Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B Budgetområde Politisk organisation... 7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7."

Transkript

1 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 B10.10 Bevillingsområde Administration og planlægning: B Budgetområde Politisk organisation Valg Der afsættes hvert år midler til afvikling af 1 valg. I 2015 er det valg til folketinget. Vederlag til Byråds medlemmer I henhold til lov om kommunernes styrelse fastsættes bestemmelserne om ydelse af vederlag til borgmester, viceborgmester, formændene for de stående udvalg, diæter, jf. diætregulativet, i henhold til bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv ydes et fast årligt vederlag til medlemmer af byrådet. Gaver / jubilæer Møder Rejser Medborger og Demokratiforum Byråd Dækker alle byrådets udgifter til repræsentation, telefon, uddannelse, hjemmearbejdspladser, tilskud til studenter kørsel samt udgifter til diverse råd og nævn. Vielser... 4 Nettobeløb. Indkøb af gaver og forplejning til vielser på rådhuset. Gebyrer for oversættelse af udenlandske vielsespapirer. Skole bestyrelser Forældrebestyrelser på 5 folkeskoler samt skolen til Ishøjgård B Budgetområde Fælles administration Løn Uddannelse Supervision (familie center) IT varekøb (Borger Socialcenter) IT øvrige tjenesteydelser (Sundhed og Ældrecenter) Befordring/ tjenestekørsel, møder, øv. tjenesteydelser mm Rådgivning, revision og bistand Budget til køb af ydelser i de tilfælde, hvor kommunen ikke har den fornødne kompetence (vedr. juridiske spm) Kontorartikler rådhus Kontingenter og abonnementer Inventar rådhus Kørselsordning Driftsbudget vedr. de 8 biler i Rådhusets bilpark, som blev oprettet i 2012 B10.20 Bevillingsområde Centralfunktioner og puljer: B Budgetområde Redningsberedskab Lønudgiften Beredskabschef og sekretær Falck Danmark A/S kontrakt Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner har fælles 5-årig kontrakt om levering af brandmandskab og brandstation. Køretøjer, vagtcentral og indsatsledervagt er kommunerne fælles om. Administration af kursus Aftale vedr. førstehjælps- og brandbekæmpelseskurser for kommunens ansatte samt indkøb af førstehjælpskasser og forbindingsmateriel.

2 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 6 Abonnement Til autohjælp, personbefordring m.m. for kommunens køretøjer og institutioner. Gebyr ved blinde alarmer Kommunen afkræver ejere af automatiske brandalarmeringsanlæg et gebyr på kr. (2014 beløb) ved blinde alarmer jf. beredskabsloven (78 blinde alarmer pr. år dette tal er skønnet på baggrund af udrykningsstatistik). Gebyret reguleres af Beredskabsstyrelsen hvert år. Indsatslederbil, anskaffelse af materiel, uddannelser m.m Administration af brandsikringsanlæg Ishøj Brandvæsen hjemtager pr. 1. januar 2014 administrationen af brandsikringsanlæg. Opgaven er tidligere blevet varetaget af Falck. Der opkræves et gebyr hos anlægsejer. Gebyret fastsættes til 5300 kr. pr. år ud fra en udgiftsbestemt beregning. Der er indgået aftale med Københavns Brandvæsen om levering af vagtcentralydelse. Udgiften til dette fratrækkes gebyret. Udgiften til Københavns Brandvæsen er ca kr. pr. anlæg pr. år. Der skønnes ca. 50 brandsikringsanlæg pr. 1. januar Opgaven klares inden for nuværende ressourcer. Der er derfor tale om et nettoprovenu, som tilfalder kommune. B Budgetområde Kommunikation Lønudgiften samt uddannelse mm. for Kommunikations Center medarbejdere inklusiv afdelingsleder Kommunalinformation Pjecer, brochure, flyer osv. Kommunal information til borger samt medarbejder i Ishøj Kommune Annoncer Ugentlig fællesannonce i Sydkysten samt div. oplysningsinformation til borgerne Intranote Drift og vedligehold af kommunens intranet Uglen Informationsavis x Ishøj Nyt, Årsberetning og Budgetavis Hjemmeside Drift, vedligehold og udvikling af kommunens hjemmeside Branding Dækker udgifter i forbindelse med markedsføring af Ishøj som en attraktiv kommune Lønudgiften samt uddannelse mm. for TV-Ishøj ansatte medarbejdere Materialer Ugentlig tv-udsendelse Ugen på Tværs ; Dækning af Budget debat, Pokal fest, Byrådsmøder osv. Drift og vedligehold af teknisk udstyr, Info-TV, sendeudstyr osv. TV-bil -Drift og vedligehold Pressens uddannelsesfond, inventar mm B Budgetområde IT Lønudgiften samt uddannelse mm. for IT ansatte Direktioncenter-IT der er de 9 ansatte. Omfattet betalingsaftalen En kontrakt med KMD som minimum løber 6 år med mulighed for at forlænge med 4 år.

3 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 7 Ikke omfattet betalingsaftalen Her er der tale om systemer som ikke er omfattet betalingsaftalen hos KMD samt andre systemer hos andre leverandører EDB konsulenter Konsulentbistand til ekstra ordinære løsninger. Revision Revision af vores IT procedurer og sikkerhed. Anskaffelse og vedligeholdelse Det skal dække nye anskaffelser af hardware samt vedligeholdelse af den daglige drift. Det skal blandt andet dække udskiftning til nye servere. Nye computere til driften. Telefoni Vedligeholdelse af telefon system samt indkøb af mobiltelefoner og telefoner samt hjemmeopkoblinger. Doc2mail digital post Fællesudgifter og indtægter SB-SYS pulje B Budgetområde Udlejning af ejendomme Løn til viceværter (på ældreboligerne) Øvrig drift: Kontorhold, inventar mv Tekniske anlæg Øvrige varekøb og anskaffelser Øvrige tjenesteydelser De største beløb er ejerforeningsbidrag for de af kommunen ejede ejerlejligheder i Ishøj Bycenter samt rengøringsomkostninger i Ishøj Bycenter og Rådhus. Grunde og bygninger: Skatter og afgifter Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse El Varme Vand/spildevand Containertømning Rengøring Husleje, leje og forpagtning Huslejeindtægter for ældre- og plejeboliger samt indtægter for de af kommunen udlejede ejendomme og jorde. Huslejeudgifter til de lejemål som kommunen er lejer af. Tilskud og overførsler: Øvrige tilskud og overførsler Betaling til/fra myndigheder Indtægter B Budgetområde Forsikringer Bygninger Motorkøretøjer Løsøre Arbejdsskade - Katastrofedækning Ishøj Varmeværk løsøre Tingskade - Entrepriseforsikring Ansvarsforsikring All-risk Centersal og biograf, musikinstumenter og kunst Kollektiv ulykkesforsikring Byrådet og brandvæsen... 6

4 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 8 Kommunal ledelsesansvar Kriminalitet Vandkulturbåd - Lystfartøj Rejseforsikring... 6 Arbejdsskade Administrationsbidrag, miljøbidrag og skadesbehandling incl. AES Arbejdsskade Udgift til erstatninger vedr. arbejdsskader Risikostyring div. projekter Glasskadeforsikring Interne forsikringspuljer - mæglerhonorar Forventet skadesbetaling selvrisiko/bygninger B Budgetområde Driftssikring af boligbyggeri Lejetab ved fraflytning Lejetab ved fraflytning (tomgangsleje) af almennyttige boliger er nedsat med 0,5 mio. kr. i forhold til budget Lejetab ved fraflytning - Istandsættelse Tab ved fraflytning er baseret på et skøn i forhold til tidligere år. B Budgetområde Fysisk planlægning B Budgetområde Turisme og erhvervsservice Lønudgiften Turist & erhvervschef, projektkoordinator og turistmedarbejder Administration / drift Ishøj Turist & Erhvervskontor forestår drift af autoriseret turistbureau, driver websitet VisitVestegnen og udgiver turistbrochuren VisitVestegnen. Der udføres lokal erhvervsservice, kontoret er sekretariat for kommunens virksomhedsforening samt sekretariat for Iværksætterkontaktpunktet. Turistbureau, netto... 5 Dækker deltagelse i messer, salg af div. souvenirs, CPH-card, fisketegn, krochecks, campingpas og lignende. Venskabsbyer Dækker tilskud og udgifter til besøg i og fra Ishøj kommunes venskabsbyer. Tilskud kan søges af foreninger, skoler og kommunens ansatte. Udgifter dækker officielle besøg. Iværksætterkontaktpunkt Iværksætterkontaktpunktet består af 8 kommuner (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Ishøj, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk), der i fællesskab tilbyder Iværksætterkurser, introdage samt rådgivning. Alle kommuner indbetaler pr. indbygger. Der udarbejdes et årligt budget og et evt. overskud/underskud overføres til mellemregningskonto Væksthuset Kontingent Iværksætterpulje Et initiativ fra Budgetaftalen for 2014 Pulje til HUB Iværksætterhus Erhvervskonsulent I forbindelse med etablering af Iværksætter-HUB er det besluttet at ansætte en erhvervskonsulet for en 3-årig periode EU Projekt I 2013 vedtog KL og Region Hovedstaden at etablere et fælles EU-kontor. Kontoret etableres i Bruxelles. Beløbet dækker Ishøj kommunes andel af driftsomkostningerne

5 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 B Budgetområde Kørselsafdelingen Lønudgift, beklædning, telefon og uddannelse medarbejdere er overenskomstansatte samt to i flexjob Driftsbudget til bilparken Kørselsafdeling råder over 9 minibusser samt en stor bus til 50 passagerer. Driftsbudgettet dækker udgifter til brændsel, entreprenør og håndværkerydelser, afgifter, varekøb, lejeudgift. Køretøjer anskaffelser Puljebeløbet til genanskaffelser afsattes hvert år, men det er forskelligt fra år til år, om det bliver brugt, om det videreføres som opsparing eller tilbageføres til kommune kassen. Kørsel i Danmark moms reg Dækker enkeltstående kørsler med grupper af personer som f. eks. børn til Zoo og lign. Bycenterbussen... 0 Både indtægts ( kr.) og udgiftsbudget ( kr.) for Bycenterbussen (som har erstattet servicebussen, linje 857 siden april 2011) er placeret under Kørselsafdelingen. Indtægter For at undgå interne afregninger og dermed effektivisere det administrative arbejde, er der indgået interne kontrakter mellem Kørselsafdeling og Genoptræning (-1,3 mio. kr.), Kærbo dagcenter (-0,7 mio. kr). Indtægter fra Center for Børn og Undervisning (-0,7 mio. kr.), Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (-1,5 mio. kr.), Vallensbæk Pilehavehuse (-0,6 mio. kr.) samt øvrige (-0,1 mio. kr.) er budgetteret efter forbruget i B Budgetområde Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse Stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse Løn Uddannelse og kompetenceudvikling Øvrige driftsudgifter Pulje til særlige indsatser SSP-samarbejdet i Ishøj Efteruddannelse af personale på skoler o.lign Øvrige driftsudgifter Fritidsjobordningen Frikøb af erhvervsmentorer Gadeplansarbejde/opsøgende arbejde Klub Værkstedet, Industrivangen 8 Et værested for unge over 18 år - hører politisk under Økonomi og Planudvalget, men administreres fra Ishøj Ungdomsskole. Løn Leder Aktivitetsudgifter, varekøb Beløbet er fordelt på alle arter, og dækker, kaffe, the, spil, internetadgang, TV-kanaler, materialer mv. Særlige tiltag Aktiviteter igangsat til imødegåelse af specifikke problemstillinger. Indvendig vedligeholdelse Løn øvrigt personale Øvrige Entreprenører og håndværker, istandsættelse og reparationer, øvrige varekøb og anskaffelser

6 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 10 B Budgetområde Puljer Centralpulje Centralpuljen omfatter dels vederlag til alle tillidsrepræsentanter, jfr. Ishøj Kommunes lokalaftale for vederlag til alle tillidsrepræsentanter. Derudover dækker puljen ekstraordinære udgifter i forbindelse med særlige personalemæssige problemstillinger, der ikke kan løses inden for det enkelte center. Kommunaldirektøren har kompetencen til at træffe beslutning om brug af den særlige pulje. Trepartsaftale Ved indgåelse af trepartsaftalen i 2007 blev det aftalt, at kommunerne fik tildelt et rammebeløb over en årrække. Puljen er i afviklingsfase : 2015 er det sidste år, hvor der er afsat 1 mio. kr. Formålet med rammebeløbet er et ekstraordinært efteruddannelsesløft af de kommunale ledere. Derudover er der øremærket en ramme til ekstraordinær efteruddannelse af medarbejderne fordelt på organisationer. Midler fra trepartsaftalen kan ligeledes bruges til udvidelse af antallet af elever samt seniorpolitiske tiltag. Seniorpolitik - Personalegoder Midlerne til seniorpolitik er ophørt og erstattes af midler til personalegoder. Fratrædelsesgodtgørelse Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden udbetale et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Central uddannelses pulje I forbindelse med budgetlægning 2013, blev uddannelseskontiene nedskrevet til 0,75 % af lønsum. Samtidigt blev der oprettet en central pulje til dækning af uddannelse for hele organisationen. Pulje til dagpenge i passive perioder Pulje til løntilskud til forsikrede ledige Beskæftigelsestilskuddet udgør t.kr. og der er budgetlagt med udgifter på t.kr. Forskellen er afsat som en pulje til evt. merudgifter eller tilbagebetaling af tilskuddet. Pulje til sundhed I økonomiaftalen for 2015 blev der afsat 350 mio. kr. til at udbygge de kommunale opgaver i det nære sundhedsvæsen. Ishøj kommunes andel udgør 1,3 mio. kr. der fordeles i Lov- og cirkulærprogram Lov- og cirkulærprogram Rammebesparelse (effektiviseringstiltag) ØPU råderumspulje B Budgetområde Øvrige fællesindtægter og udgifter Budgetområdet samler fællesindtægter (34,2 mio. kr.) og udgifter (39,4 mio. kr.), som ikke kan henføres under andre budgetområder og administreres af flere forskellige administrative enheder. ESDH - Elektronisk sags- og dokumenthåndtering Budget til drift af SBSYS og NEA konsulenter Kontingent til Kommunale sammenslutninger Herunder kontingent til KL - en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Andre fælles udgifter (bl.a. bøger og møder) Kontingent til iværksætterkontaktpunkt Blanket og vielsessystemet NIS lovinformationssystem (Komplet fribrugerlicens) Tilskud til forskellige formål... 6

7 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 11 Økonomisk støtte til politiske foreninger Tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven. Tilskudsbeløbet til hvert parti beregnes på grundlag af kandidatlistens stemmetal ved kommunebestyrrelsesvalget / regionsrådsvalget i Omegnssamarbejdet Følgende kommuner er med i Omegnskommunernes Samarbejde: Albertslund, Glostrup, Rødovre, Høje- Taastrup, Ballerup, Egedal, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Vallensbæk, Hvidovre, Brøndby, Tårnby, Dragør og Ishøj. Budgettet skal bruges til reklame/ information mm. Administrationsaftale med vandsektor Kommunen får huslejeindtægt samt betaling for administration, IT-ydelser mm. Ejendomsskatterestancer Vurderingsattester Tinglysningsafgift Gebyrer vedr. inkasso Hver rykker for manglende betalinger pålægges et gebyr på 250 kr. Revision Revision af kommunens årsregnskab samt anden revisionsbistand. Vallensbæk samarbejde løn Ishøj Kommune betaler 9,7 mio. kr. i løn til integrations- og jobkonsulenter. Vallensbæk Kommune betaler 13,1 mio. kr. i løn til medarbejdere på de fire områder, hvor Ishøj Kommune er den udførende part. Vallensbæk samarbejde overhead Der betales 33 % overhead af løn udgiften for de administrative stillinger og 14 % for de andre. AUB (tidligere AER) arbejdsgivernes elevrefusion Samarbejdsudvalg Det er en forudsætning for alle repræsentanter i MED-udvalgene, at der gennemføres en MED-uddannelse. HovedMED beslutter hvilke kursusudbyder, der skal forestå uddannelse af nye MED-repræsentanter, og indhold. Stillingsannoncer Ved rekruttering til stillinger inden for koncernledelsen, anvendes der udover offentligt opslag via elektroniske medier, tillige landsdækkende aviser o. lign. Personalefremmende foranstaltninger, herunder kaffe til Rådhuspersonale Der er afsat en ramme til personalefremmende foranstaltninger, som bl.a. Copenhagen Art Run, Vi Cykler til arbejdet, Ladywalk og lign. Som en del af de personalefremmende foranstaltninger ydes der kaffe til Rådhuspersonalet. Falck Health Care Der er tegnet et abonnement med Falck Health Care som psykologisk rådgivning for 90 medarbejdere, som i forbindelse med arbejdsrelaterede årsager får behov for professionel støtte. Medarbejderne som gør brug af tilbuddet får tilbudt op til 5 timers rådgivning. Det er anonymt at benytte tilbuddet. Rådhusets kantine Budgettet består af udgift til personale samt indkøb af råvarer på 2,1 mio. kr. og indtægt på 1 mio. kr. Rådhusets kantine servicerer dagligt op til 180 brugere. Endvidere forestår kantine mødeforplejning til alle på rådhuset, herunder bespisning/forplejning til aftenmøder for de politiske udvalg og jubilæum receptioner mm. på og uden for Rådhuset. Elever Løn til kontor-, ekstraordinære- og PAV elever Kommunom uddannelse

8 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 12 Lederuddannelse Metropol uddannelse Tillidsrepræsentanter Vederlag til 4 tillidsrepræsentanter: BUPL, PMF, FOA samt Ishøj lærerkreds 18. Trykkeri Udbetaling Danmark Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark får flere opgaver i Call center Ishøj Kommunes bidrag til det fælles kommunale Call center. Digitaliseringspulje Midler til videreudvikling af digitale løsninger Byggesagsbehandling Indtægter vedr. administration på renovations område Fælles antenne Udgifter i forbindelse med tilsyn af fælles antenne Ishøj Byråd har for en periode på 8 år overdraget driften af Ishøj Fællesantenne i koncession til YouSee. Koncessionshaveren skal på Ishøj Byråds vegne forestå al administration af Ishøj Fællesantenne, herunder fastsætte og opkræve drifts- og tilslutningsafgifter og andre gebyrer/afgifter i henhold til takstbladet. Koncessionshaver forestår anlæggets drift og vedligeholdelse, herunder fastsættelse af udbud af TV-programmer, Internetadgang, IP-telefoni og andre tjenester, der udbydes via Ishøj Fællesantenne. Vagtordning Vagtordning i Ishøj Bycenter (1,5 mio. kr.) samt diverse andre ejendomme (1,2 mio. kr.) Rådhusservice Heraf lønudgift 1,4 mio. kr.; porto og fragt 0,6 mio. kr. B Budgetområde Tjenestemandpension Kommunen er selvforsikret med pension til fratrådte tjenestemandsansatte. B10.30 Bevillingsområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger B Budgetområde A-dagpenge Funktion : A-Dagpenge er en ydelse til forsikrede ledige og er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Kommunen medfinansierer ydelsen, så der er tale om en nettoydelse uden refusion. Udgifterne er opdelt efter om den ledige på A-dagpenge er i aktivering eller ej, samt om de ledige er aktiveret rettidigt i forhold til lovens krav. Aktiv periode med % kommunal finansiering Virksomhedspraksis og uddannelse Dette er udgiften til A-dagpenge for de forsikrede ledige, der er i aktivering. Ved aktivering med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse (fx AMU kurser), er kommunens medfinansiering af A-dagpenge 50 %. Ved aktivering med øvrige kurser er kommunens medfinansiering 70 % af udgiften til A-dagpenge. Passiv periode med 70 % kommunal finansiering Ikke uddannelse. Kommunens udgifter til A-dagpenge for de forsikrede ledige, der ikke er i aktivering. De første 4 ugers ledighed kaldet karensperioden - finansieres dog ikke af kommunen men 100 % af staten. Medfinansiering af befordring (50 %) De forsikrede ledige der deltager i aktivering eller selvvalgt uddannelse har ret til befordringsgodtgørelse for den del af transporten der udgør mere en samlet 24 km i daglig transport. Denne godtgørelse udbetales af a-kasserne, og medfinansieres med 50 % af kommunen.

9 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 13 B Budgetområde Revalidering/Ressourceforløb Revalidering Funktion : Revalidering gives til borgere, hvis arbejdsevne er begrænset pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at en borger med begrænset arbejdsevne kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet. Statstilskud mv Funktion : Refusion på revalidering på 30 %, 50 % eller 65 %. Hjælpemidler/befordringsgodtgørelse Der er afsat et budget til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse i forbindelse med revalidering. Ressourceforløb Funktion : Ressourceforløbsydelse gives til borgere, som efter den nye Førtidspensionsreform ville være indstillet til førtidspension. Denne målgruppe skal nu tilbydes et ressourceforløb på op til 5 år, hvor alle muligheder for at finde ressourcer skal afprøves. Befordringsgodtgørelse Der er afsat et budget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med ressourceforløb. Løntilskud i forbindelse med ressourceforløbet Refusion Funktion : Refusion af udgifter på ressourceforløb. Driftsudgifter til ressourceforløb Funktion Driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløbsydelsen til opkvalificering og ordinær uddannelse. Hjælpemidler... 5 B Budgetområde Fleksjob, ledighedsydelse og Seniorjob Ledighedsydelse Funktion : Ledighedsydelsen gives til borgere, der er berettiget til fleksjob, og der er ledig efter et fleksjob eller har haft 9 måneders ansættelse i fleksjob inden for de seneste 18 måneder. Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget Funktion : Der kan ikke hjemtages refusion, såfremt personen har modtaget ledighedsydelse i sammenlagt 18 måneder inden for 24 måneder og revisitation ikke er sket rettidigt. Refusion af ydelser til ledighedsydelser Funktion : Der ydes refusion på ledighedsydelser mellem 35 % til 50 %. Løntilskud til fleksydelse Funktion : Fleksjob kan bevilges til borgere med en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne. Et fleksjob betyder, at man modtager fuld løn, selv om der ikke udføres en fuld arbejdsindsats. Kommunen giver et løntilskud hertil. Tilskuddet kan variere mellem fra 1/3 til 2/3 af den fulde lønsum. Refusion (fleksydelse) Funktion : Der modtages refusion af fleksydelser. Der er 65 % refusion på fleksjob i Driftsudgifter til personer i fleksjob mv Funktion Driftsudgifter i forbindelse med fleksjob Hjælpemidler mv Funktion : Der gives i særlige sager tilskud til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse i forbindelse med fleksjob. Seniorjob Funktion : Udgifter til løn til seniorjob modtagere.

10 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 14 Tilskud til kommunale seniorjobs Kommunen får et statstilskud på ca. 135 t. kr. pr. fuldtidsmodtager. Løn mikrofleksjob Funktion Løn til mikrofleksjob. B Budgetområde drift ved beskæftigelsesordninger Drift ved ressourceforløb Funktion : Drift ved ressourceforløb Løntilskud Funktion : Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud. Udgifter til mentor Funktion : Driftsudgifter til mentorer efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsudgifter hjælpemidler Funktion : Driftsudgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere mv. Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere Funktion : Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder. Befordring Funktion : Befordring samt vejledning & opkvalificering af unge fra 15 til 17 år. Jobpræmieordning... 0 Funktion : Jobpræmieordning er en samlet 0 løsning. Frivilligt socialt mentorkorps Funktion : Projektmidler til et 2 årig projekt. Refusion beskæftigelsesordninger Funktion : Refusion af mentor udgifter 50 %. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Funktion : Løntilskud til forsikrede ledige i kommuner, staten og i det private incl. løntilskud til forsikrede ledige over 55 år. Arbejdsmarkedsforanstaltninger (løntilskud hjælpemidler) Funktion : Hjælpemidler til forsikrede ledige. Rotation 100 % ref. særlige gr. videregående uddannelser Funktion : Jobrotation med 100 % refusion Arbejdsmarkedsforanstaltninger (Personlig assistance for handicappede forsikrede ledige) Funktion : Personlig assistance i forbindelse med uddannelse eller erhvervspraktik. Refusion arbejdsmarkedsforanstaltninger (løntilskud) Funktion : Refusion af løntilskud til forsikrede ledige Refusion arbejdsmarkedsforanstaltninger (uddannelsesaftaler) Funktion : Refusion af løntilskud til forsikrede ledige Refusion arbejdsmarkedsforanstaltninger (hjælpemidler) Funktion : Refusion i forbindelse med hjælpemidler til forsikrede ledige. Kommunal beskæftigelsesindsats Funktion : Uddannelse og driftsudgifter til beskæftigelsesområdet

11 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 15 Projekt ung på vej Funktion : Udgifter til løn og drift af Projekt Ung på vej Kommunal beskæftigelsesindsats (refusion) Funktion : Refusion af driftsudgifter med 50 %. B10.80 Bevillingsområde Anlæg Udskiftning af pc-arbejdspladser mv I forbindelse med den fortsatte digitalisering er der et behov for at få igangsat en løbende udskiftning af kommunens PC-arbejdspladser. Samtidig vil dette ved en centraliseret styring betyde en lettelse i administrationen af udstyret, da der vil være færre modeller og typer af maskiner at håndtere, hvilket vil kunne betyde et løft i kvaliteten på maskinerne og vedligeholdelse heraf. Såfremt man skal køre videre med de eksisterende anlæg vil det i forbindelse med udfasningen af WindowsXP betyde der skal investeres i licenser til de anlæg der stadig har dette styresystem. Denne udgift vil ikke forekomme ved udskiftningen af maskinerne, da disse normalt købes med en maskinlicens. B10.90 Bevillingsområde Finansiering B Budgetområde Renteindtægter Renter af indskud i pengeinstitutter Kommunens gennemsnitlige likviditet de seneste 12 måneder opgjort efter kassekreditreglen ultimo 1. kvartal 2014 var ca. 139 mio. kr. Dette forventes at være mindre i Med udgangspunkt i det generelt lave renteniveau er renteindtægterne skønsmæssigt beregnet. Renter af tilgodehavender i betalingskontrol Morarenter af for sent betalte ydelser på kommunens tilgodehavender. Renter af pantebreve Renter på de af kommunen udstedte pantebreve i forbindelse med ejendomssalg. Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter af kommunens tilgodehavender vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Renter af udlæg vedrørende spildevandsanlæg med betalingsvedtægt I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Spildevand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Gælden forrentes med markedsrenten pr. 1/ der af Kommunekredit er beregnet til 3,22 % p.a.. Renter af udlæg vedrørende varmeforsyning Kommunens gæld til og tilgodehavender hos de kommunale forsyningsvirksomheder i det enkelte regnskabsår forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. Som retningsgivende for markedsrenten anvendes den gennemsnitlige effektive 10-årige statsobligationsrente som denne opgøres af Nationalbanken. Renter af udlæg vedrørende vandforsyning I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Vand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Gælden forrentes med markedsrenten pr. 1/ der af Kommunekredit er beregnet til 3,22 % p.a.. B Budgetområde Renteudgifter Renter af udlæg vedrørende renovation Kommunens gæld til og tilgodehavender hos de kommunale forsyningsvirksomheder i det enkelte regnskabsår forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. Som retningsgivende for markedsrenten anvendes den gennemsnitlige effektive 10-årige statsobligationsrente som denne opgøres af Nationalbanken. Renter af kortfristet gæld til staten Renter vedrørende betaling af statslige tilgodehavender. Renter af anden kortfristet gæld Renter vedrørende anden kortfristet gæld f. eks. i forbindelse med ejendomskøb, morarenter mv.

12 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 16 Renter af langfristet gæld Renter af kommunens lånegæld kr Almindelige lån Ældreboliglån I alt B Budgetområde Afdrag på udlån Renter af pantebreve vedrørende solgte ejendomme mv Indskud i Landsbyggefonden m.v Til grundkapitalindskud vedrørende øvrigt almennyttigt boligbyggeri er afsat 7,5 mio. kr. i Indskud i Letbanen Indskud vedrørende Letbanen er budgetlagt med 4,2 mio. kr. i og 3,2 mio. kr. i Lån til betaling af ejendomsskatter: Nye lån til betaling af ejendomsskatter Afdrag på lån til betaling af ejendomsskatter B Budgetområde Optagne lån Budgetområdet omfatter både optagne lån og afdrag på lån. Der er budgetlagt med følgende nettolånoptagelse: kr Optagelse af lån Afdrag på almindelige lån Afdrag på ældreboliglån I alt B Budgetområde Tilskud og Udligning Økonomi- og Indenrigsministeriet skønner betalingskommunefolketallet i 2015 til , som bruges i beregningerne. Landsudligning Korrektion overudligning Landsudligning omfatter alle kommuner i landet. Systemet er et såkaldt nettoudlignings-system, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud, dvs. forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 58 pct. af det beregnede strukturelle underskud. Omvendt vil de kommuner, der har et beregnet strukturelt overskud, skulle betale et udligningsbidrag, der udgør 58 pct. af kommunens strukturelle overskud. En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen. Ishøj Kommunes udgiftsbehov pr. indbygger kr. Ishøj Kommunes beregnede skatteindtægter pr. indbygger kr. Strukturelt underskud pr. indbygger kr. Ishøj Kommune modtager i 2015: *21.833*58 % kr. (afrundet) Hovedstadsudligning Korrektion overudligning Hovedstadsudligningen er en mellemkommunal udligningsordning for kommunerne i hovedstadsområdet, hvilket vil sige, at der alene er tale om en omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet. De tilskud, som nogle kommuner i området modtager, betales således af andre kommuner i området.

13 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 17 Hovedstadsudligningen er på samme måde som landsudligningen - opbygget som en nettoudligning. De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 27 pct. af det beregnede strukturelle underskud. Hovedstadsudligningen er en overbygning på landsudligningen, og udgiftsbehovene er i denne forbindelse sammensat med henblik på at afspejle de særlige udgiftsbehov i hoved-stadskommunerne. Ishøj Kommunes udgiftsbehov pr. indbygger kr. Ishøj Kommunes beregnede skatteindtægter pr. indbygger kr. Strukturelt underskud pr. indbygger kr. Ishøj Kommune modtager i 2015: *21.833*27 % kr. (afrundet) Statstilskud Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud går til finansiering af landsudligningen og udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Statstilskud (ordinært) fordelt efter folketal i 2015 er på kr. Ishøj Kommunes indbyggertal svarer til 0,3865 % af landets befolkning og giver kr. Statstilskud, betinget En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer. Udligning vedr. selskabsskat Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Tilskud vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere Bidrag til udligning vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Tilskudsbeløb i 2015 for Ishøj Kommune fremkommer således: Tilskud pr. udlænding kr. * = kr. Yderligere tilskud pr. udlænding i alderen 0-5 år kr. * 410 = kr. Yderligere tilskud pr. udlænding i alderen 6-16 år kr. * = kr. Kommunalt udviklingsbidrag Regionernes udviklingsopgaver finansieres af et bloktilskud fra staten og et udviklingsbidrag fra kommunerne i regionen. Udviklingsbidraget for det første år, dvs. 2007, blev i lovgivningen fastsat til 110 kr. pr. indbygger. For 2015 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for regionernes bidragsfastsættelse vil være et grundbidrag på 127 kr. pr. indbygger. Tilskud til 19 pulje - kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer Bidrag til 19 pulje Hovedstadskommunerne bidrager med 0,08 pct. af beskatningsgrundlaget. Heraf medgår de 0,03 pct. til finansiering af særtilskudspuljen efter 17 til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer. De resterende 0,05 pct. går til finansiering af særtilskudspuljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. Med lovændringen er fordelingsnøglen samtidig ændret, så bidraget ydes efter kommunens andel af beskatningsgrundlaget i stedet for efter kommunens andel af indbyggertallet. Den samlede tilskudspulje efter 19 på 0,05 procent af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet udgør for 2015 i alt 203,5 mio. kr. Som en del af aftalen af 19. maj 2005 om de økonomiske vilkår for sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner, ydes Furesø Kommune et tilskud på 66,5 mio. kr. for Den resterende pulje på 137,0 mio. kr. fordeles efter konkrete ansøgninger. Beskæftigelsestilskud Fra 2010 har kommunerne medfinansieret udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne, som består af et grundtilskud og et merudgifts-

14 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 18 behov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året. Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, således at det i højere grad svarer til kommunernes forventede udgifter. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer et særligt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden. Dette tilskud afregnes samtidigt med midtvejsreguleringen og efterreguleres ikke. Tilskud 17 - Social pulje Bidrag til 17 pulje Med virkning fra 2013 oprettes en ny særtilskudspulje til kommuner, som i visse dele af kommunen typisk i større byer - har en høj andel af borgere med sociale problemer. Tilskudspuljen udgør 413,3 mio. kr. i Formålet med puljen efter 17 er at styrke kommunernes økonomiske muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, som har en overrepræsentation af borgere med sociale problemer. Kriterierne for overrepræsentation vil være andelen af borgere i visse dele af kommunen uden bolig, med psykisk sygdom, problemer med misbrug mv., lav indkomst, høj arbejdsløshed, mange på førtidspension og kriminalitetsproblemer. Puljen fordeles efter konkrete ansøgninger. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der for 2015 udgør 516,6 mio. kr. er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5- årige børn pr. 1. januar Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Puljen udgør for ,2 mio. kr. og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Puljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskudspuljen udgør for 2015 i alt 922,3 mio. kr. Tilskud omstilling af folkeskolen Tilskudspuljen udgør for 2015 i alt 600 mio. kr. Tilskud til styrkelse af likviditet Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at der i 2015 ydes et ekstraordinært tilskud på 3 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet. Tilskuddet fordeles på følgende måde: 2,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal 0,5 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet 0,5 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under kr. pr. indbygger Tilskud til skattenedsættelse fra 2014 til Dækningsafgift af forretningsejendomme er nedsat fra 10,0 i 2014 til 9,0 i 2015 og frem. Det giver et provenutab på kr. Staten yder tilskud til skattenedsættelsen i 2015 på op til 75 % af provenutabet. Det endelige tilskud udmeldes først efter budgetvedtagelsen. Der er indregnet et tilskud på kr., så nettoprovenutabet udgør kr. Udgift til købsmoms Udgifterne til købsmoms har fra 1987 ikke været budgetlagt på driftskonti, men samlet på denne funktion. Der er momsudgifter vedr. arterne (ekskl. momspligtige virksomheder) samt bidrag / betaling for visse formål, så som vejbelysning, privatskoleelever, fritidsundervisning (dog kun ), kulturel virksomhed ( ), børnetandpleje ( ) Refusion af købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms ,5 % af art 7.1 Egne huslejer (ekskl. ældreboliger) betragtes som momsbærende og kommunen tilbagebetaler 25 % heraf til momsudligning. Det svarer til 7,5 % af arten 7.1.

15 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 19 B Budgetområde Skatter Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Skatteprocenten er fastsat til 25,00 %. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015 udgør kr. Afregning af det skrå skatteloft Kommuner bliver omfattet af ordningen, hvis følgende to betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87. Beregningen foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten - som opgjort af SKAT. Afregning af selskabsskat I 2015 afregnes provenuet for indkomståret 2012 samt reguleringer fra tidligere år. Grundskyld Grundskyldpromille er fastsat til 25 (grænser er min. 16 max. 34 ); dog til 7,2 for landbrug (som er max. grænsen for landbruget) kr. * * 7,2 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi udgør halvdelen af grundskyldspromillen, dvs. 12, kr. * 12,5 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi Opkræves med max. 8,75, dvs kr. * 8,75 Dækningsafgift forretningsejendomme Dækningsafgift af forretningsejendomme er nedsat fra 10,0 i 2014 til 9,0 i 2015 og frem. Opkræves med 9, dvs kr. * 9 B Budgetområde Likvide aktiver De likvide aktiver primo 2015 er skønnet til 38,0 mio. kr. Likviditetsbevægelserne beregnes i forbindelse med 2. behandling af budgettet kr Primobeholdning Likviditetsforbrug til finansiering af Letbanen Likviditetsf. til finansi.af grundkapitalindskud Likviditetsforbrug i øvrigt Ultimobeholdning B Budgetområde Andre finansielle poster Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Region Hovedstaden betaler frem til 31/ en årlig ombygningsleje i forbindelse med leje af Distriktspsykiatrisk Center etage 7 Udlæg vedrørende spildevandsanlæg med betalingsvedtægt I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Spildevand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Udlæg vedrørende vandforsyning I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Vand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Kirkelige skatter og afgifter... 0 Kirkeskatten er pålignet med 0,9 % af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten i Ishøj Kommune i 2015 på 1.934,429 mio. kr. og udgør 17,410 mio. kr. Høje-Taastrup Provsti fremsender senere meddelelse om ligningsbeløbets fordeling på de enkelte kirkekasser. Ishøj Sogn... 11,227 mio. kr. Torslunde sogn mio. kr. Provstiudvalgskassen... 0,612 mio. kr.

16 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 20 Landskirkeskat... I alt... 2,956 mio. kr. 17,410 mio. kr.

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 6.

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 6. Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 B10.10 Bevillingsområde Administration og planlægning: B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 6.205 Kommunevalg... 575 Der er afsat midler til afvikling af kommunevalget.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf.: 33 92 93 00 Fax: 33 93 25 18 ism@ism.dk www.ism.dk Design: Schultz Grafisk

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat Samtlige kommuner Budgetlægningen for 2011 Til brug for budgetlægningen for 2011 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2011. Endvidere beskrives i dette

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi This page intentionally left blank Thorkil Juul Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Håndbog i kommunernes

Læs mere

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat -2(8Œ+8)6*-2%27-)6-2+ I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 Y Generelle tilskud og udligning,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere