Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus ( )

Transkript

1 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus ( ) Ansøgningsfrist d. 15. marts 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Ansøgningspuljens målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds Projektperiode og tidsplan Metoden Klub Penalhus Pakkerne Ansøgers opgaver Evaluering og dokumentation Tildelingskriterier for tilskud fra ansøgningspuljen Vurdering af ansøgninger Krav til beskrivelse af projektet Køn skal tænkes ind i projekterne (Kønsmainstreaming) Tilskudsberettigede udgifter og beløb, der kan søges om Der kan ikke søges tilskud til Ansøgningsprocedure Budget Regnskabsaflæggelse Faglig afrapportering Side 1 af 10

2 1 Indledning Som led i satspuljeaftalen for 2015 blev der afsat 3,3 mio. kr. til en ansøgningspulje til afprøvning og udbredelse af metoden Klub Penalhus. Midlerne er afsat på finanslovens og kan søges af kommuner. Parallelt med denne pulje, udmeldes en ansøgningspulje på 3,3 mio. kr. til afprøvning og udbredelse af metoden Makkerlæsning. Kommuner, som ønsker at afprøve og udbrede begge metoder, kan søge begge puljer, under forudsætning af, at de kan rekruttere nok børn til begge projekter, og at de samme børn ikke deltager i begge projekter. Afprøvningen af Klub Penalhus og Makkerlæsning er en del af et fælles initiativ mellem Social og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Formålet med det samlede initiativ er at forbedre udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen og sikre, at de i højere grad får de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse som led i at få et velfungerende voksenliv. I det følgende er det beskrevet, hvad metoden Klub Penalhus indebærer, samt hvilke betingelser, der skal være opfyldt i forhold til ansøgninger og budgetter. 2 Ansøgningspuljens formål Formålet med ansøgningspuljen er at afprøve metoden Klub Penalhus i Danmark over for børn, der går på folkeskolens 3. og 5. klassetrin, og som er anbragt i enten plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner eller udsatte børn, der modtager en forebyggende foranstaltning efter Servicelovens 52, med henblik på, at børnenes færdigheder i læsning og matematik forbedres. 3 Ansøgningspuljens målgruppe Målgruppen for denne ansøgningspulje er børn på 3. og 5. klassetrin, som er anbragt i enten plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner eller modtager forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens 52. Målgruppen for metoden Klub Penalhus generelt er børn i alderen 6-14 år, som går på 1. 7 klassetrin, men for denne ansøgningspulje er målgruppen afgrænset til børn på 3. og 5. klassetrin, da dette gør det muligt at evaluere effekten af indsatsen med brug af bl.a. nationale test i evalueringen af indsatsen. og 4 Forventede resultater De forventede resultater er: At de deltagende udsatte børn og unges faglige niveau i dansk (læsning) og matematik forbedres, så de får bedre mulighed for at klare sig videre i uddannelsessystemet. At mindske betydningen af elevernes sociale baggrund, samtidig med at alle elever bliver så dygtige, de kan, som er centralt for målsætningerne i folkeskolereformen. 5 Ansøgerkreds Ansøgerkredsen er kommuner, der vil indgå i afprøvning og udbredelse af metoden Klub Penalhus. Side 2 af 10

3 6 Projektperiode og tidsplan Projektperioden er fra maj 2016 til 31. december Ansøger skal deltage i projektets aktiviteter i 2016 og 2017 og kan vælge at søge om evt. støtte til forankringsaktiviteter i 2018 med processtøtte fra Socialstyrelsen. 7 Metoden Klub Penalhus Metoden Klub Penalhus indebærer, at der sendes pakker med særligt udvalgte bøger, matematikmaterialer og andre skoleunderstøttende materialer til udsatte og anbragte børn. Klub Penalhus metoden er den danske udgave af det britiske koncept The Letterbox Club. Siden 2007 er denne indsats blevet gennemført i både England, Nordirland, Wales og Skotland med deltagelse af tusindvis af plejefamilieanbragte børn i alderen 5-13 år. Der er løbende foretaget evalueringer, som har dokumenteret en række positive effekter. De skolebørn, som i UK har modtaget pakkerne fra The Letterbox Club, har i nationale test vist fremgang på helt op til 1,5 skoleår i læsning/stavning og matematik samt øget motivation for læring generelt. Desuden har plejeforældrene vurderet, at børnenes generelle trivsel er blevet forbedret, og at børnene har oplevet øget glæde ved at gå i skole. I perioden september 2015 februar 2016 er metoden blevet tilpasset danske forhold, og der er gennemført en pilotfase med deltagelse af 75 tilmeldte børn fra fire danske kommuner. I forbindelse med pilotfasen er det danske materiale til pakkerne udviklet og indkøbt af Als Research i tæt samarbejde med Socialstyrelsen, Social- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling samt en række skolefaglige eksperter. Således vil afprøvningen af Klub Penalhus i 2016 og 2017 finde sted på baggrund af en i forvejen testet og optimeret indsats, der sikrer, at de udvalgte bøger og materialer passer til en dansk kontekst, er tilpasset børnenes faglige niveau og er motiverende og fordrende for børnenes lyst til at udforske læsningens og matematikkens verden. I forbindelse med afprøvningen af Klub Penalhus i 2016 og 2017 står ALS Research for al udvikling, indkøb, håndtering og forsendelse af pakkerne. 7.1 Pakkerne Bogpakkerne fremsendes til hvert tilmeldt barn hver uge i alt seks gange. Forløbet strækker sig således over 4-6 måneder. Hver pakke har sit eget tema og er beklædt med en farvestrålende sticker med Klub Penalhus logo. Pakken indeholder: 2-4 læsebøger med non-fiktion, fiktion, fakta og poesi Et matematikhæfte med 3 4 matematikøvelser Selvklæbende labels med barnets fulde navn til materialerne Supplerende materialer der understøtter barnets faglige udvikling f.eks. skriveredskaber, notesbøger, matematikredskaber (lineal, passer el.lign.), samt evt. spil, der kan have en skoleunderstøttende funktion, eksempelvis tallege, hukommelsesspil osv. En hilsen fra én af Klub Penalhus to rollemodeller, Jacob Riising og Hella Joof, som begge er eksperter i at henvende sig til børn, og som evner at gøre læring til en leg Et brev til barnets voksne omsorgspersoner (forældre, plejeforældre eller andre) med praktisk information samt en beskrivelse af indholdet i pakken. Eksempel på indhold og forside fra én af pakkerne Side 3 af 10

4 Det er centralt for Klub Penalhus-metoden, at der kommunikeres direkte til børnene, og at børnene oplever ejerskab i forbindelse med deres deltagelse. Således er pakkerne adresseret direkte til børnene, og kommunikationen foregår i øjenhøjde. Erfaringer viser, at udsatte og anbragte børn ofte har større læsevanskeligheder end andre børn, og indholdet i pakkerne er derfor tilrettelagt med henblik på at tilgodese svagere læsere uden at gå på kompromis med kvalitet eller indhold. Samtidig er alle skoleunderstøttende materialer udvalgt, således at de aktivt understøtter folkeskolens fælles faglige mål i læsning og matematik i henholdsvis 3. og 5. Klasse. Hjemmesiden Der er til metoden knyttet en hjemmeside, hvor de tilmeldte børn kan anmelde bøgerne og matematikhæfterne i pakkerne. På hjemmesiden er der også links til anerkendte websites, hvor børnene kan finde flere bøger, lydbøger og matematikøvelser. Børnene kan også deltage i en konkurrence om en tur til Lalandia ved at besvare et tillægsspørgsmål, som de finder på matematikhæftets bagside. Konkurrencen skaber yderligere incitament til at gennemføre matematikopgaverne og besøge hjemmesiden. Hjemmesiden er meget enkelt opbygget, så børnene selv kan navigere rundt, og grafik, symboler og rollemodeller genkendes fra de tilsendte pakker. 7.2 Ansøgers opgaver Ansøgerkommunen påtager sig ansvaret for i 2016 at rekruttere børn til afprøvning og evaluering af metoden i de plejefamilier, opholdssteder og institutioner, kommunen har ansvaret for eller har anbragt børn i samt over for udsatte børn, der modtager en forebyggende foranstaltning efter Servicelovens 52. Projektet vil bestå af en afprøvningsfase i 2016 og 2017 og en evt. forankringsfase i Kommunerne skal rekruttere børn i 2016 til afprøvningen af indsatsen i 2016 og Rekrutteringen af alle børn til afprøvningen foregår i 2016, hvorefter de fordeles af evaluator til at modtage indsatsen i august - december 2016 eller august december Børnene, der rekrutteres, skal starte i 3. eller 5. klasse efter sommerferien Projektkommunen skal rekruttere minimum 10 børn i 2016 og gerne flere. Der er i alt plads til 325 børn i projektet i 2016 og I tilfælde af, at der blandt de ansøgninger, der lever op til kriterierne for puljen, er ansøgt om flere pladser end 325, fordeler Socialstyrelsen de 325 pladser blandt ansøgerkommunerne. Pladserne fordeles proportionalt i de kommuner, der modtager tilskud fra ansøgningspuljen, i forhold til det antal børn (angivet i ansøgningen), der forventes rekrutteret i de enkelte kommuner. De deltagende kommuner er ansvarlige for rekruttering af børn, herunder informere børnenes forældre eller myndighedsindehavere om den evaluering, som projektet er en del af. Til støtte for rekrutteringen af børn til Side 4 af 10

5 projektet kan informationsmaterialet til forældre anvendes (se bilag til denne vejledning). Oplysninger vedrørende de rekrutterede børn fra kommunen skal være klar til indtastning i evaluators system knap tre uger efter kommunen har modtaget tilsagn om deltagelse i projektet. Der skal indtastes navn, CPR-nummer, adresse, skole, voksen omsorgsperson og til voksen omsorgsperson. Det betyder, at kommunen efter modtagelse af tilsagn om deltagelse i projektet har knap tre uger til at informere forældre om projektet og evalueringen. I 2018 er der mulighed for, at kommunen kan forankre indsatsen i den kommunale indsats på baggrund af erfaringerne fra afprøvningsfasen. I 2018 vil projektet ikke levere læsepakker, men Socialstyrelsen vil kunne yde processtøtte i forhold til organisering og forankring af indsatsen fremadrettet. Kommunerne forpligter sig til at stå til rådighed for evaluator og til løbende at koordinere gennemførelsen af indsatsen med leverandøren. Som leverandør af indsatsen vil Als Research stå for alle opgaver og udgifter forbundet med indkøb, sammensætning og udsendelse af Klub Penalhus pakkerne til deltagerbørnene. For deltager-kommunerne vil der således ikke være nogen opgaver eller udgifter forbundet med at udvælge, indkøbe eller pakke materialer, ligesom leverandøren står for omkostningerne forbundet med at sende pakkerne ud til børnene. 8 Evaluering og dokumentation Projektet evalueres gennem et lodtrækningsforsøg, som gennemføres af Trygfondens Børneforskningscenter, professor Bo Vinnerljung (Stockholm Universitet), Rambøll Management Consulting og Professionshøjskolen VIA. Ansøger er forpligtet til at deltage i målingen og evalueringen af det faglige udbytte af indsatsen. Børnene, der modtager bogpakkerne i forbindelse med denne pulje, skal indgå i et lodtrækningsforsøg, som gennemføres af evaluator. Projektkommuner skal tilmelde de relevante børn, der før sommerferien i 2016 går i 2. eller 4. klasse. Når forsøget igangsættes, vil børnene således gå i 3. og 5. klasse. Hvem der vil modtage indsatsen i 2016, og hvem der vil indgå som sammenligningsgruppe i 2016, afgøres ved lodtrækning. De børn, der indgår som sammenligningsgruppe i 2016, vil få tilbudt at modtage indsatsen i efteråret For at kunne afgøre om indsatsen har den ønskede effekt, skal der i 2016 og 2017 gennemføres dataindsamling både i relation til de børn, der modtager indsatsen, og de børn der er i sammenligningsgruppen. I evalueringen benyttes bl.a. de obligatoriske og frivillige nationale test i folkeskolen, den nationale trivselsmåling og enkelte målinger, der skal udfyldes af barnets voksne. Barnets forældre/omsorgspersoner vil primært blive involveret i dataindsamlingen i Evaluator yder processtøtte til dataindsamling til deltagerkommunerne. Evaluator indkalder til informationsmøder om evalueringen efter, der er givet svar på puljeansøgningen. Informationsmøderne afholdes i Aarhus og København. Der skal i forbindelse med nærværende ansøgning gøre opmærksom på, at kommunen som databehandler alene handler efter instruks fra den dataansvarlige, og at reglerne i persondatalovens 41, stk. 3 5 ligeledes gælder for behandlingen ved databehandleren. Kommunen skal sikre, at der gives meddelelse til de relevante parter omkring registrering af oplysningerne, jf. principperne i persondatalovens 28. Kommunen skal sikre, at principperne i persondatalovens kapitel 4, herunder princippet om god databehandlingsskik overholdes i forbindelse med den direkte indberetning, som foretages af kommunens institutioner, deltagende plejefamilier og selvejende institutioner. Medarbejdere/plejeforældre skal kun Side 5 af 10

6 indberette de relevante data i statistiksystemet og har i øvrigt ikke mulighed for eller ret til at behandle eller på anden måde anvende indberettet data. 9 Tildelingskriterier for tilskud fra ansøgningspuljen. Ved vurderingen af ansøgningerne vægtes det: At projektets formål og målgruppe er i overensstemmelse med ansøgningspuljens formål og målgruppe, som den er beskrevet ovenfor. At der er udarbejdet detaljerede aktivitetsplaner, som sikrer, at børnene rekrutteres til projektet. Herunder: o At det er sandsynliggjort, at oplysninger vedrørende de rekrutterede børn fra kommunen er klar til indtastning i evaluators system knap tre uger efter kommunen har modtaget tilsagn om deltagelse i projektet. Der skal indtastes navn, CPR-nummer, adresse, skole, voksen omsorgsperson og til voksen omsorgsperson. o At de rekrutterede børn kan deltage i afprøvningen af metoden i 2016 eller At kommunen kan rekruttere mindst 10 børn i målgruppen på 3. og 5. klassetrin i At det i ansøgningen er nøjagtigt beskrevet, hvor mange børn i målgruppen, kommunen forventer at kunne rekruttere til i 2016, børnenes fordeling på 3. og 5. klassetrin samt fordeling på anbringelsestype og/eller forebyggende foranstaltning. At børnene i projektet, kan deltage i hele Klub Penalhus forløbet. At kommunen har beskrevet mål og aktiviteter i 2018, såfremt der søges midler til forankringsaktiviteter. At projektets organisation og ledelse er beskrevet, herunder hvordan den organisatoriske ramme understøtter afprøvning af metoden. At kommunen udpeger en projektansvarlig med de rette børnefaglige og administrative evner og kendskab til udsatte børn og/eller skoleområdet, der vil fungere som kommunens primære kontaktperson i relation til evaluator, leverandør og Socialstyrelsen. At kommunen samarbejder med evaluator om evaluering af det faglige udbytte af indsatserne. At det beskrives, hvordan kommunen i øvrigt vil kunne understøtte Klub Penalhus indsatsen. At metoden Klub Penalhus udbredes i kommunen. 9.1 Vurdering af ansøgninger Ansøgninger om tilskud fra ansøgningspuljen vurderes på baggrund af ovenstående tildelingskriterier. Vurderingen er inddelt i fem områder. Af oversigten nedenfor fremgår sammenhængen mellem tildelingskriterier og vurderingen af ansøgningerne. Grundlaget for vurderingen uddybes herefter yderligere. Vurdering Tildelingskriterier 1. Formål og målgruppe: At formål og målgruppe i ansøgningen er identisk med ansøgningspuljens formål og målgruppe. 2. Rekruttering: At der er udarbejdet detaljerede aktivitetsplaner, som sikrer, at børnene rekrutteres til projektet. Herunder: o At det er sandsynliggjort, at oplysninger vedrørende de rekrutterede børn fra kommunen er klar til indtastning i evaluators system knap tre uger efter kommunen har modtaget tilsagn om deltagelse i projektet. Der skal indtastes navn, CPRnummer, adresse, skole, voksen omsorgsperson og til voksen omsorgsperson. o At de rekrutterede børn kan deltage i afprøvningen af metoden i 2016 eller At kommunen kan rekruttere mindst 10 børn i målgruppen på 3. og 5. klassetrin i At det i ansøgningen er nøjagtigt beskrevet, hvor mange børn i Side 6 af 10

7 målgruppen, kommunen forventer at kunne rekruttere i 2016, børnenes fordeling på 3. og 5. klassetrin samt fordeling på anbringelsestype og/eller forebyggende foranstaltning. At børnene i projektet kan deltage i hele Klub Penalhus forløbet. At kommunen har beskrevet mål og aktiviteter i 2018, såfremt der søges midler til forankringsaktiviteter. 3. Organisering og forankring: At projektets organisation og ledelse er beskrevet, herunder hvordan den organisatoriske ramme understøtter afprøvning af metoden. At kommunen udpeger en projektansvarlig med børnefaglige og administrative evner og kendskab til udsatte børn og/eller skoleområdet, der vil fungere som kommunens primære kontaktperson i relation til evaluator, leverandør og Socialstyrelsen. At metoden Klub Penalhus udbredes i kommunen. 4. Sammenhæng: At ansøgningen udviser god sammenhæng mellem formål, målgruppe, målsætninger og aktiviteter i projektet 5. Budget og aktiviteter: At der er sammenhæng mellem aktiviteter, deltagerantal og budget. 1. Formål og målgruppe: Det vil, ud fra ansøgers beskrivelse af formål og målgruppe blive vurderet, om ansøgningen falder indenfor ansøgningspuljens formål og målgruppe, som det fremgår af ansøgningsvejledningens afsnit 2 og Rekruttering: Det vil, ud fra ansøgers beskrivelse af rekruttering af børn, det forventede antal børn i målgruppen og antallet af børn blive vurderet, om ansøger lever op til kriterierne for rekruttering af og antallet af børn i målgruppen og eventuelle forankringsaktiviteter. 3. Organisering og forankring: Det vil, ud fra ansøgers beskrivelse af organisering af projektet, antal børn i projektet, den projektansvarliges børnefaglige og administrative evner, blive vurderet, om ansøger lever op til vejledningens krav til organisering af afprøvningen. 4. Sammenhæng: Det vil, ud fra ansøgers samlede projektbeskrivelse blive vurderet, om der er sammenhæng mellem projektets formål og målgruppen, projektets målsætninger og aktiviteterne, der planlægges gennemført med henblik på at vurdere, om ansøger kan bidrage til ansøgningspuljens forventede resultater for afprøvning af Klub Penalhus. 5. Budget og aktiviteter: Det vil, ud fra ansøgers beskrevne aktiviteter, deltagerantallet og ansøgers budget blive vurderet, hvorvidt de enkelte udgiftsposter er relevante og rimelige. 9.2 Krav til beskrivelse af projektet Ved vurderingen af de enkelte ansøgninger vil der blive lagt vægt på følgende: At projektets formål er fyldestgørende beskrevet og understøtter formålet med initiativet. At projektets målgruppe er beskrevet kort og præcist. Målgruppens omfang skal bl.a. fremgå, samt hvor mange fra målgruppen, der forventes at blive omfattet af projektet og fordelingen på anbringelsestype og/eller forebyggende foranstaltning. At der er beskrevet en plan for rekruttering af børn til projektet. At projektets mål på brugerniveau er klart og præcist beskrevet, herunder hvordan børnenes læsefærdighed forbedres. At det er beskrevet, hvordan målene på brugerniveau nås, dvs. hvilke aktiviteter som sikrer, at børnene modtager materiale i overensstemmelse med metoden samt sammenhængen mellem aktiviteter, anvendelsen af ressourcer samt opnåelse af mål. Side 7 af 10

8 At der er beskrevet en tidsplan for gennemførelse af projektets aktiviteter. At projektets organisation og ledelse er beskrevet. Beskrivelse af projektets organisationsstruktur og opgavefordeling, herunder hvordan den organisatoriske ramme understøtter afprøvning af metoden. Den projektansvarlige skal bl.a. sørge for, at samarbejdet med evaluator samt at adresseændringer eller andre ændringer med betydning for pakkedistributionen straks meddeles og koordineres med leverandøren Als Research. At der er beskrevet en realistisk plan for forankring og videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb. 10 Køn skal tænkes ind i projekterne (Kønsmainstreaming) Ansøger skal tydeligt overveje, om projektet er målrettet enten drenge eller piger eller begge køn. Det forudsættes, at metoder, der bruges, modsvarer de behov blandt målgruppen, som hhv. piger og drenge kan have. Ansøger skal overveje, om piger og drenge har samme behov for hjælp. 11 Tilskudsberettigede udgifter og beløb, der kan søges om Det beløb, som en kommune søger om, skal tilpasses, således at der er overensstemmelse mellem beløbets størrelse og det antal børn, som kommunen forventer at kunne rekruttere til projektet i Der kan søges om dækning af udgifter i projektet svarende til op til kr. per barn, der forventes rekrutteret til projektet i Hvis der fx forventes rekruttering af 30 børn, kan der søges om 30 x kr. = kr. i hele projektperioden. Der vil ikke efterfølgende blive reguleret for det faktiske antal børn, der rekrutteres til og gennemfører projektet. Herunder fremgår de udgifter, der kan søges om tilskud til: 1. Lønudgifter til aflønning af projektmedarbejdere. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. Lønudgifterne skal i budgettet angives med antal timer og sats pr. time. 2. Udgifter til offentlig transport. 3. Udgifter til transport i egen bil. Transportudgiften skal beregnes på baggrund af statens lave takst pr. km., jf. Moderniseringsstyrelsens Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. 4. Udgifter til aktiviteter, fx opstartsmøder. 5. Udgifter til formidling. 6. Mindre materielanskaffelser. Der kan ydes tilskud til materielanskaffelser indtil kr. pr. år. Såfremt der søges midler til materialeanskaffelser, bør der altid udarbejdes en note til budgetposter, som vedrører materialeanskaffelser. 7. Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer. 8. Revisionsudgifter. 12 Der kan ikke søges tilskud til 1. Aktiviteter i udlandet. 2. Materialeanskaffelser for over kr. per år. 3. Anskaffelse af fast ejendom. 4. Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering). 5. Dækning af underskud. 6. Støtte til enkeltpersoners underhold. 7. Aktiviteter, der fuldt ud er finansieret fra anden side. Side 8 af 10

9 12.1 Ansøgningsprocedure Ansøgningsfristen er den 15. marts 2016 kl. 12:00. Efter dette tidspunkt kan ansøgninger ikke længere fremsendes. Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen i maj Socialfaglige spørgsmål kan stilles til Andreas Benediktson på anbe@socialstyrelsen.dk Administrative spørgsmål om ansøgningsskemaer og budgetter skal sendes til Tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via tilskudsportalen. For yderligere information om brug af tilskudsportalen se under vejledninger på tilskudsportalens forside. Når Socialstyrelsen har modtaget ansøgningen vil dette fremgå af status under Min tilskudssag. Spørgsmål til Tilskudsportalen kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk Krav til budget, regnskab og faglig afrapportering fremgår nedenfor Budget I forbindelse med ansøgning om støtte fra Socialstyrelsens puljer skal der udarbejdes budget for projekterne, der ansøges om støtte til. Budgettet oprettes i forbindelse med udfyldelse af ansøgningen. På puljens side findes en oversigt over budgetposter, som der kan ansøges om støtte til. Du kan også bruge dette ark til at skabe overblik over dit budget, inden du opretter det i ansøgningen. Periodiserede budgetter Udgifterne i det enkelte årsbudget skal fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der fx er en ansat projektleder i projektet, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes. Budgettet skal indeholde en opdeling mellem lønudgifter og øvrige udgifter. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. Der kan findes relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside px og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Lønniveauet skal angives i budgettet. Budgettet skal alene indeholde de udgifter, der søges om tilskud til. Transportudgifter Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter: a. Offentlig transport. b. Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. Vi gør opmærksom på, at udgifter til transport i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året og kan findes på i afsnittet om Tilskudsportalen. Satsen skal angives i budgettet. Side 9 af 10

10 Materialeanskaffelser Med mindre særlige forhold taler derfor kan udgiften til materialeanskaffelser som udgangspunkt ikke overstige kr. i hvert projektår. Der bør altid udarbejdes en note til budgetposter, som vedrører materialeanskaffelser. Poster, som ikke kan fremgå af budgettet Følgende poster kan ikke medtages i budgettet: Følgende poster må ikke fremgå af budgettet: 1. Uforudsete udgifter. Der må ikke budgetteres med reserve mv. 2. Overhead. Udgifter til administration, kontorhold mv. skal fremgå af særskilte budgetposter. 3. Diverse/øvrige udgifter. Der må ikke budgetteres med uspecificerede udgifter. Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet: Projektets titel Ansøgers identifikation (CVR-nummer eller CPR-nummer) Ansøgers navn og adresse 12.3 Regnskabsaflæggelse Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet. Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster, der var nævnt i projektets budget svare til posterne i regnskabet. Til udarbejdelse af regnskabet for tilskuddet skal der anvendes et særligt regnskabsregneark, som kan findes på min tilskudssag på portalen. Regnearket er låst og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger foretages automatisk. I regnearket findes kun de poster, som fremgår af vejledningens afsnit Tilskudsberettigede udgifter, og som fremgår af budgetskemaet. Udover ovennævnte poster er der mulighed for at indtaste navne på yderligere poster, som Socialstyrelsen har godkendt i budgettet. I skal kun udfylde de felter, som er relevante for jeres regnskab. I skal udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i regnskabet. Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet projektets titel og journalnummer. Regler for revision af regnskab findes på tilskudsportalens forside under vejledninger Faglig afrapportering Socialstyrelsen skal løbende modtage information om projektets fremdrift. Derfor skal projekterne hvert år udfylde en standardrapport, der skal fremsendes til Socialstyrelsen første gang med frist den 30. september Skabelonen for standardrapporten kan findes på Min tilskudssag. Rapporten skal udfyldes elektronisk og indsendes via Socialstyrelsens tilskudsportal Min tilskudssag. Side 10 af 10