Mølle -0,9-0,9 Projektet er afsluttet Ridemandsmølle, naturgenopretning -0,4-0,4 Projektet er afsluttet Halkær Sø 0,5 0,5 Projektet videreføres i 2013 Vand- og Naturplaner 3,4 0,4 Projektet videreføres i 2013 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Der er for alle lovpligtige opgaver i Miljø indført kvalitetsstyring. Det betyder, at Teknik- og Miljøudvalget årligt godkender kvalitetsmål for arbejdet i Miljø, såvel det lovpligtige som det frivillige bæredygtighedsarbejde målrettet en grøn omstilling. Virksomhederne spørges hvert 2 år. om deres oplevelse af samarbejdet med Miljø, senest omkring årsskiftet 2012/2013. Resultatet af undersøgelsen viser meget stor grad af tilfredshed.

20 Sektor Veje Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Målet er, at o skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, o minimere trafikkens miljøgener, o skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, o bruge trafikinformatik til trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, o optimere det offentlige parkeringsudbud herunder betalingsparkering, o sikre optimal levetid og genanvendelse for fysiske anlæg, og o koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. Vejsektorens område omfatter myndighedsopgaver, planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift, tilsyn med veje, broer og parkeringspladser, stier og gågader inkl. skilte, gadebelysning, trafikledelse m.v.

21 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2012 Godkendte ændringer til sektor Veje's oprindelige 2012 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Tillægsbevilling, mindreudgifter, nyt skøn Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2011 til Tillægsbevilling - revision Korrigeret anlæg Sektor i alt

22 Driftsaktiviteter i 2012 Driftsaktiviteter 2012 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Fælles funktioner 2,0-1,5 8,1-7,2 2,0-1,5 0,4 Parkering 11,5-35,0 4,5-30,3 11,5-35,0-2,3 Vejvedligeholdelse 120,0-6,4 113,6-5,1 120,0-6,4-5,1 Vintertjeneste 24,8 0,0 26,8 0,0 24,8 0,0 2,0 I alt driftsaktiviteter 158,3-42,9 153,0-42,6 158,3-42,9-5,0 Væsentlige afvigelser (drift) Samlet på sektor veje er der i 2012 et overskud på 5,0 mio. kr. På parkeringsområdet var der et nettoresultat på minus 3,7 mio. kr. stammende fra en mindreindtægt på 4,3 mio. kr. og en mindreudgift på knap ,- kr. Merudgift for P-dæk Sauers Plads er afholdt over P-fond og Parkering, drift, mens der er medtaget indregning af beløb på 6 mio. kr. vedr. Arbejder i Midtbyen/Det lukkede kredsløb. Mindreindtægten skyldes bl.a. anlægsarbejder på Sauers Plads i begyndelsen af Underskud sektor færger på netto 3,182 mio. kr. finansieres over sektor veje. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Sikker drift udlægning af ca m 2 slidlag. Der er udlagt m 2 asfalt. Forøge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne ift. målsætningen. I Aalborg Kommune var antallet af dræbte og tilskadekomne i personer, i personer, i personer, i personer, i personer og i personer.

23 Indeks Udvalgte nøgletal Asfaltbelægning Aalborg Kommune Udlagt tons Kr./t År Dræbte og tilskadekomne DRÆBTE ALV. TILSKADEKOMNE LET. TILSKADEKOMNE Anlægsprojekter i 2012

24 Anlægsprojekter i 2012 Korrigeret Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Havnefronten, etape II 15,3 1,7 Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på projektnr Anlægsarbejderne bliver først igangsat i Nørregadeforbindelsen 4,7 1,5 Anlægsarbejdet kunne ikke færdiggøres i 2012 p.g.a. tidlig vinter og igangværende byggeri. Afsluttes foråret Midtbyplan, i øvrigt 4,0 4,0 ITS Trafikledelse "Grøn transportpolitik) 3,8 3,6 Behandling af data fra rejsetidssystemet til brug for gennemførelse af trængselsanalyser på vejnettet udføres i Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger 4,2 4,0 Nogle projekter er udskudt til 2013, og andre færdiggøres primo Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen 13,0 11,3 Færdiggørelse af Peder Barkes Gade er udskudt pga. vintervejrlig. Cykelstihandlingsplan 13,0 11,5 Hobrovej er udført. Færdiggørelse af Vissevej er udskudt til 2013 pga. vintervejrlig. Parkeringsdæk, Sauers Plads 12,2 2,2 Projektet er afsluttet. Vejtilførsel Ciy Syd, Egnsplanvej 10,8 5,7 Forsinkelse pga ekspropriation og udbud. Universitetskorridoren, 1. etape 57,8 45,1 Anlægsarbejdet færdiggøres i City Syd, IKEA infrastruktur 3,9-0,8 Anlægsarbejdet er forsinket, bl.a. pga. ekspropriation. Cykel- og gangsti på jernbanebroen 1,3 1,3 Projektet er afsluttet Archimedes 21,8 7,4 Projektet er afsluttet pr Udbetaling af det endelige tilskud fra EU forventes at ske i Broer og bygværker 0,5 0,5 Projektet fortsætter i Parkering ved Gigantium 7,4 6,8 Færdiggøres i Genopretning af veje, stier og gågader 15,1 17,2 Se nedenfor. Genopretning af broer og bygværker 1,6 1,6 Se nedenfor. Genopretning af belysningsanlæg 5,8 5,7 Se nedenfor. Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

25 Havnefronten, etape II Med baggrund i de seneste to lange vintre, er der foretaget forskellige omdisponeringer af anlægsaktiviteterne på Havnefronten. Dette har medført et mindreforbrug på 13,543 mio. i En del af mindreforbruget i alt 0,278 mio. er besluttet brugt til finansiering af merforbruget i 2012 til sikkerhedsforanstaltninger på Havnebadet. Restbeløbet ønskes overført til 2013, bl.a. til gennemførelse af Stuhrsvej. Nørregadeforbindelsen Arbejdet blev forsinket på grund af vintervejrliget. Restbeløbet ønskes overført til Midtbyplan, i øvrigt Med færdiggørelse af Midtbyplan Øst ved Friis og Gabels Torv i 2010 og 2011, blev der igangsat planlægning af et nyt område i Midtbyplan for Aalborg, området omkring Budolfi Plads. Der er også igangsat en forundersøgelse af en letbane, hvor Aalborg Kommunes andel vedr. trafikmodel afholdes over dette projekt. ITS Trafikledelse Grøn Transportpolitik Aalborg Kommune har i samarbejde med Vejdirektoratet etableret et nyt dynamisk trafikkort i 2011 på den fælles trafikportal Trafikken.dk/Nordjylland. Trafikanterne får via det nye trafikkort, hvor de aktuelle rejsehastigheder vil blive vist, bedre mulighed for at planlægge deres rejsetidspunkt. Et kamerabaseret rejsetidsmålesystem er etableret på vejnettet til brug for dataindsamling til systemet. Herudover leverer ITS-anlægget i og omkring Limfjordstunnelen trafikdata til kortet. Restbeløbet på 0,238 mio. kr. ønskes overført til 2013 til behandling af data fra rejsetidssystemet til brug for gennemførelse af trængselsanalyser på vejnettet. Trafiksikkerhed Mål: at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne med 40 % inden udgangen af år 2012 i forhold til 2005 at alle trafikanter skal kunne færdes sikkert og trygt i trafikken at hastighedsgrænserne i højere grad overholdes Budgetlister for 2012 blev forelagt TMU den Trafiksikkerhedsmidlerne var disponeret til bl.a. skolevejsprojekter, sortpletprojekter, trafiksaneringsprojekter, hastighedsprojekter, projekt ved Peder Barkes Gade (Vor Frue Kirke-området) og renovering af bump. De samlede resterende trafiksikkerhedsmidler 1,9 mio. kr. ønskes overført til 2013 til udførelse og færdiggørelse af projekterne, herunder projekt ved Gug Skole, renovering af bump og projektet Vor Frue Kirke plads. Cykelstihandlingsplan Anlægsarbejdet på Hobrovej er udført - kun mindre færdiggørelsesarbejder i Cykelstier Vissevej er påbegyndt - afsluttes 2013 pga. vintervejrlig. Hertil kommer projekter under Aalborg som cykelby - ikke afsluttede projekter, herunder cykelruteplanlægger færdiggøres i Der ønskes overført 1,5 mio. kr. til færdiggørelse/videreførelse af ovenstående projekter, idet en del af udgiften til cykelstier Vissevej afholdes over Vejtilførsler Aalborg Syd, Egnsplanvej. Parkeringsdæk, Sauers Plads Projektet er afsluttet. Merforbrug er afholdt over P-fond og Parkering, drift. Anlægget er overgået til drift. Vejtilførsler Aalborg Syd, Egnsplanvej

26 Midlerne i 2012 er anvendt til projektering, forundersøgelser i form af boringer samt ekspropriation. Mindreforbruget på 5,1 mio. kr. ønskes overført til 2013 til ekspropriation, udbud (Magistraten har i februar 2012 besluttet, at det samlede anlægsarbejde udbydes i totalentreprise) og foranstaltninger ved Gug Boldklub til sikring af mulighed for boldspil under anlægsarbejderne. Universitetskorridoren, 1. etape Busvejen blev indviet den Mindreforbruget på 12,7 mio. kr. ønskes overført til færdiggørelse af projektet, herunder færdiggørelse af tømmevej, mangelarbejder og slidlag i City Syd, IKEA infrastruktur Etableringen af den største Elgiganten i Danmark, med lokalisering i den udvidede Shoppen blev realiseret i For at sikre trafikafviklingen, er der etableret signalreguleret kryds ved Vandmanden-Tyren og sket en ombygning af krydset Nibevej-Tyren, herunder ekspropriation. Der ønskes overført 4,7 mio. kr. til yderligere udbygning af City Syd, herunder færdiggørelse af Tyren-Vandmanden, der har afventet afslutning af ekspropriationssag og venstresvingsbane Hobrovej-Gartnervej samt slidlag. Cykel- og gangsti over jernbanebroen Med baggrund i licitationsresultat i juni 2012 er det besluttet, at projektet afsluttes. ARCHIMEDES Nedenstående implementeres i løbet af det 4-årige ARCHIMEDES projekt: 2009: Miljøzone Bycykelordning Pendlerplaner Forbedret rejseinformation via Aalborg Kommunes og NT s hjemmesider 2010: Alternative brændstoffer i Kollektiv Trafik og Post Danmark s køretøjer Turist shuttlebus på alternativ brændstof Rejsekort i Kollektiv trafik Udbredelse af delebilsordning på virksomheder Cykelkampagner på skoler Cykelmotorvej Midtbyen Universitet Aalborg Øst Hastighedszoner Trængselsinformation dynamisk trafikregulering. Information via mobiltelefoner og i busser om kollektiv trafik Som en del af ARCHIMEDES projektet er optaget på investeringsoversigten 2718 Cykelmotorvejen mellem Midtbyen og Universitetet i 2010/11: 1. etape Hadsundvej: 5,60 mio. kr. 2. etape Riishøjvej: 1,35 mio. kr. Sammenhæng mellem Midtby og Havnefront dvs. Østerbro, hvor renovering udføres under "særlig lånepulje" i 2010 i stedet for som oprindeligt planlagt i : Parkeringstiltag, herunder vurdering af takst differentiering, samt nyt P-infosystem. 2012: Evaluering Projektet slutter december 2012, med forventet sidste udbetaling fra EU i Parkering ved Gigantium Projektet færdiggøres i Restbeløbet på 0,637 mio. kr. ønskes overført til 2013.

27 Broer og bygværker I henhold til bekendtgørelse nr af 2006 skal der ske en sikkerhedsopdatering af gamle rækværker til autoværn. Den lovbundne opgave betyder, at kommunens 483 broer og bygværker er underlagt skrappere sikkerhedskrav end tidligere. I 2012 er der anvendt 0,5 mio. kr. til en systematisk udskiftning af nedslidte broautoværn og rækværker. Følgende broautoværn og rækværker blev skiftet i 2012: Binderup Å ved Vokslev, Humlebakken gangsti i Aalborg, Lerbæk ved Bouet, Fyldgrøften ved Hvorupgård, Afløbsgrøften ved Vodskov, Skovåen ved Holtet, Kloakgrøften ved Dall, Kanalen ved Haldager, Øster Uttrup Grøften ved Rørdal, Østerå ved Hou og Nielsmindegrøften ved Vestbjerg. I 2013 planlægges på det almindelige drifts anvendt et tilsvarende beløb til udskiftning af broautoværn og rækværker. I 2013 er der foruden det almindelige drifts afsat yderligere 1 mio. til genopretning af broer og bygværker (projekt nr. 2717). Genopretning af veje, cykelstier og gågader Bevillingen på 15 mio. kr. er i 2012 anvendt til slidlag på veje og cykelstier. Der er indgået en 3-årig kontrakt ( ) på partnering vilkår omfattende primære trafikveje i Aalborg Midtby (planområde 1-4). Der er i 2012 udlagt slidlag på følgende veje: Hjørringvej + Loftbrovej (Sundsholmen Bouet rundkørsel), Vestre Alle, Stolpedalsvej (Vestre Alle - Hasserisvej), Humlebakken (Langagervej Tranholmvej), busbane Jyllandsgade, Rørdalsvej (Østre Alle Nr. 33), Øster Uttrup Vej (Motorvej Tranholmvej). I alt udlagt ca m 2. En stor del af disse strækninger er udført med støjreducerende slidlag. Endvidere er der i 2012 udlagt slidlag på følgende cykelstier: Bornholmsgade (Fyensgade Sjællandsgade), Vesterbro (Østre Alle Kirkegårdsgade), Strubjergstien, Uttrup Nord Stien, Nyhavnsgade (Skibsbyggerivej Østre Alle), Rørdalsvej (Øster Uttrup Vej Nr. 33), Østre Alle (Nyhavnsgade Øster Uttrup Vej), Østre Alle (Sohngårdsholmsvej Hobrovej), Ny Kærvej (Hobrovej Enggårdsgade), Humlebakken (Hadsundvej Langagervej), Th. Sauers Vej (Gugvej Sohngårdsholmsvej), Hobrovej (Stenbukken Skipper Clements Vej), Klarup stisystem (Barselsstien, Klarup Kirkesti, Markhøjstien, Skodsborgvej sti, Skolestien, Sneppevej sti) og Vissestien (Vissevej 20 Kærholtstien). I alt ca m 2. Genopretning af broer og bygværker Bevillingen på 5,5 mio. kr. (projekt nr. 2717) og 1,6 mio. kr. (projekt nr. 2901) er i 2012 anvendt til renovering af broer iht. Handlingsplanen. Der er udskiftet til nye bygværker følgende steder: Karen Palsgårdsvej over Lindenborg Å (v. Sejlflod) og Lindholmsvej over Kridtbanestien (Nørresundby). Genopretning af belysningsanlæg Bevillingen på 5,8 mio. kr. er i 2012 anvendt til fornyelser og moderniseringer af i alt lamper på belysningsanlægget. Det har medført en reduktion på gennemsnitligt 64 % af elforbruget ved de moderniserede anlæg, svarende til godt kwh. Væsentlige takstændringer i 2012 Der er ikke foretaget ændringer i de vedtagne takster i løbet af 2012.

28 Sektor Færger sektor Færger Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Færgedrift er en del af infrastrukturen i Aalborg Kommune, og formålet med den er at sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og ø-samfundet Egholm samt mellem Hals og Egense, der er en genvejsforbindelse. Driften af de to færgeruter i Aalborg Kommune, Egholm og Hals-Egense, vil blive tilrettelagt bedst muligt efter genindsættelse af den ny Egholmfærge. Heri indgår, hvordan de to færgeruters drift med fordel kan samordnes. Disse tiltag iværksættes, når Egholm II igen indsættes i drift.

29 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2012 Godkendte ændringer til sektor Færger's oprindelige 2012 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Tillægsbevilling, justering af løn Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2011 til Korrigeret anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2012 Driftsaktiviteter 2012 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Egholmfærgen 3,7-0,7 6,2-0,8 3,7-0,7 2,4 Hals-Egensefærgen 7,0-6,4 7,5-6,2 7,0-6,4 0,7 I alt driftsaktiviteter 10,7-7,1 13,7-7,0 10,7-7,1 3,1 Væsentlige afvigelser (drift) Merudgiften på Egholm ruten skyldes større lønudgifter. Seneste lønjustering er foretaget i Hertil kommer driftsudgifter til reparation af Egholm, som har fået den resterende del af ishuden skiftet, som ikke blev skiftet i Udskiftning af spir, reparation af lækage i styrehuset, nye lejer i rorbrønde, nye aksler på propeller, kalfatring af bund, reparation af pumper m.m. Merudgiften på Hals Egense skyldes merudgift til løn ifm. med fratrædelse og ansættelse af mandskab, udskiftning af tæret stål på Hals Egense, vedligeholdelse af motorer pga. slidtage på gummiophæng og dermed slidte koblinger. Nyt styrehus på Egense.

30 Udvalgte nøgletal Passagertal for Egholm Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal Passagertal for Hals-Egense Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal Anlægsprojekter i 2012 Anlægsprojekter i 2012 Korrigeret Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Ny færge, Egholm II -1,8 1,3

31 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Sektorens mål er at tilbyde en driftssikker færgeforbindelse for passagerer, køretøjer og gods mellem Aalborg og Egholm samt mellem Hals og Egense. Målet er at opretholde et uændret passagertal og antal biler, der betjenes af kommunens færger. Det forventes, at Egholmoverfarten i 2013 vil få en passager- og bilfremgang. Passagerantallet til Egholm afhænger meget af vejrforholdene især i sommermånederne. Ø- boerne repræsenterer ca passagerer årligt.

32 Sektor: Entreprenørenheden sektor Entreprenørenheden Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt, netto Sektorens formål Som konsekvens af BUM-modellens ikrafttræden 1. januar 2001 udfører Entreprenørenheden arbejde for de øvrige forvaltningsgrene i Teknik- & Miljøforvaltningen samt andre offentlige institutioner og virksomheder. Entreprenørenheden er reguleret af en selvforvaltningsaftale mellem Aalborg Byråd og Teknikog Miljøforvaltningen. Siden Entreprenørenhedens oprettelse er der, i 2006, indført væsentlige begrænsninger i mulighederne for at arbejde for offentlige enheder end dem, der er ejet af Aalborg Kommune. Dette forhold gjorde, at der i mindre grad kunne drages direkte sammenligning med private entreprenører. At Entreprenørenheden ikke fremover kunne satse på eksterne kunder i samme omfang som hidtil medførte bl.a., at der var et behov for at evaluere på aftalegrundlaget. BUM var, i elleve år, rammen omkring driftsopgaver i Teknik- & Miljøforvaltningen. I den periode var der, både hos bestiller og udfører, sket betydelige rationaliseringer. Rationaliseringspotentialet, inden for rammen af BUM, blev stort set udnyttet. Teknik- & Miljøforvaltningen gennemførte derfor en proces, med det formål, at finde frem til en organisering som kan fastholde de gode effekter af BUM, og som samtidig kan løsne op på de begrænsninger, for yderligere effektiviseringer/rationaliseringer, som er indbygget i BUM princippet. Dette har ført til en ny organisering som fokuserer på Helheds Orienteret Drift (HOD). Formålet er at fremme følgende forhold mest muligt: Forenklet administration Mere videndeling Mere helhedsorientering Mere initiativ og medindflydelse Mere tillid Mere læring Fokus på offentlig/privat samarbejde Opprioritering af den borgerrettede produktion (mere værdi) Fokus på borgerne

33 Som konsekvens af indførelse af HOD er virksomhedskontrakt og samarbejdsaftale med Teknik- & Miljøforvaltningens bestillerenheder afløst af en ny aftale om opgave og ansvarsfordeling. Denne fremgår af rapporten Videreudvikling af BUM. I forbindelse med den implementering som er foregået siden godkendelse af den nye organisering pr. 1. april 2011, er der overført ti stillinger fra administration, mellem bestiller og udfører, til Entreprenørenheden. Formålet er løbende, at frigøre ressourcer fra administration og i stedet anvende disse til borgerrettede ydelser. I nettoafvigelsen på mio. kr. er indeholdt afholdte udgifter i forbindelse med disse overførte stillinger. Disse udgifter har i 2012 været teret på terne hos Park & Natur og Trafik & Veje, hvorfor der i forbindelse med overførsler reguleres herfor med 1,0 mio. kr. Indregnes dette bliver nettoafvigelsen mio. kr. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2012 Godkendte ændringer til sektor Entreprenørenheden's oprindelige 2012 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Tillægsbevillinger Korrigeret serviceudgifter

34 Sektor Støttet Boligbyggeri sektor Støttet Boligbyggeri Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Refusion Sektor i alt Sektorens formål Ydelsesstøtte til almene familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og støttede private andelsboliger opført før Driftsstøtten er lovbunden og kommunen er dermed forpligtet til at yde støtten. Disse boligtyper modtager i varierende grad en løbende driftsstøtte fra staten. Afhængigt af opf ø- relsestidspunktet betaler kommunen en del af statens udgifter. For almene boliger opført efter 1998 betales hele støtten af staten. Kommunens udgifter vil derfor være lidt faldende fremover. Desuden modtager alle almene ungdomsboliger et særligt tilskud til nedbringelse af huslejen det såkaldte ungdomsboligbidrag hvor kommunen betaler 1/5 af statens udgifter. Som følge af de ekstraordinære mange opførelser af nye ungdomsboliger, vil udgiften til ungdomsboligbidraget fremover stige. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2012

35 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2012 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2011 til Korrigeret anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2012 Sektorens udgifter i 2012 er anvendt til den lovbundne finansiering af den kommunale andel af driftsstøtten til det støttede boligbyggeri. Driftsaktiviteter 2012 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Driftssikring af boligbyggeri 10,8-0,1 9,0 0,0 10,8-0,1-1,7 I alt driftsaktiviteter 10,8-0,1 9,0 0,0 10,8-0,1-1,7 Anlægsprojekter i 2012 Anlægsprojekter i 2012 Korrigeret Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Opgørelse almene boliger 1,3 1,3 Projektet er afsluttet Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

36 Sektor Administration sektor Administration Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne.

37 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2012 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2012 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsel fra 2011 til Barselsudligningsordningen Trepartsinitiativer Justering af løn Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra 2011 til Korrigeret anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2012 Under administrationen er der følgende aktiviteter: Byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplanlægning, administrative opgaver, vedligeholdelse og udvikling af kort og geokoder samt GIS, It-drift, køb og salg af fast ejendom for hele Aalborg Kommune, økonomi og personaleopgaver, kundecenter samt drift af administrationsbygning Driftsaktiviteter 2012 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Kommisioner, råd og nævn 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Administrationsbygninger 6,3-1,3 6,5-1,6 6,3-1,3-0,1 Sekretariat og forvaltninger 108,2-6,0 116,9-15,4 113,0-6,0-5,5 Administration vedr. naturbeskyttelse 4,4 0,0 4,1 0,0 4,4 0,0-0,3 Administration vedr. miljøbeskyttelse 4,4 0,0 4,4 0,0 4,4 0,0 0,0 I alt driftsaktiviteter 123,4-7,3 132,0-17,0 128,2-7,3-5,9 Væsentlige afvigelser (drift) Driftsresultatet på 5,9 mio. kr. i netto mindre udgifter dækker over merudgifter og merindtægter. Merindtægten stammer primært fra byggesagsgebyrer og støttesagsgebyrer vedr. ungdomsboligbyggerier, salg af digitale kort og ejendomsoplysningsskemaer.

38 Indtægter vedr. byggesagsgebyrer udover det terede, kan jf. forudsætningerne anvendes til finansiering af personale til byggesagsbehandling. Hermed modsvares merindtægterne af udgifter for at sikre, at produktion, service og kvalitet matcher efterspørgslen. Anlægsprojekter i 2012 Anlægsprojekter i 2012 Korrigeret Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Planlægning af Musikkens Hus 1,1 0,1 Projektet fortsætter i 2013 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse indenfor de gældende regler Teknik- og miljøforvaltningen er en væsentlig aktør i opfyldelsen af Aalborg Kommunes erhvervsservice. Læs mere om denne på: verv.aspx At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser Antal nye byggesager i 2012: 4874, Antal afsluttede byggesager i 2012: 4641 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for Tilladelsessager for færdigmelding (primært enfamiliehuse og sommerhuse) fra modtagelse til tilladelse er 51,88 arbejdsdage fordelt på 890 byggesager. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for Tilladelsessager for færdigmelding (primært erhvervsbyggeri og etageejendomme) fra modtagelse til tilladelse er 104,47 arbejdsdage fordelt på 572 byggesager. At udarbejde lokal- og kommuneplaner som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aalborg Kommune I 2012 er der endeligt vedtaget 18 lokalplaner, mens der er sendt 14 lokalplanforslag i høring. At være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske I 2012 er der arbejdet med et nyt overblik over kompetencer og ressourcer i form KMD OPUS. Emnet har i 2012 været et element i MUS- samtalerne