Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Generelle bemærknnger 3 Hovedoversgt tl regnskab 21 Regnskabsoversgt 25 Stats 15 Den dvdede balance 19 Tværgående artsoversgt 113 Bevllngsoversgt 117 Bemærknnger: Mljø- og Teknkdvalget 121 Børne- og Skoledvalget 131 Vækst- og Beskæftgelsesdvalget 143 Socal- og Sndhedsdvalget 153 Økonomdvalget 169 Kltrdvalget 177 Renter, tlskd, dlgnng, skatter mv. 183 Balanceforskydnnger 187 Balance 191 Overførte forbrgte tllægsbevllnger 197 Afslttede anlægsarbejder 27 Legatregnskaber 215 Personaleoversgt 225 Ejendomsfortegnelse 231 Katons- og Garantforplgtgelser mv. 249 Regnskab for den krkelge lgnng 255 Anvendt regnskabsprakss 259 Anlægsregstret 266

2

3 Generelle bemærknnger

4

5 Generelle bemærknnger Regnskabsresltatet Resltatet på det skattefnanserede område vser et overskd på 2,9 mo. kr. I bdgettet var der regnet med et overskd på 28,7 mo. kr. Afvgelsen på 25,8 mo. kr. kan sær henføres tl anlæg, hvor der er et merforbrg på 18,4 mo. kr. forhold tl bdgettet. Drftsdgfter, netto Kommnens samlede nettodrftsdgfter 214 dgjorde 1.375,8 mo. kr. Ved bdgettets vedtagelse var der regnet med nettodrftsdgfter på 1.37, mo. kr. Der er således en afvgelse på 5,8 mo. kr., svarende tl,4 %, der dvalgsvs kan opgøres således: mo. kr. Regnskab Bdget Tllægsbev. Bevlget alt Afvgelse tl opr. bdget Mljø- og Teknkdvalget Børne- og Skoledvalget Vækst- og Beskæftgelsesdvalget Socal- og Sndhedsdvalget 126,6 118,2 5,1 123,3 8,4 398,4 44,1 1,2 45,4-5,7 189,7 174,8 11, 185,8 14,9 453,4 455,3 11,8 467,1-1,9 Økonomdvalget 176,1 183, 9,3 192,3-6,9 Kltrdvalget 31,6 34,6 -,8 33,7-3, I alt 1.375,8 1.37, 37,6 1.47,6 5,8 Da Kommnalbestyrelsen konstterede sg efter valget 213, blev der nedlagt 2 dvalg, så fra 214 har Glostrp seks dvalg mod tdlgere otte dvalg. I den forbndelse blev der flyttet områder mellem dvalgene, hernder bdgetbeløb. Derdover blev der også flyttet rndt med bdgettet forbndelse med etablerng af Glostrp Ejendomme, hvor næsten alt vedrørende kommnens ejendomme n er flyttet tl Mljø- og Teknkdvalget. Der er nærmere redegjort for nettomerdgfterne afsnttene med dvalgenes bemærknnger. Anlægsdgfter, netto Som tdlgere nævnt ses et merforbrg på anlæg på 18,4 mo. kr. forhold tl det vedtagne bdget 214. Det kan sær henføres tl tdsmæssge forskydnnger fra 213 tl 214, hvortl der blev gvet tllægsbevllng på 26,6 mo. kr. Dertl kommer, at der er overført 11,4 mo. kr. tl 215 lgeledes på grnd af tdsmæssge forskydnnger mellem årene.

6 Fysske aktver Fysske aktver regstreres et anlægskartotek, således at man kan følge tl- og afgange af fysske aktver, hernder afskrvnnger. I 214 er der samlet foretaget afskrvnnger for 55, mo. kr. Der er netto tlgået 43,4 mo. kr. tl regstret over de fysske aktver. Andetsteds regnskabet fndes yderlgere specfkatoner. Lkvdtet Kommnens lkvde beholdnng blev 214 redceret med 14,7 mo. kr. tl 57,5 mo. kr. Ved bdgettets vedtagelse oktober 213 var beholdnngen ltmo 214 skønnet tl 27,1 mo. kr. Den gennemsntlge kassebeholdnng, der ses som et gennemsnt over de sdste 12 måneders daglge sald, var ved dgangen af året på 144,2 mo. kr. I begyndelsen af 214 var den gennemsntlge kassebeholdnng på 116,7 mo. kr., altså er der tale om en stgnng på 27,5 mo. kr. henover året. Befolknngsdvklng En sammenlgnng mellem befolknngsprognosen og den faktske befolknng pr. 1. janar er opgjort tl: År Prognose Faktsk Stgnng befolknngstallet 214 på 291 Indbyggere pr. 1. janar Faktsk 214 Faktsk 215 Prognose 216 Prognose 218 Prognose år år år Over 66 år I alt Klde: Glostrp Kommnes befolknngsprognose af marts 215

7 Regnskabsprncpper De væsentlgste regnskabsprncpper, er følgende: Totalregnskab Regnskabet omfatter samtlge drfts-, anlægs- og kaptalposter. I regnskabet ndgår derdover dgfter og ndtægter samt aktver og gæld vedrørende selvejende og prvate nstttoner, hvortl kommnen yder drfts- og anlægstlskd henhold tl gældende regler. Perodserng Udgfter og ndtægter er henført tl det regnskabsår, de vedrører, den hensyn tl betalngstdspnktet. Udgfterne er således medtaget det år, hvor varen eller ydelsen er modtaget og ndtægter det år, hvor retten er erhvervet. Anlægsdgfter Anlægsdgfter, som er afholdt regnskabsåret, er dgftsført fldt d regnskabsåret. Anlægsdgfter, der navnlg vedrører anskaffelser af materelle aktver som f.eks. ejendomme, teknske anlæg, maskner og nventar, optages som aktv stats med modpost på passvsden. Fysske aktver De fysske aktver regstreres et anlægskartotek, således at man kan følge tl- og afgange, hernder afskrvnnger. Kommnalbestyrelsen Kommnalbestyrelsen har følge den kommnale styrelseslovgvnng det øverste ansvar for alle kommnale aktvteter. Den poltske styrng foregår gennem Økonomdvalget og de stående dvalg. Sagsforberedelse og gennemførelse af de poltske besltnnger varetages af admnstratonen.

8 Resltatopgørelse og fnanserngsoversgt Resltatopgørelse mo.kr. Bdget 214 Regnskab 214 Regnskab 213 Det skattefnanserede område: Skatter, note , , -1.1,3 Generelle tlskd og momsrefson, note 2-311,1-312,8-39,7 Indtægter alt -1.45, ,8-1.41, Mljø- og Teknkdvalget 118,2 126,6 63,6 Børne- og Skoledvalget 44,1 398,4 354,9 Vækst- og Beskæftgelsesdvalget 174,8 189,7 197,9 Socal- og Sndhedsdvalget 455,3 453,4 57,9 Økonomdvalget 183, 176,1 177,5 Kltrdvalget 34,6 31,6 36,7 Drftsdgfter alt, note , 1.375, ,5 Renter, note 4 2,4 5, 4,2 Ordnær drftsvrksomhed -78,4-71, -67,3 Bydvklng, mljø og trafk 19,4 26,1 5,9 Undervsnng og kltr 18,3 27,9 2,8 Sndhedsområdet,,9 2,5 Socale opgaver og beskæftgelse m.v. 12, 12,4 1,3 Fællesdgfter og admnstraton m.v.,,8 5,2 Anlægsdgfter alt, note 5 49,7 68,1 26,7 Det skattefnanserede område alt -28,7-2,9-4,6

9 Fnanserngsoversgt mo.kr. Bdget 214 Regnskab 214 Regnskab 213 Tlgang af lkvde aktver: Optagne lån 3,2,, I alt 3,2,, Anvendelse af lkvde aktver: Resltatet af det skattefnanserede område 28,7 2,9 4,6 Afdrag på lån -9,1-8,7-11,9 Øvrge balanceforskydnnger -1,6-8,7 7,8 I alt 9, -14,5 36,5 Krsreglerng af lkvde mdler -,2 Ændrng af lkvde aktver, note 6 12,2-14,7 36,5 Stats mo.kr. Bdget 214 Regnskab 214 Regnskab 213 Lkvde aktver * 84,4 57,5 72,2 Kortfrstede tlgodehavender, note 7 7,5 53,9 7,5 Kortfrstet gæld, note 8-137,5-122,6-137,5 I alt -67, -68,7-67, Kortfrstet forme/gæld 17,4-11,2 5,2 Langfrstede tlgodehavender, note 9 695,5 74,4 685, Udlæg vedr. forsynngsvrksomheder, note 1-4,4-7,1-4,4 Anlægsaktver, note ,5 912,9 924,5

10 mo.kr. Bdget 214 Regnskab 214 Regnskab 213 I alt 1.615,6 1.61,2 1.65,1 Langfrstet gæld, note ,1-234,8-241, Hensættelser, note ,7-534,7-538,7 I alt -773,8-769,5-779,7 Langfrstet forme/gæld 841,8 84,7 825,4 Egenkaptal, note ,2 829,5 83,6 *Bdgetteret med dgangspnkt den konstaterede beholdnng prmo 214. Anmærknng: Postve tal angver (netto) aktver. Negatve tal angver (netto) gæld. mo. kr. Regnskab 214 Regnskab 213 Katons- og garantforplgtelser 899,3 795,5 Katons- og garantforplgtelser er kke medtaget stats. Glostrp Kommne, Center for Økonom og Styrng, den 26. marts 215 Morten Wnge Kommnaldrektør Chrstan Nelsen Centerchef Forelagt Kommnalbestyrelsen den 15. aprl 215 John Engelhardt Borgmester

11 Noter Note 1 Skatter mo. kr. I 214 fordelte skattendtægterne sg således: Kommnal ndkomstskat -895, Selskabsskat -71,3 Anden skat på vsse ndkomster -2,3 Grndskyld -122,5 Anden skat på fast ejendom -47,9 I alt , Note 2 Generelle tlskd og momsrefson mo. kr. Kommnal dlgnng -24,3 Statstlskd tl kommner -7,8 Efterreglernger -1,3 dlgnng af selskabsskat 26,1 Udlgnng og tlskd vedrørende dlændnge -8,7 Kommnale bdrag tl regonerne 2,7 Bdrag og tlskd vedrørende kommner hovedstadsområdet med særlge økonomske vanskelgheder 2,1 Beskæftgelsestlskd -51,4 Efterreglernger,1 Bdrag og tlskd vedrørende tlskd tl kommner med en høj andel af borgere med socale problemer 1,3 Tlskd tl bedre kvaltet dagtlbd -2,1

12 Note 2 Generelle tlskd og momsrefson mo. kr. Tlskd tl et generelt løft af ældreplejen -2,9 Tlskd tl styrket kvaltet ældreplejen -3,9 Tlskd tl omstllng af folkeskolen -,4 Refson af købsmoms,7 I alt -312,8 Note 3 Drftsdgfter Beløbet er nettodgfter, det vl sge efter fradrag af eventelle refsoner, brgerbetalnger og andre ndtægter. Regnskab 214 er kke drekte sammenlgnelg med regnskab 213, det drftsdgfterne var fnktonsopdelt 213. Dertl kommer, at der var otte dvalg 213, 214 er der kn seks dvalg og der er flyttet en del områder mellem dvalgene. I kolonnen regnskab 213 er Teknsk Udvalg og Mljødvalget slået sammen lgesom Sndhedsdvalget og Socaldvalget er slået sammen. Note 4 Renter (mo. kr.) Rentendtægter af lkvde aktver -1,6 -,9 -,2,1 Rentedgfter/-ndtægter af kortfrstet gæld/tlgodehavender Rentedgfter/-ndtægter af langfrstet gæld/tlgodehavender Rentedgft vedr. forsynngsvrksomheder,9-2,4 -,3,3 5,3 3,7 3,3 3,5,,,, Krsgevnst/-tab,8,8 1,4 1,1 I alt 5,4 1,2 4,2 5, Note 5 Anlægsdgfter mo. kr. Renoverng af Hvssngehallen 8,9

13 Note 5 Anlægsdgfter mo. kr. Renoverng af vejbelægnnger 3,3 Ombygnng af krydset Hovedvejen/Pal Bergsøes Vej/Tavleholmsvej 2,1 Trafksanerng, område 6 Solvang,8 Forbedrng af trafkforhold det centrale Hvssnge 2,2 Ombygnng af mdterhelle på Hovedvejen,9 Anskaffelse af IT-dstyr tl Glostrp Skole 6,2 Etablerng af lærngsmljøer på skolen 2,4 Skolerenovernger, Glostrp Skole, 2. etape Søndervang 17,6 Klbhset på Østervangbanerne,6 Dagnstttoner, sammenbygnng af Engtoftens afdelnger 7,6 Udvdelse af Ptstop (GLOBUS) 2,3 Renoverng af Bakkehset 1,1 Dverse 12,1 I alt 68,1 Note 6 Ændrng af lkvde aktver Kommnens kassebeholdnng er 214 redceret med 14,7 mo. kr. Der var bdgettet fordsat en forøgelse på 12,2 mo. kr. Note 7 Kortfrstede tlgodehavender mo. kr. Beløbet består bl.a. af: Tlgodehavende betalngskontrol 54,1

14 Note 7 Kortfrstede tlgodehavender mo. kr. Mellemregnnger med følgende regnskabsår 9, Note 8 Kortfrstet gæld mo. kr. Under kortfrstet gæld ndgår bl.a.: Kortfrstet gæld tl staten -2,3 Mellemregnng med foregående regnskabsår -4, Mellemregnng med forsynng, affaldsområdet 7,1 Ventende dbetalnger -77,8 Mellemregnng vedrørende dverse ndbetalnger vedrørende debtorsystemet -12,6 Note 9 Langfrstede tlgodehavender mo. kr. Akter og andelsbevser m.v. 632,9 Udlån tl beboerndskd 3,9 Andre langfrstede dlån og tlgodehavender, f.eks. lån tl betalng af ejendomsskatter 67,6 I alt 74,4 Note 1 Udlæg vedr. forsynngsvrksomheder Forsynngen Affaldshåndterngs dgftsbaserede regnskab skal fremgå af Glostrp Kommnes regnskab, selvom området er selskabsgjort, både på konto 1 og konto 9, balancen. Udlægget vser en gæld tl forsynngsområdet. Modposten tl dlægget ses nder kortfrstet gæld.

15 Note 11 Anlægsaktver, mo. kr. Prmo saldo Tlgang Afgang Afskrevet Ultmo saldo Grnde 238,1, -2,3, 235,8 Bygnnger 498,3 18,3, -49, 467,6 Teknske anlæg, maskner m.v. Inventar, hernder IT-dstyr Anlægsaktver nder dførelse Immaterelle aktver 22,9 2,8 -,2-3,9 21,6 6,1 1,8, -2,1 5,8 14,9 36,1-13,2, 37,8,,,,, Grnde tl salg 144,2,,, 144,2 I alt 924,5 59,1-15,7-55, -912,9 Note 12 Langfrstet gæld mo. kr. Indenlandsk lånegæld -94,9 Gæld vedrørende ældrebolger -126, Gæld vedr. fnanselt leasede aktver -8,4 Gæld vedr. fonde, legater m.v. -5,5 I alt -234,8 Note 13 Hensættelser mo. kr. Tjenestemandspenson -523,3 Arbejdsskade, selvforskrng -9,4 Forrenngssag -1,9 I alt -534,6

16 Note 14 Egenkaptalen mo. kr. Egenkaptalen ltmo ,6 Regnskabsresltatet -2,9 Reglerng af akter og andelsbevser, kommnens andel af den ndre værd -1,6 Aktarmæssg beregnng af hensættelse vedr. arbejdsskader -3,5 Reglerng af leasngforplgtelsen 3,5 Modpost for skattefnanserede aktver 11,6 Afskrvnnger på bl.a. tlgodehavender hos borgerne 4,2 Krsreglerng af lån og oblgatoner -,9 Dverse korrektoner -,3 Egenkaptalen ltmo ,5

17 Nøgletal Beskatnng ,2 24,2 24,2 23,9 23,9 Krkeskatteprocent,66,66,67,67,67 Kommnens dskrvnngsprocent Grndskyldspromlle kommnen Udvklngen dskrvnngsgrndlaget (mo. kr.) ,7 3.41, 3.531,3 3.73, ,7 Fnansposter (mo. kr.) Kassebeholdnng, ltmo ,4 28,2 35,8 72,2 57,5 Langfrstet gæld -252,8-248,5-242,9-23,6-22,9 - heraf brgerfnanseret -161,2-157,6-153,5-145,2 139,4 Fnansposter (pr. ndbygger kr.) Kassebeholdnng, ltmo Langfrstet gæld heraf brgerfnanseret Personaleforbrg Fldtdsstllnger Bydvklng, bolgog mljøforanstalt. Trafk og nfrastrktr

18 Personaleforbrg Undervsnng og kltr Sndhedsområdet Socale opgaver og beskæftgelse m.v. Fællesdgfter og admnstraton mv I alt Samlet lønsm mo. kr. (214- prser)

19 Kommnalbestyrelsen Kommnalbestyrelsen pr. 31. december 214 omfatter 19 medlemmer fordelt på 7 fra Venstre (V), 3 fra Dansk Folkepart (O), 7 fra Socaldemokratet (A), 1 fra Socalstsk Folkepart (F) og 1 fra Enhedslsten (Ø). Borgmester John Engelhardt (V) Lef Meyer Olsen (V) Sophe Dahl Brohs (V) Pet Papageorge (V) Lars Thomsen (V) Ole Møller Andreasen (V) Ina-Mara Nelsen (V) Flemmng Ørhem (O) Pa Hagbarth Dahln (O) Krt Kjær (O) Ssanne Nordbjerg Bach (A) Fredde Rose (A) Per Hansen (A) Hanne Nelsen (A) Ole Hammer (A) Lsa Ward (A) Jørn-Chrstan Chrstansen (A) Palle Lastrp (F) Robert Sørensen (Ø) Ledelsen Kommnaldrektør Morten Wnge Drektør Ole Toftegaard Drektør Lene Magnssen

20

21 Hovedoversgt

22

23 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Regnskab 214 Udgft Indtægt Bdget 214 Udgft Indtægt HELE 1 KRONER Tllægsbevllng Udgft Indtægt A) DRIFTSVIRKSOMHED(INKL.REFUSION). Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger Forsynngsvrksomheder m.v Heraf refson 2. Trafk og nfrastrktr Undervsnng og kltr Heraf refson Sndhedsområdet Socal- og sndhedsvæsen Heraf refson Admnstraton m.v Heraf refson DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refson B) ANLÆGSVIRKSOMHED. Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger Forsynngsvrksomheder m.v. 2. Trafk og nfrastrktr Undervsnng og kltr Sndhedsområdet Socal- og sndhedsvæsen Admnstraton m.v ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C) RENTER D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af lkvde aktver ( ) Øvrge fnansforskydnnger ( ) FINANSFORSKYDNINGER I ALT E) AFDRAG PÅ LÅN SUM (A+B+C+D+E) F) FINANSIERING Forbrg af lkvde aktver ( ) Optagne lån ( ) Tlskd og dlgnng ( ) Refson af købsmoms (7.87) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

24

25 Regnskabsoversgt

26

27 REGNSKABSOVERSIGT Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 22 Jordforsynng 2 Bolgformål Bydvklng, bolg- og Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget mljøforanstaltnnger Jordforsynng Bolgformål Drft... 2 Hvssnge ejerlav Matr.nr. 4 ar Hvssnge Hvssngegård, Hvssngegade Skatter og afgfter Forskrnger Hvssnge Øst Fællesdgfter Matr.nr. 8 e Hvssnge Brkeskoven Lejendtægt Anlæg Hvssnge Øst 2. etape, storparcel Gaaseager Omkostnnger Faste ejendomme Beboelse Drft Fællesdgfter og egne lønnnger Beboelsesejendomme Gårdmandsfnkton Vedlgeholdelse Glostrp ejerlav Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 9 ac Glostrp Jernbanevej Skatter og afgfter Forskrnger Matr.nr. 14 b Gl. Vestervej Skatter og afgfter Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmndevej

28 REGNSKABSOVERSIGT Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) 37 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 9 bo Glostrp Jernbanevej 4 a-b Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Lejendtægt Hvdplevej 7 (handcapbolg) Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Lejendtægt Valnøddevej 8 (handcapbolg) Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstatonen Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Rentendtægter fra Grndejernes Investerngsfond Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Toftevej Varable dgfter Nettoengangsdrft fm. dvdelse af Opgangsbofælleskabet Toftevej 6 og 8- Modernserng af Toftevej Vestervej Kaptalafkast Offentlge og andre faste dgfter Varable dgfter Henlæggelser Ekstraordnære dgfter Ordnære ndtægter El Korrg. Bdget Bdget Omplacerng 214 Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget

29 REGNSKABSOVERSIGT Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 25 Faste ejendomme 12 Erhvervsejendomme 12 Erhvervsejendomme Drft Fællesdgfter Erhvervsejendomme Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 1 Glostrp ejerlav Matr.nr. 17 h Gl. Hovedvejen Skatter og afgfter Forskrnger Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. Andre faste ejendomme Drft Plje tl skrng af ejendomme Installatonsdgfter Fællesdgfter Andre faste ejendomme. 84 Afsætnngsbeløb vedrørende anlæg Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 88 EDB-program tl styrng af bygnngsvedlgeholdelsen Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget Lcens for programmer tl energ- styrng og bygnngsvedlgeholdelse Energstyrngsprogram Myndghedsdøvelse - CMT Plje tl rådgvnng Ejendomsenhed - Implementerng IT Konslentbstand Øvrge personaledgfter Admnstraton Inventar Elbesparelse på ejendomme Plje tl elbesparelser Glostrp ejendomme Personale IT Admnstraton Tjenestekøretøjer Inventar Over/nderskd fra tdlgere år IT-pljer Værested Hvssnge (Egeskoven) Forskrnger

30 REGNSKABSOVERSIGT Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) 1 Glostrp ejerlav Matr.nr. 1 BB Gl. Skolevej Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Skatter og afgfter Lejendtægt Korrg. Bdget Bdget Omplacerng 214 Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget Bryggergårdsvej 1 A-B, admnstratorglostrp Bolgselskab Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Matr.nr. 9 em Gl. Hovedvejen 73 (Det Gamle Vandtårn) Skatter og afgfter Forskrnger Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Brandstatonen Bryggergårdsvej Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Skatter og afgfter Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 12 gz, Glostrp Dommervangen Skatter og afgfter Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 12 he, Hv., Dommervangen Skatter og afgfter Forskrnger Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 6 aæ Gl. Chrstansvej Skatter og afgfter Forskrnger Lejendtægt Matr.nr. 4 ak, Glostrp Bakken Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand El Skatter og afgfter Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 2 Hvssnge ejerlav Matr.nr. 11 ag Hv. Pal Bergsøes Vej Skatter og afgfter Forskrnger Lejendtægt Matr.nr. 13 pd, Hv., Essedal Skatter og afgfter Forskrnger Lejendtægt Matr.nr. 13 pk Hvssnge Lænken, del af Byparkvej

31 REGNSKABSOVERSIGT Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) 37 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Skatter og afgfter Forskrnger Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 3 Anlæg... Omplacerng 214 Tllægsbevllng Korrg. Bdget Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget Byggemodnng af grnd ved Egeparken C2 redcerende aktvteter på kommnale ejendomme Projekterng Entreprenørdgfter Salg af dlejnngsejendomme Køb/salg af jord Omkostnnger Klmaplje Byfornyelse Drft... 1 Udgfter tl byfornyelse Refson af byfornyelsesdgfter Genhsnng Drftskrng af bolgbygger Drft... 1 Støtte tl opførelse af bolger Lejetab ved fraflytnng Rentebdrag tl byggeskader Frtdsområder Grønne områder og natrpladser Drft Personale Fast ejendom Admnstratonsbygnngernes admnstratve vedlgeholdelse Planter, bænke, hegn m.v Smkkere glostrp Udvendg vedlgeholdelse af SFO Grønne områder Lejendtægt, regnvandsbassner Andre ndtægter Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 2 Ledelse og admnstraton Nyttehaver Skatter og afgfter Forskrnger Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 3 Anlæg Restarbejder, beplantnng Hvssnge Øst

32 REGNSKABSOVERSIGT Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 28 Frtdsområder 2 Grønne områder og natrpladser (fortsat) 11 Entreprenørdgfter Ekstern rådgvnng Andet Etablerng af ngdomspark Hvssnge samt Street Actvty Area ved Idrætsparken Omkostnnger Plje tl forbedrng af legepladser Entreprenørdgfter Ekstern rådgvnng Bdget Omplacerng 214 Korrg. Bdget Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget Knststofbane tl crket Solvangs-parken Andet Byparken - klmatlpasnng og forskønnelse Ekstern rådgvnng Frtdsfaclteter Stadon og drætsanlæg Drft Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Idrætsparken m.v Bdget over-/nderskd Personale Uddannelse Arbejdstøj Bygnnger og dendørsarealer Admnstraton og markedsførng Indtægter Selskaber IT-plje Ledelse og admnstraton Glostrp Frtdscenter Personale Bygnnger og dendørsarealer Admnstraton og markedsførng Indtægter Events Ledelse og admnstraton Hvssngehallen Personale Bygnnger og dendørsarealer Admnstratonsdgfter Cafe Fr Bygnnger og dendørsarealer Indtægter

33 REGNSKABSOVERSIGT Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 32 Frtdsfaclteter 31 Stadon og drætsanlæg (fortsat) 3 Anlæg Renoverng af Hvssngehallen Entreprenørdgfter Ekstern rådgvnng Andet Bdget Omplacerng 214 Tllægsbevllng 214 Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget Glostrp Idrætspark, nedrvnng af betonkanter Entreprenørdgfter Glostrp Frtdscenter, baby/varmt 52 8 vandsbassn Entreprenørdgfter Ekstern rådgvnng Mljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drft Mljøbeskyttelse Drft/ndersøgelser Natrforvaltnng og admnstraton Kvaltetsstyrng Grøn Gde og klmaaktvteter Vandsamarbejde Sjælland Lcenser Informatonsdgfter vedr. Mljø Omlægnng tl andre energformer Affald Jordforrenng Anlæg Jordforrenng Sofelndsvej Ekstern rådgvnng Dverse dgfter og ndtægter Skadedyrsbekæmpelse Drft Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Vlde katte Ræve Skorstensfejerarbejde Drft Betalng tl Skorstensfejer Indbetalng fra borgere Gebyrer for opkrævnng af skorstensfejerbdrag Rednngsberedskab Rednngsberedskab

34 REGNSKABSOVERSIGT Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 58 Rednngsberedskab 95 Rednngsberedskab (fortsat) 1 Drft Beredskabsdgfter og -ndtægter forberedskab Glostrp Admnstraton Uddannelse Drftsdgfter vedr. bl Konslentbstand IT-pljer Beskyttelsesrm Nødstrømsanlæg Beredskabsmaterel, depoter Udgfter og ndtægter øvrgt Vestegnens Brandvæsen I/S Bdget Omplacerng 214 HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget Tllægsbevllng Korrg. Bdget

35 REGNSKABSOVERSIGT 1 Forsynngsvrksomheder m.v. 38 Affaldshåndterng 6 Generel admnstraton 1 Forsynngsvrksomheder m.v Affaldshåndterng Generel admnstraton Drft Årets over-/nderskd på forsynngs-området affaldshåndterng.. Ordnnger for dagrenovaton - restaffald.. 1 Drft... 3 Drftsdgfter Gebyr for genanvendelsesordnnger... Ordnnger for storskrald og haveaffald.. 1 Drft... 3 Drftsdgfter Gebyr for genanvendelsesordnnger... Ordnnger for glas, papr og pap Drft... 3 Drftsdgfter Gebyr for genanvendelsesordnnger... Ordnnger for farlgt affald Drft... 3 Drftsdgfter Gebyr for genanvendelsesordnnger... Genbrgsstatoner Drft... 3 Drftsdgfter Gebyr for genanvendelsesordnnger... Øvrge ordnnger og anlæg Drft... 3 Drftsdgfter Gebyr for øvrge ordnnger Bdget 214 Omplacerng 214 Tllægsbevllng 214 Korrg. Bdget 214 HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget

36 REGNSKABSOVERSIGT 2 Transport og nfrastrktr 22 Fælles fnktoner 1 Fælles formål 2 Transport og nfrastrktr Fælles fnktoner Fælles formål Drft Personale Understøttelse Masknanskaffelser Vedlgeholdelse og drft af maskner Kørselsndtægter Rengørng Bestller/dførermodel IT-plje Ledelse og admnstraton Geografsk nformaton (GIS) CAD-mljø/dgtal tegnngsbehandlng.. Arbejder for fremmed regnng Drft Ren- og vedlgeholdelse af prvate veje på kontrakt Eksterne arbejder Arbejder for kommnens egne centre.. Drftsbygnnger og -pladser Drft Materalepladsen Materalepladsen(Pal Bergsøes vej).. 3 Anlæg... Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget Bedre fyssk arbejdsmljø mv. på Materelgård Omkostnnger Kommnale veje Vejvedlgeholdelse m.v Drft Drft af kløverster Vedlgeholdelse af flse- og brolagte arealer (Fortorve) Plje tl vejtræer Vej- og Trafkplan/Trafksanerng Beplantnng langs Dalvangsvej Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand. Den dec. vrksomheds stadepladser Over/nderskd vedr. vejvæsenets decentrale kont Vejafvandng Vejbelysnng Renoverng af vejbelysnngsanlæg Færdselsreglerende foranstaltnnger(sklte,opstrbnng og lgn.) Trafksgnalanlæg

37 REGNSKABSOVERSIGT 2 Transport og nfrastrktr 28 Kommnale veje 11 Vejvedlgeholdelse m.v. (fortsat) Renholdelse af veje (fejnng/vejskrab).. 8 Broer og tnneler m.v Leje af cykel- og parkerngsareal Vejnventar, bænke, læskærme, skraldespande m.v Andre drftsdgfter og -ndtægter.... Belægnnger m.v Drft... 3 Vedlgeholdelse af asfaldt arealer..... Vntertjeneste Drft... 3 Ikke-vejrafhængge dgfter Vejrafhængge dgfter Vejanlæg Drft... 3 Salg af del af vej ved Byparken (vandborng) Anlæg Etablerng af kløverster Entreprser Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget Stforbndelse mellem Jernbanevej og Sydvestvej Anlægstlskd Entreprser Renoverng af vejbelysnng Entreprser Restarbejder, veje og ster Hvssnge Øst Anlægstlskd Entreprser Ombygnng af vejkryds Mjølnersvej/ Hovedvejen Anlægstlskd Fremtdens Forstæder Plan for vej- og pladsnventar 23 nkl.byporte Anlægstlskd Andet Standardforbedrnger af færdselsarealer.. 1 Drft Overkørsler Anlæg Etablerng af vendeplads på Gerdasvej.. 1 Projekterng Entreprser Albertslndrten - tværkommnal cykelpendlerrte Entreprser St og p-plads ved Frlftcentret Ejby Rngvejskrydset - ombygnng Gang/Cykelst på Nyvej

38 REGNSKABSOVERSIGT 2 Transport og nfrastrktr 28 Kommnale veje 23 Standardforbedrnger af færdselsarealer (fortsat) 1 Projekterng Trafkreglerng på Krkebjerg All Entreprenørdgfter Plje tl Bløde Trafkanter Entreprenørdgfter Bdget Omplacerng 214 Tllægsbevllng 214 Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget Renoverng af vejbelægnnger for 213 og Entreprser Støjskærme langs Brkeskoven og Fralgsvej Entreprenørdgfter Ekstern rådgvnng Dverse Ombygnng af krydset Hovedvejen/ Pal Bergsøes Vej/Tavleholmsvej Projekterng Entreprser Trafksanerng, område 6 Solvang Entreprser Andet Forbedrng af trafkforhold det centrale Hvssnge Entreprser Andet Forbedrng af trafkskkerhed omkrng skoler Andet Fodgængerovergang - Hovedvejen ved Østervej Trafksanerng område 9, Hvssnge Syd Andet Højresvngsbane på Hovedvejen tl Solvej Projekterng Entreprser Trafksanerng - Bysten Entreprser Udvklng af byrm Projekterng Andet Skltnng centrm Ekstern rådgvnng Ombygnng af mdterhelle på Hovedvejen Entreprenørdgfter Ekstern rådgvnng Istandsættelse af vejen Bakken Udvklng af området ved Glostrp Staton (bymdten) Kollektv trafk Fælles formål Drft Andel den københavnske hyrevognsordnng Vestegnens Trafkform Bsdrft