Indblik - Anlæg. De konjunkturfølsomme områder; 4,5% Løbende anlægsbevillinger; 12,8% Anlægsprojekter; 82,7%

Transkript

1 Indblik - Anlæg Løbende anlægsbevillinger; 12,8% De konjunkturfølsomme områder; 4,5% Anlægsprojekter; 82,7%

2 Indblik Anlæg Publikationen du sidder med i hånden er Odense Kommunes anlægskatalog. Den er en samling af to funktioner; Dels gives et overblik over eksisterende anlægsprojekter i kommunen, og dels er der et katalog af nye anlægsmuligheder, som Byrådet kan bruge som inspiration i dets budgetdrøftelser. De eksisterende anlægsprojekter er yderligere opdelt i tre underkategorier, nemlig 1. de eksisterende anlægsprojekter, 2. de løbende anlægsbevillinger, dvs. bevillinger, der som en ramme gives til det samme formål hvert år. 3. det konjunkturfølsomme område, dvs. bevillinger der gives som ramme til blandt andet jordforsyning og køb og salg af jord og bygninger mv. Anlægsmulighederne er udarbejdet af de fem forvaltninger og opdelt i tre kategorier; 1. Effektivisering af drift og understøttelse af effekt, 2. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer, 3. Øvrige 1

3 Anlægsområdet Anlægsområdet Anlægsområdet adskiller sig fra driften ved ikke at være varige bevillinger, men enkeltstående bevillinger. Anlæg afsluttes i et særskilt regnskab og der er ingen prisregulering (løbende priser). Der er mange usikkerhedspunkter i forhold til at planlægge og udføre større projekter, da kommunernes økonomi samtidig er opdelt på kalenderår. Anlægsområdet i Odense Kommune Afslutning af anlæg og mer- og mindreforbrug justeres over kassen. Afslutning af anlæg sker to gange om året - ved 1/6- sagen og til regnskabet. Der følges op på om den samlede anlægsportefølje bliver periodiseret, overholder budgettet og har den ønskede fremdrift i anlægsopfølgningerne 1/6, 1/10 og ved anlægsregnskabet. Anlægstyper Anlæg som andel af samlet budget 2015 I Odense kommune har vi opdelt anlæg i tre grupperinger. Disse er: 6,3% - Anlægsprojekter - Løbende anlægsbevillinger - De konjunkturfølsomme områder # # På de følgende sider er de forskellige typer beskrevet nærmere, og der bringes en oversigt over den samlede anlægsportefølje. Odense kommunes anlægsregnskab R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Anlæg, mio.kr. 482,8 385,9 546,0 368,1 571,2 625,3 750,2 590,0 311,5 142,6 117,8 Anlæg pr. indbygger Pct. af samlede regnskab 5,0% 3,7% 5,0% 3,3% 4,9% 5,4% 6,3% 4,8% 2,6% 1,2% 1,0% 2

4 Sammenligning med 6-by kommuner Det er som udgangspunkt svært at sammenligne anlægsudgifter på tværs af kommuner og år. Dette skyldes, at der er store udsving i anlægsudgifter over årene. Eksempelvis har Odense Kommune i øjeblikket et meget højt anlægsniveau grundet den store bytransformation. Andre kommuner kan have et lavt anlægsniveau ét år fordi kommunen lige har afsluttet et stort projekt eller sparer sammen til nye større projekter. # # Sammenligning med 6-by kommuner For at gøre en sammenligning på tværs af 6-byerne muligt, bruges Anlægsudgifter pr. indbygger (kr.) et tre-årigt rullende gennemsnit. 3 årigt rullende gennemsnit. Tallene i grafen er regnskabstal, da der kan være store forskelle i budgetterede anlægsudgifter og faktiske anlægsudgifter. Grafen viser, at Odense har haft et stigende anlægsniveau siden Odense har i år 2014 det næsthøjeste anlægsniveau pr indbygger af 6-byerne, kun overgået af København * * Hele landet København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg * er budgettal 3

5 Anlægsprojekter Et anlægsprojekt er i denne kontekst defineret som et specifikt projekt, hvortil der er givet en individuel anlægsbevilling. Det kan for eksempel være, når der bevilges midler til Energy Lean, nye cykelstiprojekter og lignende. Anlægsprojekter, der er sat til at blive færdiggjort i 2016, indgår ikke i denne publikation. Oversigt over projekter Cykelhandlingsplan Energy Lean Etablering af supercykelsti Fra Gade til By Kvarterplan samt Trafik- og mobilitetsplan Munkebjergvejs forlængelse Ny vej fra Munkebjergvej til SDU Renovering af plejecentre Strategi for den kollektive trafik Supercykelsti 2 Talent, potentiale og mønsterbrud Trafik og mobilitetsplanen Udvikling og byomdannelse i Odense NØ Øvrige projekter i Kvarterplanen Fysiske rammer - daginstitutioner Fysiske rammer - folkeskole Hverdagens fundament PCB renovering Støjhandleplan Budget og historik (løbende priser, kr.) Odense kommunes anlægsbudget Anlægsprojekter Pct. af samlede anlægsbudget 36,8% 82,7% 86,0% 54,5% 44,5% 4

6 Konjunkturfølsomme anlægsområder Konjunkturfølsomme anlægsområder dækker over områder som salg af boligjord, erhversjord, osv. Dette dækker også over køb af jord, byggemodning, salgsindtægter fra beboelsesejendomme mv. De konjunkturfølsomme områder påvirkes af ydre forhold og er derfor tæt koblet til Økonomiudvalget. Området har de seneste år givet en netto indtægt til kommunen. Grundet et stort antal solgte grunde i 2015 vil der i 2016 ske et opkøb af grunde, der kan byggemodnes. Der er derfor budgetteret med en nettoudgift for området i Odense Kommune har en strategi om at øge byfortætningen i Odense. Bevillinger til det konjunkturfølsomme områder ligger under Økonomiudvalget i overslagsårene og bliver i forbindelse med budgetvedtagelse frigivet for budgetåret til By- og Kulturudvalget. Oversigt over bevillinger på det konjunkturfølsomme anlægsområde Areal- og Bygningserhvervelse Salgsindtægtervedr. Lykkesholmvænget 8 Arkæologiske undersøgelser Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme Byggemodning Markedsføring generelt Salg af boligjord Salg af erhversjord Salg af jord til ubestemte formål Salgsindtægter vedr. P-kælder på havnen Budget og historik(løbende priser, kr.) Odense kommunes anlægsbudget Konjunkturfølsomme anlægsområder Pct. af samlede anlægsbudget -0,7% 4,5% -13,4% -20,8% -23,8% 5

7 Løbende anlægsbevillinger En løbende anlægsbevilling er en bevilling, der bliver givet hvert år. Bevillingen bliver ikke givet til konkrete projekter, men bliver givet til et foruddefineret formål, såsom at sikre vedligeholdelse af veje. Nogle kommuner konterer disse udgifter som drift. Odense kommune konterer dette som anlæg. Det kan også være løbende anlægsbevillinger til Zoo, Legepladser, kommuneplaner, områdefornyelse mv. Oversigt over løbende anlægsbevillinger 2:1 ordningen Renovering af udlejningsejendomme Bløde trafikanter Borgerinddragelse om fremtidens velfærd Byudstyr Forstadspuljen Grønne indsatser Odense Zoo Strategisk udviklingspulje Temaplaner / Kommuneplaner Trafiksikkerhedsplaner Vejregulering Legepladser Ombygning/renovering SFO Opretningsarbejder Budget og historik(løbende priser, kr.) Odense kommunes anlægsbudget Løbende anlægsbevillinger Skolernes genopretning Vedligeholdelse af kommunale bygninger Bygningsfornyelse af enkeltejendomme Bygningsmæssige særønsker Energibesparende foranstaltninger Friarealforbedringer Nedrivninger Områdefornyelse Pct. af samlede anlægsbudget 11,8% 12,8% 27,4% 66,2% 79,2% 6

8 Anlægsmuligheder Forvaltningerne er kommet med forslag til nye anlægsprojekter som Byrådet kan prioritere i det kommende budget. Anlægsmulighederne fordeler sig ud på 3 forskellige kategorier. Disse kategorier er: - Effektivisering af drift og understøttelse af effekt - Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer - Øvrige Der er kommet anlægsmuligheder for mio. kr. som fordeler sig ud på 48 forskellige projekter. Oversigt over anlægsmuligheder Effektivisering af drift og understøttelse af effekt 3D scanner og 3D printer til Odense Tandpleje Atletikanlæg på skolerne Afledte omk. ved byens transformation Anlæg af curlinghal Aut. brandalarmeringsanlæg på kommunale Anlægsramme til dagtilbudsområdet Etablering af fodboldbaner bygninger Diger i Odense Kommune Fokusområde Handicap B1909 fodboldbaneanlæg Etablering af bibliotekstilbud i Bellinge Folkeskoler - strukturtjek - læringsmiljøer Kunstgræsbanen Hjallese Genopretn. af ramme - bygningsvedligehold Fælles Hus Miljøvenlige skraldespande Genopretningsplan for infrastrukturen Indretning af dagtilbud på folkeskoler Renovering af Odense Koncerthus Gule timer på biblioteker i Tarup og Dalum Kapacitetsanalysen Svømmehallen Højme Halkapacitet Østerbro Køb af idrætshal ved Odense Seminarium Særlig bevaringsindsats Den fynske Landsby Kertemindevej fra 2 til 4 spor Nytænkning af klubtilbud Udskiftning af ventilation - Magasinet Klimatilpasningsplan Ombygning/indretning af midlertidig lokation til H.C.Andersens Hus og Børnekulturhuset Fyrtøjet Vedligehold og etablering af ABA-anlæg Lerchesgade Lovliggørelse af lokaler til SFO Samling af SoF-enhederne Nyt børnehus i centrum SMART CITY - en del af anlægsrammer Stærkt og attraktivt ungemiljø i bymidten (Kasernen) Tre til en - samling af klinikker i tandplejen Tunnel Niels Bohrs Allé Velfærdsteknologipulje Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer Øvrige Overtagelse af veje på havnen Personlig computer til alle elever fra 0. til 6. klasse Projekt skoler og dagtilbud Promenade langs stenfiskerkajen Renovering af mødelokaler - Kulturmaskinen Sorteringsanlæg og IMS i Borgernes Hus Stibro ved havnebad Supercykelstier 7

9 Anlægsprojekter De næste 18 sider indeholder de eksisterende ordinære anlægsprojekter. Der er én side pr. anlægsprojekt. Projekter, der forventes afsluttet i 2016, indgår ikke. 8

10 Cykelhandlingsplan Cykelhandlingsplanen søger at give fundamentet til en stigning i cykeltrafikken, sådan at der gennemføres en mere effektiv kommunal indsats for mere cykeltrafik. Cykeltrafikken kan medvirke til en bedre mobilitet i Odense. Med planen ønsker byrådet at sætte ekstra fokus på cyklisme, så det bliver et lettere tilvalg i dagligdagen. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 1,3% 1% ## ## Effektivisering af drift og Flere borgere er sunde og trives. Flere indbyggere i understøttelse af effekt Odense. Cykelhandlingsplanen har et samlet budget på 30 mio. kr. Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne. Målet er, at cykeltrafikken i Odense skal stige markant. Der er opstillet 24 indsatser fordelt på 5 indsatsområder: 1) Stier og veje 2) Cykelparkering 3) Supercyklister 4) Cykelservice samt 5) kampagner og events. 68 % af investeringerne er i fysiske anlæg, mens resten er kampagnemæssige tiltag. Hvert efterår vil forvaltningen overfor By- og Kulturudvalget gennemgå de 5 indsatsområder, status på effekt og målopfyldelse samt det kommende års initiativer. Budget i kr og før I alt Cykelhandlingsplan Pct. af anlægsbudget i alt 0,8% 1,3% 2,8% 4,4% 0,0%

11 Energy Lean Det kan konstateres, at der ligger et markant potentiale i den måde, vi vedligeholder, styrer og renoverer vores kommunale bygninger. Ved at arbejde med Energy Lean kan vi skabe gevinst på 3 fronter: 1) Besparelse på energiudgifterne 2) Store reduktioner i kommunens CO2-udledning og dermed en markant miljøgevinst samt 3) Den samlede investering på 225 mio. kr. vil skabe ca. 225 ekstra arbejdspladser på Fyn. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 12,4% ## ## 17% Effektivisering af drift og Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. understøttelse af effekt Flere borgere er sunde og trives. Forligspartierne blev i forbindelse med Budget 2013 enige om, at afsætte samlet 225 mio. kr. fra Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre udbedringerne. Investeringen vil blive tilbagebetalt gennem færre udgifter til el, vand og varme. Investeringen vil således være tilbagebetalt senest i løbet af 15 år. Indsæt billede der kan beskrive projektet Foruden gevinsterne på de 3 førnævnte fronter, er istandsættelsen af kommunens bygninger med til at skabe et bedre indeklima for de mange brugere af bygningerne. Dette kommer eksempelvis eleverne i vores folkeskoler til gode. Budget i kr og før I alt Energy Lean Pct. af anlægsbudget i alt 7,4% 12,4% 3,8% 0,0% 0,0% 10

12 Etablering af supercykelsti En opgradering af cykelforbindelsen mellem det nordlige Lindved til og med kommunegrænsen syd for Højby har til formål at forbedre cykelforbindelsen mellem det kommende Universitetshospital og Årslev i Faaborg-Midtfyn Kommune. Supercykelstien bliver dermed den første som går på tværs af kommunegrænsen. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,7% 1% ## ## Effektivisering af drift og Flere borgere er sunde og trives. Flere indbyggere i understøttelse af effekt Odense. Etableringen af den nye supercykelsti syd for Lindved har et samlet budget på 7 mio. kr. Vejdirektoratet har bevilliget 2,5 mio kr. og anlægsrammen "Bløde trafikanter" har tilført kr. til projektet. Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projektet. I 2012 var der cirka pendler på tværs af Odense og Faaborg-Midtfyn Kommune og dermed et stort potentiale for at få flere til at cykle de 7,5 km mellem det kommende Universitetshospital og Årslev. På strækningen i Odense Kommune består opgraderingen af følgende forbedringer: Skridsikker belægning på stibro over Lindved Å, sikring af krydsningspunkter, udvidelse af eksisterende dobbeltrettet sti, nyanlæg af enkeltrettede stier og en forsøgsstrækning med solcellelamper i belægning på cykelsti i åbent land. Budget i kr og før I alt Etablering af supercykelsti Pct. af anlægsbudget i alt 0,1% 0,7% -0,5% 0,0% 0,0%

13 Fra Gade Til By Fra Gade Til By er et samarbejde mellem Odense Kommune og Realdania, som sammen gennemfører et historisk byomdannelsesprojekt. Den nye bydel som vokser frem, skal primært bestå af boliger, men også kontorer, butikker, kulturinstitutioner, restauranter og caféer. Under jorden vil der være parkering for biler, mens der over jorden kommer grønne torve og byrum. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 27% ## ## ## Effektivisering af drift og Flere indbygger i Odense, Borgernes indkomst skal understøttelse af effekt stige Projektet tager udgangspunkt i Odense Kommunes byrådsbeslutning af den 13. februar 2008 om omdannelse af Thomas B. Thriges Gade fra motorgade til byrum med letbane. Indskuddet fra Odense Kommune og Realdania ligger fast på 255 mio kr. fra hver, men indtægten fra salg af byggeretter og parkeringspladser kan variere alt efter markedspriserne. Bevillingen er placeret under Økonomiudvalget Projektet er blevet til i et partnerskabt med RealDania. Parterne (Odense Kommune og RealDania) bidrager hver med 255 mio.kr. Heudover kommer der indtægter fra salg af byggeretter og p-anlæg samt eksterne investorer, der opfører ca m2 bygninger. Den samlede økonomi for projektet er pt. vurderet til 2,0 mia kr. Budget i kr og før I alt Fra Gade Til By Pct. af anlægsbudget i alt 3,3% 27,3% 26,6% -106,2% 0,0% 12

14 Kvarterplan samt Trafik- og mobilitetsplan Kvarterplanen samt Trafik- og mobilitetsplanen blev besluttet med henblik på at understøtte Odenses transformation. Hensigten med Trafik- og mobilitetsplanen er overordnet at få muliggjort byrådets principbeslutning om at udvikle en sammenhængende midtby med fokus på bylivet. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0% 0% ## ## Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense, Der skabes flere understøttelse af effekt virksomheder og arbejdspladser. Kvarterplan samt Trafik- og mobilitetsplan er placeret under Økonomiudvalget som en reservepost. Der skal tages politisk stilling til bevillingen efterhånden, som der enten opstår behov i de enkelte projekter eller alternativt kan bevillingen omprioriteres når de forskellige projekter indenfor Kvarterplan, trafik- og mobilitetsplan og Fra gade til by afsluttes. En del af bevillingen er reserveret til Eventyrhuset. Ny Odense Kvarterplanen skal understøtte udviklingen af Odenses særlige kvaliteter. Trafik- og mobilitetsplanen har til hensigt at understøtte udviklingen af en sammenhængende midtby med bylivet i fokus og centrum og havnen som vigtige elementer. Odense skal have en attraktiv sammenhængende bymidte, der tiltrækker handlende, hvor mobiliteten understøttes af sammenhængende trafiksystemer. Budget i kr og før Kvarterplan samt Trafik- og mobilitetsplan Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 0,0% 15,2% 53,4% 0,0% 13

15 Munkebjergvejs forlængelse Munkebjergvejs forlængelse ud til motorvejen bliver opført for at skabe plads til den fremtidige trafik til og fra campusområdet og nyt OUH. På den måde etableres en direkte forbindelse mellem motorvejen og det nye campusområde. Samtidigt løser forlængelsen også problemerne med trængsel og fremkommelighed på Svendborgvej, for med Munkebjergvejs forlængelse vil en del af trafikken på Svendborgvej flyttes til Munkebjergvej. Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Odense Byråd vedtog Munkebjergvejs forlængelse den 21. december Bevillingen og udførslen ligger under By- og Kulturudvalget. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 5,9% 6% ## 17% Munkebjergvejs forlængelse er taget i brug. Vejen åbnede i oktober Motorvejstilkørslen mod øst er taget i brug, og motorvejstilkørslen mod vest går stadig via afkørslen på Svendborgvej, indtil denne lukker i Der kommer stadig til at foregå arbejde i området omkring Munkebjergvejs forlængelse indtil de sidste dele er færdige. Budget i kr og før I alt Munkebjergvejs forlængelse Pct. af anlægsbudget i alt 12,7% 5,9% 1,6% 0,0% 0,0% 14

16 Ny vej fra Munkebjergvej til SDU For at sikre en trafikal god løsning for afvikling af trafikken i området omkring SDU, nyt OUH og Forsker- og Vidensparken, og dermed aflastning af Niels Bohrs Allé og Campusvej, er der ønske om etablering af en ny vej fra Munkebjergvej til SDU. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,0% 0% ## 17% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Forligspartierne ved budget 2016 enige om, at støtte og medfinansiere en ny vej mellem Munkebjergvej og SDU med 5 mio. kr. i Forligspartierne er endvidere enige om, at afsætte tilhørende afledt drift på kr. i 2017 og kr. fra 2018 og frem. For at det ekstra stykke vej til SDU kan realiseres, forudsættes det finansiering fra øvrige interessenter for samlet 10 mio. kr. Budget i kr og før I alt Ny vej fra Munkebjergvej til SDU Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 15

17 Renovering af plejecentre Vi ønsker en fortsat udvikling af de mange innovative indsatser på ældreområdet, der hjælper ældre borgere til i højre grad at mestre egen hverdag gennem rehabilitering og træning. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 2,0% 2% ## ## Effektivisering af drift og Flere funktionsdygtige ældre og handicappede understøttelse af effekt Forligspartierne blev ved Budget 2015 enige om, at afsætte samlet 20 mio. kr. fra Midlerne prioriteres i et samspil mellem Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget. By- og Kulturforvaltningen gennemføre udbedringerne. Indsæt billede der kan beskrive projektet I efteråret 2015 gennemfører Ældre- og Handicapforvaltningen en kapacitetsanalyse. Analysen skal kortlægge potentialer og udstikke pejlemærker for udvikling af fremtidens boligformer, herunder både omfang, karakter og anvendelsesmuligheder af den boligmasse, der skal være til stede, hvis vi indretter os med udgangspunkt i borgernes behov og høster gevinsterne ved vores systematiske arbejde med rehabilitering. Efter analysen vil der ske en optimering af boligmassen i Budget i kr og før I alt Renovering af plejecentre Pct. af anlægsbudget i alt 0,4% 2,0% 0,9% 0,0% 0,0% 16

18 Strategi for den kollektive trafik Formålet med strategiplanen for den kollektive trafik i Odense er et led i udmøntningen af den i 2014 af byrådet vedtagne Mobilitetsplan. Samtidig skal strategiplanen medvirke til at øge passagertallet i bustrafikken. Strategiplanen angiver de overordnede principper for den kollektive trafiks udvikling frem til letbanens åbning i Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0% 0% ## ## Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Der er afsæt en anlægsbevilling til By- og Kulturudvalget vedrørende strategi for den kollektive trafik. Anlægsbevillingen er finansieret af de afsatte driftsmidler på områder med overførselsadgang under Økonomiudvalget. By- og Kulturudvalget har ansvaret for at gennemføre strategien. Indsæt billede der kan beskrive projektet Strategiplanen indeholder en række indsatsområder, der er udarbejdet i samarbejde med FynBus. Strategien understøtter et behov for en attraktiv kollektiv trafik, som passer til en moderne storby med mange knudepunkter. Hvert år vil By- og Kulturudvalget blive præsenteret for en status på, hvor langt forvaltningen er nået i forhold til de opsatte effektmål i strategien. Budget i kr og før I alt Strategi for den kollektive trafik Pct. af anlægsbudget i alt 0,3% 0,0% 0,6% 3,0% 8,5% 17

19 Supercykelsti 2 I 2012 blev der lavet en supercykelstirapport, og med udgangspunkt i den blev tre strækninger udvalgt: 1) Langesøstien fra Paarup kirke og frem til Korup, 2) Kertemindestien til Vollsmose og Kanalforbindelse og 3) Næsbyvej til Næsby, Søhus og Kanalforbindelsen. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 1% 1% ## ## Effektivisering af drift og Flere borgere er sunde og trives. Flere indbyggere i understøttelse af effekt Odense. De tre supercykelstistrækninger har et samlet budget på 10,1 mio. kr. Vejdirektoratet har i juni 2013 givet tilsagn om, at de yder 50 % i tilskud. Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne. Den første strækning på Langesøstien fra Paarup kirke og frem til Korup er etableret, indviet og taget i brug. Budget i kr og før I alt Supercykelsti Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 0,6% -0,3% -0,7% 0,0% 18

20 Trafik- og mobilitetsplanen Trafik- og mobilitetsplanen blev vedtaget i byrådet i juni 2009, og har betydet markante forbedringer i Odense. Mobilitetsplanen sætter fokus på, hvordan mobilitet kan bidrage til at skabe livskvalitet for dig, og hvordan mobilitet kan være med til at skabe en attraktiv by, der fremmer erhverv og vækst, sundhed og et bæredygtigt miljø. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 1,4% 1% ## ## Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne. Indsæt billede der kan beskrive projektet Mobilitet handler om at bevæge sig. Det handler selvfølgelig om transport fra A til B, men også om dine muligheder for at bevæge dig derhen, hvor du gerne vil, hvornår du vil, og på den måde du gerne vil. Det handler desuden om de oplevelser, du får, når du bevæger dig omkring i Odense. Budget i kr og før I alt Trafik- og mobilitetsplanen Pct. af anlægsbudget i alt 0,7% 1,4% 0,0% 1,1% 6,4% 19

21 Talent, potentiale og mønsterbrud Der er et stort uudnyttet potentiale blandt byens børn. Robusthed, motivation og lignende egenskaber er afgørende for, at børn udnytter deres potentiale. Der skal udvikles og indsamles evidensbaserede metoder til at fremme børnenes evner til at udnytte deres potentiale og bryde sociale mønstre. Der skal ske en systematisk udbredelse af metoderne. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 1% 1% ## ## Effektivisering af drift og Børn lærer mere og er mere kompetente. Flere understøttelse af effekt betydningsfulde deltagere i fællesskab Forligspartierne blev ved Budget 2015 enige om, at afsætte samlet 15 mio. kr. fra Bevillingen er placeret under Børn- og Ungeudvalget, som også afholder de tilknyttede driftsudgifter til kompetenceudviklingen. Eventuelle yderligere initiativer i dette regi skal finansieres indenfor Børn- og Ungeudvalgets egen budgetramme. Investeringen skal også dække produktionen af indhold til undervisningsforløb, hvor der i fællesskab med interne og eksterne samarbejdsparter skal skabes læringsindhold med udgangspunkt i forskningsresultater og gode erfaringer. Det handler ikke om, at gøre alle lige kloge eller lige rige. Det handler derimod om, at alle børn får udfoldet deres potentiale uanset baggrund. Budget i kr og før I alt Talent, potentiale og mønsterbrud Pct. af anlægsbudget i alt 0,7% 0,7% 1,6% 0,0% 0,0% 20

22 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ Endnu et vigtigt element i Odenses transformation er byomdannelsen af Vollsmose, hvor kommunen understøtter en omfattende fysisk og infrastrukturel forandring, der skal muliggøre, at Vollsmose kan indfri sit store potentiale - til glæde for borgerne og til glæde for Odense Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,7% 1% ## ## Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Der er under Økonomiudvalget afsat 5 mio. kr. i 2016, 20 mio. kr. i 2017 og 2018 og 35 mio.kr. i 2019 til at understøtte den samlede fysiske forandring og byudvikling i Vollsmose. Det skal omsættes til forbedrede trafikmuligheder i park- og allé områderne samt en styrket infrastruktur ind og ud af området. Det er afgørende, at vi tager et klart og tydeligt skridt i retningen af at integrere Vollsmose fysisk i Odense by generelt, så Vollmose vil kunne fremstå som en del af det samlede bybillede, hvor odenseanerne vil have deres daglige virke på lige fod med byens øvrige bydele. Der skal derfor åbnes op for andre boligtyper end de gængse etabebyggerier, og der skal arbejdes aktivt for at få integreret erhvervslivet i området. Overskriften for tiltagene skal være, at de skal øge tilgængeligheden og områdets fremtoning som en del af Odense Budget i kr og før I alt Udvikling og byomdannelse i Odense NØ Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 0,7% 6,3% 14,8% 29,7%

23 Øvrige projekter i Kvarterplanen Byrådet vedtog som en del af Budget 2009 at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder implementering af Kvarterplan by - havn. Kvarterplan by - havn har som vision at udvikle en sammenhængende midtby med bylivet i fokus og centrum og havn som vigtige elementer. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,8% 1% ## ## Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne. Indsæt billede der kan beskrive projektet Nogle af de senest vedtagende projekter er "Renovering af Ny Vestergade" og "Klingenberg- nye anvendelser af byrummet". Budget i kr og før I alt Øvrige projekter i Kvarterplanen Pct. af anlægsbudget i alt 3,3% 0,8% 0,3% 22,5% 0,0% 22

24 Fysiske rammer - daginstitutioner Odense Kommune ønsker at arbejde målrettet på, at både ansatte og børn kan arbejde i fysiske rammer, der tilgodeser indlæringen. Dette er et mål for, at vi kan komme i mål med vores ambitiøse mål for Odenses folkeskoler og dagtilbud. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 3% 3% ## ## Vedligeholdelse og bevarelse af Børn lærer mere og er mere kompetente. fysiske rammer Forligspartierne blev i forbindelse med Budget 2015 enige om, at afsætte samlet 137 mio. kr. fra til ændringer og forbedringer af folkeskolerne og dagtilbuddenes fysiske rammer. Midlerne prioriteres i et samspil mellem Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget. By- og Kulturforvaltningen gennemfører udbedringerne. Odenses dagtilbud trænger til en kærlig hånd. Udskydes den nødvendige vedligeholdes yderligere, er der en alvorlig risiko for, at regningen i sidste ende bliver væsentlig højere.forligspartierne var derfor enige om, at sætte gang i en langsigtet moderniseringsplan for de odenseanske dagtilbud. Budget i kr og før I alt Fysiske rammer - daginstitutioner Pct. af anlægsbudget i alt 2,0% 2,5% 5,2% 14,4% 0,0% 23

25 Fysiske rammer - folkeskole Efter folkeskolereformen er både børnenes skoledage og lærernes arbejdsdage grundlæggende forandret. Med udgangspunkt i de nye muligheder for undervisning og de nye krav til skolerne, prioriteres en modernisering af skolernes indretning, så de fysiske rammer i videst mulig udstrækning understøtter undervisningen og elevernes faglige og menneskelige udvikling. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 2,5% 3% ## ## Vedligeholdelse og bevarelse af Børn lærer mere og er mere kompetente. fysiske rammer Forligspartierne blev i forbindelse med Budget 2015 enige om, at afsætte samlet 137 mio. kr. fra til ændringer og forbedringer af folkeskolerne og dagtilbuddenes fysiske rammer. Midlerne prioriteres i et samspil mellem Børn- og Ungeudvalget og Byog Kulturudvalget. By- og Kulturforvaltningen gennemføre udbedringerne. Odenses folkeskoler trænger til en kærlig hånd. For mange skolers vedkommende har vedligeholdelsen ikke været tilstrækkelig. Udskydes den nødvendige vedligeholdes yderligere, er der en alvorlig risiko for, at regningen i sidste ende bliver væsentlig højere.forligspartierne var derfor enige om, at sætte gang i en langsigtet moderniseringsplan for de odenseanske folkeskoler. Budget i kr og før I alt Fysiske rammer - folkeskole Pct. af anlægsbudget i alt 2,0% 2,5% 5,2% 14,4% 0,0% 24

26 Hverdagens fundament Hver eneste dag transporterer tusindvis af borgere sig i bil eller bus, på cykel eller til fods for at gå på arbejde eller i skole, til indkøb eller fritidsaktiviteter. Tidssvarende og vedligeholdte veje, cykelstie, fortove og broer er med andre ord fundamentet under en helt almindelig hverdag og på længresigt en forudsætning for, at vi kan indfri vores ambitioner for Odenses udvikling. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 5% 5% ## ## Vedligeholdelse og bevarelse af Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. fysiske rammer Flere indbyggere i Odense. Forligspartierne blev i forbindelse med budget 2015 enige om, at afsætte samlet 134,3 mio. kr. fra Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre udbedringerne. Forligspartierne blev enige om at rette op på følgerne af de foregående års økonomiske smalhals. Derfor skulle der udarbejdes en langsigtet genopretningsplan for infrastrukturen, hvor udmøntningen skulle ske ud fra en helhedsorienteret mobilitetsplanlægning, der også havde fokus på bæredygtig transport. Budget i kr og før I alt Hverdagens fundament Pct. af anlægsbudget i alt 2,4% 5,2% 12,2% 30,4% 0,0% 25

27 PCB renovering Odense Kommune har gennemført en screening af samtlige folkeskoler i Odense. I den screening fandt man at PCB-indholdet var for højt på nogle af skolerne. Derefter er der lavet en handlingsplan for nedbringelsen af PCB-indholdet til under de anbefalede værdier. Dette arbejde foregår over en periode på 4 år startende i Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,6% 1% ## ## Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Finansieringen sker ved at omprioritere tilsvarende midler fra den løbende anlægsramme til skolernes genopretning. By- og Kulturudvalget har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre renoveringerne. I 11 ud af kommunens i alt 36 folkeskoler, er der konstateret PCB i én eller flere bygninger på den enkelte skole. De 11 skoler er: Dalumskolen, Højmeskolen, Korup Skole, Lumby Skole, Næsby Skole, Sanderumskolen, Sct. Hans Skole, Seden Skole, Stige Skole, Tingkærskolen og Ubberud Skole. Budget i kr og før I alt PCB renovering Pct. af anlægsbudget i alt 0,7% 0,6% 2,0% 3,0% 0,0% 26

28 Støjhandleplan Odenses transformation kan ses og mærkes overalt i byen. Det betyder samtidig, at trafikbelastningen, og dermed også støjen, flyttes i byen. Forligspartierne ønsker at minimere generne mest muligt for de borgere, er får støjen tættere på. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,4% 0% ## ## Øvrige Anlægget understøtter ikke byrådets effektmål Forligspartierne blev enige om, ved budget 2016, at prioritere samlet 6 mio. kr. i til støjhandleplaner. By- og Kulturudvalget vil stå for fastlæggelse af kriterier for tildeling af tilskud samt det praktiske vedr. ansøgning og udmøntning. Samtidig oprettes der, jf. Støjhandlingsplanen for vejtrafik, en støjpulje, hvor borgere langs de i forvejen mest trafikerede veje kan søge medfinansiering til støjdæmpende foranstaltninger, eksempelvis støjdæmpende vinduer. Budget i kr og før I alt Støjhandleplan Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 0,4% 0,9% 0,0% 0,0% 27

29 Løbende anlægsbevillinger De næste 23 sider indeholder de løbende anlægsbevillinger, dvs. de bevillinger, der bliver gentaget hvert år til konkrete formål. Der er én side pr. løbende anlægsbevilling. 28

30 2:1 ordningen Anlægsrammen er oprettet så alle frivillige oplysende foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven og selvejende haller, kan søge tilskud til mindre anlægsprojekter såsom om- og udbygninger. Herudover kan der søges om tilskud til ekstraordinære og presserende vedligeholdelses opgaver. Der kan søges til lejede eller egne lokaler - der kan ikke søges til kommunale bygninger. Effektivisering af drift og Flere borgere er sunde og trives. understøttelse af effekt 2:1 ordningen er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,3% # # # Der ydes maksimalt tilskud til det dobbelte af det beløb, foreningen indskyder i projektet. Der vil kunne være undtagelser, hvor der ydes et mindre tilskud. Foreningen kan værdisætte eget arbejde til maks. 125 kr. pr. time pr. mand. Det er en forudsætning for tilskud, at arbejdet ikke er påbegyndt før, der er bevilget tilskud. Tilskuddet er gældende for det kommende år. Budget i kr :1 ordningen Pct. af anlægsbudget i alt 0,3% 0,3% 0,7% 1,6% 1,8% 29

31 Bløde trafikanter Anlægsrammen bruges til projekter, der fremmer bløde trafikanters færden og ophold i byrummet. Det vil sige forhold for passagerer til den kollektive trafik, cyklister og fodgængere. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,3% # # # Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense. Flere borgere er understøttelse af effekt sunde og trives. Bløde trafikanter er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturudvalget. Et af de seneste delprojekter, der er bevilliget fra anlægsrammen "Bløde trafikanter" er "Cykelsti Fangel". Budget i kr Bløde trafikanter Pct. af anlægsbudget i alt 0,3% 0,3% 0,7% 1,7% 2,0% 30

32 Borgerinddragelse: Fremtidens velfærd Der er årligt afsat kr. fra Forstadspuljen til konkrete forsøg, informationsmateriale og arrangementer, der er inspireret af borgerinput. Dette gøres fordi der er behov for at der sammen skal skabes nye og forbedrede velfærdsløsninger. Der er mange veje til forbedret velfærd. En af dem er at give mere plads til borgerne, så vi sammen kan finde frem til de bedste løsninger. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,0% # # # Effektivisering af dirft og Flere indbyggere i Odense og Flere borgere er understøttelse af effekt betydningsfulde deltagere i fællesskaber Bevillingen er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering). Midlerne udmøntes af Velfærdsudvikling på baggrund af en faglig vurdering. Budget i kr. I foråret 2013 satte Odense Kommune en omfattende borgerinddragelse om fremtidens velfærd i gang. Helt konkret vil vi i Odense med det samme gå i gang med tre tiltag, men flere kan følge senere: - Der skal skabes tydeligere forventninger til forældrene som en vigtig ressource. - Kommunen skal understøtte frivillighed. - Der skal være bedre sammenhæng mellem SFO og børnehave Borgerinddragelse: Fremtidens velfærd Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%

33 Byudstyr Anlægsrammen benyttes blandt andet som en pulje til udvikling og opsætning af byudstyr, der højner byrummenes brugbarhed, understøtter et aktivt byliv og lever op til byens ambitioner omkring leg, bevægelse, bæredygtighed, innovation mm. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,1% # # # Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense. Flere borgere er understøttelse af effekt sunde og trives. Byudstyr er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturudvalget. Da Odense særligt i disse år er under stor transformation og udvikling, arbejdes der både med mobile og midlertidige oplevelses- og aktivitetsmuligheder, men også med mere permanente anlægsløsninger. Budget i kr Byudstyr Pct. af anlægsbudget i alt 0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 0,7% 32

34 Forstadspuljen Forstadspuljen skal anvendes til udvikling af lokalområderne i Odense. Foreninger, organisationer og grupper af borgere m.v. i Odense Kommune kan søge om støtte fra Forstadspuljen til projekter inden for puljens formål i lokalområder uden for bymidten Andel af kommunens samlede anlægsbudget 2,8% # # # Effektivisering af drift og Flere borgere er betydningsfulde deltagere i understøttelse af effekt fællesskaber og Flere indbyggere i Odense Forstadspuljen er en løbende bevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af Økonomiudvalget ud fra en række kriterier. Forstadspuljens formål er at fremme udviklingen i lokalområderne udenfor bymidten samt styrke identiteten i lokalområderne. I bedømmelsen af ansøgninger lægger Økonomiudvalget blandt andet vægt på, om et projekt er nyskabende, understøtter eksisterende tiltag i lokalområdet, er skabt i fællesskab på tværs af foreninger og borgere, og om projektet kan udbredes til andre lokalområder. Det er kun lokalområder uden for bymidten, der kan søge Forstadspuljen. Budget i kr Forstadspuljen Pct. af anlægsbudget i alt 1,8% 2,8% 3,0% 6,8% 7,8% 33

35 Grønne indsatser Odense Kommune, VandCenter Syd samt Naturstyrelsen indgik i 2001 Aftale om skovrejsning i Odense Kommune. Fjernvarme Fyn deltager ligeledes i samarbejdet ved at finansiere en forkultur af popler, der kan bruges til klimavenlig energiproduktion og fungere som ammetræer for den fremtidige løvskov. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,1% # # # Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Grønne indsatser er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturudvalget. Seneste projekt på anlægsrammen "Grønne indsatser" var skovrejsningen i Elmelundsskoven. Dette skovrejsningsprojektet modtog desuden medfinansiering på ca kr. fra regionens Grøn Vækst Pulje til etablering af søer og græsningsarealer, der skal gavne paddelivet i området. Elsesminde Produktionshøjskole bidrog med plantning af egetræer. Budget i kr Grønne indsatser Pct. af anlægsbudget i alt 0,1% 0,1% 0,3% 0,8% 0,9% 34

36 Odense Zoo Odense Zoo er en af de største turistattraktioner i byen. I 2014 var der gæster i Odense Zoo. Der ydes et årligt anlægstilskud til Odense Zoo for at understøtte den fortsatte udvikling af Odense Zoo. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,9% # # # Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Flere indbyggere i Odense, Der skabes flere rammer virksomheder og arbejdspladser Anlægstilskuddet er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering) og udbetales til Zoo ved årets start. Budget i kr Odense Zoo Pct. af anlægsbudget i alt 0,8% 0,9% 1,9% 4,4% 5,0% 35

37 Strategisk udviklingspulje De bystrategiske projekter er indbyrdes afhængige, der er derfor afsat 5 mio. kr. årligt fra 2013 til strategisk byudvikling. Midlerne skal gå til understøttende aktiviteter for byens vækst. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,6% # # # Effektivisering af drift og Der skabes flere arbejdspladser, Borgernes understøttelse af effekt indkomst skal stige, Flere indbyggere i Odense Strategisk udviklingspulje er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hver år i budgettet (ved stjernemarkering). Midlerne udmøntes af chef for Bystrategisk Stab til understøttende aktiviteter for byens vækst. Budget i kr. Midlerne bruges til understøttende aktiviteter for byens vækst, der sker inden for de arbejdsfelter, som varetages af Bystrategisk Stab fx strategisk planlægning med planstrategien som omdrejningspunkt, mental byomdannelse med ungeindsatsen som omdrejningspunkt, udvikling af strategiske projekter (fx. letbanens linie 2 og strategisk udviklingsplan for Campus) samt indsatsen i forhold til institutionelle investorer Strategisk udviklingspulje Pct. af anlægsbudget i alt 0,9% 0,6% 1,6% 3,7% 4,2%

38 Temaplaner/Kommuneplaner Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling i Odense Kommune. Kommuneplanen revideres i hver byrådsperiode og afspejler byrådets visioner for kommunen. Den giver de planlægningsmæssige rammer for at videreudvikle Odense efter visionerne i Planstrategi 2015 NY ODENSE Fra stor dansk by til dansk storby. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,1% # # # Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense. Der skabes flere understøttelse af effekt virksomheder og arbejdspladser. Kommuneplaner er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering. Odense Byråd har den 9. december 2015 besluttet at offentliggøre forslag til Kommuneplan Kommuneplanen består af en hovedstruktur med retningslinjer samt rammer for lokalplanlægningen. Samtidig indeholder kommuneplanen en redegørelse for de forudsætninger, som ligger til grund for kommuneplanen samt miljøvurdering af samme. Budget i kr. Temaplaner/Kommuneplaner Pct. af anlægsbudget i alt 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,4% 37

39 Trafiksikkerhedsplan Anlægsrammen benyttes til at gennemføre de tiltag der er beskrevet i "Strategi for trafiksikkerhed ", som By- og Kulturudvalget godkendte den 7/ Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,7% # # # Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense. understøttelse af effekt Trafiksikkerhedsplan er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturudvalget. Strategien peger på 6 kommunale indsatsområder, som rummer et særligt stort potentiale for at reducere antallet af uheld og personskader samt for at forbedre trygheden og den trafikale adfærd: 1) cyklister, 2) knallert-30, 3) indfaldsveje, 4) uheldsbelastede lokaliteter, 5) nyanlæg - særlig fokus på vejarbejder, hvor trafikken omlægges samt 6) trafikken i og ved skoler - sikre skoleveje. Budget i kr Trafiksikkerhedsplan Pct. af anlægsbudget i alt 1,5% 0,7% 4,0% 9,5% 10,9% 38

40 Vejregulering Anlægsrammen benyttes til vejprojekter, der falder uden for de øvrige anlægsrammer, eller forudsættes etableret i forbindelse med overordnet trafikplanlægning, samt til trafiksaneringer m.m. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 1,0% # # # Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Vejregulering er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturudvalget. Indsæt billede der kan beskrive projektet Nogle af de seneste delprojekter, der er bevilliget fra anlægsrammen "Vejregulering" er "Trafikafvikling i Frederiksgade" og "Opdatering af trafikmodel". Budget i kr Vejregulering Pct. af anlægsbudget i alt 0,5% 1,0% 2,8% 6,5% 7,5% 39

41 Legepladser Anlægsrammen anvendes til modernisering, genopretning og eventuelt lovliggørelse af legepladserne i byens børnehuse og på skolerne. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,6% # # # Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Børn lærer mere og er mere kompetente. Flere rammer borgere er sunde og trives. Legepladser er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Bevillingen har blandt andet været brugt til modernisiering, genopretning og lovliggørelse af legepladser ved diverse børnehuse (Bellinge, Ejerslykke, Ærtebjerggård, Tingvallagården, Fyrretræet, Fjordager, Molevitten og Fraugde) og skoler (Højme, Agedrup, Sanderum, Dalum, Rising og Rasmus Rask) Budget i kr Legepladser Pct. af anlægsbudget i alt 0,6% 0,6% 1,3% 3,2% 3,6% 40

42 Ombygning/renovering SFO Anlægsrammen anvendes til ombygning og renovering af de kommunale SFO'er. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,2% # # # # Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Børn lærer mere og er mere kompetente. rammer Ombygning/renovering af SFO er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Budget i kr Ombygning/renovering SFO Pct. af anlægsbudget i alt 0,2% 0,2% 0,5% 1,2% 1,3% 41

43 Opretningsarbejder Anlægsrammen anvendes til mindre opretningsarbejder på de kommunale bygninger. Opretningsarbejderne er planlagt i vedligeholdelsesplanerne. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,7% # # # Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser rammer Opretningsarbejder er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Indsæt billede der kan beskrive projektet Anlægsrammen må ikke anvendes til skoler og boliger. Budget i kr Opretningsarbejder Pct. af anlægsbudget i alt 0,7% 0,7% 1,6% 3,7% 4,2% 42

44 Renovering af udlejningsejendomme Anlægsrammen anvendes til forbedringer på kommunale udlejningsejendomme, som genererer en lejeforhøjelse. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,4% # # # Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser rammer Renovering af udlejningsejendomme er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Budget i kr Renovering af udlejningsejendomme Pct. af anlægsbudget i alt 0,4% 0,4% 1,0% 2,3% 2,6% 43

45 Skolernes genopretning Anlægsrammen anvendes til større opretningsarbejder på de kommunale folkeskoler. Opretningsarbejderne er planlagt i vedligeholdelsesplanerne. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 1,2% # # # Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Der skabes flere virskomheder og rammer arbejdspladser. Børn lærer mere og er mere kompetente. Skolernes genopretning er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Anlægsrammen har også været med til at finansiere arbejdsmiljøproblemer, PCB, etablering af tilgængelighed og Fremtidens skoler. Budget i kr Skolernes genopretning Pct. af anlægsbudget i alt 1,0% 1,2% 1,9% 6,3% 10,6% 44

46 Vedligehold af kommunale bygninger Anlægsrammen anvendes til større opretningsarbejder på de kommunale bygninger. Opretningsarbejderne er planlagt i vedligeholdelsesplanerne. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,9% # # # Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser rammer Vedligehold af kommunale bygninger er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Anlægsrammen må ikke anvendes til skoler og boliger. Budget i kr Vedligehold af kommunale bygninger Pct. af anlægsbudget i alt 0,8% 0,9% 2,0% 4,7% 5,4% 45

47 Bygningsfornyelse af enkeltejendomme Anlægsrammen anvendes til at give tilskud til bygningsfornyelse med udgangspunkt i den enkelte ejendoms tilstand og under hensynstagen til ejendommens økonomi. Minimumsbeløbet for ansøgning om tilskud er kr. Kommunen vil endvidere anvende lovens mulighed for at stille arkitektoniske og miljømæssige betingelser for støtte, samt krav om at bestemte arbejder udføres. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,6% # # # Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Bygningsfornyelse af enkeltejendomme er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering. Det er et krav, at man bor i en ejer- eller andelsbolig eller ejer en privat boligudlejningsejendom, som er opført før 1950, er bevaringsværdig og som trænger til renovering eller som uanset opførelsesår har energimæssige mangler. Det er samtidig en forudsætning, at de arbejder der bliver udført, sikrer eller forøger bygningens bevaringsværdi. Budget i kr Bygningsfornyelse af enkeltejendomme Pct. af anlægsbudget i alt 0,5% 0,6% 1,3% 3,0% 3,5% 46

48 Bygningsmæssige særønsker Anlægsrammen anvendes til ekstraordinære bygningsønsker i kommunens kommunale børnehuse. Anlægsrammen anvendes desuden til arbejdsmiljø generelt i kommunens dagtilbud og motoriserede barnevogne til dagplejerne. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,3% # # # Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Bygningsmæssige særønsker er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Budget i kr Bygningsmæssige særønsker Pct. af anlægsbudget i alt 0,2% 0,3% 0,6% 1,4% 1,6% 47

49 Energibesparende foranstaltninger Anlægsrammen anvendes til energibesparende foranstaltninger på de kommunale bygninger. Den samlede tilbagebetalingstid på foranstaltningerne er 6 år. Denne anlægsramme kan sidestilles med Energy Lean, men til forskel fra Energy Lean, er dette kommunens løbende ramme for energibesparelser. Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,4% # # # # # # Energibesparende foranstaltninger er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Anlægsrammen fungerer i samarbejde med den løbende vedligehold på de kommunale bygninger. Budget i kr Energibesparende foranstaltninger Pct. af anlægsbudget i alt 0,4% 0,4% 0,9% 2,2% 2,5% 48

50 Friarealforbedringer Anlægsrammen anvendes til at give tilskud til friarealforbedringer, såfremt det vedrører fælles arealer for flere ejendomme, og at disse er fysisk uattraktive og helt uegnede til ophold eller leg. Beslutning om etablering af fælles friareal omfatter private beboelsesejendomme, hvor de fleste er opført før 1950, og hvor der er behov for tilfredsstillende opholdsarealer. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,1% # # # Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Friarealforbedringer er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Budget i kr Friarealforbedringer Pct. af anlægsbudget i alt 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,5% 49

51 Nedrivninger Anlægsrammen anvendes til nedrivning af kommunale ejendomme. Den er beregnet til ejendomme, som ikke længere er i brug eller ikke længere er driftsmæssigt rentable at drive. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,1% # # # Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Nedrivninger er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Bevillingen har blandt andet været brugt til nedrivning af børnehave Hestehaven 104B, Nedrivning Glisholmvej, Nedrivning af dækningsgrav på hhv. Højstrupvej 51, Hødersvej 27 og Abigaelsvej 16. Budget i kr Nedrivninger Pct. af anlægsbudget i alt 0,1% 0,1% 0,3% 0,7% 0,8% 50

52 Områdefornyelse Der gives støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder og nyere boligområder med store sociale problemer. Støtte kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte kulturelle aktiviteter i gang. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,2% # # # Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Områdefornyelse er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering. Desuden kan der gives støtte til planlægning, udredning og organisering i forbindelse med omdannelse af ældre erhverve- og havneområder. En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der ske en ansvarliggørelse af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, der sikrer en fortsat udvikling i området - også efter at de offentlige investeringer ophører. Budget i kr Områdefornyelse Pct. af anlægsbudget i alt 0,2% 0,2% 0,5% 1,2% 1,4%

53 Konjunkturfølsomme områder De næste 10 sider indeholder de konjunkturfølsomme anlægsområder, dvs. jordforsyning, køb og salg af jord og ejendomme mv. Der er én side pr. projekt eller ramme. 52

54 Areal- og Bygningserhvervelse Anvendes til opkøb af arealer og bygninger der skal indgå i jordforsyningsområdet. Området styres af en produktionsplan i forhold til de fastsatte mindstebeholdninger i Odense Kommunes økonomiske strategi. Det vil sige, at der skal være 100 parselhusgrunde, 200 storparceller til boligformål og 100 ha. erhversjord. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 3,8% # # # Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbyggere i Odense Budgettet fremkommer i forbindelse med det årligt tilbagevendende budgetbidrag, hvor jordforsyningsområdets samlede budget og produktionsplan udarbejdes. Der sker en årlig udmøntning til By- og kulturudvalget fra Økonomiudvalget. Området anvendes til opkøb af arealer og bygninger, der skal indgå som en del af jordforsyningsområdet. Området dækker dels over ikke udmøntede budgetter til enkeltstående projekter - og dels budgetter der er udmøntet til enkeltstående projekter. I forbindelse med budget 2016 blev Energivej forlængelse prioriteret indenfor det eksisterende jordforsyningsbudget. Det fik som konskvens, at lagerbeholdningen på erhversjord blev reduceret fra ca. 100 ha. til ca. 71 ha. På sigt forventes lagerbeholdningen igen at kunne når 100. ha. Budget i kr Areal- og Bygningserhvervelse Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 3,8% 2,2% 16,3% 18,7%

55 Arkæologiske undersøgelser Dette område vedrører arkæologiske undersøgelser. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,1% # # # Øvrige Understøtter ikke byrådets effektmål Området vedrører arkæologiske undersøgelser. Budget i kr Arkæologiske undersøgelser Pct. af anlægsbudget i alt 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 54

56 Byggemodning Anlægsmidlerne anvendes til gennemførelse af byggemodningsarbejder vedr. boligog erhvervsjord. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 6,2% # # # Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbyggeri i Odense Budgettet fremkommer i forbindelse med det årligt tilbagevendende budgetbidrag, hvor jordforsyningsområdets samlede budget og produktionsplan udarbejdes. Der sker en årlig udmøntning til By- og kulturudvalget fra Økonomiudvalget. Området dækker dels over ikke udmøntede budgetter til enkeltstående projekter - og dels budgetter der er udmøntet til enkeltstående projekter. I forbindelse med budget 2016 blev Energivej forlængelse prioriteret indenfor det eksisterende jordforsyningsbudget. Det fik som konskvens, at lagerbeholdningen på erhversjord blev reduceret fra ca. 100 ha. til ca. 71 ha. På sigt forventes lagerbeholdningen igen at kunne når 100. ha. Budget i kr Byggemodning Pct. af anlægsbudget i alt 6,2% 6,3% 16,3% 18,7% 55

57 Markedsføring generelt Anlægsrammen - der er årligt tilbagevendende - anvendes til markedsføring af de salgbare arealer. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,2% # # # Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbyggeri i Odense Markedsføring generelt er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget. Anvendes til markedsføring af salgbare arealer såvel bredt som specifikt af enkelte områder. Budget i kr Markedsføring generelt Pct. af anlægsbudget i alt 0,2% 0,4% 0,9% 1,0% 56

58 Salg af boligjord Området anvendes til registrering af salg af kommunalt byggemodnet jord, der anvendes til boligformål. Andel af kommunens samlede anlægsbudget -4,7% # # # Øvrige Flere indbyggere i Odense Budgettet fremkommer i forbindelse med det årligt tilbagevendende budgetbidrag, hvor jordforsyningsområdets samlede budget og produktionsplan udarbejdes. Der sker en årlig udmøntning til By- og kulturudvalget fra Økonomiudvalget Indtægtsbudgettet opnås ved salg af arealer, der er blevet byggemodnet for midler der er fremkommet ved opskrivning af salgsindtægterne. Budget i kr Salg af boligjord Pct. af anlægsbudget i alt -4,7% -10,3% -24,3% -27,8% 57

59 Salg af erhvervsjord Området anvendes til registrering af salg af kommunalt byggemodnet jord der anvendes til erhvervsformål Andel af kommunens samlede anlægsbudget 3,0% # # # Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbyggeri i Odense Budgettet fremkommer i forbindelse med det årligt tilbagevendende budgetbidrag, hvor jordforsyningsområdets samlede budget og produktionsplan udarbejdes. Der sker en årlig udmøntning til By- og kulturudvalget fra Økonomiudvalget. Budgettet fremkommer i forbindelse med det årligt tilbagevendende budgetbidrag, hvor jordforsyningsområdets samlede budget og produktionsplan udarbejdes. Der sker en årlig udmøntning til By- og kulturudvalget. Budget i kr Salg af erhvervsjord Pct. af anlægsbudget i alt 3,0% -4,7% -11,1% -12,7% 58

60 Salg af jord til ubestemte formål Området anvendes til registrering af salg af kommunalt ejet jord der ikke hører under bolig- og erhvervsformål. Det gælder f.eks. mindre arealer der ikke er byggemodnet og arealer der resterer fra tidligere færdiggjorte byggemodninger. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,9% # # # Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbyggere i Odense Indtægtskravet frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen til by- og kulturudvalget (stjernemarkering) og er et løbende indtægtskrav. Til Salg Budget i kr Salg af jord til ubestemte formål Pct. af anlægsbudget i alt -0,7% 0,9% -0,3% -0,7% -0,8% 59

61 Salgsindtægter P-kælder på havnen Dette område vedrører salg af p-pladser på havnen. Andel af kommunens samlede anlægsbudget -0,8% # # # Øvrige Understøtter ikke byrådets effektmål Området vedrører salg af p-pladser på havnen. Budget i kr Salgsindtægter P-kælder på havnen Pct. af anlægsbudget i alt -0,8% 0,0% -3,6% -4,1% 60

62 Salgsindtægter beboelsesejendomme Anlægsrammen, der er årligt tilbagevendende, opnås ved salg af kommunale beboelsesejendomme Andel af kommunens samlede anlægsbudget -4,1% # # # Øvrige Understøtter ikke byrådets effektmål Budgettet udmøntes til By- og Kulturudvalget i forbindelse med budgetvedtagelsen (ved stjernemarkering) Området vedrører salg af kommunale beboelsesejendomme. Fra 2020 vil der være faldende indtægter for salg af bebyggede ejendomme på grund af kommunens reducerede ejendomsportefølje. Med andre ord vil der - i takt med at kommunen jf. den økonomiske strategi sælger ud af de bebyggede ejendomme - efter en periode ikke være flere ejendomme at sælge ud af, og derfor vil indtægterne herfra bortfalde. Budget i kr Salgsindtægter beboelsesejendomme Pct. af anlægsbudget i alt -4,1% -6,2% -14,6% -16,8%

63 Salgsindtægter Lykkesholmvænget 8 Området vedrører salgsindtægter i forbindelse med Lykkesholmvænget 8. Andel af kommunens samlede anlægsbudget 0,0% # # # Øvrige Understøtter ikke byrådets effektmål By- og Kulturudvalget står for salget. Området vedrører salgsindtægter i forbindelse med Lykkesholmvænget 8. Budget i kr Salgsindtægter Lykkesholmvænget Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% -0,8% 0,0% 0,0% 62

64 Anlægsmuligheder De næste 48 sider indeholder de 48 forslag til nye anlægsprojekter, forvaltningerne er kommet med. Der er én side pr. anlægsmulighed. Forslagene er opdelt i tre kategorier. 63

65 3D scanner og 3D printer til Odense Tandpleje En 3D printer og scanner vil effektivisere arbejdsgangen og gør tandregulering langt mindre ubehagligt for borgeren. Odense Tandpleje har for nuværende ingen finansiering til denne teknologi. Effektivisering af drift og Flere borgere er sunde og trvies understøttelse af effekt Børn- og Ungeudvalget Indsæt billede der kan beskrive projektet En 3D scanner, bruges til scanning af barnets mund, og ved hjælp af 3D printer laves en acrylmodel til at fremstille bøjler efter. Løsningen er næsten 100 % korrekt. I dag får barnet lavet aftryk med gummimasse, der støbes model i gips, med stor risiko for fejl, og at barnet skal have lavet flere aftryk og tilretninger af bøjler. Engangsudgift: pris kr. pr. maskine. Budget i kr og frem I alt 3D scanner og 3D printer til Odense Tandpleje Afledt drift 64

66 Anlæg af Curlinghal Odense Curling Club ansøger om anlæg af en curlinghal på 51 x 19 m med plads til 3 selvstændige curlingbaner. Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense. Flere borgere er sunde og understøttelse af effekt trives. Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. By- og Kulturudvalget Indsæt billede der kan beskrive projektet Curlinghallen tænkes placeret som en tilbygning til eksisterende ishal 2 alternativt som en fritliggende curlinghal beliggende indenfor idrætsparkens areal. Klubben er indstillet på at medvirke i den daglige drift til bl.a. rengøring og ispleje. Etablering af en selvstændig curlinghal vil frigive træningstider til ishockeyklub og skøjteklub i isstadion Budget i kr og frem I alt Anlæg af Curlinghal Afledt drift

67 Etablering af fodboldbaner Etablering af et antal fodboldbaner for at imødegå et stadig stigende pres på faciliteterne, som følge af at flere og flere børn og unge, både piger og drenge ønsker at spille fodbold. Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt By- og Kulturudvalget Der er behov for tilpasning af antallet af fodboldbaner i Odense. Efterspørgelsen er stærkt stigende, og derfor ønskes etableret et antal nye fodboldbaner, samt i et vist omfang tilhørende faciliteter så som klubhus, omklædningsrum mm. De nye boldbaner forventes anlagt tre forskellige steder i byen - ved henholdsvis ved Boldklubben Marienlyst, på Dyrskuepladsen og ved Posten/Kildemosens Boldklub. Banerne skal dække et øget behov for baner ved bl.a. OB Amatør, Elitefodbold for kvinder mm. Budget i kr og frem I alt Etablering af fodboldbaner Afledt drift

68 Fokusområde Handicap Handicapområdet blev udvalgt som fokusområde ifm. budget 2015, fordi handicapområdet har mange borgere og en stor økonomisk volumen. Beregninger har vist at der er et økonomisk potentiale på 5 mio. kr. i 2016, 10 mio. kr. i 2017 og 15 mio. kr. i Hvis det økonomiske potentiale skal indfries, kræver det anlægsinvesteringer. Effektivisering af drift og Borgerne oplever at have et selvstændigt, værdigt og understøttelse af effekt meningsfyldt liv. Bevillingsniveauet kendes i første halvår af Ældre- og Handicapforvaltningen udmønter bevillingen. By- og Kulturudvalget udmønter bevillingen. Det afdækkes i løbet af første halvår af 2016, hvad der kræves af anlægsinvesteringer for, at det økonomiske potentiale skal indfris. Budget i kr og frem I alt Fokusområde Handicap Afledt drift 67

69 Folkeskoler - strukturtjek - læringsmiljøer Med budgetforlig for Budget 2016, er der igangsat et strukturtjek der skal sikre større faglig og økonomisk bæredygtighed på børn- og ungeområdet. Derfor skal der i forbindelse med en eventuel skolestrukturændring afsættes en anlægsramme til ombygning/indretning af læringsmiljøer jf. moderniseringsplanen. De angivne beløb er estimater, og det endelige behov afhænger af konkrete beslutninger i Børn- og Ungeudvalget og byrådet i forhold til strukturtjek. Effektivisering af drift og Børn lærer mere og er mere kompetente understøttelse af effekt Børn- og Ungeudvalget & By- og Kulturudvalget. Indsæt billede der kan beskrive projektet Afledt af budgetforligets krav om strukturtjek på børn- og ungeområdet forventes byrådet at skulle tage stilling til en ændret skolestruktur, der frigør driftsmidler og samtidig sikrer bedre mulighed for faglig og økonomisk bæredygtighed. For at give mulighed for fagligt og økonomisk bæredygtige enheder/matrikler i en struktur med færre skoledistrikter er der brug for, at der afsættes en anlægsramme til indretning af målrettede læringsmiljøer, så elevfordelingen kan organiseres med henblik på optimering af de økonomiske rammer. Budget i kr og frem I alt Folkeskoler - strukturtjek - læringsmiljøer Afledt drift 68

70 Fælles Hus Sprogets Hus mangler plads til at behandle borgerne og Børneterapien og Specialpædagogisk Rådgivning er placeret i et dyrt lejemål. De tre enheder ønskes derfor samlet - også med henblik på at skabe en mere effektiv fælles administration af de tre enheder. Effektivisering af drift og Flere borgere er sunde og trvies understøttelse af effekt / øvrige Børn- og Ungeudvalget Der er for nuværende kun afsat meget få midler til en evt. flytning med igangsættelse ultimo 2016 ( kr.). De resterende omkostninger til flytning og ombygning vil belaste driften. Udover flytteomkostninger vil det også være nødvendigt at investere i bygningerne i forhold til at skabe de rette rum til behandlingerne (primært i forhold til talehørekonsulenternes arbejde - lydisolering m.m.). De tre enheder har for nuværende en fælles administration, men er udfordret på grund af forskellige adresser. En samling vil medføre en styrkelse af denne opgaveløsning. Det faglige fællesskab vil styrkes og borgerne vil opleve mere hensigtsmæssige lokaler i forhold til deres behandling. Budget i kr og frem I alt Fælles Hus Afledt drift 69

71 Indretning af dagtilbud på folkeskoler Jf. budgetforligets strukturtjek skal der tænkes bredt omkring børn- og ungeområdet, herunder bl.a. samtænkning af skoler og dagtilbud. Det foreslås derfor, at der afsættes en ramme til indretning af dagtilbud på skolematrikler. De angivne beløb er estimater og det endelige behov afhænger af Børn- og Ungeudvalgets konkrete beslutninger i forhold til strukturtjek. Estimaterne vedrører indvendig indretning. Der vil også være behov for anlægsudgifter til at etablere udendørs læringsrum/legepladser. Effektivisering af drift og Børn og unge lærer mere og er mere kompetente understøttelse af effekt Børn- og Ungeudvalget & By- og Kulturudvalget. Indsæt billede der kan beskrive projektet I forbindelse med budgetforligets strukturtjek er der efterlyst at optimere ved mere samtænkning af dagtilbud og folkeskoler. En ændret skolestuktur med større distrikter samt vigende elevtal i nogle områder åbner muligheder for fysisk placering af dagtilbud på udvalgte skolematrikler, hvilket kan frigøre økonomisk potentiale og samtidig understøtte læringsmæssige mål. Indretning af dagtilbud på skoler kræver ombygning i overenstemmelse med formål og målgruppe jfr.moderniseringsplanen (60 børn = 8,2 mio. kr.). Anlægsbehov vil i overslagsårnene, vil afhænge af hvilke skoler, det er fysisk muligt at etablere dagtilbud. Budget i kr og frem I alt Indretning af dagtilbud på folkeskoler Afledt drift 70

72 Kapacitetsanalysen Formålet med Kapacitetsanalysen er at kortlægge kapacitetsbehov og angive pejlemærker for udviklingen af fremtidens plejeboliger. Analysen omhandler omfanget, karakteren og anvendelsen af den boligmasse på plejeboligområdet, som skal være tilstede i 2025, hvis vi indretter os med udgangspunkt i borgernes behov og høster gevinsterne i forhold til rehabilitering, forebyggende initiativer og brugen af velfærdsteknologi i borgernes hjem. Effektivisering af drift og Borgeren oplever at have et selvstændigt, værdigt og understøttelse af effekt meningsfyldt liv. Bevillingsniveauet kendes senest til juli Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget udmønter bevillingen. Deadline for kapacitetsanalysen er juli Det foreløbige arbejde peger kraftigt i retning af, at fremtidens plejeboliger fortrinsvis vil blive beboet af borgere med demens og andre kognitive problemstillinger. Prognoser viser, at antallet af demente borgere i Odense Kommune forventes at stige med ca. 30 % i perioden , hvilket på den ene side kan tale for et potentielt kapacitetsunderskud i På den anden side betyder forvaltningens systematiske arbejde med forebyggelse og rehabilitering samt den generelle udvikling af anvendelige velfærdsteknologier, at en stor del af de somatiske borgere, som i dag bor i plejebolig, vil kunne blive boende i eget hjem meget længere, end det er tilfældet i dag. Budget i kr og frem I alt Kapacitetsanalysen Afledt drift 71

73 Køb af idrætshal ved Odense Seminarium Odense Socialpædagogiske Seminarium, Rømersvej 3 forventes at fraflytte i løbet af sommeren Den tilhørende idrætshal er beliggende ca. 100 m fra Odense Idrætspark og ved flere lejligheder er den benyttet, når der afvikles større arrangementer i Odense Idrætshal. Effektivisering af drift og Odense som den legende by for alle og Sundhed, understøttelse af effekt trivsel og fællesskaber for borgere By- og Kulturudvalget Indsæt billede der kan beskrive projektet Odense Idrætspark oplever stor efterspørgsel på træningstider fra såvel undervisningsinstitutioner, ældreidræt, eliteidræt og handicaporganisationer og dette kan efterkommes, hvis idrætshallen erhverves og frem over drives af Odense Idrætspark. Idrætshallen kan således benyttes i fuld udstrækning i både dag- og aftentimerne samt i weekenderne til gavn for borgerne i byen. Budget i kr og frem I alt Køb af idrætshal ved Odense Seminarium Afledt drift

74 Nytænkning af klubtilbud Nytænkning af klubtilbuddet i forbindelse med Strukturtjek i BUF Effektivisering af drift og Flere borgere er betydningsfulde deltagere i understøttelse af effekt fællesskabet Børn- og Ungeudvalget & By- og Kulturudvalget. Der lægges op til en grundlæggende nytænkning af klubtilbuddet i forbindelse med Strukturtjekket. Mange, måske langt de fleste, af de nuværende matrikler må derfor forventes at skulle ændre anvendelse. Nogle skal overdrages til tilsvarende formål i skoleeller andet regi, nogle få kan eventuelt sælges eller opsiges, hvor der er eksterne lejemål. Klubområdet indgår i Strukturtjekket, og der vil derfor blive arbejdet intensivt med et forslag til nytænkning af området i første halvdel af Men umiddelbart er forventningen, at det fremtidige klub-/fritidstilbud vil betyde en intensivering af samarbejdet med folkeskolerne, fritidsspilfordelerfunktionen og fritidsvejledning - kombineret med nogle få større baser/aktivitetscentre i hver region. Dette stiller krav om en økonomisk ramme til at ombygge de mest velegnede af de eksisterende bygninger til at kunne løfte denne forandrede opgave. Der skal skabes miljøer med plads til kreativitet, teknologi, bevægelse, fordybelse, udearealer mv., og lokaliteterne skal kunne rumme så mange brugere og funktioner som muligt. Anlægsbudgettet er foreløbigt og vil blive kvalificeret i forbindelse med Strukturtjekket. Budget i kr og frem I alt Nytænkning af klubtilbud Afledt drift

75 Ombygning/indretning af midlertidig lokation til H.C.Andersens Hus og Børnekulturhuset Fyrtøjet (forudsætter byrådsbeslutning og finansiering af nyt Eventyrhus i Lotzes Have) Effektivisering af drift og Økonomisk vækst/menneskelig værdi ved flere understøttelse af effekt arbejdspladser. Indkomststigning. Dannelse gennem kultur/fritid By- og Kulturforvaltningen vil være ansvarlig for at fastholde og udbygge væksten inden for H.C.Andersen-turismen i forbindelse med etablering af ny international attraktion i Odense. Odense Bys Museer er ansvarlig for driften (herunder økonomien) af de midlertidige aktiviteter. Under forudsætning af at finansiering og byrådsbeslutning vedr. nyt Eventyrhus i Lotzez Have bliver en realitet i juni 2016, vil det i en 2-3 års byggefase være nødvendigt at fastholde de eks. H.C.A. aktiviteter i form af såvel et musealt (H.C.A Hus) som et børnekulturelt element (Børnekulturhus Fyrtøjet). Ca. 70% af museets gæster er internationale turister, der kommer til Odense i forventning om at møde H.C.A. og hans univers, og en evt. lukning af museet i en længere periode kan ikke på effektiv vis kommunikeres ud til et internationalt publikum. De ansøgte anlægsmidler skal anvendes til ombygning af Carl Nielsen Museet til midlertidig brug for de 2 institutioner, herunder flytning af samlinger og scenografi fra H.C.A Hus og Fyrtøjet. Det er nødvendigt at påbegynde ombygningen af Carl Nielsen Museet i sidste kvt. af Budget i kr og frem I alt Fastholdelsesakt.indtil åbning af Eventyrhus Afledt drift 74

76 Samling af SoF-enhederne Samling af SoF-enhederne i henholdsvis børne- og ungeregion Vest og Syd. SoF-enheden i børne- og ungeregion Nord er allerede samlet. Effektivisering af drift og Flere borgere er sunde og trives understøttelse af effekt Børn- og Ungeudvalget & By- og Kulturudvalget. Indsæt billede der kan beskrive projektet Der skal tilvejebringes fysiske rammer, hvor medarbejderne i SoF Syd og Vest kan være samlet med det formål, at SoF-enhederne skal kunne løse deres opgave inden for den nye BUFstruktur. Første fase i relation til samling af SoF- enhederne er blevet gennemført. Dette indebar en sammenflytning af sundhedspersonale ifm. "Sund start sammen", ligesom at SoF Nord er samlet i CommunityCenter Nord i Vollsmse. Anden fase skal nu gennemføres hvilket indebærer, at det resterende personale i henholdsvis SoF Vest og SoF Syd - dvs. psykologer, familiebehandlere og tale/høre-området samles på de fysiske lokationer, hvor sundhedspersonalet er placeret. Budget i kr og frem I alt Samling af SoF-enhederne Afledt drift Nettodriftsudgifter afhænger af tidspunkt for flytning

77 Smart City - en del af fremtidige anlægsprojekter Smart City Odense har til hensigt at skabe intelligente løsninger, der kobler data og nye teknologier med det primære mål at skabe en bedre oplevelse for borgere og gæster i Odense i byens infrastruktur og bygninger. Effektivisering af drift og Bæredygtig byudvikling samt Der skabes flere understøttelse af effekt virksomheder og arbejdspladser For at sikre, at Smart City teknologier, dataopsamling og -anvendelse, samt brugeroplevet kvalitet i den sammenhæng tænkes ind i alle anlægsprojekter, reserveres 1/2 % af anlægsrammen til disse tiltag. Rammen placeres i By- og Kulturudvalget. Smart City programmet tilbyder sparring og rådgivning ift. at identificere mulige Smart City løsninger i de enkelte udbuds- og anlægsprojekter. Odense undergår i disse år en transformation med mange store anlægsprojekter. I den sammenhæng er det hensigten at tænke Smart City løsninger ind i alle projekter, der hvor det giver mening ud fra et borger/brugerorienteret perspektiv og/eller et effektiviseringsperspektiv, fordi vi får en smartere måde at løse afledte eller tilknyttede driftsopgaver på. En Smart City løsning involverer data og optimerer byen ved at kombinere det fysiske og sociale med det digitale rum. Det indeholder en løsning, hvor vi opsamler, genererer eller anvender data på en måde, der giver ny viden, nye løsninger eller på anden vis kommer byens borgere til gode. Budget i kr og frem I alt Smart City - en del af fremtidige anlægsprojekter Afledt drift 76

78 Stærkt og attraktivt ungemiljø i bymidten (kasernen) I kasernen i centrum kan der skabes et spændende og attraktivt ungemiljø, der kan understøtte byens transformation fra stor by til storby i forhold til de unge. Ungemiljøet skal samtænkes med strukturtjekket på børn- og ungeområdet og udvikles til at være et spændende tilbud til de unge på tværs af folkeskole og ungdomsskole og skal ske i samskabelse med de unge, foreningslivet og lokalområdet. Ibrugtagning af kasernen til ungemiljø skal samtidig afhjælpe UngSyds nuværende udfordringer med meget spredte lokaliteter, der gør det vanskeligt at drive ungdomsskolens tilbud effektivt. Effektivisering af drift og Flere borgere er betydningsfulde deltagere i understøttelse af effekt fællesskaber. Børn lærer mere og er mere kompetente. Flere kommer i uddannelse og job Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget. UngSyd er udfordret på, at organisationens aktiviteter er meget spredt i byen. Samtidig er der et behov for og en ambition om at skabe attraktive og positive tilbud for byens unge omkring centrum. Kasernen kan omdannes til et spændende ungemiljø, hvor UngSyd kan anvende lokaliteten og afhænde andre lokaliteter i byen og samtidig kan ungemiljøet anvendes bredt på tværs af Ungdomsskole og folkeskolernes ældste klassetrin. Et ungemiljø omkring midtbyen skal samtænkes med strukturtjekket på børn og ungeområdet og understøtte byens transformation fra stor by til storby ved, at der skabes et spændende ungemiljø midt i byen, hvor der som udgangspunkt er åbent fra kl Ungemiljøet skal udvikles i samarbejde og samskabelse med foreninger, ungdomsuddannelser, erhvervsliv og lokalområdet i forhold til at skabe liv og indhold i bygningerne. De unges egne ønsker og behov skal tænkes ind i rammerne, og fremme deres lyst til indflydelse og medbestemmelse. Indretningen skal være fleksibel og multifunktionel, så nytteværdien bliver størst mulig i disse knappe tider. Budget i kr og frem I alt Stærkt og attraktivt ungemiljø i bymidten (kasernen) Afledt drift 77

79 Tre til en - samling af klinikker i tandplejen Odense Tandpleje har en klinik i Nyborg og i Heden, hvor man i løbet af 2016 er tvunget til at finde nye lokationer pga. udløb af lejemålene. Både fagligt og økonomisk giver det god mening at samle de enkelte klinikker til en lidt større enhed. Derfor vurderes det, at man med fordel kan sammenlægge de to klinikker og en ekstra i samme ombæring. Effektivisering af drift og understøttelse Flere borgere er sunde og trvies af effekt / øvrige Børn- og Ungeudvalget Tandplejen har selv afsat et mindre beløb til flytning af klinikkerne (1,3 mio. kr.), men ikke Indsæt billede der kan til større investeringer i en ny lokation. Derfor vil en sådan investering være en massiv beskrive projektet belastning for driften i tandplejen Man er i dialog med BKF omkring flytningen. Begge forvaltninger er enige om, at det optimale er en investering i Odense Kommunes egne bygninger. På nuværende tidspunkt vil det beløbe sig til ca. 5 mio. kr. For at sænke prisen på flytningen overvejes det, at investere i bygninger ejet af Region Syddanmark. Begge forvaltninger er enige om, at det ikke er attraktivt. En samling af de tre klinikker, vil primært medføre et stærkere fagligt fællesskab og en mere robust drift. Der vil opnås mindre besparelser i forhold til vedlighold og indkøb m.m. Budget i kr og frem I alt Tre til en - samling af klinikker i tandplejen Afledt drift

80 Tunnel Niels Bohrs Allé til cyklende og gående I forbindelse med udviklingen af området omkring SDU og Nyt OUH, herunder etablering af letbanen, foreslås der etableret en ny tunnel til cyklende og gående under Niels Borhs Alle, mellem Rødegaardsvej og Campusvej. Tunnelen vil blive en del af en supercykelsti mellem byen og campus. Det vil sige, at der er fokus på både sikker og hurtig trafikafvikling med brede cykelstier og separate fortove. Effektivisering af drift og Øget mobilitet og tilgængelighed understøttelse af effekt By- og Kulturudvalget vil være ansvarlig for etablering af tunnelen I forbindelse med udviklingen i området vil der ske en betydelig stigning i trafikken i området, herunder også ved etablering af letbanen. For at sikre fornuftige krydsningsforhold for cyklister og gående foreslås der etableret en ny tunnel, der kan være med til at gavne trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. Budget i kr og frem I alt Tunnel Niels Bohrs Allé til cyklende og gående Afledt drift

81 Velfærdsteknologipulje Formålet med velfærdsteknologipuljen er at understøtte implementering af flere teknologier, der fører til værdiskabelse i form af kvantitative eller kvalitative effekter, nytænkning af kerneopgaven eller et direkte provenu. Dette sker ved, at der udarbejdes velunderbyggede anlægsansøgninger, som understøtter forvaltningernes kerneopgaver og bidrager til opfyldelse af byrådets effektmål. Effektivisering af drift og understøttelse af Flere borgere er sunde og trives, Flere funktionsdygtige effekt ældre og handicappede, Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber, Børn lærer mere og er mere kompetente, Flere kommer i uddannelse og job. Forvaltningerne vil hvert år i april måned kunne ansøge om anlægsmidler til velfærdsteknologiske indsatser for det følgende budgetår. Ansøgningerne vurderes ud fra følgende fem kriterier og udmøntes administrativt af direktørgruppen: - Teknologi med kort tidsmæssig implementeringshorisont - Teknologier med et forventet tværgående potentiale - Teknologier med en positiv business case (tilbagebetalingshorisont på max 3 år) - Teknologier, der fremmer nytænkning af kerneopgaver i de enkelte forvaltninger. - Teknologi, der øger den oplevede kvalitet for borgere og støtter medarbejderne. Puljen vil være forankret i Center for Velfærdsteknologi under Ældre- og Handicapudvalget. Det vil være forvaltningernes ansvar at udarbejde ansøgningerne og dokumentation for ansøgningens værdiskabelse i form af Velfærdsteknologisk Vurdering (VTV), Business cases m.m. Center for Velfærdsteknologi vil koordinere ansøgningsprocessen, understøtte forvaltningerne i beskrivelse af projekter og ansøgninger og samle ansøgninger på tværs af forvaltninger i en indstilling til direktørgruppen. Det vil være et kriterium for tildeling af midler, at kvalitative og kvantitative effekter er velbesrevet i en VTV og en Business Case. Provenuet for de enkelte anlægsprojekter vil tilfalde de projektejende forvaltninger. Budget i kr og frem I alt Velfærdsteknologipulje Afledt drift

82 Atletikanlæg på skolerne Der er en del mindre atletikanlæg rundt omkring på skolerne, som ikke er vedligeholdt godt nok. Disse anlæg skal efter aftale med den enkelte skole enten renoveres eller nedlægges. Der er stort fokus på bevægelse i forbindelse med skolereformen, og det er derfor vigtigt, at de udendørsfaciliteter, der på skolerne er af høj kvalitet. Det overvejes, om der eventuelt kan findes ekstern finansiering til anskaffelse af udstyrstrailere, som erstatning til brug på de skoler, hvor de vurderes/og man kan blive enige om, at atletikanlæggene nedlægges. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber rammer og flere borgere er sunde og trives Ansvaret for driften af disse idrætsanlæg ligger i BKU. Anlægsønsket understøtter flere af byrådets effektmål. Bl.a.: Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber: Foreningerne kan tilbyde gode og tidssvarende faciliteter til sine medlemmer, som derved fastholdes i foreningslivet. Børn lærer mere og er mere kompetente: Foreninger og skolen kan bruge faciliteten til flere forskellige formål, også på dage, hvor vejret ikke tillader aktivitet på græsbaner. Flere borgere er sunde og trives: Gode og tidssvarende faciliteter tiltrækker flere til at være fysiske aktive. Odense er den legende by for alle: Der er mulighed for selv at organisere aktiviteter på banen, når den ikke er i brug til foreningens aktiviteter. Budget i kr og frem I alt Atletikanlæg på skolerne Afledt drift

83 Automatisk brandalarmeringsanlæg i kom. bygninger Det seneste forsikringsudbud for Odense Kommune er gældende pr. 1/ På grund af, at Odense Kommune igennem mange år har sikret retmæssig omsorg for styring af risici, er de nye forsikringspræmier både bedre og billigere end tidligere. Samlet set er det således en mere fordelagtig forsikring. Der knytter sig imidlertid også forpligtigelser til dette rette omhu, hvorfor Byrådet har prioriteret 2 mio. kr. årligt til dette arbejde. Arbejdet består i at brandsikre containere, så det bliver betragteligt sværere at sætte ild til de kommunale bygninger og i at hæve oplag i kældre, så de ikke kan blive vandskadet ved indtrængende vand. Der er imidlertid fortsat en lang række ejendomme, som ikke har automatiske brandalarmeringsanlæg, og hvor brandsikkerheden kunne forbedres væsentligt. Omkostninger til de nye brandalarmeringsanlæg udgør ca. 4 mio. kr. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Bæredygtig byudvikling samt Der skabes flere rammer virksomheder og arbejdspladser. By- og Kulturforvaltningen vil være ansvarlig for projektet. Projektet er den del af Odense Kommunes fælles Risikostyregruppes arbejde for at sikre kommunens værdier. Indsæt billede der kan beskrive projektet Anlægsforslaget sikrer, at Odense Kommunes værdier sikres, og at der i endnu højere grad er retmæssig omsorg for kommunens bygningsmasse til glæde for både brugere og borgere og er samtidig et økonomisk værn mod fremtidige skader. Budget i kr og frem I alt Automatisk brandalarmeringsanlæg i kom. bygninger Afledt drift

84 B1909 fodboldbaneanlæg - udfordringer Det fodboldbaneanlæg, som er stillet til rådighed for B1909 til deres fodboldtræning og kampe, er i modsætning til mange andre fodboldbaneanlæg ikke indhegnet. Det har gennem årene givet problemer med unge fra området, der kører på fodboldbanerne på scootere og andre motorkøretøjer. Hegnet ønskes opsat for fremadrettet at imødegå ovenstående problemer. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Flere borgere er betydningsfulde deltagere i rammer fællesskaber og Flere borgere er sunde og trives Ansvaret for driften af idrætsanlæg ligger i BKU. Indsæt billede der kan beskrive projektet Senest, har der i forbindelse med nogle stjålne motorcrosere, været en del ekstra utryghed i B1909, da der bliver kørt både stærkt og vildt på fodboldbaneanlægget. Det har betydet, at B1909 s trænere (som alle er frivillige) ikke har turde gennemføre fodboldtræning på græsarealet, men har henlagt træningen til henholdsvis kunstgræsbanen (som er indhegnet) eller til hallen. Budget i kr og frem I alt B1909 fodboldbaneanlæg - udfordringer Afledt drift

85 Kunstgræsbanen Hjallese Kunstgræsbanen i Hjallese er etableret af Odense Kommune for 15 år siden. Udgifter til driften afholdes af Fritid og Eliteidræt, som også administrerer udlån af banen. Banen udlånes til fodboldklubber, der ikke selv råder over en kunstgræsbane. Børn og unge prioriteres før voksne. Kunstgræsbanen benyttes i sommerhalvåret af Hockeyklubben Odin til træning og kampe, og i vinterhalvåret til fodboldtræning og kampe. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Flere borgere er betydningsfulde deltagere i rammer fælleskaber, Flere borgere er sunde og trives En renovering af banen vil understøtte flere af byrådets effektmål. Bla.: Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber; Foreningerne kan tilbyde gode og tidsvarende faciliteter til sine medlemmer, som derved fastholdes i foreningslivet. Børn lærer mere og er mere kompetente; Foreninger og skolen kan bruge faciliteten til flere forskellige formål, også på dage, hvor vejret ikke tillader aktivitet på græsbaner. Flere borgere er sunde og trives; Gode og tidssvarende faciliteter tiltrækker flere til at være fysiske aktive. Odense er den legende by for alle; Der er mulighed for selv at organisere aktiviteter på banen, når den ikke er i brug til foreningens aktiviteter. Indsæt billede der kan beskrive projektet Kunstgræstæppet er gennem de senere år blevet repareret forskellige steder, men nu er tæppet i så dårlig forfatning, at det kræver en fuldstændig udskiftning. Såfremt der ikke lægges nyt tæppe på, kan banen ikke længere benyttes til fodbold og hockey. Hockeyklubben Odin har ikke andre udendørstræningsfaciliteter, og såfremt banen ikke længere kan bruges, kan klubben ikke afvikle sine aktiviteter i sommerhalvåret, som er foreningens primære sæson. Budget i kr og frem I alt Kunstgræsbanen Hjallese Afledt drift

86 Miljøvenlige skraldespande Med henblik på at sikre en minimering af affald i byen, foreslås der over en årrække udskiftet til mere miljøvenlige skraldespande. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Flere indbyggere i Odense rammer Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Vedligeholdelse af parker, legepladser og grønne områder ligger i By- og Kulturudvalget. Odense ønsker at fremstå som en ren og pæn by. For at understøtte byens transformation samt miljørigtige og effektive renholdelsesløsninger, er der behov for nye affaldsløsninger. Nye anlæg og områder som friluftsbad, kommunalt havneområde, Kongens have m.v. skal forsynes med nye og nedgravede affaldsløsninger, der tilgodeser behovet i områderne. Løsningerne skal dels sikre et nedsat behov for tømninger, reduceret spredning af affald og gerne "nudge" borgerne til at anvende skraldespandene. Budget i kr og frem I alt Miljøvenlige skraldespande Afledt drift

87 Renovering af Odense Koncerthus - forprojekt I forbindelse med ibrugtagning af Odeon ønsker brugerne af Odense Koncerthus at sikre optimalt samspil mellem husene. Der ønskes mulighed for at høste synergieffekter på driften af begge huse, både hvad angår konference- og kulturaktiviteter. Forudsætningen for synergi er, at Odense Koncerthus både funktionelt og i sin fremtoning opgraderes, således stil- og aldersforskel i interiør søges udjævnet og skaber en forbedret brugeroplevelse hos publikum, symfoniorkester og forpagter. Opdateringen i form af bl.a. ompolstring af stole i koncertsal og bemaling skal sikre, at Odense Koncerthus ikke opleves som et bedaget 2. klasses koncerthus i forhold til den nye nabo. Opdateringen skal imødegå risikoen for, at koncerthuset bliver fravalgt af publikum, konferencer og deraf medføre en mindre attraktiv forpagtningsaftale/ -indtægt. Odense Kommunes andel af anlægsudgiften bliver 2 mio. kr. og koncerthusets nuværende forpagter er interesseret i at finansiere fysiske ændringer, som sikrer forpagterens kommercielle drift. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Flere indbyggere i Odense og Flere borgere er rammer betydningsfulde deltagere i fælleskaber By- og Kulturudvalget vil være ansvarlig for renoveringen af Odense Koncerthus Brugerne bag Odense Koncerthus, Hotel H.C. Andersen, Odense Symfoniorkester og By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune ønsker derfor at igangsætte en fysisk opdatering af Odense Koncerthus i Budget i kr og frem I alt Renovering af Odense Koncerthus - forprojekt Afledt drift

88 Svømmehallen Højme Reparation/modernisering af utæt filteranlæg til rensning af bassinvand, ventilationsanlæg, betonrenovering af bassinvæg samt opfyldelse af lovkrav til svømmehaller Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Flere indbyggere i Odense rammer Flere borgere er sunde og trives Hvis ikke der sker en renovering vil det ikke længere være muligt at bruge Højme Svømmehal. Dette vil enten medføre øget pres på øvrige svømmehaller eller et væsentligt fald i besøgstal for svømmehallerne. Dette vil kunne påvirke brugernes sundhed og på sigt mindske antallet af borgere, der er sunde og trives. BKU er ansvarlig for renoveringen. Indsæt billede der kan beskrive projektet Filteranlægget i svømmehallen Højme er så utæt, at der konstant siver vand ud af filteret og ned igennem dækket til teknikkælderen. Ventilationsanlæg fungerer ikke efter hensigten/er ikke dimensioneret korrekt. For at lovliggøre 25 m bassinet er det nødvendigt af forbedre vandfordelingen i bassinet ved etablering af flere indløb og forbedring af de eksisterende. Der er desuden konstateret alvorlige betonmæssige problemer på bassinvæg. Det er derfor nødvendigt, at gennemføre en grundig betonundersøgelse. Budget i kr og frem I alt Svømmehallen Højme Afledt drift

89 Særlig bevaringindsats for museumsbygningerne i Den Fynske Landsby Levetiden for stråtagene på museumsbygningerne i Den Fynske Landsby er for længst passeret og næsten alle stråtagene er hullede og tyndslidte. Kombineret med de senere års vejrlig med voldsomme storme og megen nedbør, nedbrydes husene og inventaret (museumsgenstandene) meget hurtigt. Museet har kun økonomisk mulighed for at foretage nødtørftige reparationer inden for egen vedligeholdelsesramme, og det er så godt som umuligt at skaffe fondstilskud til udskiftning af stråtagene, da fonde betragter vedligeholdelsesforpligtelsen som en kommunal opgave. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer By- og Kulturudvalget vil forestå renoveringerne i Den Fynske Landsby. Iværksættelse af stråtagsopretningen er beregnet til 2,0 mio.kr. og opretningen af Maderup Vindmølle er beregnet til 2,1 mio.kr. i år 1. I alt en samlet udgift på 4,1 mio.kr. i år 1. Herefter nedskaleres opretningen til ca. 1,1 mio. kr. årligt. Indsæt billede der kan beskrive projektet / Aktuelt Ejendom har i 2014 foretaget en gennemgribende gennemgang og beregning af omkostningerne til en ekstraordinær indsats i forhold til udskiftning af stråtagene i Den Fynske Landsby, herunder udskiftning af møllehatten på Maderup Vindmølle (møllen er pt. afspærret på grund af nedstyrtningsfare). Der er tale om en 12 årig opretningsplan, hvor de årige stråtage løbende udskiftes. Budget i kr og frem I alt Særlig bevaringindsats for museumsbygningerne i Den Fynske Landsby Afledt drift

90 Udskiftning af ventilationsanlæg - Magasinet Magasinet har årligt ca gæster og 160 arrangementsdage til kulturelle begivenheder. Husets ventilationsanlæg er mere end 30 år gammelt og helt utilstrækkeligt, således indeklima og komfort ikke opfylder nutidens krav. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Flere borgere er betydningsfulde rammer deltagere i fælleskaber. By- og Kulturudvalget Der ønskes installeret et anlæg, der kan bringe lokalet på højde med tilsvarende sale i Odense. Et prisoverslag på et ventilationsanlæg med en kapacitet på m³/h luft. skønnes at koste ca kr. i anlægsudgift. Budget i kr og frem I alt Ventilation - Magasinet Afledt drift

91 Vedligehold og etablering af ABA anlæg For at sikre tidssvarende ABA-anlæg (automatiske brandalarmeringsanlæg) udarbejdes der pt. en analyse af ABA-anlæggene på plejecentrene. Analysen foreligger i første halvår af Anlægsforslaget vil basere sig på analysen samt behovet for ajourføring og etablering af ABAanlæg på plejecentrene. # # # Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Borgeren oplever at have et selvstændigt, rammer værdigt og meningsfyldt liv. Bevillingsniveauet kendes i 1. halvår af Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturudvalget udmønter bevillingen. For at sikre at ABA-anlæggene skridt for skridt kommer i en god vedligeholdsmæssig stand, kræver det udarbejdelse af en langsigtet renoveringsplan. Dette er derfor et område, hvor der vil være behov for en løbende anlægsbevilling, således Odense Kommune sikrer, at ABA-anlæggene også fremadrettet vil være tidssvarende. Budget i kr og frem I alt Vedligehold og etablering af ABA anlæg Afledt drift 90

92 Afledte omkostn./anlæg ved Byens transformation I forbindelse med den markante bytransformation, vil der løbende dukke behov op for at lave mindre vejreguleringer, ensretninger, ny skiltninger, ændringer af trafiksignaler mm. Det vil typisk dreje sig om eksempelvis afledte anlæg uden for letbane tracé. Øvrige Flere indbyggere i Odense Øget mobilitet og tilgængelighed Der er ikke i By- og Kulturudvalgets nuværende anlægsrammer plads til at afholde disse ekstraordinære udgifter. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at lave en eksakt opgørelse og nærværende behov er derfor et foreløbigt skøn. Indsæt billede der kan beskrive projektet At omdanne Thomas B. Thrigesgade, og føre en letbane gennem byen har en afsmittende effekt på byens veje og pladser. Således vil en stor mængde helleanlæg, skilte og ikke mindst trafiksignaler skulle ændres. For at trafikken kan glide bedst muligt gennem byen er det vigtigt, dels i anlægsfasen men ikke mindst når det samlede projekt står der, at de forskellige elementer kan fungere sammen på en smart måde. Budget i kr og frem I alt Afledte omkostn./anlæg ved Byens transformation Afledt drift

93 Anlægsramme til dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der brug for anlægsrammer dels i forhold til den løbende kapacitetstilpasning og dels i forhold til budgetforligets strukturtjek. Øvrige Børn lærer mere og er mere kompetente Børn- og Ungeudvalget er ansvarlig for bevillingens anvendelse a. Løbende kapacitetstilpasnng afledt af befolkningsprognose I forbindelse med den løbende kapacitetstilpasning på Børn- og Ungeområdet opstår der behov for fleksible løsninger, når det gælder indretning af faciliteter. Dette gælder særligt, når der er behov for midlertidig udvidelse af kapaciteten. b. Strukturtjek - større og bæredygtige dagtilbud Med henblik på kvalitetssikring og optimering planlægges en løbende afvikling af de allermindste børnehuse. Til ændring og udvidelse af de fysiske rammer i de større dagtilbud afsættes en anlægsramme, så børnene kan rummes her. c. Strukturtjek - balance mellem de forskellige pasningstilbud for de yngste En anden fordeling mellem pasningstilbud i vuggestue og dagpleje, hvor der skal konverteres et antal vuggestuepladser til dagplejepladser vil øge presset på de eksisterende legestue-lokaliteter. Derfor afsættes en ramme til anlæg/indretning af legestuer. Behovene i ovenstående skal konkretiseres i forbindelse med strukturtjek og skal ses i en sammenhæng, idet de kan være gensidigt afhængige. Budget i kr og frem I alt Dagtilbud Afledt drift 92

94 Diger i Odense Kommune Odense Fjord er et af de 10 særlige risikoområder i Danmark, hvor der er risiko for omfattende skader ved ekstreme oversvømmelser. Odense Kommune har sammen med Nordfyns Kommune og Kerteminde Kommune udarbejdet en Risikostyringsplan med det formål, at mindske de potentielle negative følger af oversvømmelser, såsom for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter. Det er særligt Lumby, Stige, Seden Strandby og Odense Havn, som er udsatte områder. Såfremt de eksisterende diger ved Lumby og Stige bryder sammen ved oversvømmelse, vil vandet kunne stå op i en højde over 2 meter ved nogle af boligerne og kunne bringe menneskeliv i fare. Øvrige Bæredygtig udvikling Bevillingen placeres under By- og Kulturudvalget. Byrådet har på møde den 8. oktober 2015 vedtaget Risikostyringsplanen. I risikostyringsplanen er angivet fire konkrete projekter, hvor digeløsninger vil kunne sikre de pågældende lokaliteter og husstande beliggende i Odense Kommune. Der er netop indgået aftaler med to rådgivende ingeniørfirmaer om udarbejdelse af skitseprojekter for digeløsninger ved henholdsvis Seden Strandby, Færgevej, Stige og Lumby, samt sluseløsning ved Stige Ø, som vil kunne sikre hele den indre del af Odense Kanal, herunder Odense Havn. Indsæt billede der kan beskrive projektet Projekterne vil skulle udvikles og realiseres i samarbejde med de berørte/sikrede borgere, en proces som vil blive faciliteret af Odense Kommune. Udgifterne til dige- og sluseløsningerne vil som udgangspunkt skulle dækkes af de begunstigede (sikrede borgere og andre parter, herunder kommunen), men projekterne kan også medfinansieres ved kommunale midler, hvilket vil understøtte og sikre realiseringen af de angivne projekter, hvorfor der ansøges om angivne anlægsmidler. Budget i kr og frem I alt Diger i Odense Kommune Afledt drift

95 Etablering af bibliotekstilbud i Bellinge I Korup har etableringen af et bibliotek med delvis ubetjent åbningstid i Korup Kultur og IdrætsCenter (KKIC) i 2013 givet nye muligheder for borgerne i Korup. Dels fordi KKIC ligger i umiddelbar nærhed af den lokale folkeskole i området og i tæt tilknytning til halfaciliteter og de fritidstilbud, der løbende etableres i centeret. Dels fordi et bibliotekstilbud længe har været efterspurgt af borgerne i Korup, hvor der har været relativt langt til nærmeste biblioteksfilial. Bibliotekstilbuddet i Korup er blevet en stor succes med mange besøgende. Det er meget value for money for borgerne, fordi biblioteket er delvist ubetjent med lange åbningstider - og derfor også driftsmæssigt er relativt billigt. Der har i mange år været behov for biblioteksdækning i et andet og større lokalområde i kommunens udkant, Bellinge. Det anbefales at etablere et lignende bibliotekstilbud her. Der er et stort befolkningsunderlag i Bellinge, et afgrænset geografisk område i udkanten af kommunen med foreninger og institutioner m.v.- et velegnet sted set både fra et demografisk synspunkt og fra en vurdering af områdets karakter. Øvrige Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Børn lærer mere og er mere kompetente Ønomitallene er forslag til økonomi inden selve anlægsbevillingen er indarbejdet. Dvs: Da det ikke på nuværende tidspunkt f.eks vides, om der skal etableres et tilbud i et nyt eller et eksisterende byggeri, er dette ikke medtaget. 5 mio. kr. dækker etablering af en tilbygning eller lignende på cirka 250 kvm. Det vides endnu ikke, hvilken løsning, der konkret vil kunne blive realiseret i Bellinge. 0,5 mio. kr. dækker inventar, materialer, IT-udstyr mv i et bibiotekstilbud. Siden 1980 erne har der været planer for og ønske om at etablere et lokalbibliotekstilbud. Dette blev aldrig realiseret af økonomiske grunde, hvor tiden efter bød på flere filiallukninger. Dengang blev området betjent med 2-3 ugentlige bogbusbesøg og var den mest besøgte holdeplads for bogbussen. Med den nuværende teknologi og mulighed for samarbejde og gode muligheder for lokal forankring er et lokalbibliotekstilbud inden for økonomisk rækkevidde. Det kan være et tilbud i samarbejde med borgere og aktører, der ønsker at etablere et fritids/aktivitetshus og/eller skolen til gavn for små, unge og ældre i Bellingeområdet. Bibliotekstilbuddet tænkes at have daglig adgang for borgerne i f.eks perioden med adgangsservice- og kontrol via sundhedskort, kameraovervågning og tyverisikring med chipteknologi. Desuden kan et lokalbibliotekstilbud i dette yderområde medvirke til at skabe en balance i serviceniveauet mellem city og kommunens lokalområder. Budget i kr og frem I alt Etablering af bibliotekstilbud i Bellinge Afledt drift

96 Genopretning af anlægsrammen for bygningsvedligehold Det samlede genopretningsbehov for kommunens samlede bygningsmasse (ekskl. skolernes indvendige vedligehold) kan opgøres til en engangsinvestering på ca. 200 mio. kr. Hertil kommer at der årligt pt. sker en forringelse af kommunens ejendomskapital på 25 mio. kr. Sagt med andre ord mister vi årligt 25 mio. kr. i værdier i vores bygninger. Nærværende forslag er således alene nok til at sikre at der ikke sker yderligere værditab på kommunens ejendomme. Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Anlægsrammen for bygningsvedligehold er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering) og udmøntes af By- og Kulturudvalget ud fra en række kriterier. Indsæt billede der kan beskrive projektet Kapitalværdien af de kommunale ejendomme nedslides hvert år og er sket gennem en årrække. Et billede af nedslidningen af kapitalværdien er behovet for genopretning, som ses på figuren. Ved at tilføre 25 mio. kr. yderligere pr. år, vil nedslidningen kunne bremses. Budget i kr og frem I alt Genopretning af anlægsrammen for bygningsvedligehold Afledt drift