INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSOVERSIGT 2015-2018. Budget 2015"

Transkript

1 NVESTERNGSOVERSGT Budget 2015

2 Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme

3 ndholdsfortegnelse Sammendrag på udvalgs- og serviceområder Sammendrag på serviceområder Sammendrag på anlægstype Specifikation af serviceområder 01 Byggemodning 02 Arealerhvervelser 03 Kommunale ejendomme 04 Grønne områder 07 Renovation 09 Trafik 10 Dagtilbud for børn 11 dræt og fritid 12 Folke- og ungdomsskoler 15 Kultur 16 Børn og familie 18 Sundhed og Ældre 20 Administration Specifikation af kvalitetsfond Side

4 Sammendrag - Udvalgsopdelt Økonomi- og erhvervsudvalget Byggemodning Arealerhvervelser Kultur Administration Teknik- og Miljøudvalget Byggemodning Kommunale ejendomme Grønne områder Renovation Trafik Byplanudvalget Kommunale ejendomme Trafik Børne- og Familieudvalget Dagtilbud for børn Folke- og Ungdomsskoler Børn og Familie Social- og Sundhedsudvalget Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre Kultur- og Fritidsudvalget dræt og Fritid Bibliotek Kultur Netto i alt Lån til ældreboliger Netto efter lån til ældreboliger

5 Sammendrag - Serviceområder Byggemodning U Arealerhvervelser U Kommunale ejendomme U Grønne områder U Renovation U Trafik U Dagtilbud for børn U dræt og Fritid U Folke- og Ungdomsskoler U Handicap og Psykiatri U Bibliotek U Kultur U Børn og Familie U Sundhed og Ældre U Administration U alt U N Lån til ældreboliger Netto efter lån til ældreboliger

6 Sammendrag Anlægstype Skattefinansieret U N Takstfinansieret U N Plejeboliger U N alt U N Lån ældreboliger Netto i alt efter lån til ældreboliger

7 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 01 - Byggemodning Byggemodning - Økonomi- og Erhvervsudvalget U Der er afsat midler til erhvervelse af jord i forbindelse med nye udstykninger til både bolig- og erhvervsformål. De budgetterede indtægter vedr. salg af bolig- og erhvervsgrunde Fuglsang Sø, Herning U Storparcel Ny udstykning Sinding U Bolig Koustrup Alle øst, Fejerskovparken og Koustrup Alles U forlængelse Bolig Søtoften og Søengen, Sunds U Bolig Tangsøparken, Hammerum U Bolig Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg U Bolig Grønbækparken, Aulum U Bolig Velhustedparken, Kibæk U Bolig Holingområdet, Tjørring U Bolig Nyt område, Sdr. Felding U Bolig Præstehaven, Gjellerup U Bolig Birk, Herning U Erhverv Pugdalvej, Vildbjerg U Erhverv H Parken, 3. etape, Hammerum U Erhverv Fastrupvej U 408 Erhverv Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

8 2 - Teknik- og Miljøudvalget 01 - Byggemodning Byggemodning, Teknik- og Miljøudvalget U Midlerne er afsat til byggemodning af både bolig- og erhvervsgrunde Fuglsang Sø U Storparcel Ny udstykning Sinding U Bolig Koustrup Alle øst, Lind - Fejerskovparken og Koustrup U Alles forlængelse Bolig Søtoften og Søengen, Sunds U Bolig Tangsøparken, Hammerum U Bolig Ørskovænget og Ørskovbakken, Snejbjerg U Bolig Grønbækparken, Aulum U Bolig Velhustedparken, Kibæk U Bolig Holingområdet, Tjørring U Bolig Nyt område, Sdr. Felding U Bolig Præstehaven, Gjellerup U Bolig Birk Centerpark, matr.nr. 4a m.fl U Erhvervsgrunde Pugdalvej, Vildbjerg U Erhvervsgrunde H-Park, Herning - 3. etape U Erhvervsgrunde Fastrupvej, Herning U Erhvervsgrunde Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

9 1- Økonomi- og Erhvervsudvalget 02 - Arealervelser/salgsindtægter Arealerhvervelser U Rammebeløb afsat til ejendomskøb og ejendomssalg Areal ved Aulum Kristne Friskole U -77 Ugifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

10 2 - Teknik- og Miljøudvalget 03 - Kommunale ejendomme Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Pulje til renovering af bygninger i Herning Kommune Faldsikring på 6 skoler U 631 henhold til arbejdsmiljøloven udføres faldsikring på følgende skoler: Lundgårdskolen, Holtbjergskolen, Gjellerupskolen, Sønderagerskolen, Brændgårdskolen og Herningsholmskolen Holtbjergskolen - tagkonstruktion U 523 Renovering med ny tagpapdækning på bygning 10 samt efterisolering Timring skole - grundvandssænkning U 639 Fjernelse af fugtproblemer for at forebygge skimmelsvamp i parterre etage i den ældste fløj, som bruges til undervisning Brændgårdsskolen - vinduespartier U Renovering af vinuespartier i skolegården fra 1960 pga. råd i karmtræet Nørregade 15 A, B og C - udskiftning af køkkener U Kommunale udlejningsejendomme Bindeleddet, Sdr. Felding - nyt tag U Kloakrenovering i kommunale bygninger- Haderup, U Sørvad, Feldborg og Sunds Herning Kommunes projekter vedr. separering af regnvand og kloakvand Energirenoveringer U Energirenoveringerne omfatter: Udskiftning af gas- og oliekedler, vandbesparelser, belysning, ventilation, klimaskærm, efterisolering, automatisk dataopsamling m.v P-kælder Kousgaards Plads U P-kælder under undgdomsboliger Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

11 3- Byplanudvalget 03 - Kommunale ejednomme Nedrivningspulje U Pulje til landsbyfornyelse - anvendes til bl.a. nedrivning og istandsættelse Områdefornyelse i Sunds U Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Gennemførelse af bl.a. bygningsfornyelse og friarealforbedring Rådighedsbeløb - Bygningsforbedringsudvalget U Bygningsfornyelse af bevaringsværdige ejendomme i kategori 1-4 Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

12 2 - Teknik- og Miljøudvalget 04 - Grønne områder Åturisme, fiskeri, friluftsliv, markedsføring m.m. U Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder-parker U Pulje til forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv Klimatilpasning, projekter, regnvandsbassiner og U lignende Gødstrup Sø-fredningen U Anlæg af stier og øvrige publikumsfaciliteter i 2015 jf. fredningskendelsen af 17/ Rådighedspulje - fredede områder U Årlig pulje til ekstraordinære store naturpleje- og genopretningsprojekter mm. bl.a. fredede områder og til sikring af særlige ansvarsarter Søbyfredningen U Anlæg af stier og øvrige publikumsfaciliteter, naturpleje mm. jf. indhold til fredning Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb Beløbene afsættes til vandløbsrestaureringer mv. U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

13 2 - Teknik- og Miljøudvalget 07 - Renovation Udskiftning af affaldsbeholdere U For at kunne leve op til regeringens krav om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet, indføres udsortering af metal, plast, pap og papir ved husstanden Comprimatorer/neddeler på omlastestation U Der kalkuleres med, at comprimator/neddeler skal renoveres/ udskiftes pga. agressivt miljø Nederkærgård genbrugsplads U Renovering og evt. opgradering af genbrugspladsen Asfaltering af genbrugspladser U Der kalkuleres med nyt slidlag til genbrugspladserne Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

14 2 - Teknik- og Miljøudvalget 09 - Trafik Regionshospital Vest - Fordelingsvej U Fordelingsvej rundt om det nye hospital i Gødstrup Dalgasgadeprojektet (P-pladser) U Omfatter køb af P-pladser i Dalgasgadeprojektet (Herning Bymidte) Herning Cykler - fase 4 U Supercykelsti Herning - DNV Gødstrup, cykeltsi langs Pugdalvej mm. 40% statstilskud Regionshospital Vest - nfrastruktur U Anlæg af veje og stier ved nyt hospital i Gødstrup Vesterholmvejs forlængelse U 575 Forlængelse af Vesterholmvej fra Holstebrovej mod vest frem til det nye hospital i Gødstrup Broer - pulje U Udskiftning/renovering af nedbrudte vejbroer Herning Cykler - fase 3 U Cykelsti Skibbild- DNV Gødstrup, sti Lundhuse. 40% statstilskud Byomdannelsesprojekt Thrigesvej U Ændring af industrivejene til boligveje Herning Cykler fase 5 U Stitunnel under Trehøjevej ved Nybogårdvej for sikring af cyklister mellem Sinding og Skibbild-Nøvling Herning Cykler fase 5 U 300 Lys på cykelsti langs nordsiden af Tolstedvej i Gjellerup Herning Cykler fase 5 U Alhedestien - asfaltering Herning Cykler fase 5 U Cykelsti langs Studsgård ved Munkgård, Snejbjerg Herning Cykler fase 5 U Cykelsti langs nordsiden af Lysgårdvej ved Vildbjerg Skole Herning Cykler fase 5 U Asfaltering af banegrussti mellem Sørvad og Vind Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje til forberedelse af projekter Sanering af Holstebrovej og Tjørring Hovedgade U Koordineret vej- og kloakprojekt Kirkstien U 700 Byfornyelsesmidler til forskønnelse Pugdalvej, Vildbjerg U Forlængelse af Pugdalvej mod vest til Røddingvej og lukning af Nørregade Nyt terminalområde på Banegårdspladsen U Kompaktterminal for bybusser, regionalbusser m.v Sikring af skolepatruljer U 917 Nye lovkrav om sikring af skolepatruljer med blink 12

15 2 - Teknik- og Miljøudvalget 09 - Trafik Bredgade vest U 611 Åbning af trafik fra vest mod øst. Etablering af venstresvingsbane fra nord og ændring af signalanlæg Renovering af gader og veje ifm. Kloak-fornyelse - U pulje Renovering af veje ifm. med store lednings-omlægninger, hvor dele af vejbelægningen bliver opbrudt Trafiksikkerhedsplan U Tiltag der skal nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter Sikre skoleveje, trafiksikkerhed U Trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje, som kan medvirke til at skabe større tryghed for børn, der cykler eller går til skole Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

16 3- Byplanudvalget 09 - Trafik Projektudviklingsmidler U Midler afsat til diverse projektudvikling Bymidteplan / Bymidte U Pulje til realisering af Bymidteplanen, herunder gågadesanering Nørregade og Tinghuskarréen. U Nye belægninger, belysning og beplanting Forskønnelse af indfaldsveje U Forskønnelse af Hernings indfaldsveje Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

17 4- Børne- og Familieudvalget 10 - Dagtilbud for børn Kaldalen U Erstatningsbyggeri for pavillon, samt mindre renovering Udvidelse/ændring af pladskapaciteten U Puljen anvendes til udvidelse, ændring og omlægning af pladskapaciteten som følge af demografisk udvikling for 3-11 årige i kommunen Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

18 7 - Kultur- og Fritidsudvalget 11- dræt og Fritid Opvarmningshal, Holing U Etablering af opvarmningshal i tilknytning til eksiterende idrætsfaciliteter ved Sportscenter Herning Fodboldeksperimentarium U etape Etablering af nyt 50-meter bassin U Rådighedsbeløb diverse anlægsarbejder U Rådighedsbeløb til realisering af større renoveringsopgaver/udendørs anlæg Hammerum - anlæg af 1,5 boldbaner U 480 Anlæg af 1,5 bane pga. inddraget areal til halbyggeri Ekstraordinær vedligholdelse DG-Huset U Timeline U Aktivitetsstrøg i Knudmosen/Vejlevej/Sdr. Anlæg Rådighedsbeløb vedr. Uhre Motorsportscenter U 300 Anlægstilskud til opførelse af nyt klubhus. Medfinansieres af andre kommuner Herning tennishal U Etablering af ny tennishal i tilknytning til eksisterende tennishal på H.P. Hansensvej 6a Tag/fag haller U Midler til vedligeholdelse og reparation af tag på idrætshaller og - centre Haludvidelsesprojekt Vildbjerg Sports- og U Kulturcenter Sportscenter Herning - tag U Feldborg BMX U Tagkonstruktion på de 2 hallers nordsider Tjørring drætsanlæg 2. etape U Halkapacitet Sdr. Felding U Ny boldbane og beachvolleybaner U Rådighedsbeløb vedr. Lind hallen U Haludvidelsesprojekt Halkapacitet Aulum U Haludvidelsesprojekt inkl. 1 mio. kr. til etablering af kunststofbane Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

19 4- Børne- og Familieudvalget 12 - Folke- og Ungdomsskoler Aulum Byskole og SFO U 413 Renovering af SFO og reetablering af legeplads Skolefond U Bygningsjusteringer ifm. folkeskolereformen Ny skole i Herning Øst U Opførelse af ny skole i øst til erstatning af nuværende Gjellerupskole inkl. hal og ekskl. dagsinstitution Lind Skole - renovering og ombygning U Tilbygning mm., så skolen kan rumme 3 spor på 10 årgange Snejbjerg ny skole U Planlægning og etablering af ny skole i Snejbjerg Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje afsat til forarbejder ifm. anlægsprojekter Sdr. Felding skole - ventilation U Renovering af overbygningens lokaler samt ventilation Tag/fag skoler U Udskiftning af tag på udvalgte skoler, hvor det er mest påkrævet Forlig om ny skolestruktur U Anlægsprojekt ifm. ændring af skolestrukturen Lundgårdsskolen U Håndværk og Design lokale Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

20 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 - Kultur Pulje til socialøkonomiske initiativer U Renovering af Elia U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

21 7 - Kultur- og Fritidsudvalget 15 - Kultur Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum U Udvendig og indvendig vedligeholdelse i henhold til vedligeholdelsesplan Herning Museum U Ombygning og tilpasning jf. arbejdsmiljøkrav Museum Midtjylland U Museumsprojekt i Vestergade Cafe Maven U Etablering af socialøkonomisk kulturcafé i Huset No Aulum Stationsbygning U 500 Etablering af forenings-/kulturhus i Aulum Stationsbygning Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Pulje til diverse vedligeholdelsesarbejder på kulturinstitutionerne Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

22 4 - Børne- og Familieudvalget 16 - Børn og Familie Herning Krisecenter U Projekt om etablering i en anden bygning med tilpasning af de fysiske rammer. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

23 5 - Social- og Sundhedsudvalget 18 - Sundhed og Ældre Ågården, aktivitets- og sundhedscenter - servicedel U Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje afsat til forarbejder ifm. anlægsprojekter på ældreområdet Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

24 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 - Administration Beredskab - Redningskøretøjer mv. U Beløb afsat til udskiftning af redningskøretøjer mv Administrationsbygninger - Pulje til div. renoveringer U Pulje afsat til diverse renoveringer mv. på administrationsbygninger Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

25 Kvalitetsfond Oversigt sted nr. Udvalg Sted nr. Stednavn Skole alt Faldsikring på 6 skoler Holtbjergskolen - tagkonstruktion Timring skole - grundvandssænkning Brændgårdsskolen - vinduespartier Aulum Byskole og SFO Skolefond Ny skole i Herning Øst Lind Skole - renovering og ombygning Snejbjerg ny skole Pulje til projekter (papirpenge) Sdr. Felding skole - ventilation Tag/fag skoler Forlig om ny skolestruktur Lundgårdsskolen dræt alt Fodboldeksperimentarium Rådighedsbeløb diverse anlægsarbejder Hammerum - anlæg af 1,5 boldbaner Herning tennishal Tag/fag haller Haludvidelsesprojekt Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Sportscenter Herning - tag Feldborg BMX Tjørring drætsanlæg 2. etape Halkapacitet Sdr. Felding Ny boldbane og beachvolleybaner Rådighedsbeløb vedr. Lind hallen Halkapacitet Aulum Daginstitutioner alt Kaldalen Udvidelse/ændring af pladskapaciteten Ældre alt Ågården, aktivitets- og sundhedscenter Pulje til projekter (papirpenge) Kvalitetsfond i alt

INVESTERINGSOVERSIGT 2014-2017. Budget 2014

INVESTERINGSOVERSIGT 2014-2017. Budget 2014 NVESTERNGSOVERSGT 2014-2017 Budget 2014 Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk NDHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag på udvalgs- og serviceområder 2 Sammendrag på serviceområder

Læs mere

Resultatopgørelse 2014

Resultatopgørelse 2014 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. - ANLÆG 1.000 kr. Nettotal i -priser budget pr. / Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget -5.626-22.473-23.462 10.073-35.862 0-35.862 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Budgetopfølgning pr. Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. - ANLÆG 1.000 kr. Nettotal i -priser budget pr. / overførsler fra til 2014 Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget -27.936-29.334 349-31.045-60.030

Læs mere

Resultatopgørelse 2015

Resultatopgørelse 2015 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. - ANLÆG 1.000 kr. Nettotal i -priser budget ompl. pr. / fra til Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0-27.246-13.099 0-40.345 0-40.345 0 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Resultatopgørelse 2014

Resultatopgørelse 2014 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. - ANLÆG 1.000 kr. Nettotal i -priser budget ompl. pr. / overførsler fra til 2015 Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0-22.473-23.462 0-45.935 0-45.935 0

Læs mere

Totaloversigt over resultat og overførsler 2014 - ANLÆG

Totaloversigt over resultat og overførsler 2014 - ANLÆG Totaloversigt over resultat og overførsler 2014 - ANLÆG Regnskabsår 2014 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Børne- og Familieudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Børne- og Familieudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag dvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. 2013 2013 2013 til 2014 - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 10 SO

Læs mere

Medlemsmøde HHI og Erhvervsrådet. 22. februar 2017

Medlemsmøde HHI og Erhvervsrådet. 22. februar 2017 Medlemsmøde HHI og Erhvervsrådet 22. februar 2017 Agenda Anlægsprojekter Herning Kommune v/jacob Philipsen Renoverings- og byggeprojekter Herning Kommune v/ Anne Marie Muff Renoverings- og Byggeprojekter

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag Udvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. 2013 2013 2013 til 2014 = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 01 SO

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

Elevtals- og klassetalsprognose

Elevtals- og klassetalsprognose s- og klassetalsprognose 2013/2014-2023/2024 Center for Børn og Læring, januar 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose... 4 1.1. Skolestruktur... 5 1.2.

Læs mere

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg Byfornyelse Nedrivning af bygninger Der afsættes et puljebeløb til nedrivning af bygninger og til medfinansiering af evt. statstilskud til nedrivning af bygninger i udkantsområder som har en skæmmende

Læs mere

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Region midtjylland Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Region hovedstaden

Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Region midtjylland Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Region hovedstaden Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Opførelse af broer. 30,0 Mio.Kr Etablering af hjælpemiddeldepot 4,0 Mio.Kr Tilbygning til skole

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 INVESTERINGSOVERSIGT... 5 1.1 Anlæg under Økonomiudvalget... 7 1.2 Tværgående klima... 7 1.3 Miljø og natur... 7 1.4 Trafik, vej

Læs mere

Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal overføres til 2009

Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal overføres til 2009 Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal Oversigt over samtlige anlægsprojekter. (angivet i tus. kr.) det skal Økonomiudvalget Jordforsyning: 002202 002920 Salg af grund - Lerstedet 1-3.000-3.000-3.000

Læs mere

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 1.150 B/F 800 800 800 Erhverv Velfærdsteknologi 500 500 750

Læs mere

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Parkindsatsen i Herning Kommune 2013 og prioritering 2014

Parkindsatsen i Herning Kommune 2013 og prioritering 2014 Parkindsatsen i Herning Kommune 2013 og prioritering 2014 Herning Kommune vedtog i 2010 en parkpolitik, som beskriver, hvilke indsatsområder kommunen vil arbejde med, på hvilken baggrund kommunen har valgt

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013. Udvalg: Byplanudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013. Udvalg: Byplanudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag Udvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. 2012 2012 2012 til 2013 - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 03 SO

Læs mere

Parkindsatsen i Herning Kommune 2011 og prioritering 2012

Parkindsatsen i Herning Kommune 2011 og prioritering 2012 Parkindsatsen i Herning Kommune 2011 og prioritering 2012 Herning Kommune vedtog i 2010 en ny parkpolitik, som beskriver, hvilke indsatsområder kommunen vil arbejde med, på hvilken basis kommunen har valgt

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Specifikation af overførsler fra 015 til 016 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11.87 10.896 9.568 1.8

Læs mere

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Anlæg overførsler 2012 til 2013

Anlæg overførsler 2012 til 2013 Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Evaluering af Skolekabalen

Evaluering af Skolekabalen Evaluering af Skolekabalen Sammenfatning Der er i foråret 2013 foretaget en evaluering af Skolekabalen, der effektueredes pr. august 2011. Evalueringen er dels en opfølgning på, om målene med Skolekabalen

Læs mere

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013 Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De

Læs mere

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863 Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768

Læs mere

Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner.

Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner. Dato: 5. april 2016. Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner. - 1 - Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger,

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Kommunale ejendomme

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Kommunale ejendomme Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Kommunale ejendomme Indledning...3 Samlet opgørelse...5 Daginstitutioner:...5 El...6 Vand...8 Varme...10 Administrationsbygninger:...12 El...12 Vand...12 Varme...13

Læs mere

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Renovering af idrætsanlæg Ca. 1 mio. kr. Region syddanmark Indbudt Tagdækning

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Renovering af idrætsanlæg Ca. 1 mio. kr. Region syddanmark Indbudt Tagdækning Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Renovering af idrætsanlæg Ca. 1 mio. kr. Region syddanmark Indbudt Tagdækning Entr. Renovering af skole Ca. 1 mio. kr. Region syddanmark

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Forslag til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan

Forslag til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan Forslag til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan 1. Snejbjerg 1.a Nyt erhvervsområde ved Enggårdsvej. 1.b Ansøgning om omdannelse af bolig-golfområdet til rent boligområde. 1.c Ansøgning om inddragelse

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2013. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb. 1.40 Smedegade (Anlægstorvet) 2.625 HM

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2013. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb. 1.40 Smedegade (Anlægstorvet) 2.625 HM 1.40 Smedegade (Anlægstorvet) 2.625 HM I forbindelse med Rema 1000s flytning til Vestergade (tidligere Løvbjerg) skal chaussestensbelægningen skiftes ud med asfalt, så det bliver nemmere at køre med kundevogne.

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

Tilsynsvejledning Dagtilbud for børn

Tilsynsvejledning Dagtilbud for børn Tilsynsvejledning Dagtilbud for børn 2017-2019 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk Tilsyn 2017-2019 Indhold Målgruppe Formål Lovgrundlag for tilsyn Lovgrundlag

Læs mere

(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Påvirkning af 2015-2018 af ændret vurdering til ændringer 60 Teknisk Udvalg -21.030.721 14.935.721 715.000 6.000.000 0 620.000 64.520.000 145.917.000 92.532.000 31.308.000 79.455.721 146.632.000 98.532.000

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Kultur- og Fritidsudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Kultur- og Fritidsudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Kultur- og Fritidsudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

Investeringsoversigt Efter 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune Indhold 1. Baggrund. s. 2 2. Præsentation af de tre modeller...s. 4 3. Økonomiske konsekvenser..s. 6 4. Beskrivelse af modellerne...s. 7 4.1 Model 3.s. 8 4.2 Model 7... s. 10 4.3 Model 11.....s. 12 5.

Læs mere

Skolen i Bymidten. Projektoptioner 2015-2021

Skolen i Bymidten. Projektoptioner 2015-2021 Skolen i Bymidten Projektoptioner 2015-2021 Indhold Indledning Option 1 - Uforandret projekt Option 2 - Multihal udgår Option 3 - Multihal udsættes Option 4 Hal, udskoling og musikskole sambygges på biblioteksgrunden.

Læs mere

Funktion DKK DKK. 12.028.758 22.197.000 022822 Vejanlæg 11.024.567 20.484.000 Anlæg, Trafik og veje

Funktion DKK DKK. 12.028.758 22.197.000 022822 Vejanlæg 11.024.567 20.484.000 Anlæg, Trafik og veje Regnskabsår 2015 2015 Forbrug JAN - AUG Udgiftsbaseret Oprindeligt budget Udgiftsbaseret Funktion DKK DKK Anlæg Land, By og Kultur total Anlæg Miljø og Natur i alt 25.955.437 34.341.000 2.465.715 6.009.000

Læs mere

Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg Referat Teknisk Udvalg : Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A)

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

28-8-2013 Budget 2014 - PU godkendte anlægsprojekter

28-8-2013 Budget 2014 - PU godkendte anlægsprojekter 28-8-2013 Budget 2014 - e anlægser Sogne/ønsker Asserballe 554.000 Nyt gasfyr forpagterbolig Bygaden 18 50.000 Omsætning af stendiger 170.000 Port og dør i lade fornyes 50.000 50.000 Kemisk bekæmpelse

Læs mere

4 Skattefinansieret anlæg

4 Skattefinansieret anlæg Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

10 årig anlægsplan

10 årig anlægsplan 10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

HERNING KOMMUNE Herning Byråd

HERNING KOMMUNE Herning Byråd Mødedo: 1 175. Indss over for hudkræft Sagsnr.: 2010050325E Sagsbehandler: Ina Ahrensberg, Louise Theilgaard Nikolajsen Forventet behandlingsforløb: DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR x X X Sagsresume:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Herning Kommune / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Herning

Læs mere

Investeringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt

Investeringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 420.869 12.583 1.805 6.771 3.000 0 I -327.853-35.721-16.700-14.020 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 28.793

Læs mere

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 8. februar 2013 Edith Blynning Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 Rute ændring, beskrivelse, gennemgang og behandling af høringssvar for Herning Bybusser Linje 1A Gullestrup Ændring af ruteføring:

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. juni 2016 Journal nr. 15/22296 Login cow Sagsbehandler Connie Weiss Fallesen Telefon direkte 76 16 13 30 E-mail cow@esbjergkommune.dk Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord

Læs mere

Hals Kommune. Budgetopfølgning pr. 30/4 2004. Teknisk Udvalg

Hals Kommune. Budgetopfølgning pr. 30/4 2004. Teknisk Udvalg Hals Kommune Budgetopfølgning pr. 30/4 2004 Teknisk Udvalg Budgetopfølgning pr. 30/4 2004 Teknisk Udvalg: Indledning: Som noget nyt er den traditionelle regnskabsrapport, som tidligere blev udarbejdet

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

Vej- og Trafikudvalget Beslutningsprotokol

Vej- og Trafikudvalget Beslutningsprotokol Vej- og Trafikudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2015 13:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

Samlet projektoversigt over genopretningsønsker for grønne udearealer i Halsnæs Kommune.

Samlet projektoversigt over genopretningsønsker for grønne udearealer i Halsnæs Kommune. Samlet projektoversigt over genopretningsønsker for grønne udearealer i Halsnæs Kommune. 1. Projektnavn Idrætsanlægget (boldbanerne) på Hundested Skole, Storebjerg Kontaktperson Skoleleder Helle Simonsen

Læs mere

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012 Separatkloakering i Feldborg 2012-2020 Orienteringsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkomst & præsentation Baggrund for projektet Gennemgang af projektet Arbejdets forløb Reetablering af fortove og veje Myndighedsforhold

Læs mere

Oversigt over nye tiltag til anlægbudget

Oversigt over nye tiltag til anlægbudget Revideret den: 8. august 2016 Oversigt over nye tiltag til anlægbudget 2017-2020 A1 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger 3.087.620 3.087.620 3.087.620 3.087.620 A2 Pulje til investering

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U

Læs mere