Anlægsbudget 2015 til 2018

Transkript

1 Anlægsbudget 2015 til 2018 Acadre: Samlet oversigt i kr Lånefinansiering Kassefinansiering Basisbudget (2015-priser) U I N Udvidelsesblokke U I N Udvidelsesblokke afledt drift N Forventede anlægsoverførsel fra 2014 pr I alt inkl. afledt drift på udvidelsesblokke og forventet overførsel fra 2014 til 2015 I alt inkl. afledt drift på udvidelsesblokke og ekskl. forventet overførsel fra 2014 Anlægsramme : I alt ekskl. afledt drift på udvidelsesblokke og forventet overførsel fra 2014 U I N U I N U I N U I N

2 Acadre: Anlægsbudget 2015 til Lånefinansiering Kassefinansiering Basisbudget i kr pris Kv. Lån Køb og Salg: I Tankefuld, etape 1: Salg I Jordforsyning, landdistrikter U Jordforsyning, landdistrikter I Nybygning, renovering og Energiforbedring: U Tankefuld, etape 1: Rådgivning U Tankefuld, etape 1: Hellegårdsvej jorderhvervelse U Tankefuld, etape 2 U Tankefuld, tilpasning af landsstævneplads U Vedligeholdelse af ejendomme U Udlejningsboliger U Byfornyelse U Naturaprojekter U Natura 2000 U Vandløbsregulativ U Sørup Sø U Skoler, samlet rådighedsramme U Thurø Skole U Idrætsfaciliteter for børn og unge U Naturama, vedligeholdelse U Pulje til lokale initiativer (andre kulturelle opgaver) U Dagtilbud, pulje til indsatsomr. U Sikkerhedsmæssige tiltag U Tilpasning af fysiske rammer U Udvidelse af Humlebien U Kløveren / Sundet U Gudme Børnehave / Østerdalen U Kirkeby Børnehus / Egebjerg U Skovlinden / Vesterlunden U Vedligeholdelsesaftale M/T U Nyt nøglesystem i hjemmeplejen U Myndighedskrav - rådighedsbeløb U Innovativt Energispareprojekt U Tag Mærskgårdens udbygning U Veje og Trafiksikkerhed: U Trafiksikkerhed og cykelfremme U Renovering af signalanlæg U Garageleje, Arriva U Tankefuld, Forlængelse af John. Jørgensensvej U Veje og funktionsudbud U Elmaster U Havne og Færge: U Trafik og Havne - Rådighedsramme U Sikring af havnens værdier Havneudvikling U Svendborg Havn, analyser m.v. U Basisbudget i alt U I N

3 Anlægsbudget 2015 til 2018 Acadre: Afledt drift Lånefinansiering Kassefinansiering Udvidelsesblokke i kr. Kv. Lån Køb og salg: N Grundsalgskonkurrence U Nybygning, Renovering og Energiforbedring: U Medfinansiering af SKOLE+ projekt i Hesselager U Tilskud/lånegaranti SG-Huset U Oprensning af Ørkild Mølledam og mølledam i Møllergade U Natur- og friluftsplan U Frederiksø maritimt kulturcenter "Værftet" - forprojekt U Bibliotek på havnen U Opgradering af arealer ved Den Grønne Tråd U Omdannelse af Klosterplads U Byforskønnelse/bykvalitet U Plan for bymidtens udvikling U Jernbanegade - åben byrum U Tankefuld - rekreative stier og friluftsliv U Fællesbibliotek Thurø Skole U Værestedet Hømarken U Skolegårdsprojekt, Ørkildskolen U Ny Børnehuset - Hus 53 U Udvidelse af legeplads ved Sundet, Ny Børnely U Anlæg af idrætshal i Rantzausminde U Renoveringsbehov af skolernes faglokaler U Forbedring af faciliteter ved Lundby Børnehave U Masterplan for bevægelsesaktivitet - projektering U Etablering af Sundhedscenter U Brand- og kaldeanlæg U Innovativt Energispareprojekt - Fremrykning U Idrætshallernes renoveringspulje U Stokkebækskole Gudme - Renovering af tag U Veje og trafiksikkerhed: Trafiksikker og cykelfremme Havn og Færge: U Fornyet spunsvæg Kaj 24, Frederiksøen U Indretning og renovering havnepladsen, parkeringsom. U Renovering af moler Svendborg Lystbådehavn U Jollehavn vest for Svendborg Lystbådehavn U Renovering belægninger Frederiksø foran værkstedsh., samt offentligt toilet U ved Frederiksbroen Det Blå Bånd - Havnepark U Det Blå Bånd - Promenade ved Maritimt Kraftcenter U Det Blå Bånd - Promenade og omprofilering Jessens Mole U Det Blå Bånd - Stiforbindelse fra Havnepladsen til Den U Det Blå Bånd - Havnebad U Klimatilpasning Svendborg Havn U Udvidelsesforslag i alt U I N

4 Basisanlægsbudget i kr. Uomgængelige Delvist Ikke bundne Basisbudget Basisbudget Bymidte )* % % % % +) Ejendomsvedligehold. Energi " "" # # # # $" % % % % &"&" ' ((" Institutioner mv., (" " # # # # - """. "" / / / / - """."( %/ 0& 1 /2 2%.+&3)" 4+&35 " < +&3' %2# Havn Idræt og fritid Jord. Natur og klima Social og Sundhed ) & & % 1&& )& 1&7 & " 8""* # # # # 9"""& : "";3. $"(" $" # % + "& # # )+()+ $"+ " 1( 2 2% &(" 8 % % % % Tankefuld Trafik og veje )&3 " "= "(.#...## * 6& # # # # *:&& ##.'"( # #. ( "&( / %.: :+ & 2/ # 8 % % % % * 6 + # # # # 47 >&. " (" % % % % ' " # # # #

5 Udvidelsesforslag i kr. Uomgængelige Delvist Ikke bundne Udvidelser Udvidelser Idræt Energi Ejendomsvedligeh. Bymidte Bibliotek "(&, "+) %?(& -4+ %#? < "( # + 3 &"" 9 " & :. "( & "&"" (" 6& &. % " & ( )" 4. 6&" # &"&"' (("*, 22% #.%% >" 6"A % Havn Natur & klima 4 8," ( &<7, + "& &( 7( " & :&& " & 6&, +& " 7 """""&, -"* 1&( # 2/ -". 9& ""<"8" # # -". 9 (: # # -".)" 1&( "- -"*1& <"( )& 1& # # #, +"""8" B""B* ("?( $". " ( # # # Institutioner m.v. ""1+ ) ("7 5 / $+ ". 1 0& ( & )"7$+, +& # Sundhedsc. Tankefuld Trafik '" ) 8". "& " " & 8

6 " " "" ##$%&'( " " "#$ %$$ & '$ ( )% * ++,'** ++ - (. *. ( )/0$ // #%++ ( ( ( ( %/,' #%++.+ ( ( ( ( 1* $ 2'* +# ( 3 %+' 3 ++ ( 4$5+0 ( /$6 7+-/%$68 90-/%$6&0* ( $6) )% :;./+5*++* ( :%$# +# ( ( ( ( (, $$& * :'#0 )*(+ " " " " % ++ ( ( ( ( )*"#%0/0 $ %/$* )* 0 ( ( ( ( &+,&- "#%++ %$$' ( 5$$ ( $0 5$<+$./ // " """

7 ) *+,-. "# $% &' ( "# $ % & ' $ # #( % & ) * # ( #+ %% # (,% $(--.'.(/#%01 / 2//30 (.'.(/# #24 (' 1#% 1 5 #16 #(

8 /, " 0 /7&'& $ ) *(81 %08 / 1 #2"3 / 7 / 1&9 7 1&9 #' #' &#: 16 &#: && 6&& 4 ""56#75822 #2"8 1/ 711 1/ 1&9 78 &9 #' #' &#: &#: && 6&& 4 "#593656#2 #2"6 1/ 711 / 1&9 78 &9 #' #' &#: 67 &#: && 6&& 4 "#5###5:22 #2"7 7/ 14 8/ &9 4 &9 #' 44 #' &#: &#: && 7 1&& 4 "#5###5:22 "

9 #2"9 8/ 161 / &9 &9 #' #' &#: &#: %& 6 %& && 68 && 4 ";599#5922 #2"9 / &9 #' &#: %& 8 && 4 #; ;< /4= +94= >#'#:7= +&= < # (,%%'' ( ' $% ( # ( #< / ##( (106 $=<< <<?#'(> #&% $#0 & $# ' /#') *#'?## % (

10 / %?# ####( 1 = /(( #24%'( A# '#'% 24'##% '#( ' 24' %# A '# ( ##.'.(/? # #%# >= /5 '<::999 : #2"9 1 B6

11 1/ 0./ 1 *6#$ )):/ 9/0* -+ $ $* ++ ( ( %$$ %/$* '$ ( & ( +$< # " "

12 ) *+,-. < $% &' ( /, 2 >%' '71 $(%C:0' 0 1/ 0./ Køb af Assensvej 71A, Kirkeby Udgifter Indtægter Samlet anlægsprojekt./ &$

13 1? ) *+,-. $% &' 7/ 0>' 04 ; ( $ ( %#% 0' ' % >= /( D ( 0./ pro jektering 1/ Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$<

14 1 ) *+,-. 1 = $% &' E# ( (' ' #( ( #0 D ( 0./ pro jektering 1/ Projektering udfø relse Udførelse ( Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt ( Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$<

15 1 / ) *+,-. $% &' ( /, / % >= /5 F%# 0 % % # $%'# # F ''# )+F*$% G ' $%'# % %( # >%''#%# '#%( % ( % F %'' % ( ( # >% % F 77 %

16 1 / 1/ ) *+,-. 0./ udfø relse Udførelse ( Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt ( Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$< "" "" "" "" "

17 1 ) *+,-. $% &' ( ( ( (% ('2 F(( %?E 03@ #% ($( H' ''# %( %( $"% '30# 30 %E,#%

18 1 *+,-. 0./ pro jektering P ro jektering udfø relse Udførelse ( Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt ( Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$< " "

19 1 #222 ) *+,-. $% &' ( + % +0 *.. +#3' +#' * <$/$ ' < + +# =>1' 1#0%$ * 50$ * +03'<%$ ++ +#< #+#.9 ++#+% 0'< $+ 2/( (+ 2+ +/+/#$ $0 9 ++= $0$ $#<%/. $>? I@' (%H 2 H' I#' H' I# ( 3 5 % ( 3 81

20 1 #222 *+,-. 0./ pro jektering Projektering udfø relse Udførelse ( ( Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt ( ( Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$<

21 1 ) *+,-. $% $'%$ #4401 E ( %( $( %# /(( # '% "%% ##( $ # ( E E '## ''& '#% ## $ 7 E?>% #% 5# ( # ( >( %(( B#% %

22 1 *+,-. 0./ pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$<

23 1 ) *+,-. $% &' ( /5 ( ( ( ((( $% ' '( ''$ 8(% I3( %( 7( ( ( ' $% I%%( ) *$ '-'-%# I' (% ( (', % 2'( % %' E ' I ()'* (% I '% ( & /( (&6 '% (&7I3( ( 23(7 1 7

24 1 *+,-. 0./ pro jektering Projektering udfø relse Udførelse (( Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt (( Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$<

25 - ) *+,-. $% &' (? 6 > /, $ ( %&: ('(' ' / $(71'& % > = / 5 >%( ': % %&1 717% 08

26 ) *+, / pro jektering 1/ P ro jektering udfø relse Udførelse ( ( ( ( ( Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt ( ( ( ( ( Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$< "" "" "" ""

27 ) *+,-. $% &' ( F 6 B '( /, % %'# / B & +F( % % " 'F> > = / 5 B CC+F $ #(' $%81%% 88 0

28 ) *+,-. 0./ pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering 1/ Afledt drift afdrag Afledt drift ( ( ( ( ( +$< "" " "

29 1 4=%-1 ) *+,-. $% &' ( ($#+5 #',<#' ;, 3 '' %'F' '('%'/,>' 2 ',(' (' "# $ $% # #& 3'# # #& ' ( 3'%;?# ', # D (

30 1 4=%-1 *+,-. 0./ pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$< "

31 1 ) *+,-. $% &' ( /, $76 $' #'& < 3 B ## >( 5'" %+ 5 &'%' % ' " D ( 0./ pro jektering P rojektering ( ( ( ( (( udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt ( ( ( ( (( Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift 1/ +$<

32 1 ) *+,-. $% &' ( /, / % >= /5 $7%F( (' ' % 0&% I'( &( '%%% %#% %

33 1 1/ ) *+,-. 0./ udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$<

34 ) *+,-. A B $% &' (? >#% /, / >- ( - # #% (0 % > = / 5 >%#%% IF(I 78% 08

35 A B 0./ pro jektering 1/ ) *+,-. Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$< " " " " " "

36 ) *+,-. A B= $% &' (? >'# /, I ( / '$ % > = / 5 F( %'# '(%# % 4% 08 "

37 A B= 0./ pro jektering 1/ ) *+,-. Projektering udfø relse Udførelse ( Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt ( Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$< "

38 ) *+,-. A B $% &' ( $ % : /, / '$ % > = / 5 $ ( %# >%' ( %< D ""

39 ) *+,-. A B 1/ 0./ pro jektering Projektering udfø relse Udførelse ( ( Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt ( ( Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$< " " "

40 ) *+,-. A C $% &' ( E6 6 " % /, " ' (' 0% / I&14 ( ( 4 (' (8 ( % > = / 5 " 'F> "

41 A C ) *+,-. 0./ pro jektering Projektering ( ( udfø relse Udførelse Færdiggørelse ( ( Samlet anlægsprojekt ( ( ( Lånefinansiering Øvrig finansiering 1/ Afledt drift afdrag Afledt drift ( ( ( +$< " "" "

42 ) *+,-. A 3- $% &' ( >' 6 % /, I (' ( (' ( / I&6 (1 ( (' ( (& 0@(' '& ( % > = / 5 F>+ IF(I' 0@(: :/% #> : ' '' 1 70 "

43 A 3- ) *+,-. 0./ pro jektering Projektering udfø relse Udførelse ( Færdiggørelse - P-pladser Samlet anlægsprojekt ( Lånefinansiering Øvrig finansiering 1/ Afledt drift afdrag Afledt drift (( (( (( +$< " "

44 ) *+,-. 0 $% &' ( '8 ; I 1%0% /, I 71 (' ( 40% / I&4 71 (' ( ( % > = / 5 F>+ F%& 77 ' ''% ( (' $(1% "

45 0 / ) *+,-. 0./ pro jektering Projektering udfø relse Udførelse ( Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt ( Lånefinansiering Øvrig finansiering 1/ Afledt drift afdrag Afledt drift ( ( +$<

46 ) *+,-. / $% &' %74#% /, I 1 (' / I& ()1 (' ( (* % & (' ( ( % " 'F> 70

47 ) *+,-. / 0./ pro jektering P rojektering udfø relse Udførelse ( ( Færdiggørelse ( ( Samlet anlægsprojekt ( ( Lånefinansiering Øvrig finansiering 1/ Afledt drift afdrag Afledt drift ( +$< " " "

48 ) *+,-. A $% &' ( 6 %776 % /, I0% / I&% 8 (0% % " 'F> 70 "

49 A ) *+,-. 0./ pro jektering Projektering udfø relse Udførelse ( Færdiggørelse - P-pladser Samlet anlægsprojekt (( Lånefinansiering Øvrig finansiering 1/ Afledt drift afdrag Afledt drift +$<

50 ) *+,-. A $% &' (? 6 >%' /, F( %'3( ' / $(6% % > = / 5 >%( ': % % 6% %

51 ) *+,-. A 0./ pro jektering 1/ Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$< "

52 1 C ) *+,-. $% &' $#%' ' '% %'# $(% % % '' 5#< $' '#$ % #(? ' # % #'' > 3#(' ( 0# 3(( 3' (' #&' # 5( ( # % #(2(% '#' ((5 (#E&$ ' 2%' ((5I0 >= $(% # (( '' ( $% #(' '&

53 11 1/ 0./ pro jektering Projektering udfø relse Udførelse ( (( Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt ( (( Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$<

54 1 ) *+,-. D % $% &' (' #% %&( ' (#( D ( 0./ pro jektering 1/ Projektering udfø relse Udførelse ( ( ( ( Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt ( ( ( ( Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$<

55 1 4 ) *+,-. $% &' ( /, / +& 761/ $-- % ;B;>55" '# # ( E& $%% &%$&#'% #$'( # % >= (0'0& E %%%J+F'# ('0'0 & % /5 #

56 1 4 *+,-. 0./ pro jektering (( Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt (( Lånefinansiering (( Øvrig finansiering Afledt drift afdrag (( ( Afledt drift (( ( +$<

57 1 ) *+,-. D=. $% &' ( /, % 3#%I 05'07 F3#% 3#%I 6 ' %% %# 3#%I ( 3#%I )"#* %71 3#%);#* 1 # ##"# ;# '"# (7? "#71 $# '# #( ' %48?'% % E F(48& 444 ' F(86& 7 % >= HI ' % 6%7%% 2 &'%G '% >% %1 ' "#'%%'>$ ''2% %'@@$

58 /5 >= 2%3#%I ( ( % %$ ( % %:%?# (77 '%8 3 ( %8% %E ( %77 # E%:%%% % $%'>$'% G( %7%$%( %'@@% 4G@@@ % % 6 > # %% 2 F%400< "

59 1 D=. *+,-. 0./ pro jektering Pro jektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$< "" ""

60 ) *+,-. F ( /, /5 %'%&7 %'& &%%' &% $( $ 1% E# ''% # %'(# # %E '(%' 7$% ' &(% &%%&%,(F( /&' (&?&7:187?&:8 D (

61 0./ pro jektering 1/ Pro jektering udfø relse Udførelse ( ( ( ( ( Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt ( ( ( ( ( Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$<

62 ) *+,-. B= ( /, >%'# >## #$#%?##:' $(# # D ( 0./ pro jektering 1/ P ro jektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$< "

63 ) *+,-. 0? $% &' ( /, /5 5F?: ;6 %? " 1%? % ( ( 2F?: '( % ( $%%( ('' E& E#7 > ( 71$' #J% F ( (8' #%?&<8:414:67:6 D (

64 ? ) *+,-. 0./ pro jektering 1/ Pro jektering udfø relse Udførelse ( Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt ( Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$<

65 ) *+,-. B ( /, /' ( 0%'% %0%' E $( %'%& D ( 0./ pro jektering 1/ Projektering udfø relse Udførelse ( ( ( ( ( Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt ( ( ( ( ( Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$<

66 ) *+,-. $% &' ( /, / /5 / I ; 7 ' '<::999 : D ( 0./ pro jektering 1/ Pro jektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$< "

67 C$= 1 ) *+,-. $% &' ( /, / % >= /5 > ( ' %',' ( &7%# # % %' F % %' % I## ': '0& >(' 6 %

68 C$= 1 1/ ) *+,-. 0./ pro jektering Pro jektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$< "

69 C$= ) *+,-. = $% &' ( /, / % >= /5 '#,' +BK0 '-46-('(0 %'## ''' -46- ' %0$ &6 $ (1 F'0 ' % ' F'0 '%#%%E( $''# 1

70 C$= = 1/ ) *+,-. 0./ pro jektering Projektering udfø relse Udførelse ( ( Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt ( ( Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$<

71 C$= C ) *+,-. $% &' ( /, / % >= /5, F %#% -? ( &, 3I, % #%( #,? ' ( ' $' 7 %

72 C$= C 1/ ) *+,-. 0./ udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift +$< " " " "

73 C$= ) *+,-. C5 $% &' ( /, / % >= /5 I %' $ '#%' '%M ' 0$ % &'$ '((( '# '%F #:% F#: % %

74 C$= C5 1/ ) *+,-. 0./ 3 4* 1 * 3 4( 4/ 2'/ +' 8$ A +$<

75 ""#$% & '(' &(& " "#$%&'()%* " +,-%&%'()%*. / # %%# 512%2%% %678%%6#$% / / 9(%#-:) /. #);1+-. 2%# 9<1,(<)%% / / / / =(<2%) >(-((<2 / +%)%%) / 58((%+: %%&12 / -#$%?0 4<91:%&3 /. )#)%?4<91< 3/ 3 / / / 5( %%) (<91:) / / %#()8%)%%#$% / %(: % // 98. /3 B)%)%##$%52< ). /.. / B8%:)#$ / %(82@)% *+, /. + <22 / / / / -. (& ' / 5<%#)8$/?51 / B%):)#?#2 / <%(-:) / 3 >:))%)( 3 %%%%)5( 3/ ;%9-9-&)# 33 ;%9-9-=2)%2%% % 3 3 ;%9-9-=22#> // 3 ;%9-9-%(&)#%; /3/ 3. ;%9-9-&)( / 3 2%#)(&) 33 /0 ' '' ((& 3/ /

76 +,)-%. / 0) " #$% "#$ %" &"'' "( "'%""& $'% %)'$ &'$ "%"' #$ & %% "*+,,*" '( #)* "#-&./.01 & 0/////./02

77 1) +,)-%. 2 0) 1 /0 pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift 20 #0&&:&& '

78 1)3 + +,)-%. / 0) "&' " #$% 345'$ 6$$708 6$$%"$ $$' 8"$/&20& $ $$&".// $# 9"$$/&20 & $/&0 6$9%$70 :/.22//&&* $&"#;"$& %#,#$ $% 5$;%<""%$$ $($"./#$ %%&$%$'%% +"77=&$ 86$%"& $% $+$9% +%"6$& 44'./ 6$$%+ &"" % $$".//&"" $&"& '$$: ""%% %"$ (

79 9"6$$ $" $ )%&$ " &%+$6 $.../$<: 8 $&$$ &""'& '' )" 9"6$$$ $"1 +$":> "$&$> $6$+ ''$4 #; +"""$ 9"6$$$ '( #;./."0$3& 9"""/&0? 89" "6$&$"/&20 +""$$& $$ "&$$ "6$ $" /&0&%"" 9"$'$& ;<%&$ "%./0 & =0//// 8./0

80 1)3 + +,)-%. 2 0) "&' 1 /0 pro jektering 20 P ro jektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&& ( (

81 1)3 + +,)-%. / 0) 1.& " #$% 8$+ %&,./"@:# ;./=./.0@)& &&% )"&" <$"% 8%"@:@& $&& "%"&"$% &-& "@@$ "$ )@:@&"& "./=./ & %:.///-./=./ %"&% #:.///%% ('$% &:.///%:./// &$=&0A %$##;.$,"' & (B"'#. B"#; $(% %./.$ %C"'./ -"@:@$$ $'& C& <$@:@% $&

82 %./0/& :./// &/&2$% :./// '( )"1 "# % 41 )& $"/&0& 8&%' $& 61 &./0% %"/&0$" -%"/&$./2 ($@@ +@:@1 /&0%./0/&?./2 & /&20 (% "'$& ;< #$.:.///"./2./../=./0; """$ "+& """./2./25"%" $""/&2 & 00/////./0C./?

83 1)3 + 1.& +,)-%. 2 0) 1 /0 pro jektering 20 Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&& ( ( ( &

84 1) +,)-%. / 0) 45(4.& +$; " ""'*5%* "$ "' "'% % #$% ( "##5% %%$%$ "./="$ % #$ (./=D "&" )'" "'&% & '( #;''& $'&'./=#5%%%& $% #)* & "#-&27&.0 === 1 =//////./02

85 1) +,)-%. 2 0) 45(4.& 1 /0 pro jektering Projektering udfø relse Udførelse $ Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift 20 #0&&:&& (

86 1) #%$ +,)-%. / 0) " #$% #$ & #-C 9"$E"$ "%%,E """"*5&" #"#-*.//?,E' "',E"* " #-*./= 4%$$" 0///.0/""&"' +%#,"$ 5"# E&" && '( 4%E"0///. "0/"" ) )./ #)* & *5&"#"#*1 * "#-*1 20/////./0?

87 1) #%$ 20 +,)-%. 2 0) 1 /0 pro jektering P ro jektering 1 udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt 1 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&& ( '

88 1) +,)-%. / 0) "&67 " #$% #$ & &##4"5903& - 2;#/ 30&*"##=305& &,##"$, &##&-##" 3-0+?-#+&-5#+&&##&& &&5#.&0&&0&##0: *&-5#+&&2"3. 4"590" 0&&-5&& /0#&*0$#<:#" #/"+/&/#&*0&&@0&@ &&-5&&/00/&/*#& &#"-5-& - 2;#/--+&.#&0 //-5##&:.0+#'& &/&5&&-&/-# &*7&0'&*5&&#&&0&: 0-:-##/*##;#/ 30&*:#30&#&0" &#*"##=305 &-'&-//#&.&*##=305&&6, ##"$, &##&-##" 3-0+#0&&-@-5&@&*&#& &+&:#-#+& &- Analysen Byens rum og byens liv, 2008 ## & & # -5 0&& 0/ * #:/0-5 " -&*/5-&/0&# -50:/&&5-5&0& '( 9"%% "% #)* 9% (

89 &./////./0./2 1 /0 pro jektering 20 Projektering udfø relse Udførelse 1 $ Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt 1 $ Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&& '

90 " +,)-%. / 0) 1) & " #$% #$ & #4& 7+&&0&*&&0&- &&#.3-0+:&0"# 3-&&0-5#&:/#&&-5 4&&#&&&-5>&&&#:# #0&&-5#"-5#&@-@#: "&&:/0&0"A&0& &# &-&&#*# -/:.#/&0&#&& ##-5#*&##/*#.&&& Analysen Byens rum og byens liv, 2008 ## & & # -5 0&& 0/ * #:/0-5 " - & * / 5 - & &5-5 &0& 0 & & -5# &5 ##/* 0 & - / * 5& '( 9"%% "% '0&&0#.5 #)* & ///////./0./2

91 1) & +,)-%. 2 0) 1 /0 pro jektering 20 Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&&

92 # 1) +,)-%. / 0) #% " #$% #$ &?&#/"0--5#&.# ##-5&*/0#*0&&?&0&&&&#&-5#+& &"&&&.-5#&/0#-55#/ & & 2&#*#.0&#####B& ##&&0*&-5#0&0&* -00&& 0#/&*: 00-50&& 0#&&0:--&&*/:0 &&#0*&-5#0&&5-5 &&& 2"&.-50&&#0*,5-0&@0@ 0#/.&#-&50&0&& 5##&&"&,50&&.& -&5&#& -5##>&&&&0& -5#+"/&-&5-*&:/00#*0 /&##/&&&*0 -+& 5C,5#-50C:##&&#-5 0&&0/*#:/0-5"-&* // /& &---* #&&&-5:&0&&-":&&* &&:#&#-5/&:-& &-5 '( 9"%% "% #)* &?/////./0./?

93 1) #% +,)-%. 2 0) 1 /0 pro jektering 20 Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&& &

94 $ 1) +,)-%. / 0) " #$% #$ & #%+&5%&5& 5 4##$/&&"#-+ -5#&:#&50*&"+0-5#&?# -#0:/0-5#&0 &&0 2-5&50/&&&&.* #.-/0&55&& -5&*&:&#--5&0 #/##:- &*&&#-5:#0 '( #)* & 0/////./?

95 1) 20 +,)-%. 2 0) 1 /0 pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&&

96 1) " +,)-%. / 0) " #$% #$ & '& Skattergade med middelalderstruktur og bevaringsværdigt bygningsmiljø er gennemskåret af jernbanen og et hegn, der skærer byen over både fysisk og visuelt, og virker som en barriere mellem bymidten og vandet. Endvidere mangler krydsningen mellem Vestergade /Valdemarsgade og Jernbanegade en tydelig markering af, hvor byens centrum begynder. /&#&&&"&"-#- 5#/0+-#&# &8-" 9&&&.#0.#. 0-#.&&&8-*0& -0*/:&/&&&& %.###&-5-"#"0&&&&0-5 #&&-"0:&:0#&#& &0*&5&&&&-5&0*:-.50&2& 0*#&&&0+B.&0&,&&&#/&&5.0 '( 9"%% "% #)* &.0////./2

97 1) " 20 +,)-%. 2 0) 1 /0 pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&& '

98 1) +,)-%. / 0) 37 " <&#5?3-&##5&&&-*&5 &0&-&-0-&/& &&*?,& 0##.##0&5&:& &*&&-/-& #$% 4##+0:7008.0=# ##+.?*& &#.&++.55 >/ ##. *5&&0&&&-?-+#&-5&/.>D 9 55&>'#/=-+.&- 5&&0&&#.0*"4"0& 0-)&=#-+#&-,.&&"&&&. 3& #$ 2&&#.:#.0### #&"+&:#"&-&0/+*+: #-+&-/"-&.:. ##-+&0#// ' ( # * %5&*&&0&&**#-+#%&: 4#3:E>30& & 2&/%"./0? (

99 1) 37 +,)-%. / 0) 1 /0 pro jektering 20 Projektering udfø relse Udførelse 1 Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt 1 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&&

100 1) (& 7$ +,)-%. / 0) " #$% #$ & <$#&,'.0&0 //# 8%"<$% "<$ :%"1(./0 #'&%&%&& #%& ' F$" +,(< $ '( $"' #)* 2"&#&& 1: 00.* : '5&&#& : -5&#:--- / : ## : : 0#"- : 3 '# & ;2////../0

101 1) (& 7$ 20 +,)-%. / 0) 1 /0 pro jektering Pro jektering udfø relse Udførelse $1 $1 Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt $1 $1 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&& ' '

102 1)3 + +,)-%. / 0) 5(8 " 5:-$ :5%-$ #$% (#;%"" '""-$5% "%$7C? #; #$ 5%'$"&": # "% )$#%& # ""& "" )5% (%(":+, )G@ '''$ & ' ( # * 8$$+$& $% 4&% &.&7./=./0

103 1)3 + +,)-%. 2 0) 5(8 1 /0 pro jektering Pro jektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering 20 Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&& & & &

104 1)3 + +,)-%. / 0) 6& 9')# " 6&, 8"'*+$"*"6&, %".&0& %"' #$% (%% 6,"'+$",%&;%,%" F-///// "'#"' 6,'"'& $+"'.&08%"' )''"&&%,&$& %'%" "% )'6 4,%& #"# #$ & ' ( # * &.&0./=./0 '

105 1)3 + +,)-%. 2 0) 6& 9')# 20 1 /0 pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&& '

106 1)3 + 1#$%8:; +,)-%. / 0) ",$&6%'0&0 //# -0&6%'0&0 //# #%,$-0 #$% (,$ "./ %-0$,$"6%'00+$ ""($'" $"& +%"&% $5 ""%" 5%% &$& "$+$ &"6%'$& &""$ + H-'$&E" %,$-0 #$,$2" -0&$,$E-0 & (",''$ '( 8$$% &&''$+ $&& &E" )'$ 8%& %&$"" & 3.0./02 '

107 1)3 + 1#$%8:; 20 +,)-%. / 0) 1 /0 pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&& ( ''

108 1)3 + +,)-%. / 0) 0&)# " '&0 //# (#(",º" ;º ",º ",º &"º<,"./. "5&# /.,º" 7º2/ºº #$% +",º+ &º",º& &&,º #$,"#""",".".." *'" G"."&" +"& *,"""' "G*&&& '*'" ).." "&" **"" +""* "*"*&& " +*"#3&. " & ' ( # * ;$%&' " 4"'%'1 & I"270///&''?////'"?=////.0///./=./0 '(

109 1)3 + +,)-%. 2 0) 0&)# 1 /0 pro jektering 20 Projektering udfø relse Udførelse + køb $ $ Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt $ $ Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&& && ' ' 6$* -'$' 4%J G' <"' # +$''" (%%$"&%& '" '

110 " 1)3 + <(=($3> +,)-%. / 0) " #$% FK#EFK+.&0 // # 8.FK# 4" FK#FK(% % E9"% 4%&& % (% &' " '"' 3,%./H=/&% &"% % <& -./H=/L?//. <E//=//. +"0/.//. ("0/." <./. 4%= /. 5 2/.%&"=% %=/.& %E%%.2? =2. '

111 #$ 4% %1 "?+1 #$/C7# %?//C0//< $&% #$1./10/7./=100= ;$ (""C &C& %' 8F(<% % ("$C %&1 -.&$ %?/C7/ -.0?C/ E%&" +M%& ""C 8,$ &"" %H=0 "&%"/ 0 #$$& %+' H'&& $&% ',"%"""$& =63,7"3+1=1+1 %&''( +FK1 /0/&8F( /?//0//"FK# %% 0//.//& %'" (B%%"% FK%'%./E./.&./.E./&./E./=%%./=E./0&D% '

112 ' #; 8EFK(%8F( /"& $K%&?./ 8&FK#8F(& #&#G& $$FK '% )(*+),(*-*.),/0 +'" -$ ""$ -12'3.(,(* 8K%./$ % %&$ %"& "-$'% ('" ///%&0// %0// B"&%4 & '( ($ "& %9""%%% -&" + "&0&%-$ "&%$ +&./? $-"/& + (%' "=?7//"& 0/A./2./ :%$& %$'

113 0& G$ 0//// 8'? 0// 8 0/// 5 0/// 5 0/// 0/// F$ ///// ( 0/// ' '?2// (% < 0.// " # ////,$ 6 0?0// 6E 6%.// ;' 1*;@C*DBB =.0//?2// 5%1 4%&$%$"/&0 "'./0,$%" #)* &,C,"FK,B9"%%%FK ;&<#;&<#?*& ; &/ )'./0 )'./2 '&

114 1)3 + <(=($3> 20 +,)-%. 2 0) 1 /0 pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse 1 1 Samlet anlægsprojekt 1 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift $ #0&&:&& ( '(& ((& & (

115 # 1)3 + +,)-%. / 0) 0$ " #$% #$ & # %" """$ %,$ "$=./& % '& &$& " " +$$ $& 38'<# &$ #'" && ',$ 38'<# '( +% &%" <" :% " '""%&$&" #&%"$ E&"$'& %%+ %.%$ $& $ #)* &. (

116 1)3 + +,)-%. 2 0) 0$ 1 /0 pro jektering 20 Projektering udfø relse Udførelse $ Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt $ Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&& ' & (

117 $ 1)3 + +,)-%. / 0)?#$ " G'=&0 //# #G,$& E'&% <&G +$&&$ "%' +$&"$ #$% #G,$"G'=,'0+ ".0$"G'.$"' -"&% E',"'$.// & $& " #$,"G'=,". $"'0+&'0#9 "<&G+"#9 %"G'=, " G&$&#9 &$%$'$ +%%#9& $$%&$ 1,%#9"& $$.1&" ' & ' ( ($#9 &''$,"'0"' $&#9&% &./=./0 ('

118 1)3 +?#$ +,)-%. 2 0) 1 /0 pro jektering Projektering udfø relse Udførelse P-plads Færdiggørelse - bygning 1 1 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&& %'" " ((

119 1)3 + +,)-%. / 0) &( " #, "%# )'$ #$%,$ $"% "% #"' )'"" #$ +&%/////$ "' & ' ( # & /&./0 (

120 1)3 + &( 1 /0 pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering 20 Afledt drift afdrag Afledt drift +,)-%. 2 0) #0&&:&& (

121 + 1)3 E$ +,)-%. / 0) " #$% & 7.- /0&"&&E&/: -&&. /0&1F #&&--+$#&-& / & 2"&:#*-&#/-.-5/ 20&###& '0&-/0##&-&5-0 &&/.&/&&.2-0&* -:-#5##5"&0/& /&)###-0##-5 /##0* &:&/0*&#.&&& &./&/&- 2&0&&5-##/& /&##&&&##&/"+& #&*/&./0*&# #.&:-" #.&-+##.&./&5-5:#-&&/&:0" 0&&##/&4##0"--0 #.&.:/000&- 2&#&&/0-#&/&- 0-4##2&-&*"&& ##:###/&#*##2& 0&&5&-:.&0*&0*#&&&"&& -.0&&5&/2## &## - 04/, '#.&#&&-& &/F >5&##/##&-. -#-+& &/0##&&-5-/&-:0& #/&&&-&-2#.-/### &&5#/0&/0-## &"&&5&&+& &-5&&##.&0*&/ (

122 '( #..&0*&"#.##:5 &&.&0*:&*##:#G #&& &/0&"&&##-#/&&5& #-+#:00&&". /#.& &&..-&00&E& /:-5.&-/--B/0* &###0&0/-&&* */*& &" &&&0/&*0&*. + &&#"##0&&*- &"&-#/&/& #)* & 0/////./ /0 pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt #0&&:&& (

123 $ #.( +,)-%. / 0) )''"' " "%""' $'"' ;%&$$ %%"""./=& $% %""'$2&./0 $'"' $.& +%"&0& %%% #$% )"'%"& '%""% 8%%%& && %" I"$% +% $'%" <'%" 9"%%$$ "%&$.&/./0-%% &$/&0= '( 4"%& %$&$ ""4'%./=&%$E./=%" +%%%""' '"'% #)* &.2=////./0./7 (&

124 Budget 2015 Anlæg kr. Tidl Samlet pro jektering Pro jektering 0 udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Økonomi Samlede likviditet, netto Side 50 af 87

125 Budget 2015 Anlæg Bilag U23: Politikområde: Projektnavn: Nybygning, Renovering og Energiforbedring Innovativt energispareprojekt Fremrykning Eksisterende Ændring, +/- X Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Center for ejendomme og teknisk service Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge Innovativt energispareprojekt Det Innovative energispareprojekt bygger på investeringer i kommunens bygningsmasse, med baggrund i en udarbejdet bygningsanalyse. I samarbejde med GO2GREEN er der udarbejdet projektbeskrivelse og kommissorium for projektet. Projektet inddrager det lokale erhvervsliv via den innovative tænketank. Tænketanken bidrager til projektet med innovative energibesparende løsninger. Økonomiudvalget har på mødet den 18. marts 2014 fremsat ønske om afklaring af muligheden for at gennemføre det innovative energispareprojekt med en kortere tidshorisont. Administrationen har på denne baggrund undersøgt muligheden for at afkorte processen for projektets fysiske gennemførelse og udarbejdet et forslag, hvor gennemførelsesfasen afkortes fra de planlagte 6 år ( ) til 5 år ( ). Konsekvensen af at afkorte projektets gennemførelsesfase, er at der skal gennemføres flere udbud af projekter, i større entrepriser. Herudover vil der være en besparelse på interne projektmedarbejder, i det år man afkorter, samt at man vil kunne fremskynde energibesparelserne, fra de besparelser man havde tænkt sig at hente i 2018, til 2016 og Nedenstående skema viser de økonomiske konsekvenser ved at gennemføre energispareprojektet, med en kortere tidshorisont. Område Ekstraudgifter til ekstern rådgiver Ekstraudgifter til bygherrerådgivning Projektmedarbejder besparelse Nettodriftsudvidelse Beløb 2,85 mio. kr. 0,50 mio. kr. -1,00 mio. kr. 2,35 mio. kr. Ved en nettodriftsudvidelse på 2,35 mio. kr. vil man fremrykke energibesparelser for 1,07 mio. kr. Nettodriftsudvidelsen på 2,35 mio. kr. vil kunne finansiers gennem Acadre Side 51 af 87

126 Budget 2015 Anlæg låneoptagelse i 2015 og Netto låneydelsen, inkl. energibesparelsen, vil være: 39 tusinde kr. i 2016, 168 tusinde kr. i 2017, 129 tusinde kr. i åerne 2018 til 2039 og 91 tusinde kr. i Påvirkning på andre områder, ved afkortning af projektet: I det innovative energispareprojekt er der kalkuleret med indhentning af efterslæb i størrelsesorden 16 mio. kr. Grundet PCB problematik, er det nødvendigt i samarbejde med team bygningsdrift, at få gennemanalyseret, hvor der kan sætte ind i forhold til efterslæbindsatsen. Ved en afkortning af projektet kommer denne indsats under pres og det kan være nødvendigt at foretage andre investeringer i bygningsmassen. Det vurderes at den videnopsamling og videndeling, der er lagt op til, vil komme under pres. Der er en risiko for, at tænketankens medlemmer ikke vil få indfriet deres forventninger til arbejdet i den innovative tænketank. De innovative tanker og adfærdsprojekter, der er igangsat kommer ligeledes under pres i forhold til en forankring for fremtidig anvendelse. Fremrykning af solcelleprojekter Det innovative energispareprojekt påvirkes allerede af den ny lovgivning på solcelleområdet. De solcelleanlæg, hvor der er opnået dispensation, skal installeres og igangsættes inden 1. april Denne opgave prioriteres højt og sætter det innovative energispareprojekt under pres. De midler som var afsat til solcelleprojekter som ikke opnåede dispensation tænkes investeret i varmepumper. Varmepumpeteknologien udvikler sig med stor hastighed, det er derfor vigtigt at følge denne udvikling og vælge det rette produkt, denne viden skal opnås gennem projektet, en afkortning vil sætte denne modningsproces under pres. Behov / ønsker Behovsanalyse Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse: Specifikke kvalitetskrav Projektbeskrivelse: Øvrige bemærkninger Projektet følger den tids-, handle- og procesplan, der blev lagt for projektet. For at sikre at der bedst muligt koordinering og samarbejde, med opgaver på driftsområdet, så som fx PCB sanering, indhentning af efterslæb, afprøvning af nye teknologier, er det vigtigt at overholde den tids-, handle- og procesplan der er udarbejdet for projektet, og som dannede grundlag for valg af model 2. innovativt energispareprojekt, i juni måned Side 52 af 87

127 #)* & )'1 )'1 20.&0 )'./ )'%./ 1 /0 pro jektering Pro jektering 1 11 $ udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt 1 11 $ Lånefinansiering 1 11 $ Øvrig finansiering Afledt drift afdrag $ Afledt drift $ $ #0&&:&& '& & '' '

128 1)3 + +,)-%. / 0) =($& " #$% #$ & ##$&+(%&38<# (%-1(%&#I-& &<&#"&,& <$&<&5#-&F& G&-$&#$ % $"%$ "'$$ "./0 -$&"./0./?% 0&/E% - (%$.//?' ""&"' 2$ ".//7./2 +""&$ % +&0"'& %0&/./= 4"' -38<#&#; '( -$" ""& %$%& $ '$ &./&/ )'./0 )'./? (

129 1)3 + =($& 20 +,)-%. / 0) 1 /0 pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&&

130 1)3+ (97 +,)-%. / 0) " #$% #$ & '( #)* #%#I <"#%#I& %&$$ "&$"$ )$"% "" 38'<# %"#;( "#%# I $%& && % 5%$""$$ " % ""%% %% &?0//// #./0 #./0

131 1)3 + (.7 +,)-%. / 0) 1 /0 pro jektering Projektering udfø relse 20 Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&&

132 57$ +,)-%. / 0) 7$E " #$% "'&$././% <&" $&$ &" "'&'' "# ;.//../.&%././ )"././%%./%&/// ///#; $A&%./#;" %-" %././" -%&$& &"%&% '( )"1 5"'% %&"' #"" &' ""&%

133 & "' 61 +./2"'& '"'"'F"?&/./. &. /&? &$&././%$.? (.//C./2& "' 8"' "'< &= )'%& ="9 $"'& %+ $.?//////./0C? 20 1 /0 Politisk beslutning udførelse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt #0&&:&& &

134 " 8( +,)-%. / 0) &(*&& A@ " #$% $'.=&:' %#;'./= +'% "& $'# - #-"%'" $+'& "$$#% %%"%& %( '.0 ' )"%'%%"'& '$&%" '#& "+ %$,% " '%$" G%" $(" &&"$ +%"$ "" """$ )$ &&" $&" 4"%& ; >7'$" """+ &"%& '$& "" )" '%"" '%$+%"////

135 #$ & '( $&"%&.%" 0// &"%<,< +$ "&$&& %"%$ " ("'%"" %'.&"& ""'.= '' "$# %&"$".0//. $',""'" $8'$'" & '%," %$'%

136 #)* -"","0&/$1 #".?/ =.///// ///// %$' ///// F.///// :*BBB*BBB & 0////// 5./02

137 8( &(*&& +,)-%. 2 0) 20 1 /0 pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&& '

138 # 8( +,)-%. / 0) 8&8 " #$% -"-$'&#- (-"% "-$'?-0.&&#H"4###"-&* ##H""-0-&&#/&?--0&&&&&&& /0&0.. -"./0F I '&# /-&H"* I &0&&- I &-#&&&H" I 7"&#&& I?-.*& 0&-5 I &.&&06&0&-50-5 #&&-*.90#.&0 9"+&#&0-#&" 0-90/#*&0&.-#&/5& &.0&&-+&#&&&&*& #&&90 7+&&0&&##&&/06& &&-*:#0. "0+:# /:*-" &&:&&&0&.#& 0-*.5&9"+ &J%K5&#&E& (

139 #$ & '( 7.%&&":&00& -+*0-*:.&/& "-*0&&#& /5&&-& &+/##J&*0*&.&+&K.+&& -"",&&&.#&:##"F

140 #)* & ;06&&-* >&-* && *&6& H#*&,*.% ;.0 /0 20.////// $./0 1 /0 pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&&

141 $ 8( +,)-%. / 0) (? $ " #$% #G #G"" %&& %&% &&%"./0//// ""&./=% (./=2&% ""#G %&%./=$& "%"& %%/0% %&% %& % +&%% $$& %" +% % " "'& '$"./=%$ "./0,%" %$$"'4 "&$ &$& 5& ""%& $#$% &0./="&/0 %&$% %$'$ F" """"&

142 #$ & '( %%&"" <"%%""&% & (%"$./0//// $" "" $$""" "" $$"% % " -"",".&/0$1 9$ 0////

143 #)* $ 8 ///// =///// A*B:B*BBB &./0////./0 1 /0 pro jektering 20 Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&& &

144 8( +,)-%. / 0) $? $ " #$% #G (5%&# G&'% %'& $%"" $ )&-0-=5&-./0/.0*&?& #&-#,&.& -&##:*#&#&0& &-&## 2 -&&&&00*/&#*&& -5:.&&&+/0:/0#& -.&-20# -.:#&&-#0 5&-./0"&- & -.:0+/00*# & &&:0"&#&0-90&#"## *&".-.0# -./0-=5&-./00 +&.&*#-.:#& 0-=5&-./0&&&&3*##+: /&#*&.:#: ##--.:#&#&&&:# -0 &.0&&#&& 0#& 90&&&&*-5&-5-5&&# -*0*J&K0&:&-&0 5&-./0"&+2&--.-## &/00&-&#:&&*-& 0-#+&& 7+&&0&&#"* #.&

145 #$ & '( -"" <& $"#$% &% +""',"&.$1 +%?/ ///// +0/ ///// )%?/ ///// (.///// F% ///// F.///// ;*ABB*BBB

146 #)* &.///// 5./02 1 /0 pro jektering 20 P rojektering udfø relse Udførelse $ $ Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt $ $ Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&& ' '

147 Notat Jollehavn - behov for bådpladser På Miljø-, Klima- og Trafikudvalgets møde den 4. juni 2014 behandlede udvalget ønsker til budgettemaer for anlægsbudgettet Fra havnens side indgik et ønske om midler til etablering af en jollehavn med ca. 75 bådpladser vest for Svendborg Lystbådehavn (den runde lystbådehavn) på den placering, hvor der for nuværende er resterne af Vestbroen. Ved udvalgets behandling blev der stillet spørgsmål til behovet for disse jollepladser og for de bredere pladser, der kan etableres ved en efterfølgende omdisponering af pladserne i havnenes to andre bassiner. Svendborg Havn fører ventelister over både, der ønsker plads i en af vores havne, og som ikke umiddelbart kan blive tildelt en plads. Generelt omfatter ventelisten både, der ønsker plads i Svendborg lystbådehavn, i Rantzausminde Lystbådehavn og på Tuxensvej. I Lundeborg er der i praksis ikke venteliste. Som hovedregel er det ikke afgørende for bådejerne, om de tildeles plads i Rantzausminde eller Svendborg lystbådehavn. Aktuelt er der 243 både på venteliste, hvoraf 167 er aktive (både kan melde sig passive, hvis de i en periode ikke ønsker at få tildelt plads, men gerne vil bibeholde deres anciennitet på listen). Desuden er der 125 både på rokeringsliste. Rokeringslisten består af både, der allerede har bådkontrakt, men som af en eller anden grund ønsker at flytte bådplads. Ofte skyldes det, at den pågældende bådejer ønsker at udskifte sin båd - eller allerede har gjort det - til en anden (typisk større) bådtype, der ikke passer til vedkommendes nuværende plads. Bådene på ventelisten fordeler sig aktuelt som følger. Bådtype Venteliste Venteliste Aktive Joller og små motorbåde (op til 6 m) Store motorbåde (fra og med 6 m) Små sejlbåde og motorsejlere (op til 10 m) Store sejlbåde og motorsejlere (fra og med 10 m) Uspecificerede både 5 0 Sum Pladstildelingen er en løbende proces, hvorfor der også kortvarigt vil befinde sig både på listen, der reelt kan tildeles en plads. Det gør sig for øjeblikket gældende for både i kategorien Små sejlbåde og motorsejlere (se nedenfor), hvor de aktive både stort set alle er meget nye på ventelisten, og forventes at kunne tildeles plads uden problemer. Til gengæld er der betydelige problemer med at finde pladser til de øvrige kategorier af både, hvilket ventelisten også indikerer. Både inden for disse kategorier kan tilbringe endog meget lang til på venteliste. En omdisponering af bådpladserne i begge bassiner i Svendborg Lystbådehavn til bredere og for en dels vedkommende kortere pladser vil betyde, at vi vil kunne afhjælpe noget af dette problem for de store

148 bådtyper, men det kræver, at jollerne og de mindre motorbåde, hvoraf en del er placeret uhensigtsmæssigt på lange smalle pladser, kan fjernes fra bassinerne. Generelt er udviklingen inden for sejlsport, at der bliver færre af de lange og smalle både, som store dele af Svendborg Lystbådehavn er indrettet til. Vi har i de senere år haft et stigende antal ledige pladser af denne type. Modsat kommer der flere joller, og der kommer flere brede både, så samlet set kan problemerne med bådpladstildeling kun forventes at blive værre. Jollehavnen vil blive indrettet til joller og mindre motorbåde. Aktuelt er der i dag beliggende ca. 35 både af denne kategori i de to bassiner i Svendborg Lystbådehavn. Desuden er der inden for denne kategori 64 både på venteliste, hvoraf de 53 er aktive, og der er 5 både på fra andre havne/broer på rokeringsliste. Ventelistebådene er henvist til at finde plads andre steder, indtil de bliver tildelt en plads. Aktuelt ligger en del af dem på resterne af Vestbroen, hvor vi ikke sælger faste bådpladser på grund af broens ubeskyttede beliggenhed og dårlige stand. De øvrige har fundet andre midlertidige løsninger. Rokeringslistebådene ligger typisk på Christiansmindebroen eller Vindebyørebroen. En del af bådene i denne kategori er skrevet op til en plads på Tuxensvej, men det er vores forventning, at en plads i en jollehavn kan være et brugbart alternativ for de fleste af dem. Samlet set forventer vi i havneadministrationen altså ikke problemer med at få belagt pladserne i den ønskede jollehavn, og vi forventer heller ikke problemer med at få belagt de større pladser, der vil blive resultatet af omdisponeringen af de nuværende bassiner.

149 8( +,)-%. / 0) 3(& ( " #$% $ F%"'%" $ 0-90/&0&&&0*&&# 0*&-5&.'"50& /+"?-.-&&/5 0#/ 0#-.&0&&&&-#5 0#//#&&:-&5"&&"# &/&#.&0#/".&&&* *&:&&.&&.&*-/0&""- 0#.&-*:&#&&&&& #.& '-*0##&-5&& +*&#.:.&/0*&/0#&& &#.-5://"&52&#. &&/:&&+*#.&&&#/& && &&/00- &/*& &&& /&+&200*-/0& +*0//.:&+*0-*& 0##&>00&0*"0&& 5&&H"*&.5 2&#&&&-&&&&&& --50'-,5: &# -00*:/.0*&.#&& 0#.:#*&&&&:#& -/&5*&#.&2&-:& 0#-5-5&&&&&- && '

150 #$ & '( 3&-5-#.&*&-& *&+&*:###&&"&&# -0&-#0-5 -"","/&0N&0$1 (

151 #)* F% F F%' 0///// 7///// 2///// A*BBB*BB B &.//////./0 1 /0 pro jektering 20 Pro jektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift #0&&:&&

152 Budget 2015 Anlæg Oplæg til investeringsoversigt Politikområde: Projektnavn: Nybygning, renovering og energiforbedring Det Blå Bånd - Havnepark Eksisterende Ændring, +/- x Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse Jessens Mole 8 (området nord for Toldboden) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Anlæg af en Havnepark i tilknytning til den sammenhængende havnepromenade Det Blå Bånd, som sammenbinder havnen for gående og cyklister. I forbindelse med den endelige vedtagelse af Udviklingsplan for Svendborg Havn blev det besluttet at indpasse et areal til rekreative formål ved Jessens Mole. Der er allerede kontakt til en kreds af interessenter i børne og ungemiljøet med interesse for etablering af en familiepark, hvor skating, det maritime og bevægelse er centrale elementer, og fællesskab på tværs af generationer er i højsædet. Udviklingen af idégrundlaget for parken tænkes at foregå med en udstrakt grad af brugerinddragelse. Med baggrund i brugerinddragelsen udarbejdes der et skitseprojekt og dispositionsforslag med henblik på prissætning og budgetlægning. Der søges medfinansiering til aktiviteter fra Nordea-fondens satsning Det gode liv i byen. Svendborg Kommune er gået videre til 2.runde af denne satsning, hvorefter der senest 1. september skal afleveres en projektansøgning. Nordea-Fondens beslutning om en evt. donation vil være kendt december Nordea-Fonden er ansøgt om en støtte på til udvikling og etablering af Havneparkens indhold og aktiviteter. Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Forslaget til anlægsudvidelse omfatter anlæg af en ca m2 stor havnepark som forudsætning for etableringen af det ovenfor beskrevne aktivitetsindhold. Såfremt der besluttes en mindre anlægsudvidelse end kr er forudsætningen for Nordea-ansøgningen ændret og vil skulle genforhandles. Bilagsmateriale, evt. link Havneparken kan ses overordnet angivet i Udviklingsplanen bl.a. side 26 og 40: %20endelig%20v1%20-%20samlet%20-%20web%20- %20lav%20kvalitet.pdf Side 1 af 2

153 Budget 2015 Anlæg Oplæg til investeringsoversigt Projektets samlede udgift og periode kr Politikområde: Projektnavn: Nybygning, renovering og energiforbedring Det Blå Bånd - Havnepark Økonomi Eksisterende Ændring, +/- x Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet Politisk beslutning projektering Projektering 0 Politisk beslutning udførelse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Side 2 af 2

154 Budget 2015 Anlæg Bilag U33: Politikområde: Havn og Færger Eksisterende Ændring, +/- X Udvidelse, nyt Projektnavn: Det Blå Bånd Promenade ved Maritimt Kraftcenter/Nordre Kaj Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Nordre Kaj Renovering og ombygning af eksisterende kajarealer i ca. 15 meters bredde på Nordre kaj til sammenhængende havnepromenade foran Nyt Maritimt Kraftcenter på Nordre Kaj og Godsbanearealet. Projektet indgår som led i den sammenhængende forbindelse Det Blå Bånd som beskrevet i Udviklingsplan for Svendborg Havn. Gennem Udviklingsplanen er der givet udtryk for byrådets opbakning om etablering af et maritimt kraftcenter for uddannelse og erhverv på Nordre Kaj og godsbanearealet. Opførelsen af dette center forudsætter en styrkelse af de offentlige rum omkring byggeriet, primært ved renovering og ombygning af Nordre kaj. Snitfladerne mellem det maritime kraftcenter og offentlige arealer i den forbindelse er endnu ikke præcist fastlagt. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Forprojekter bør igangsættes i løbet af 2014 for at sikre mere præcis prissætning. Byggeriet af Det Maritime Kraftcenter forventes gennemført i Derfor påregnes det, at Svendborg Kommune gennemfører renovering og anlæg af promenadearealer på Nordre Kaj i med forudgående projektering i Som led i denne 1. etape af etableringen af Det Blå Band skal der fastlægges overordnede retningslinier og et kvalitetsprogram for at sikre en sammenhængende havnepromenade. Herunder skal det også afklares hvilken form for klimatilpasning (evt dige) der skal indarbejdes. Endelig omfatter Det Blå Bånd en sammenhængende stiforbindelse gennem hele havnen. Øvrige bemærkninger Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode Udviklingsplan for Svendborg Havn, bl.a. side 28-29: kr Eksisterende Side 78 af 87