Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Marianne Thomsen. Susanne Eilersen (O)

Transkript

1 Socialudvalget, Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 29. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Hanne Lumby (V) Næstformand: Børge Larsen (V) Henning Due Lorentzen (A) Marianne Thomsen (F) Susanne Eilersen (O) Marianne Thomsen Side 1

2 Socialudvalget, Indholdsfortegnelse 92 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning 2013 og herunder forventninger til sparlån , Socialudvalget, Voksenservice og Pleje Orientering om uanmeldte kommunale tilsyn Embedslægetilsyn Tilsynsrapporter 2012/ Lukket - Renovering af Jupitervej kvalitetsstandard SEL kvalitetsstandard SEL Kvalitetsstandard SEL Lukket - Orientering...20 Side 2

3 Socialudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Socialudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt. Fraværende: Marianne Thomsen Side 3

4 Socialudvalget, budgetopfølgning 2013 og herunder forventninger til sparlån , Socialudvalget, Voksenservice og Pleje Sagsnr.:13/9920 Sagen afgøres i: Socialudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne Pleje og Voksenservice. Status på indsatsområder vedlægges som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med september måned. Mio. kr. Drift Serviceudgifter Korrigere t budget 3. Budgetopfølgnin g Forventnin g spar/lån Forvente t regnskab Pleje 405,659 0,814-12, ,473 Voksenservice 198,168 45, ,410 Serviceudgifter i alt 603,827 0,814 33, ,883 Overførselsudgifter Pleje 5,796-0,750 5,046 Voksenservice borgerservic 47,589 47,589 e Voksenservice merudgift 1,480 1, Overførselsudgifter i alt 54,865-0,750 0,000 54,115 Centrale refusionsordninger Side 4

5 Socialudvalget, Pleje -1,613-1,613 Voksenservice -10,832-10,832 Centrale refusionsordninger i alt -12,445-12,445 Øvrige driftsudgifter Pleje 0,9 0,9 Øvrige driftsudgifter i alt 0,9 0,9 Drift i alt 659,592 0,064 31, ,652 Anlæg Pleje 3, ,215 Anlæg i alt 3, ,215 Total 647,147 0,064 31, ,453 + = udgift, - = indtægt I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over vedtaget budget samt 1. & 2. budgetopfølgning og spar/lån overførsler fra budgetopfølgning Kolonnen 3. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. De ordinære budgetopfølgningssager omfatter: Under serviceudgifter søges der om tillægsbevillinger i disse sager: Pleje: Der forventes et mindre forbrug til medicin under personlige tillæg i alt - 0,750 mio. kr. og som lægges i kommunekassen Voksenservice: Der forventes et merforbrug i 2013 på 45,300 mio. kr.. Der er i forbindelse med budgetforliget indgået aftale om, at Voksenservices merforbrug fra tidligere på 18,500 mio. kr. eftergives, hvilket vil betyde, at Voksenservices forventede spar/lån reduceres til 26,800 mio. kr. Der er foretaget omplaceringer i disse sager: Pleje: Side 5

6 Socialudvalget, Voksenelever 1,044 mio. kr., overførsel af budgetmidler -0,323 mio. kr. til fælles pulje vedrørende Pædagogisk assistent uddannelseselever, udmøntning af barselsfonden 0,249 mio. kr. og overførsel af budgetmidler Ejendomscentret for husleje 4 aflastningsboliger Hybyhus -0,156 mio. kr. I alt 0,814 mio. kr. Anlæg: Pleje: Der er i tidligere år afholdt udgifter under Teknologipuljen til projekter på kr.. Der er givet anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. og frigivet rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. Derfor søges her om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på I år 2013 er der anlægsmidler på kr. hvortil der søges om anlægsbevilling og frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb. I tidligere år er der fra drift til anlæg overført 0,500 mio. kr. i sparede midler til udskiftning af PC. Der søges her om anlægsbevilling og frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Pleje: Der forventes i sparede midler på serviceudgifter ca. 12,0 mio. kr. og i sparede anlægsmidler ca. 1,0 mio. kr. I alt drift og anlæg på ca. 13,0 mio. kr. Voksenservice: Der forventes i 2013 et merforbrug på serviceudgifter som i alt udgør ca. 26,8 mio. kr. eksklusiv spar/lån fra tidligere. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Pleje På nuværende tidspunkt forventes et regnskabsresultat for år 2013, netto for drift og anlæg på ca. 401,0 mio. kr. De sparede midler på drift og anlæg til overførsel år 2014, i alt ca mio. kr. er alle øremærket bestemte formål. Side 6

7 Socialudvalget, Det vurderes, at der her ved 3. budgetopfølgning kan lægges 0,750 mio. kr. i kommunekassen som følge af et mindre forbrug på nuværende tidspunkt til medicin under personlige tillæg. Der er fortsat et udgiftspres på BPA ordninger, sygeplejen og frit valg. Merforbruget opstår bl.a. som følge af, at der er langt flere personer i de plejekrævende aldersgrupper, end hvad der er forudsat i den tildelte mængderegulering i år. Voksenservice Der er på Voksenservice, på baggrund af regnskabsresultatet og årets 2 første budgetopfølgninger, igangsat arbejde med henblik på at opbremse forbruget, og forbedre prognosen for indeværende år. På nuværende tidspunkt er det dog vanskeligt, at se de reelle effekter af tilbageholdenheden og det fleksible ansættelsesstop. Nedenstående tabel viser fokusområderne i Voksenservice og de forventninger, der er til merudgifter i Område Udfordring Forventet merudgift STU Flere elever i STU. 3,4 Forventningen er at der i 2013 vil være 11 flere elever i et STU tilbud end budgetteret Indtægter Færre indtægter end 7,1 budgetteret, idet andre kommuner har hjemtaget borgere Budgetpuljer 7,3 Prognose Forventet tilgang resten af 1, Egne tilbud Gennemgang af egne tilbud 4,8 viser et forventet merforbrug. Tvister Risikovurdering 3,0 I alt 26,8 Der forventes udover de opgjorte udgifter ved 3. Budgetopfølgning merudgifter til afregning af kørsel til Fredericia Brandvæsen. Det har desværre ikke været muligt at få opgjort kørsels-afregning for 2013 og rest fra 2012 til budgetopfølgningen. Der forventes her udgifter udover det afsatte kørselsbudget indenfor Voksenservice og Plejen på mellem 1,5 og 2,5 mio. kr. Indstillinger: Pleje indstiller: 1. at der søges om tillægsbevilling for i alt -0,750 mio.kr. til overførselsudgifter i 2013 Side 7

8 Socialudvalget, at der søges om omplacering for i alt 0,814 mio. kr. til serviceudgifter i år at der søges om anlægsbevilling til tidligere års teknologiprojektudgifter i alt 1,208 mio. kr. og at tilsvarende rådighedsbeløb frigives 4. at der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til teknologipuljens anlægsmidler i år på 1,245 mio. kr. 5. at der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. til udskiftning af PC 6. at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Voksenservice indstiller: 7. at der søges om tillægsbevilling/omplacering for i alt 0,058 mio. kr. til serviceudgifter i at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Bilag: Åben - Status på indsatsområder, Pleje Åben - Specifikation 3. Budgetopfølgning, Pleje Åben - Specifikation 3 budgetopfølgning, Voksenservice.pdf Åben - Status på indsatsområder, Voksenservice Beslutning i Socialudvalget den : Indstillingerne godkendt. Fraværende: Marianne Thomsen Side 8

9 Socialudvalget, Orientering om uanmeldte kommunale tilsyn 2013 Sagsnr.:13/2721 Sagen afgøres i: Socialudvalget Sagsbeskrivelse: Som led i tilsynsforpligtelsen efter Retssikkerhedsloven og Lov om Social Service 151 stk. 2 er der i 2013, afholdt tilsyn på Plejecentrene Othello Ulleruphus, Madsbyhus og Stævnhøj. Efter tilsynet har Revas ApS udarbejdet en rapport med anbefalinger (vedlagt som bilag). På baggrund af disse anbefalinger har centerlederne udarbejdet en handleplan (vedlagt som bilag). Rammen for gennemførelsen af tilsynene er forskellige fokuspunkter, som generelt set belyser kvaliteten af opgaveløsningen. Det drejer sig om følgende: Sammenhæng mellem, på den ene side fastsatte standarder, beslutninger og tilbud til den enkelte borger og på den anden side, den praktiske udførelse. Beboernes forhold. De fysiske rammer. Personaleforhold. Myndighedsforhold i form af bevillinger og afgørelser. Institutionens inddragelse af beboere og pårørende. Udover ovenstående, vil tilsynet have et særligt fokuspunkt. I 2013 er fokus på borgerens oplevelse af Den gode dag. Desuden er der set på opfølgning på anbefalingerne fra sidste års tilsyn. Rapporterne er samlet set gode, og der konstateres, at der er kompetente personaler, en god stemning og at borgerne får den hjælp, de har behov for. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: I rapporterne noteres det, at der er fulgt op på sidste års anbefalinger. Centerlederne har udarbejdet handleplan (vedlagt som bilag) for opfølgningspunkterne i rapporterne. Side 9

10 Socialudvalget, Visitationsafdelingen vurderer, at handleplanerne lever op til krav om kvalitet og er handlingsorienterede. Visitationsafdelingen følger op på, om det fremgår af det kommende års rapport, at handleplanen er fulgt. Indstillinger: Visitationsafdelingen, Pleje og Sundhed indstiller, at sagen tages til efterretning. Bilag: Åben - Handleplan uanmeldte kommunale tilsyn Othello 13 Åben Ulleruphus Fredericia Kommune uanmeldt tilsyn.pdf Åben Othello Fredericia Kommune uanmeldt tilsyn (2).pdf Åben - Handleplan uanmeldte kommunale tilsyn Madsbyhus Åben Madsbyhus Fredericia Kommune uanmeldt tilsyn.pdf Åben - Handleplan uanmeldte kommunale tilsyn 2013 Ulleruphus Åben - Handleplan uanmeldte kommunale tilsyn Stævnhøj Åben Stævnhøj Plejecenter Fredericia Kommune uanmeldt tilsyn Endelig rapport.pdf Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Marianne Thomsen Side 10

11 Socialudvalget, Embedslægetilsyn 2013 Sagsnr.:12/12969 Sagen afgøres i: Socialudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til Sundhedslovens 219 gennemfører Sundhedsstyrelsen én gang årligt et uanmeldt tilsynsbesøg vedrørende de sundhedsmæssige forhold på plejehjem m.v. omfattet af lov om social service, i plejeboligbebyggelser omfattet af lov om almene boliger eller lov om boliger for ældre og personer med handicap og andre tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Det indgår tillige i tilsynet at se på, om der følges op på foregående års tilsyn og anbefalinger. Efter hvert tilsyn er der udarbejdet en tilsynsrapport med anbefalinger. Ligesom plejecenterlederne anmodes om, at udarbejde en handleplan for anbefalingerne i den enkelte rapport. Embedslægen har gennemført følgende uanmeldte tilsyn den 15. maj 2013 på hhv. plejecentrene Madsbyhus og Øster Elkjær samt den 8. maj 2013 på Plejecenteret Othello. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Embedslægen har lavet anbefalinger på de 3 centre på områderne Sygeplejefaglige optegnelser. Medicinhåndtering. 2 af centrene har også fået anbefalinger for: Patientrettigheder. Ernæring. Fysisk aktivitet. Embedslægen har ikke konstateret alvorlige fejl og mangler. Centerlederne har udarbejdet handleplan for områderne (vedhæftet som bilag). Visitationsafdelingen vurderer, at handleplanerne lever op til krav om kvalitet, og at de er handlingsorienterede. Side 11

12 Socialudvalget, Der er fulgt op på tidligere anbefalinger. Der aflægges tilsyn igen i 2014 på alle 3 centre. Indstillinger: Visitationsafdelingen, Pleje og Sundhed indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben Øster Elkjær - endelig rapport.pdf Åben Øster Elkjær - Prikskema.pdf Åben - Handleplan for Embedslægens tilsyn Øster Elkjær - SOU.pdf Åben Madsbyhus - endelig rapport.pdf Åben Madsbyhus - Prikskema.pdf Åben - Handleplan for Embedslægens tilsyn Madsbyhus - SOU.pdf Åben Othelleo - endelig rapport.pdf Åben Othello - Prikskema.pdf Åben - Handleplan for Embedslægens tilsyn 2013 Othello - SOU.pdf Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Marianne Thomsen Side 12

13 Socialudvalget, Tilsynsrapporter 2012/13 Sagsnr.:13/1675 Sagen afgøres i: Socialudvalget Sagsbeskrivelse: Tilsynet har til formål, i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses. Herunder at sikre kommunalbestyrelsen, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel der leveres fra hver enkelt institution. Tilsynet foretages af firmaet REVAS. Tilsynet i 2012/13 2. del omfatter følgende tilbud: Proaktiv Kunstskolen Blå Aktivitetshuset, Jupitervej Ungdomskollegiet og Damvej Friggs- Frejasvej Klubben for unge med autisme Jupitervej 30 Kobbelgården (uanmeldt tilsyn) (uanmeldt tilsyn) (uanmeldt tilsyn) (anmeldt tilsyn) (anmeldt tilsyn) (anmeldt tilsyn) (anmeldt tilsyn) For at sikre en systematisk opfølgning på tilsynet udfylder de enkelte tilbud en handleplan, hvori der angives hvorledes man vil arbejde med de anbefalinger, som tilsynsmyndigheden har anvist. Handleplanerne er også vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: På baggrund af de tilsendte tilsynsrapporter fra REVAS, er det vurderingen, at Fredericia Kommunes tilbud i det store og hele er velfungerende. Det er dog synligt at de mange ændringer af opgaver, som er sket i sidste tre år har medført, at enkelte tilbud har haft svært ved at følge ændringer helt til dørs og medarbejderne er blevet usikre. Der er igangsat tiltag på de enkelte tilbud som imødekommer de af tilsynet påpegede svagheder. Dette fremgår af handleplanerne. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at tilsynsrapporterne tages til efterretning. Side 13

14 Socialudvalget, Bilag: Åben - Handleplan Anmeldte kommunale tilsyn friggs- frejasvej.docx Åben - Handleplan Anmeldte kommunale tilsyn kobbelgården - jupitervej 30.pdf Åben - Handleplan Anmeldte kommunale tilsyn A-huset.docx Åben - Handleplan Anmeldte kommunale tilsyn proaktiv.docx Åben - Handleplan Anmeldte kommunale tilsyn klubben autisme.docx Åben - Handleplan Anmeldte kommunale tilsyn ungdomskollegiet mm (2).docx Åben - Handleplan Anmeldte kommunale tilsyn kunstskolen blå.docx Åben Koppelgården - Jupitervej 30, Fredericia Kommune, uanmeldt tilsyn.pdf Åben Kunstskolen Blå, Fredericia Kommune, uanmeldt tilsyn.pdf Åben Klubben for unge med autisme, Fredericia Kommune, anmeldt tilsyn.pdf Åben Proaktiv, Fredericia Kommune, uanmeldt tilsyn.pdf Åben Aktivitetshuset Jupitervej, Fredericia Kommune, uanmeldt tilsyn.pdf Åben Freja-Friggsvej, Fredericia Kommune, uanmeldt tilsyn.pdf Åben Ungdomskollegiet Nymarksvej og Bofællesskabet Damvej Fredericia Kommune uanmeldt tilsyn (2).pdf Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Marianne Thomsen Side 14

15 Socialudvalget, Lukket - Renovering af Jupitervej Sagsnr.:13/10512 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Lukket Beslutning i Socialudvalget den : Ad 1 Godkendt. Ad 2 Anbefales. Ad 3 Udvalget anbefaler, at sagen ikke åbnes grundet oplysninger om salgsprovenu. Fraværende: Marianne Thomsen Side 15

16 Socialudvalget, kvalitetsstandard SEL 97 Sagsnr.:11/7541 Sagen afgøres i: Socialudvalget Sagsbeskrivelse: SEL 97 omhandler kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Under revisiteringerne i blev målgruppen reduceret. Der er lovmæssigt ikke grundlag for yderligere reduktioner. Dog er det muligt at reducere i de 15 timers ledsagelse såfremt det botilbud borgeren bor på leverer ledsagertimer. Der vil blive udarbejdet nye servicedeklarationer på botilbuddene, således borgerne samlet set ikke får mere end 15 timers ledsagelse månedligt. Dvs. hvis en borger bor i et botilbud, som giver 5 timers ledsagelse månedligt så fratrækkes dette i visitationen til 97 og borgeren vil således få 10 timers ledsagelse om måneden. Økonomiske konsekvenser: Det anslås, at omlægningen af ledsagelse for de borgere, der bor i botilbud med ledsagelse, på årsbasis vil reducere udgifterne til ledsagelse med kr. Dette medtages i den økonomiske handleplan for Voksenservice. Vurdering: Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af nuværende praksis og den ændrer kun serviceniveauet for de borgere, som bor i botilbud med ledsagelse. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at kvalitetsstandarden for SEL 97 godkendes. Bilag: Åben - Kvalitetsstandard SEL 97 Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt. Fraværende: Marianne Thomsen Side 16

17 Socialudvalget, kvalitetsstandard SEL 110 Sagsnr.:11/7541 Sagen afgøres i: Socialudvalget Sagsbeskrivelse: SEL 110 omhandler boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp i daglig tale forsorgshjem. Det er en ydelse hvor borgerne er selvvisiterende og der er derfor ikke mulighed for at styre tilgangen. Økonomiske konsekvenser: Kvalitetsstandarden er med til at forhindre udgifter som ikke er lovmæssigt forankrede. Vurdering: Der har hidtil ikke været udarbejdet en kvalitetsstandard for 110. Baggrunden er at loven ikke giver anledning til tolkning. Ydelsen er meget tydeligt beskrevet i loven og det er en ydelse, hvor borgeren er selvvisiterende. Når der alligevel er opstået behov for en kvalitetsstandard skyldes det, at enkelte forsorgshjem visiterer borgere, som ikke tilhører målgruppen og yderligere giver adgang til ydelser, som ikke er beskrevet i lovgivningen og ikke lever op til intensionen om, at borgerne skal hurtigt ud fra opholdsstedet igen. Kvalitetsstandarden skal støtte socialrådgiverne i sådanne situationer. Kvalitetsstandarden ændrer således ikke ved praksis men understøtte den. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at kvalitetsstandarden for SEL 110 godkendes. Bilag: Åben - Kvalitetsstandard SEL 110 Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt. Fraværende: Marianne Thomsen Side 17

18 Socialudvalget, Kvalitetsstandard SEL 85 Sagsnr.:11/7541 Sagen afgøres i: Socialudvalget Sagsbeskrivelse: Servicelovens 85 siger at kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Ved revisiteringerne i reduceredes målgruppen og pakkestørrelserne blev ligeledes reduceret. Den nye kvalitetsstandard nedsætter pakkestørrelserne yderligere således: Antal timer i den nuværende Antal timer i den nye kvalitetsstandard 85 kvalitetsstandard Den nye kvalitetsstandard beskriver en todeling af borgerne i målgruppen. En gruppe som har habiliteringspotentiale den største gruppe og en gruppe hvor habiliteringspotentialet er udtømt og vi derfor hovedsageligt skal understøtte dem kompenserende. De borgere som har habiliteringspotentiale vil blive visiteret til en ydelse med en stopdato efter 3, 6 eller 12 måneder. Borgere som har brug for kompenserende hjælp vil ikke have en stopdato men en evaluering hver 12. måned. For alle borgere gælder at der kan visiteres til et 3 måneders afklaringsforløb, hvis visitationen er usikker på om borgere er berettiget til støtte og / eller hvilken støtte der er behov for. De nye pakker vil træde i kraft 1. november Det vil ikke være nødvendigt at revisitere i forbindelse med pakkeændringer undtagen for 5 borgere. Stopdatoerne vil blive løbende implementeret således alle nyvisiterede med habiliteringspotentiale vil få en stopdato og øvrige borgere vil løbende blive kørt ind når der er opfølgning på deres 85 tilbud. Økonomiske konsekvenser: Den økonomiske effekt forventes at blive følgende: Akkumuleret budgetreduktion ,56 mio. kr ,94 mio. kr. Side 18

19 Socialudvalget, ,30 mio. kr. Beregningsgrundlag, population på 309 borgere med 85. Dette medtages i den økonomiske handleplan for Voksenservice. Vurdering: Ved at indføre de nye kvalitetsstandarder øges den individuelle vurdering af borgerens habiliterings-muligheder. De borgere som profiterer af habilitering vil få en mere fokuseret indsats, idet indsættelse af stopdatoer medfører et større pædagogiske fokus på målene. For de borgere, som ikke profiterer af habilitering vil fokus være på det et godt liv i sit eget liv. Ved at indføre de nye kvalitetsstandarder reduceres pakkestørrelserne og gennemstrømningen øges således færre borgere vil få ydelsen over længere tid. Antallet af personaletimer til dokumentation, revisiteringer mv. til de borgere som vurderes at have udtømt deres habiliteringspotentiale vil mindskes. Kvalitetsstandarden vil reducere den tid borgerne er på 85 og dermed reducere udgifterne. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at kvalitetsstandarden for SEL 85 godkendes. Bilag: Åben - SEL Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt. Fraværende: Marianne Thomsen Side 19

20 Socialudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.:13/70 Sagen afgøres i: Socialudvalget Bilag: Beslutning i Socialudvalget den : Der blev orienteret om Status omlægning af indkøbsordning Borgersag Voksenservice Rengøring på botilbud i Voksenservice Utilsigtet hændelse i Plejen Projekt med frivillige mentorer som del af unge-indsatsen Fraværende: Marianne Thomsen Side 20

21 Socialudvalget, Underskriftsside Hanne Lumby Børge Larsen Susanne Eilersen Henning Due Lorentzen Marianne Thomsen

22 Bilag: Status på indsatsområder, Pleje Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68457/13

23 Pleje opfølgning på indsatsområder Ydelser til borgerne Indsatsområde: 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med aktive og ressourcestærke ældre, der gennem forebyggelse, rehabilitering, teknologi og sociale netværk er længst muligt i eget liv. For at udmønte den vision er der iværksat forskellige initiativer: 1. Fokus i 2013 vil være at fastholde og forankre den rehabiliterende og aktive tilgang til borgere tilknyttet Plejen i form af Trænende hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering. Desuden vil der være fokus på rehabilitering af sundhedslovsydelserne. 2. Velfærdsteknologi, som fremmer borgerens selvstændige liv, afprøves og implementeres i Plejen. I efteråret 2012 evalueres indsatsen i trænende hjemmehjælp af DSI, ligesom der laves en økonomiske evaluering af trænende hjemmehjælp. Ligeledes laves en ekstern evaluering af arbejdet omkring Det gode liv på plejecentrene ved egen kraft. Der laves endvidere en medarbejder og borgertilfredshedsundersøgelse. Gennem disse evalueringer vil vi få et godt grundlag for at identificere indsatsområder for Under Fredericia Former Fremtiden, LMIEL vers. 3,0 er flere delprojekter allerede igangsat og andre er i støbeskeen. I takt med, at indsatserne udvikles og konkretiseres vil de blive forelagt Byrådet med henblik på endelig godkendelse. Områder der er sat i gang: - LMIEL på Plejecentrene - Sygefraværsprojekt for Plejens egne medarbejdere (LMIA) Område i støbeskeen: - Plejestrategi for de svageste Opdateret pr Status: LMIEL på plejecentrene en god dag ved egen kraft fik i efteråret 2012 en god evaluering, og der arbejdes videre med at fastholde de gode resultater. Der er igangsat et forløb for tovholdere blandt personalet for at videreudvikle arbejdsmetoden. Flere enheder er inddraget, og der arbejdes med at gøre metoden endnu mere velegnet for borgere med demenssygdomme. Evalueringen viste, at borgere med demens havde glæde af metoden, men i lidt mindre grad end de øvrige borgere. Denne indsats kædes sammen med udviklingsprojektet på Madsbyhus omkring livshistorier for borgere med demenssygdomme. Dette projekt arbejder Plejen sammen med UCL om, og skærmprojektet på Hybyhus plejecenter er nu også inddraget i denne forbindelse i forhold til at gøre livshistorierne digitale. Hybyhus skærmprojekt er ved at gå i drift, og der er ved at blive lavet udbudsmateriale. Integration til Care er endnu ikke helt på plads endnu. LMIEL i ude distrikterne evalueringsrapporten fra KORA er nu kommet. Den blev præsenteret for politikere, seniorrådet, borgerinvolveringsgruppen, ledere og medarbejdere den 26. august Vi vil arbejde videre med at fastholde de formelementer, der i evalueringsrapporten er beskrevet som de elementer, der er med til at sikre succes,

24 hvilket også har betydet at vi nu har fået Socialudvalgets accept til at gøre de tværfaglige teams permanente. Desuden igangsættes et udviklingsprojekt i samarbejde med UCL omkring pårørende inddragelse. I efteråret 2013 sættes der igen fokus på rehabilitering på Sundhedslovsydelserne. Dette vil primært afprøves i Distrikt 4 i første fase. Indsatsområde: 1.2 Organisationsændring Ude I ude distrikterne vil der i 2013 blive implementeret en anderledes måde at tilrettelægge arbejdet omkring borgerne på. Det betyder, at sygeplejerskerne får en mere central rolle i alle borgerforløb. Der pilottestes i Distrikt 6. Opdateret pr Status: Pilotprojektet i Distrikt 6 startede i medio februar 2013, og evalueres i slutningen af året. Indsatsområde: 1.3 Demensområdet I takt med en stigning i levealderen stiger andelen af borgere med demens, og dermed formentlig også et behov for øget hjælp og plejecenter pladser. Det skal vurderes, om behovet for almene plejehjemspladser kan forventes at falde som følge af LMIEL, og om det i så fald er muligt at omkonvertere almindelige plejecenterpladser til demenspladser. Alternativt vil der blive behov for et øget antal nye demenspladser. Der vil i løbet af 2013 blive udarbejdet en demenspolitik, hvori kommunens tilbud til demensramte og deres pårørende fastlægges. Der oprettes en midlertidig demenskonsulentstilling til opkvalificering af personalet i distrikterne, og der oprettes nøgleperson funktioner i distrikterne i forhold til demensplejen. Indsatsen vil være 3-årig og finansieres af sparede midler fra Opdateret pr Status: Der arbejdes med demenspolitikken, jf. ovenstående vedr. LMIEL på plejecentrene for borgere med demenssygdomme. Der er endvidere en proces i gang med vurdering af det samlede behov for plejecenterpladser. Socialudvalget har aktuelt besluttet at inddrage 2 ældreboliger til plejecenterboliger ved fraflyttelse. Der skal laves et analysearbejde i 2014 som skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag for en evt. udvidelse af antallet af plejecenterboliger. Der er ansat en projektmedarbejder til demensarbejdet. Hun er i gang med at planlægge kompetenceudviklingen af medarbejderne i Plejen, ligesom hun var med til i april at åbne en demenscafe i samarbejde med frivillige. Der har været afholdt en velbesøgt demensmesse i september måned Socialudvalget er orienteret om indsatserne i demensprojektet. Indsatsområde: 1.4 Det nære sundhedsvæsen I 2013 fokuseres der på det nære sundhedsvæsen og indsatsen i forhold til kronikere. Sundhedspolitikken skal implementeres. Kapaciteten på døgnbemandede pladser skal analyses i forhold til det forventede pres som følge af de hurtige udskrivelser fra sygehusene.

25 Opdateret pr Status: Indsatserne tænkes sammen med et evt. kommende sundheds hus som endnu ikke er færdig beskrevet. Processen er sat i gang og der er lige afholdt en idèudviklingsdag på tværs med deltagelse af borgere/ interessenter, praksislæger, regionen, politikere og fagfolk bredt repræsenteret. Økonomiaftalen for 2014 peger også på en indsats inden for området det nære sundhedsvæsen. Det vil blive medtænkt. Indsatsområde: 2. Ledelse og personaleudvikling 2.1 Rotationsprojekter I 2013 vil en stor del af SOSU personalet tilbydes et 2 ugers opkvalificeringsforløb. Der bliver etableret hold af 25 deltagere, og som erstatning for det faste personale ansættes ledige uddannede SOSU-medarbejdere. Indholdet på kurset vil være kommunikation, konflikthåndtering, social kapital, teknologi, dokumentation og medicinhåndtering. Der vil desuden blive opstartet et rotationskursus i almene kompetencer (dansk) for medarbejdere med udfordringer på dette område. Opdateret pr Status: Begge rotationsprojekter er startet og evalueres rigtig flot af deltagerne. Kurset i almene kompetencer har desuden bidraget til, at Fredericia Kommune, Plejen, har fået Netværkslokomotivets årspris. Endelig har de to projekter skabt arbejde til rotationsmedarbejdere. Indsatsområde: 2.2 Utilsigtede hændelser Et fokusområde i 2013 vil være arbejdet med registrering og læring i forhold til fejl og utilsigtede hændelser. Fokus er på læringsperspektivet. Opdateret pr Status: Der arbejdes med læring af fejl og utilsigtede hændelser i alle distrikter. Indsatsområde: 2.3 Drift I forhold til drift vil der være en række opgaver med at få implementeret besparelser fra de forskellige budgettilpasningsrunder. For at sikre god kvalitet af serviceydelserne samt et godt udviklings- og arbejdsmiljø, vil der blive arbejdet med at øge Plejens sociale kapital. Dette på flere måder, hvoraf LMIA er en. Opdateret pr Status: Det går planmæssigt med implementeringen af besparelserne. MTU en viste en stor grad af medarbejdertilfredshed, men også, at der var punkter, der kunne forbedres. Her kan nævnes MED systemet, MUS samtaler og arbejdet med mobning. Alle tre punkter arbejdes der med at forbedre.

26 Indsatsområde: 2.4 Teknologi Arbejdet med velfærdsteknologi vil fortsætte med fokus både på teknologier og udvides med inddragelse af alle relevante interessenter. Opdateret pr Status: Der afprøves og evalueres løbende nye teknologier. Her kan nævnes nye badestole og nye pilledispensere. Der er indledt et endnu tættere samarbejde med Hjælpemidler & Kommunikation, idet Plejen nu deler to udviklingsmedarbejdere med dem. Der er planlagt to temaeftermiddage for ledere og medarbejdere omkring udfordringer ved implementering af nye teknologier. Indsatsområde: 3. Visitationsafdelingen 3.1 Nye regler på Fritvalgsområdet. Der er pr vedtaget nye regler på Fritvalgsområdet. De nye regler åbner op for forskellige muligheder i forhold til den eksisterende ordning. Visitationen vil fremlægge de nye muligheder m.h.p politisk tilkendegivelser af, hvilke retninger der skal arbejdes med frem mod endelig beslutning primo 2014 Opdateret pr Status: Sagen har været forelagt socialudvalget i august Her er det besluttet, at afdelingen udarbejder et forslag, med en beskrivelse af, hvordan det kan se ud med 3-4 leverandører der kan levere alle ydelser indenfor Fritvalg. Dette forslag forelægges det nye Socialudvalg primo Indsatsområde: 3.2 LMIEL Trænende hjemmehjælp. Fokus fra 2012 om fastholdelse og forankring af den rehabiliterende tilgang til borgerne vil blive ført videre ind i Visitationsafdelingen vil løbende være en del af opfølgningen, i samarbejde med alle leverandører. Opdateret pr Status: Se Plejen. Indsatsområde: 3.3 Den digitale Kommune Et fokusområde i 2013 vil være arbejdet med at så mange borgere i Visitationens målgruppe som muligt, får mulighed for at blive tilmeldt den digitale løsning. Opdateret pr Status: Der er nedsat en arbejdsgruppe i samarbejde med Borgerservice, der skal sikre der nås ud til så mange borgere som muligt, hvor den digitale løsning er relevant. Inden loven træder endeligt i kraft i 2014.

27 Indsatsområde: 3.4 Kvalitetssikring af visitationens arbejde Visitationsafdelingen arbejder kontinuerligt med at kvalitetssikre eget arbejde, samt i forhold til implementering af nye eller ændrede opgaver. Opdateret pr Status: Der arbejdes med en anden måde at se på borgerens funktionsevne, der vil medføre en mere ensartet sagsbehandling. Den nye måde at arbejde på, er blevet evalueret i august. Der er nu planlagt undervisning af alle leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Denne undervisning løber hen over efteråret 2013.

28 Bilag: Specifikation 3. Budgetopfølgning, Pleje Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68797/13

29 Årsagskode Regnskabsår 2013 Tillægsbevilling / Priskode 0 Udgiftsbaseret * DKK 3. Budgetopfølgning 64 Øksen specifikation 64 Skattefinansieret område 64 Driftsudgifter 64 Socialudvalget 64 Pleje 64 Serviceudgifter 814 Pleje 721 NUL Lønbudget vedr. voksenelever fra P&U til Plejen Omp. til central pulje til PAU-elever -323 Plejen 93 NUL Husleje Hybyhus aflastningsboliger 410,411,413, Udmøntning af barselsfonden 3. BO 249 Overførselsudgifter -750 Personlige tillæg -750 BÅT Mindre forbrug personlige tillæg i kommunekassen -750

30 Bilag: Specifikation 3 budgetopfølgning, Voksenservice.pdf Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69690/13

31 Regnskabsår 2013 Tillægsbevilling / Priskode 0 Udgiftsbaseret Årsagskode * DKK 3. Budgetopfølgning -58 Øksen specifikation -58 Skattefinansieret område -58 Driftsudgifter -58 Socialudvalget -58 Voksenservice -58 Serviceudgifter -58 Voksen Handicap 104 NUL Omp. til central pulje til PAU-elever -162 Udmøntning af barselsfonden 3. BO 266 Socialområdet -162 NUL Omp. til central pulje til PAU-elever -162

32 Bilag: Status på indsatsområder, Voksenservice Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69568/13

33 Voksenservice opfølgning på indsatsområder 2013 Indsatsområde: Planlægning og strategi 1.1 Kommunikation Siden udrulningen af handle- og udviklingsplanen En ny vej startede i 2011 har kommunikation været en vigtig faktor. Kommunikationen skal dels skabe en forståelse for de ændringer, som sker på baggrund af implementeringen af En ny vej og dels skal kommunikationen i talesætte de værdier som ligger til grund for En ny vej således, at værdierne ikke bare er noget som udtrykt i handleplanen, men faktisk gennemsyrer hverdagen for såvel medarbejdere som borgere og pårørende. Kommunikation er også et vigtigt bindeled for den nødvendige dialog som En ny vej kræver i forhold til borgere, pårørende, organisationer, medarbejdere og politisk niveau, og at dette sker i en sideløbende proces med udviklingen af tilbuddene under Voksenservice. Opdateret pr Status: Voksen Handicap har afholdt et pårørende møde for pårørende til borgere der skal flytte til Kobbelgaarden, her har vi informeret om både den konkrete proces, rammer og vilkår omkring selve flytningen. Samtidig har vi informeret omkring hvorledes vi fremadrettet vil arbejde med habilitering og indrragelse af pårørende og frivillige, samt inviteret de pårørende ind i dette samarbejde. Voksen Handicap afholder 2. Maj 2013 et møde for pårørende og beboere på Ullerupdalvej hvor vi informerer om både habilitering og projekt det jeg kan gør jeg selv gennem oplæg fra borgerne, og hvor vi også inviterer de pårørende og beboerne til en dialog omkring hvorledes vi sammen kan tænke frivillige borgere og pårørende ind i hverdagen på Ullerupdalvej. Filmen om En ny vej ligger nu i både kort form og lang form på You Tube og er i skrivende stund set af 220 personer. Indsatsområde: 1.2 Analyse af muligheder for socialøkonomiske virksomheder Pga. stort arbejdspres i 2012 vil denne indsats overflyttet fra 2012 til aktivitetsbeskrivelsen for Socialøkonomiske virksomheder er non-for profit virksomheder, som har et socialt, sundhedsmæssigt og/eller miljømæssigt formål. Analysen skal klarlægge om der er grobund for socialøkonomisk virksomheder i Fredericia, hvilke incitamenter der kan fremme etablering af disse, samt hvorvidt de vil kunne støtte op omkring intentionerne i En ny vej. Socialøkonomiske virksomheder er interessante for flere fagområder i kommunen - ligesom de vil være supplerende til kommunens egne tilbud i lighed med frivillighedsområdet, hvilket vil indgå i overvejelserne omkring analysen og evalueringen af denne. Opdateret pr Status: ingen ingen

34 Etablering af nye lokale tilbud Indsatsområde: 2.1 Omlægning, og implementering af Kobbelgården 2 Bygningen som skal rumme det nye botilbud for voksne udviklingshæmmede Kobbelgården står klar til indflytning i foråret Forud for flytningen ligger en stor planlægningsopgave for såvel beboerne som medarbejderne. I forhold til beboerne og deres mentale funktionsnedsættelse ligger der en væsentlig opgave i at sikre tryghed og forståelse for de forandringer som borgerne skal gennemgå, og at det sker i en proces som sikre dem en god opstart. I forhold til medarbejderne og de nye rammer er det vigtigt, at etableringen sker på en måde så man udnytter bygningens fulde potentiale og de effektivitets- og tryghedsmål der er opsat. Opdateret pr Status: Borgerne der er tilbudt plads har alle haft kontakt med voksenteam og har takket ja til pladsen på Kobbelgaarden. Der er indvielse af huset d. 12. August kl Indflytning af alle borgere er tilendebragt inden 1. September Bygningen står klar til indflytning. Leder og planlægger indflytter i juli medarbejdere og borgere flytter i perioden 17. august til 1. september. Indsatsområde: 2.2 Samling af ungetilbuddene på Jupitervej I forbindelse med frigørelsen af bygningerne på Jupitervej samles unge-tilbuddene fra Damvej og Ungdomskollegiet i bygningerne. Forud for flytningen ligger en større planlægningsopgave for såvel beboerne og medarbejderne ligesom der skal udvikles en fælles kultur for det nye ungetilbud. Sammenføringen af tilbuddene skal også sikre bedre udnyttelse af kompetencer og personaleressourcer i overensstemmelse med de effektiviseringskrav som er beskrevet i En ny vej. Opdateret pr Status: Ungdomskollegiet og Damvej ventes at kunne påbegynde indflytning på Jupitervej i november måned. Der skal ske en mindre renovering af faciliteterne før indflytningen. Der arbejdes allerede nu på tværs med skabelse af en fælles kultur for områderne Forsinkelserne med færdiggørelse og indflytning på Kobbelgaarden medfører at Ungdomskollegiet og Damvej også må udskyde deres indflytning forventet flytning december/januar.

35 Indsatsområde: 2.3 Etablering af botilbud for unge med særlige socialpædagogiske behov I forbindelse med gennemgangen af prognosen for barn til voksen er det blevet tydeligt, at såfremt vi skal kunne tilbyde lokale tilbud til størstedelen af borgerne vil der være brug for et botilbud for borgere med særlige socialpædagogiske behov. I løbet af 2012 og 2013 vil der ske en løbende ombygning af de frigjorte bygninger fra Ungdomskollegiet, således at indretningen af boligerne kan rumme de nye beboere. Målgruppen er unge som har en problemskabende og udad reagerende adfærd, og derfor er i risiko for at indgå i kriminalitet. Hovedparten af de kommende beboere er udviklingshæmmede. Tilbuddet skal derfor sikre, at de unge lærer at begå sig såvel socialt som i forhold til eget liv, og der vil være behov for at udvikle de nødvendige kompetencer til denne målgruppe, hvilket kræver gradvis udbygning af tilbuddet. Opdateret pr Status: Dette tilbud er opstartet i to lejligheder samt et hus på Ungdomskollegiet. Her er der p.t. plads til 5 borgere. Tilbuddet startede op d. 1. Januar Når Ungdomskollegiet er flyttet ud vil der kunne ske en ombygning af de eksisterende boliger til lejligheder, og der vil som endemål kunne være op til 14 borgere i dette tilbud Ingen Indsatsområde: 2.4 Aflastningstilbud til hjemmeboende unge En gruppe af forældre til unge handicappede vil gerne have deres barn boende hjemme også efter de er fyldt 18 år, idet de vurdere, at en fraflytning bør ske på et senere tidspunkt af hensyn til dens unges udvikling og modning. For at støtte disse forældre er der behov for at etablere et aflastningstilbud som alternativ til botilbud for denne målgruppe af unge. Opdateret pr Status: I forbindelse med etableringen af Kobbelgaarden, er det besluttet at en af boligerne vil blive anvendt som aflastningsbolig, Denne vil kunne benyttes til unge og andre med behov for aflastning i et døgndækket tilbud., I forbindelse med udvidelsen af Ullerupdalvej, er det besluttet at omdanne nuværende personalefaciliteter til boliger der vil kunne bruges til hhv. aflastning af borgere med eller uden pleje behov. Der er endvidere med flytningen af AspBos fælleslejlighed til nye lokaler skabt mulighed for indtil 2 aflastningsboliger i fælleslejligheden, her vil der som udgangspunkt ikke være døgndækning. Det overvejs om en eller flere boliger på Ungdomskollegiet efter flytning til Jupitervej skal bruges til aflastning De to aflastningspladser på AspBo er nu taget ibrug, der er ikke plads til yderligere aflastningspladser.

36 Indsatsområde: 2.5 Udvidelse af Ullerupdalvej I forbindelse med beslutningen om at etablere yderligere 8 pladser ved bofællesskabet Ullerupdalvej vil der være en del planlægnings- og implementeringsopgaver i forbindelse med tilbuddets færdiggørelse i 2. kvartal Pladserne er bygget til borgere med omfattende handicap og plejebehov på baggrund af prognosen for barn til voksen. Endvidere forventes det, at enkelte pladser tilbydes borgere som i dag er i eksterne tilbud. I forbindelse med byggeprojektet vil der ske en mindre ombygning af det eksisterende bofællesskab således, at der kan etableres 1 ekstra lejlighed, samt aflastningspladser. Opdateret pr Indsatsområde: Status: Byggeriet skrider planmæssigt frem og det forventes færdigt til overdragelse 1. September, hvorefter der vil kunne startes op på indflytning af borgere. Byggeriet skrider fortsat frem efter planen. Ikke alle pladserne er der pt. er i brug. Det skyldes at de er forbeholdt personer med særligt kombineret pleje og støttekrav. Der er etableret aflastningspladser. 2.6 Udbygning af et samlet STU tilbud i Fredericia I forbindelse med beslutningen om at opsige samarbejdet med CSV Kolding vil der ske en flytning af STU-tilbuddet på Depotgården til STU Fredericia ved Merkurvænget, og dermed en samling af STU-tilbuddet i Fredericia. Ændringen gennemføres umiddelbart efter afslutning af skoleåret 2012/2013 og opstart af skoleåret 2013/2014. Det betyder, at langt de fleste borgere fra Fredericia vil modtage STU undervisningen lokalt, og at undervisningen i større grad kan ske i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud og indsatser overfor de unge. Opdateret pr Status: Pr. 1/ overflyttes den organisatoriske placering af STU fra Skoleafdelingen til Voksenservice. Hjemtagelsen af STU en fra CSV Kolding betyder at langt den største del af målgruppen for STU vil få et tilbud i Fredericia Indsatsområde: Hjemtagelsen af STU en har medført en reduktion på 10% hvilket svarer til kr. pr. elev. Styringsredskaber 3.1 Implementering af DHUV som digitalt redskab DHUV metoden som er en udredningsmetode som er udviklet af KL, Socialministeriet, samt en række kommuner bl.a. Fredericia kommune. Visitationen i Voksenservice arbejder derfor allerede med DHUV, og metodens effekter i form af overblik og mere systematik i udredningen af borgerne.

37 Desværre har metoden kun været underbygget af et midlertidigt testsystem, men vil i løbet af 2012 blive afløst af et færdigudviklet system. Indsatsen vil i 2013 derfor være en egentlig digitalisering af metoden og sikring af, at løsningen implementeres hos alle medarbejdere. Opdateret pr Indsatsområde: Status: EKJ systemet som er det system, der skal understytte voksenudredningsmetoden DHUV skulle have været implementeret pr. 1/ men pga. forsinkelser fra KMD forventes det nu implementeret 1/ Grundet forsinkeler fra KMD forventes systemet først at være implementeret 1. november Evaluering af En ny vej i forhold til borgernes tilfredshed og selvstændighed samt økonomisk effekt I forbindelse med vedtagelsen af En ny vej blev der i 2011 foretaget en måling som dannede udgangspunkt for de målinger som skulle foretages i de efterfølgende år i et forsøg på at følge udviklingen på det specialiserede område. Der vil i 2013 blive udarbejdet en ny evaluering af En ny vej. Evalueringen vil blandet andet indeholder en undersøgelse af Borgernes tilfredshed Borgernes selvhjulpenhed Økonomisk måling Medarbejdernes indsatser i.f.t. faglighed m.v. Opdateret pr Indsatsområde: Status: Spørgeskemaerne vil blive udsendt i uge 20. resultaterne vil foreligge på socialudvalgsmødet i september. Pga. processen omkring de øvrige økonomiske udfordringer kommer den økonomiske måling ikke til at følge tilfredshedsundersøglesen. 3.3 Udvikling af ny budgetstyringsmodel På baggrund af de organisatoriske ændringer som sker med udgangspunkt i En ny vej skal der udvikles en ny budgetstyringsmodel som matcher den øvrige udvikling. Modellen tænkes i retning af en BOM model Betal OG Udfør. Den nye økonomistyringsmodel kan eksempelvis indeholder elementer som: Kapacitetsstyring: styring af de ressourcer, som udgør rammerne for produktionen Aktivitetsstyring: styring af de elementer, som indgår i produktionen Resultatstyring: monitorering af resultater og konsekvenser for aktiviteten Finansiel og likviditetsstyring: styring af den finansiering, som understøtter kapaciteten og aktiviteten. Opdateret pr Status: Udvikling af budgetstyringsmodel indgår som del af af den nye handleplan En ny vej

38 2.0 som foreligger i første udkast i juni Indsatsområde: Den endelige budgetstyringsmodel blev vedtaget i juni 2013 og der foreligger nu et stort implementeringsarbejde i resten af 2013 og sandsynligvis en række mindre justeringer af modellen. 3.4 Prognoser for borgertilgang og økonomiske og bygningsmæssige udfordringer Der blev i 2011 udarbejdet prognoser for borgertilgang og økonomiske og bygningsmæssige udfordringer. Da prognoserne ligger til grund for de tiltag som igangsættes og de prioriteringer som der må træffes beslutning om vil der løbende ske opdateringer. I forbindelse med budgetlægningen vil der dog blive foretaget en mere minutiøs gennemgang således, at det politiske niveau har det bedst mulige grundlag at handle på. Opdateret pr Status: Prognoserne vil indgå som del af handlplanen En ny vej 2.0 ingen Indsatsområde: Forebyggelse og teknologi 4.1 Habiliteringsprojekt med ULF Projekt: Det jeg kan selv, gør jeg selv Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) har ansøgt og er bevilget midler til et projekt som gennemføres i samarbejde mellem ULF og Fredericia Kommune. Projektet har som overordnet mål at borgere lærer andre borgere at klare flere opgaver selvstændigt. Projektet løber fra juli 2012 ultimo juni Projektet trækker dels på erfaringerne fra Længst muligt i eget liv, og har habilitering og inddragelse af frivilligt arbejde som målsætninger. Projektet udgør derfor en væsentlig satsning i forhold til at nå målsætningerne i En ny vej Opdateret pr Opdateret pr Status: Der er gennemført uddannelse af 11 brugervejledere, heraf bor 9 i opgangsbofællesskaber og 2 i egen bolig med 85 støtte. Brugervejlederne har beskrevet en kompetence de er stolte af at besidde, fået redskaber til at formidle deres stolthed til andre borgere i form af et oplæg, eller iform af et dialog og interviewværktøj hvor de en-til-en kan inspirere en anden borger til at finde frem til en færdighed vedkommende selv vil være stolt af at kunne. Projektets første fase afsluttes for første gruppe af brugervejledere med at de får diplomer i juni måned. Projektet har sat et værdifuldt fokus for både medarbejdere og borgere i retning af habilitering og er med til at underbygge de ændrede værdier der ligger i en projekt En ny vej. Projektet følges af Envie og slutevalueres af SUS De første brugervejledere har gennemgået deres uddannelse og modtaget deres diplomer for endt uddannelse. Brugervejlederne og deres arbejde er beskrevet i Intern Info udkommet i juliudgaven.

39 Indsatsområde: 4.2 Udvikling af samarbejdet med frivillige og pårørende Indsatsen omkring udvikling af nye måder at inddrage de pårørende og frivillige fortsætter i I Voksenservice og generelt indenfor det specialiserede socialområde har traditionen i mange år været at der har været en vis professionel distance mellem fagpersonalet og så pårørende og frivillige. Det har betydet, at der ikke er udviklet et tilstrækkeligt samarbejdet mellem fagprofessionelle og pårørende/frivillige. Der skal udvikles tiltag og indsatser som i større grad fremmer involveringen af pårørende/frivillige blandt andet gennem udvikling af en fælles kultur der kan forbedre samspillet, og give de nødvendige rammer for udvikling af et meningsfuldt samarbejde mellem fagpersoner og pårørende/frivillige. Opdateret pr Status: Handicapområdet: Der arbejdes struktureret med dette p.t. på Ullerupdalvej og på Kobbelgaarden, idet der har været/ vil blive afholdt møder med pårørende hvor dette emne er med på dagsordenen. Der er allerede frivillig i vores åbne aktivitetstilbud om aftenen i Aktivitetshuset. Der arbejdes med at få frivillige meget mere med på banen i fht. afviklingen af Hannerupløbet 2013 Der sættes i hele voksenservice fokus på at rekruttere frivillige på andre måder end hidtil samt mere fokus på at skabe liv omkring borgerne Det er aftalt at de pårørende og ledelsen på Ullerupdalvej mødes igen ultimo august/primo september måned, hvor vi skal arbejde videre med hvorledes de frivillige kan inddrages i hverdagen på Ullerupdalvej Opdateret Socialområdet: Status: I socialpsykiatrien er der pt. en frivillig i Aktivitetshuset Stoppestedet. Gnisten (frivillige tidligere brugere og andre interesserede) deltager i pårørende gruppe, introducerer i et recoverryperspektiv nye brugere via egne historier. Endvidere deltager nogle af Gnistens medlemmer i nogen grad i gruppestøtte (etableret under 85), som et forsøg på at gå nye veje. Gnisten arbejder selvstændigt med information og afstigmatisering. Overordnet arbejder en nedsat frivilliggruppe i socialpsykiatrien med at finde en løsning på hvorledes vi markedsfører andre modeller i forhold til rekruttering af frivillige. Rekrutteringsformer og metoder skal på sigt foregå i samarbejde med Gnisten, da foreningen også har et kontinuerligt behov for nye medlemmer og metodeudvikling. En ansat fra bostøtten er trådt ind i Gnistens bestyrelse, herved opnås en synergieffekt. På døgntilbuddet Nestlegården er der pt. planer om et Sund kost/motion/pårørende projekt. Formålet er på den ene side, at støtte brugerne i at tænke kost og motion ind i hverdagen på den anden side, at pårørende inddrages som frivillige i dette arbejde. Sidegevinsten er, at frivillige pårørende kan opnå øget kendskabet til betingelser for socialt samvær med psykisk syge familiemedlemmer. Det giver samtidig også mulighed for dannelse af netværk.