Referat Socialudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget"

Transkript

1 Referat Socialudvalget : Tirsdag den 15. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:22 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt kl Medlemmer: Duygu A. Ngotho (A) Lisbeth Læssøe (C) Jens Bertram (C) Michael Mathiesen (C) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Marlene Harpsøe (O) Deltagere: Fraværende: Marlene Harpsøe Sagsoversigt 01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden Orienteringssag: Regnskab 2015 på Socialudvalgets område Beslutningssag: Driftsoverførsler fra regnskab 2015 til 2016 for Socialudvalget Orienteringssag: Rådighedsbeløb for borgere på botilbud oprettet i henhold til almenboligloven i Helsingør Kommune Beslutningssag: Rådighedsbeløb for borgere med ophold i botilbud, herberg eller krisecenter Beslutningssag: Fastsættelse af husleje i boligafdeling Beslutningssag: Udpegning af bestyrelse i boligafdeling Beslutningssag: Udpegning til fællesbestyrelsen for Boligfællesskabet Anchersholm og Gyldenholm Beslutningssag: Status på Klippekortsordning Orienteringssag: Det samlende borgerforløb Orienteringssag: Kommende sager i Socialudvalget Meddelelser/Eventuelt Forslag fra Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet vedr. 2 % besparelsen i budget Bilagsliste...45

2 2 01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/25568 Socialudvalget Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe Fraværende: Marlene Harpsøe. Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

3 3 02. Orienteringssag: Regnskab 2015 på Socialudvalgets område Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/2485 Socialudvalget 618 Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger 2015 Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2015 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling forelægges regnskabsresultatet for 2015 til orientering. Driftsoverførsler fra 2015 til 2016 behandles i særskilt sag 16/2490. På Socialudvalgets område foreligger der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområde 621 Sundhed Samlet set er der et mindreforbrug på kr. på Socialudvalgets budgetområder. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Socialudvalgets 4 budgetområder fremgår af tabel 1 nedenfor: Tabel 1: Driftsregnskab 2015 fordelt på budgetområder Oprindeligt budget 2015 Overførsel fra 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2015 Forbrug 2015 Mer-/ mindreforbrug kr. Rammestyret Særlig Social Indsats Ældre og Omsorg Anden Social Service Sundhed Ikke-rammestyret Særlig Social

4 4 Indsats 619 Ældre og Omsorg Anden Social Service Sundhed I alt Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - Socialudvalget har i 2015 haft et samlet mindreforbrug på kr. Samlet er der forbrugt kr. af det korrigerede budget på kr., fordelt med et mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på kr. på det ikke rammestyret område I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2014 til 2015 for i alt kr., og der er givet tillægsbevillinger for i alt kr. i Sammenfatning Særlig Social Indsats På Særlig Social Indsats er myndighedsområdet udfordret, som følge af især stigende udgifter til botilbud, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og udgifter til herberg. Budgettet er samtidig reduceret blandt andet som følge af den årlige 1 pct. besparelse der blev vedtaget til budget Derudover er der en udfordring i at 45 pct. af udgifterne på området, svarende til cirka kr., vedrører sager hvor Helsingør Kommune ikke er handlekommune, men kun betalingskommune. Helsingør Kommune har i disse sager ingen handlefrihed til eventuelt at visitere borgere til billigere tilbud. På den anden side er institutionerne i balance og har gennem flere år haft mindreforbrug Omsorg og Ældre På Omsorg og Ældre er hjemmeplejen udfordret med et faldende antal leverede ydelser uden en tilsvarende nedgang i medarbejderudgifterne. Der er igangsat en budgetanalyse af hjemmeplejen, som blandt andet skal belyse forbruget og tildelingsprincipperne på området. Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter er udfordret på døgnrehabiliteringen, som følge af en stigende udvikling i opgavernes mængde og kompleksitet, rekrutteringsudfordringer og øgede udgifter til faste vagter. Økonomien på plejehjemmene er overordnet set i balance Anden Social Service Anden Social Service har generelt et mindreforbrug på både det rammetyrede og ikke rammestyrede område, og har ikke umiddelbart været økonomisk udfordret i Blandt andet har der været mindreudgifter til begravelseshjælp, boligstøtte og personlige tillæg og førtidspensioner Sundhed På sundhedsområdet er det en udfordring, at det i stor udstrækning er regionerne og borgerne selv, der fastlægger aktiviteten på området. Kommunen kan påvirke noget af aktiviteten ved sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgere og patienter Bemærkninger til regnskab Særlig Social Indsats

5 5 På Særlig Social Indsats er der et samlet merforbrug på kr., som fordeler sig med kr. på det rammestyrede område og kr. på det ikke rammestyrede område. Merforbruget på det rammestyrede område fordeler sig med et merforbrug på foranstaltninger for voksne, herunder myndighedsområdet på kr. og et mindreforbrug på kr. på foranstaltningsområdet. De væsentligste forklaringer til merforbruget på myndighedsområdet er: På botilbudsområdet har der i 2015 været et merforbrug på kr. I budget 2015 har der været budgetteret med 200 helårssager til en årlig gennemsnitspris af kr. Det faktiske regnskabstal viser at der har været 207 helårssager til en gennemsnitspris af kr. På Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse har der i 2015 været et merforbrug på kr. I budget 2015 har der været budgetteret med 45 helårssager til en gennemsnitspris af kr. Det faktiske regnskabstal viser at der har været 49 helårssager til en gennemsnitspris af kr. På herberg er der et merforbrug på kr., som hovedsageligt skyldes en stigning i antallet af hjemløse i Helsingør. På borgerstyret personlig assistance er der et mindreforbrug på kr. som hovedsageligt skyldes, at Helsingør Kommune har tilbageholdt betaling til en anden kommune indtil ankesag vedr. betalingskommuneforhold er afsluttet. På foranstaltningsområdet fordeler mindre forbruget sig jf. nedenstående tabel 2. Tabel 2 Mer/mindreforbrug på foranstaltningsområdet Totalramme Hele kr. Center for Job og Oplevelse Kronborghus SPUC Kronborgsund Lindevang CROS Socialpædagogisk vejledning Aktivitetstilbud Nygård/Petersborg Total Afvigelsen på det ikke rammestyrede område skyldes hovedsageligt en mindreindtægt vedrørende særligt dyre enkeltsager som følge af, at en række dyre sager enten er afsluttet eller blevet billigere, hvilket medfører færre indtægter fra refusionsordningen Omsorg og Ældre På Omsorg og Ældre er der et samlet mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes for det første, at Myndigheden har et samlet mindreforbrug på kr., hvor de væsentligste forklaringer er Merindtægter på kr. på køb og salg af pladser, kan forklares med, at Helsingør Kommune mangler at modtage opkrævninger fra andre kommuner på køb af pladser til Helsingør borgere, samt indtægter fra salg af pladser i 2014, som først er blevet betalt i Fra budget 2016 og frem er budgettet tilpasset den faktiske merindtægt Merindtægter på kr. på baggrund af ABA regulering af plejehjemmene og

6 6 hjemmeplejen, som følge af lavere plejetyngde på plejehjemmene og færre ydelser i hjemmeplejen Uforbrugte midler fra tidligere år på kr. Mindreforbrug på kr. på Ældremilliarden. Mindreforbruget overføres til budget 2016 og vedrører indkøb af velfærdsteknologiske løsninger Mindreforbrug på kr. til indkøb af hjælpemidler til Sikker forflytning. Mindreforbruget skyldes forsinkelse i pilotprojektet og dermed i udrulningen af Sikker forflytning Mindreforbrug på kr. på SOSU-uddannelser, som følge af at Helsingør Kommune har modtaget væsentlige flere indtægter i refusion end forventet Mindreforbrug på kr. til nyt låsesystem til hjemmeplejen. Processen med udbud af nyt låsesystem er igangsat af udbudsafdelingen i 2016 Merudgifter på kr. til fælles hjælpemiddeldepot. Til budgetprocessen indstilles det, at budgettet korrigeres permanent. For det andet er der et større merforbrug på kr. i hjemmeplejen, som primært skyldes, at der i 2015 har været et fald i antallet af leverede ydelser, uden en tilsvarende nedgang i medarbejderudgifter. Der er igangsat en budgetanalyse af hjemmeplejen, som blandt andet skal belyse forbruget og tildelingsprincipperne på området. For det tredje er der et større merforbrug på kr. på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter. Der er et overført mindreforbrug fra 2014 til 2015 på kr. Merudgifterne skyldes primært udfordringer på døgnrehabiliteringen dvs. pleje, sygepleje og serviceopgaver. Merforbruget på døgnrehabiliteringen kan opsummeres med følgende: 1) løsning af ikke finansierede opgaver som følge af udvikling i opgavernes mængde og kompleksitet, 2) ekstraordinære vikarudgifter som følge af rekrutteringsudfordringer til Social- og Sundhedsassistenter, 3) ekstraordinære vikarudgifter som følge af meget sygefravær (både kort- og langtidsfravær). Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter fik i 2015 overført 1,1 mio. kr. til at imødegå ventetid på genoptræning Anden Social Service På Anden Social Service er der et samlet mindreforbrug på kr., som fordeler sig med kr. på det ikke rammestyrede område og kr. på det rammestyrede område. Mindreforbruget på det rammestyrede område fordeler sig hovedsageligt med færre udgifter til begravelseshjælp på samt færre udgifter til midlertidig indkvartering vedr. istandsættelse. Mindreudgifterne på det ikke rammestyrede område skyldes færre udgifter til personlige tillæg på kr., færre udgifter til boligstøtte på kr. som følge af efterreguleringer samt merindtægter vedr. mellemkommunale betalinger til førtidspensioner på kr Sundhed På Sundhed er der et samlet merforbrug på kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område. Mindreforbruget på det rammestyrede område skyldes for det første et mindreforbrug på kr. på patientrettet forebyggelse, som følge af at implementeringen af Sundhedsaftalen først blev igangsat så sent på året, at de afsatte midler endnu ikke er brugt. For det andet er der et mindre forbrug på kr. på genoptræning, som skyldes

7 7 at færre borgere er blevet henvist til den specialiserede genoptræning. Merforbruget på det ikke rammestyrede område kr. skyldes for det første en stigning i aktiviteterne på Regionens hospitaler, og at Region Hovedstaden har omlagt den tidligere vagtlægeordning til ny 1813 ordning (EVA -Enstrenget Visiteret Akutsystem). Regionen har i samarbejde med Udviklingsgruppen for data og økonomi under sundhedsaftalerne udarbejdet en kompensations model, der vil kompensere kommunerne for den utilsigtede stigning i medfinansieringen. Kompensationen for meraktiviteten i 2014 på kr. er tilgået kommunen i For det andet har der i regionerne været en større aktivitet end forventet. Kommunerne bliver kompenseret for regionernes meraktivitet ud over baseline (den aktivitet regionerne har aftalt i økonomiaftalen for 2015). Helsingør kommune blev i 2015 kompenseret med kr. for meraktiviteten i Kompensationen er tilgået kommunekassen. Det resterende merforbrug på ca kr. svarer til budget omplaceringen til de 3 midlertidige pladser på Bøgehøjgård. I 2016 bliver Helsingør Kommune tilsvarende kompenseret for merudgiften i Det forventes at kompensationen vil udgøre ca kr. på 1813 ordningen og ca kr. på medfinansieringen. Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1-4. Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger. 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Socialudvalgets budgetområder fremgår af tabel 2 nedenfor: Tabel 2: Anlægsregnskab 2015 fordelt på budgetområder Oprindeligt budget 2015 Overførsel fra 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2015 Forbrug 2015 Mer-/ mindreforbrug kr. 619 Ældre og Sundhed I alt Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - Socialudvalget har i 2015 haft et samlet mindreforbrug på kr. på anlægsudgifterne. Samlet er der forbrugt kr. af det korrigerede budget på kr. I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2014 til 2015 for i alt kr., og der er givet tillægsbevillinger for i alt 0 kr. i Der er 1 anlægsprojekt på Socialudvalgets budgetområder i 2015, og anlægsprojektet har et større mindreforbrug: 619 Ældre og Sundhed: o Der er mindreforbrug på kr. på anlægsprojektet Pulje til intelligente investeringer. Mindreforbruget skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed ved indkøb af PDA ere. Endvidere har der været forsinkelser

8 8 i udrulning af hverdagsrehabilitering. En uddybning af det samlede anlægsregnskab fremgår af bilag 2. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Socialudvalget Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe Fraværende: Marlene Harpsøe. Orientering foretaget.

9 9 03. Beslutningssag: Driftsoverførsler fra regnskab 2015 til 2016 for Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/2490 Socialudvalget overførsel over 3 % 621 patientrettet sundhedsfremme Bilag 1 til overførselssag Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2015 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling behandles driftsoverførslerne for Orientering om regnskab 2015 foretages i særskilt sag 16/2485. På Socialudvalgets område behandles driftsoverførsler for følgende budgetområder: Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområde 621 Sundhed Samlet set søges der i denne sag om overførsler på i alt kr. til budget De samlede driftsoverførsler fra 2015 til 2016 for alle fagudvalg behandles på Økonomiudvalgsmøde den 18. april 2016 og Byrådsmøde den 25. april Anlægsoverførslerne for alle budgetområder behandles i den samlede drifts- og anlægsoverførselssag til Økonomiudvalg og Byråd. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune og fremgår af tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Driftsoverførsel 2015 til 2016 Mer-/ mindreforbrug Automatisk overførsel under 3 % inkl. frigivelser Anbefalet overførsel over 3 % Overførsel af merforbrug inkl. frigivelser Overførsel af midler fra ikke-afsluttede projekter/puljer finansieret af eksterne midler/frigivelser kr. Rammestyret

10 Særlig Social Indsats Ældre og Omsorg Anden Social Service Sundhed Ikkerammestyret Særlig Social Indsats Ældre og Omsorg Anden Social Service Sundhed I alt Merforbrug/mindreindtægter er angivet med +, Mindreforbrug/merindtægter er angivet med - Driftsoverførslerne for de enkelte totalrammer fremgår af bilag 1. I det følgende opsummeres driftsoverførslerne for henholdsvis det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område, jf. principperne for økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune. For en uddybning af principperne/overførselsreglerne se bilag Rammestyrede områder 1.1. Særlig Social Indsats På Særlig Social Indsats er der samlet set et merforbrug på kr. på det rammestyrede område. På Myndighedsområdet er der et merforbrug på kr. Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Særlig Social Indsats anbefaler, at en del af dette merforbrug bliver finansieret af indefrosne midler fra tidligere år svarende til kr., samt mindreforbrug på Lindevang og Petersborg svarende til kr., samt kr. af mindreforbruget på Center for Job og Oplevelse. Mindreforbruget vedrørende Petersborg ligger over de 3 % der automatisk bliver overført. Mindreforbruget på Center for Job og Oplevelse vedrører Familie- og Naturcenter Nyruphus. Det samlede merforbrug der bliver overført til 2016 vedrørende Myndighedsområdet udgør herefter kr. Udover Myndighedsområdet er der 4 andre totalrammer, der har et samlet merforbrug på kr. Dette merforbrug overføres til 2016, jf. bilag 1. Derudover er der 4 totalrammer der samlet får overført overskud op til 3 pct. af deres budget. Dette svarer til samlet til kr., jf. bilag 1. På området er der ligeledes en række midler, der er eksternt finansieret eller allerede disponeret i 2016, svarende til kr. Disse midler overføres ligeledes til 2016, jf. bilag 1. Det drejer sig om følgende: Projekt Ressourcer i spil kr. Midler vedrørende Familie- og Naturcenter Nyruphus kr.

11 11 Projekter finansieret af eksterne midler på CROSS kr. Beboermidler på SPUC kr. Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Særlig Social Indsats anbefaler, at kr. af de kr. vedr. Familie- og Naturcenter Nyruphus overføres til dækning af underskud på myndighedsområdet. Nedenstående taber 2 viser de foreslåede driftsoverførsler på budgetområde 618 Særlig Social Indsats Forskellen på det samlede merforbrug på kr. og det overførte merforbrug på kr. i ovenstående tabel skyldes, at en del af merforbruget finansieres af indefrosne midler Omsorg og Ældre På Omsorg og Ældre er der et samlet mindreforbrug på kr. i regnskab Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at der på budgetområde 619 Omsorg og Ældre overføres kr. fra 2015 til 2016, jf. nedenstående tabel 3. Tabel 3 budgetområde 619 Omsorg og Ældre Tabel 2 budgetområde 618 Særlig Social Indsats Totalramme Mer/mindreforbrug Korrektioner Overførsel 2015/2016 Myndighedsområdet Foranstaltninger for Voksne Center for Job og Oplevelse Kronborghus Kronborgsund CROS SPUC Lindevang Socialpædagogisk Vejledning Akt.hus Nygård/Petersborg Total Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, Mindreforbrug /merindtægter/negative overførsler angives Mer/mindreforbrug Korrektioner Overførsel 2015/2016 Myndigheden Hjemmeplejen Plejehjemmet Grønnehaven Plejehjemmet Montebello Plejehjemmet Strandhøj Plejehjemmet Falkenberg Plejehjemmet Bøgehøjgård Plejehjemmet Kristinehøj

12 12 Plejehjemmet Birkebo HRT Frivillighed i alt Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, Mindreforbrug /merindtægter/negative overførsler angives På Myndigheden er der et mindreforbrug på kr. Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at en del af mindreforbruget i Myndigheden samt på andre totalrammer finansierer merforbrug på følgende totalrammer: Hjemmeplejen med kr. HRT med kr. Driftsoverførslen fra 2015 til 2016 i Myndigheden er herefter en positiv driftsoverførsel på kr., som anvendes til nyt låsesystem i hjemmeplejen, velfærdsteknologiske løsninger til sikker forflytning og uforbrugte midler vedrørende Ældremilliarden. I hjemmeplejen er der i regnskab 2015 et merforbrug på kr. Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at størstedelen af merforbruget finansieres af mindreforbrug fra andre totalrammer på budgetområdet og frigivelser med i alt kr. Herefter vil der være en negativ driftsoverførsel fra 2015 til 2016 på kr Anden Social Service På Anden Social Service viser regnskab 2015 et mindreforbrug på kr. Da der er givet en tillægsbevilling på området i 2015 overføres der kun kr., som skal anvendes til udsatte afregninger til Udbetaling Danmark vedrørende begravelseshjælp Sundhed På Sundhed skal der overføres kr. på genoptræning. Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg anbefaler endvidere, at der overføres kr. udover 3 pct. vedrørende den patientrettede sundhedsfremme til brug for implementering af de 25 indsatser i Sundhedsaftalen, der skal arbejdes med i Aktiviteter i forbindelse med implementering af Sundhedsaftalen, er iværksat så sent på året at ikke alle midlerne er blevet brugt. Afvigelserne er uddybet i orienteringssagen vedrørende regnskab Ikke rammestyrede områder Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikkerammestyrede område. Ældrerådets høringssvar Ældrerådet finder, at det er stærkt kritisabelt, at Visitationen har et mindreforbrug på kr. ca. 19,5 million, samtidigt med, at hjemmeplejen har et merforbrug ca. 11. millioner. Ældrerådet tror ikke på tilfældigheder, mener derfor, at disse to ting hænger sammen. Når visitationen kan have et mindreforbrug på kr. 19,5 million kr. anbefaler ældrerådet, at der iværksættes en undersøgelse af i hvilket omfang visitationen skærper tildelingerne af

13 13 hjælpen alt for meget. Selvom der er kvalitetsstandarder beror bevillingerne af hjælpen i meget høj grad forsat på den enkelte visitators personlige bedømmelse af situationerne. Her kan være tale om en virksomhedskultur, som bør undersøges??? Ældrerådet anbefaler, at de overskydende midler ca. godt 7 millioner kr. bruges til at fastholde tilbud om 2 bad ugtl. til borgere, der har brug for bad. Ældrerådet imødeser også en undersøgelse af hjemmeplejens muligheder for at navigere i.f.t. tildelingerne fra visitationen. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Socialudvalget Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at der på budgetområde 618 Særlig Social Indsats overføres et merforbrug på kr., jf. tabel at der på budgetområde 619 Omsorg og Ældre overføres et mindreforbrug på kr., jf. tabel at der på budgetområde 620 Anden Social Service overføres et mindreforbrug på kr. 4. at der på budgetområde 621 Sundhed overføres et mindreforbrug på kr. 5. at der på budgetområde 621 Sundhed anbefales overført kr. udover 3 % jf. vedlagte bilag Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe Fraværende: Marlene Harpsøe. Indstillingerne godkendt.

14 Orienteringssag: Rådighedsbeløb for borgere på botilbud oprettet i henhold til almenboligloven i Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/25285 Socialudvalget Fakta rådighedsbeløb 3 Rådighedsbeløb fordelt efter indkomsttype Indledning/Baggrund Socialudvalget har anmodet om at Center for Særlig Social Indsats forelægger en sag vedr. en borgers rådighedsbeløb, når denne bor i Helsingør Kommunes botilbud oprettet i henhold til almenboliglovens 105. I denne sag gennemgås praksis for udregning af egenbetaling. Områdeleder Mette Rygaard, Center for Særlig Social Indsats, deltager under punktet. Retsgrundlag Almenboligloven 105 Lov om Social Service 100 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Gennem de senere år har kommunerne valgt at gøre brug af tilbud bygget efter almenboligloven til borgere med såvel fysiske som psykiske funktionsnedsættelser. Kommunen indgår en aftale med et almennyttigt boligselskab om at opføre en given bebyggelse, der er egnet for borgere med funktionsnedsættelser. Det er boligselskabet, der fastsætter huslejen efter de almindelige regler, der gælder for boliger opført efter almenboligloven. Beboere i boliger efter almenboligloven er almindelige lejere, som skriver under på en lejekontrakt og betaler husleje i henhold til lejekontrakten. Det er bestemmelserne i lov om leje af almene boliger, der gælder for boligen. Når boligen er reguleret efter bestemmelserne i lov om leje af almene boliger, kan den enkelte søge om boligstøtte efter de gældende regler på området. I bilaget vises en oversigt over beboernes indtægter og udgifter indenfor såvel handicap som psykiatriområdet, samt hvad beboerne har tilbage som deres rådighedsbeløb. Der er stor forskel på borgernes indtægter alt efter, om de er tilkendt pension før eller efter 1. januar 2003 eller modtager folkepension. Førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003 er hovedsagelig ens, mens pensioner tilkendt før 1. januar 2003 er forskellige afhængige af tilkendelsesgrad. Reglerne for boligydelse varierer også alt efter, om førtidspensionen er tilkendt efter de gamle eller de nye regler. Ligeledes er der stor forskel på størrelsen af husleje, selv om alle tilbud er bygget efter almenboligloven. Samlet bevirker det, at der er meget stor forskel på de enkelte borgernes rådighedsbeløb. Efter Servicelovens 100 kan der ydes økonomisk støtte til eventuelle merudgifter, som den enkelte har på grund af sit handicap. Det kan være merudgifter til medicin, præparater i forbindelse med sygdom, vask, håndsrækninger m.m. Herudover giver bestemmelsen også mulighed for at yde økonomisk støtte til borgere, der har en højere husleje alene på grund

15 15 af borgerens funktionsnedsættelse. Når en borger visiteres til et tilbud efter almenboliglovens 105, vurderer rådgiveren derfor, om huslejen er forhøjet på grund af borgerens funktionsnedsættelse, og om en sådan forøget husleje kan kompenseres via Servicelovens 100. For at opnå en sådan økonomisk kompensation skal følgende betingelser være opfyldte: 1. borgeren skal være i målgruppen til at modtage økonomisk støtte efter Servicelovens 100 (modtagere af pension efter den gamle ordning er ikke omfattet), 2. huslejen skal være højere, end hvis borgeren kunne bo i en almindelig bolig, hvor der ikke skal tages hensyn til borgerens nedsatte funktionsniveau - dvs. merudgiften til husleje skal være en konsekvens af borgerens nedsatte funktionsniveau, og 3. merudgiften skal være højere end kr. pr. år. Hvis det viser sig, at borgeren er berettiget til merudgiftsydelsen, vil denne blive udbetalt. Beregningen af huslejetilskuddet sker efter principperne i Serviceloven og i overensstemmelse med praksisafgørelse fra Ankestyrelsen. Hvis det omvendt viser sig, at borgeren økonomisk ikke er i stand til at bo i boligen, vil Myndigheden anvise borgeren et andet tilbud. Dette skyldes, at Serviceloven ud over 100-tilskud ikke levner mulighed for at kompensere borgeren yderligere i forhold til høj husleje. Økonomi/Personaleforhold Center for Særlig Social Indsats vil i det kommende år følge op på sagerne og genberegne dem i forhold til et evt. huslejetilskud efter Serviceloven 100. Herefter vil centret kende til en evt. øget udgift. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Socialudvalget Handicaprådet - orientering den 16. marts Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe Fraværende: Marlene Harpsøe. Orientering foretaget. Udvalget anmodede samtidig administrationen om, at der igangsættes en analyse som afdækker boligbehovet og udfordringer med huslejebetaling på sigt.

16 Beslutningssag: Rådighedsbeløb for borgere med ophold i botilbud, herberg eller krisecenter Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/4416 Socialudvalget Indledning/Baggrund Center for Særlig Social Indsats fremlægger på ønske fra Socialudvalget en sammenligning af rådighedsbeløb på tværs af lovområder og centre. Sammenligningen skal danne udgangspunkt for Socialudvalgets drøftelse af rådighedsbeløb, som borgere som minimum skal have tilbage pr. måned efter at have betalt for deres ophold i boformer efter Serviceloven. Der er i dag ikke fastlagt rådighedsbeløb for borgere med ophold i botilbud, herberg og krisecenter. Områdeleder Mette Rygaard, Center for Særlig Social Indsats, deltager under punktet. Retsgrundlag Lov om Social Service 107, 108, 109 og 110. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Når en borger bor på et botilbud efter Servicelovens 107 og 108 eller tager ophold på et herberg eller et krisecenter efter Servicelovens 109 og 110, skal borgeren betale for sit ophold (egenbetaling). Det er Visitation og Indsats, der fastsætter den enkelte borgers egenbetaling. Botilbuddet oplyser boligudgiften (husleje, el, vand, varme og tvungen antenneudgift) for borgeren og eventuel udgift til en servicepakke (mad og rengøringsartikler). Det er ikke alle botilbud, der tilbyder en servicepakke. I nogle tilbud skal borgeren selv sørge for mad og rengøringsartikler. Egenbetalingen kan aldrig udgøre mere end de faktiske boligudgifter og udgift til servicepakke. Man kan ikke få boligstøtte i et botilbud efter Servicelovens 107, 108, 109 og 110. Udover boligudgifterne og eventuel servicepakke vil borgeren have andre faste udgifter. Visitation og Indsats godkender følgende faste udgifter: ansvarsforsikring billigste transport til arbejde eller uddannelsessted licens billigste telefonabonnement lægeordineret medicin udgift til børneinstitution Når boligudgifter, eventuel udgift til servicepakke og de godkendte faste udgifter lægges sammen og fratrækkes borgerens indtægter, fremkommer det beløb, som borgeren har til rådighed til mad (hvis der ikke er en servicepakke i botilbuddet), tøj, gaver og fornøjelser. 1. Rådighedsbeløbet

17 17 Det er ikke fastsat ved lov, hvor meget en borger skal have i rådighedsbeløb hver måned. Det er op til den enkelte kommune enten administrativt eller politisk at beslutte størrelsen af dette beløb. I dag har Center for Særlig Social Indsats hverken politisk eller administrativt fastsat et rådighedsbeløb, men foretager en konkret individuel vurdering i hver enkelt sag. Center for Særlig Social Indsats har opgjort det nuværende rådighedsbeløb på baggrund af 48 borgere, der bor på tilbud efter Servicelovens 107, 108 og 110. De rådighedsbeløb, som borgerne har i dag, er afhængige af forsørgelsesgrundlaget. De fordeler sig således: - Gammel pension kr. - Ny pension kr. - Kontanthjælp kr. Rådighedsbeløbet for borgere, der modtager gammel pension, ligger mellem kr kr. om måneden, for borgere der modtager ny pension ligger rådighedsbeløbet mellem kr kr. månedligt, og for borgere på kontanthjælp ligger rådighedsbeløbet mellem 23 kr kr. månedligt. I rådighedsbeløbene er der taget højde for, at kosten er betalt. Denne beregning er ikke inddelt efter aldersgrupper, men det er primært unge mellem år på kontanthjælp, der har et lavt rådighedsbeløb. 2. Sammenligningsgrundlag Center for Særlig Social Indsats har undersøgt, hvilke rådighedsbeløb Center for Job og Uddannelse og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering arbejder med i forbindelse med borgeres ansøgning om økonomisk tilskud til en enkeltydelse. Center for Job og Uddannelse oplyser, at Job og Uddannelses rådighedsbeløb er administrativt fastsat og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering oplyser, at Borgerservice, IT og Digitaliserings er politisk vedtaget. Når en kontanthjælpsmodtager eller en førtidspensionist i Helsingør Kommune søger om at få dækket en enkeltydelse, vurderer administrationen ud fra borgerens økonomi, om borgeren er berettiget til den ansøgte ydelse. I den forbindelse opererer centrene med de rådighedsbeløb, der fremgår af tabel 1 nedenfor. Tabel 1 Enlig under 25 Enlig over 25 Par under Par over Tillæg pr barn Kontanthjælp [i] 2300 (1100 for hjemmeboende) , dog maks Førtidspension [ii] 4478 (3918 for 4478 ( samlevende) for samlevende) Folkepensionister er ikke medtaget, da disse er omfattet af et helt særligt regelsæt. 3. Rådighedsbeløb til godkendelse Det er hensigtsmæssigt at differentiere størrelsen af rådighedsbeløbet for forskellige befolkningsgrupper, fordi folks livssituation og indtægtsforhold er forskellige og varierer alt efter, hvor de er i livet:

18 18 Borgere under 25 år på kontanthjælp modtager en lavere kontanthjælpsydelse end borgere over 25 år, idet de unge kontanthjælpsmodtagere sammenlignes med andre unge, der for størstedelens vedkommende er under uddannelse og derfor modtager SU eller elevløn. Denne gruppe vil derfor have færre penge til rådighed Borgere over 25 år på kontanthjælp modtager en højere kontanthjælpsydelse, idet det forventes, at man når man er over 25 år - har højere udgifter og større forbrug end de unge. Kontanthjælpsydelsen er dog ikke på niveau med en arbejdsindtægt, fordi det økonomisk skal kunne betale sig at arbejde, og fordi kontanthjælp er en midlertidig ydelse. Denne gruppe vil derfor have flere penge til rådighed end ungegruppen, men færre penge end borgere på førtidspension Førtidspension er almindeligvis en varig ydelse, der skal erstatte en arbejdsindtægt. Førtidspensionister vil derfor have førtidspensionen som deres økonomiske grundlag indtil overgang til folkepension. Denne gruppe af borgere vil derfor, for så vidt angår størrelsen af rådighedsbeløb, være at ligestille med lønmodtagere, hvilket betyder at de vil have et større beløb til rådighed, når de faste udgifter er betalt Ved overgang til folkepension sker der en reduktion af indtægten og dermed reduceres rådighedsbeløbet ligeledes I afgørelser efter Serviceloven skal rådgiverne foretage en konkret og individuel vurdering af borgerens sag. Såfremt rådighedsbeløbet for borgere på botilbud, herberg og krisecenter skal være sammenligneligt med tildelingen fra andre centre, anbefales nedenstående satser. Tabel 2: Center for Særlig Social Indsats forslag til rådighedsbeløb Enlig under 25 kontanthjælp Enlig over 25 kontanthjælp Førtidspensionist Folkepensionist Tillæg pr. barn lommepenge [iii] Mad [iv] I alt rådighedsbeløb [i] Rådighedsbeløb skal dække udgifter til hygiejne, rengøringsartikler, tøj, licens, internet, transport og fritidsaktiviteter. [ii] Følgende faste udgifter godkendes: licens 206,42kr/103,21kr fastnettelefon 139 kr. buskort alle zoner 192 kr. internet 200 kr. kabel-tv borgers udgift [iii] Lommepenge skal dække udgifter til tøj, fritidsaktiviteter, gaver og fornøjelser. [iv] Beløbet er fastsat med udgangspunkt i og Økonomi/Personaleforhold På grund af store forskelle i borgernes forsørgelsesgrundlag og i botilbuddene i forhold til, hvorvidt kosten er indeholdt eller ej, har det ikke været muligt i forbindelse med denne sag at beregne de økonomiske konsekvenser for myndighedsbudgettet ved det anbefalede rådighedsbeløb. Ved udtagning af en stikprøve vurderer Center for Særlig Social Indsats, at usikkerheden vil være for høj og ikke giver et retvisende billede. Center for Særlig Social Indsats vurderer, at der bør foretages en fuldstændig gennemgang af samtlige borgeres forsørgelsesgrundlag i botilbud efter 107, 108, 109 og 110, før Center for Særlig Social Indsats kan fremlægge et validt overslag for de økonomiske konsekvenser for myndighedsbudgettet. Center for Særlig Social Indsats har ikke inden for nuværende myndighedsbudget mulighed for at afholde yderligere udgifter. Myndighedsområdet udviser underskud i 2015 og er stærkt udfordret, hvorfor det må forventes, at der i givet fald vil blive fremsat et driftsønske for budget

19 19 Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Socialudvalget Handicaprådet høring den 16. marts Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at udvalget drøfter sagen og sender den i høring i Handicaprådet. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe Fraværende: Marlene Harpsøe. Indstillingen godkendt. Sagen behandles igen når høringssvar fra Handicaprådet og opgørelse over merudgifterne foreligger.

20 Beslutningssag: Fastsættelse af husleje i boligafdeling Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/20415 Byrådet Brev fra DOMEA vedr tvist om budget januar høringssvar fra pårørende og beboere på Vinkeldamsvej SV: Høringssvar vedr. forslag til budget 2016/2017 for beboerne i Afdeling 14/15 Vinkeldamsvej Opfordringer til ØK fra Handicaprådet arealberegning af eventuelle fremtidige delarealer oversigtsplan ændring inddr af fællesrum ejerl plan v2 Indledning/Baggrund Der er opstået en tvist mellem organisationsbestyrelsen i Boligselskabet af 1961 i Tikøb (boligorganisationen) og boligorganisationens afdeling 15/14, Vinkeldamsvej, (boligafdelingen) idet afdelingsmødet den 22. september 2015 enstemmigt forkastede organisationsbestyrelsens budgetforslag for budgetåret 2016/2017. Boligorganisationens administrator, DOMEA, har den 16. november 2015 indbragt tvisten for Helsingør Kommune. Som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer i Helsingør Kommunen, skal Byrådet træffe endelig administrativ afgørelse i sagen ved at fastsætte budgettet og dermed beboernes husleje. Jurist Birgitte Krohn Madsen, Center for Erhverv, Politik og Organisation, Boligkoordinator Per Korup-Lauridsen, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab samt Ejendomsadministrator Jakob Sparre, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet på Socialudvalgets møde. Retsgrundlag 42 og 105 i Lovbekendtgørelse nr af 18. november 2015 om almene boliger m.v. samt 83 og 85 i Lovbekendtgørelse nr af 17. november 2015 om social service. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Beskrivelse af beboerne og boligafdelingen Helsingør Kommune driver tre boenheder på Vinkeldamsvej. Ifølge Center for Særlig Social Indsats kan de tre boenheder beskrives således: Bofællesskabet Vinkeldamsvej 1-9: Målgruppen er borgere, med generelle funktionsnedsættelser/udviklingshæmning. Boligerne Vinkeldamsvej 12-19: Målgruppen til Boligerne Vinkeldamsvej er yngre borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Ældrefællesskabet Vinkeldamsvej 20-27: Målgruppen er ældre borgere, med generelle funktionsnedsættelser/udviklingshæmning. Boligerne ejes af boligafdelingen, der er en del af boligorganisationen. Det tilhørende servicecenter ejes af Helsingør Kommune. Det samlede byggeri blev taget i brug i Ejerforening og samarbejdsaftale

21 21 Vinkeldamsvej-byggeriet udgøres af to ejerlejligheder: Servicecenteret, der ejes af Helsingør Kommune, og boligerne, der ejes af boligafdeling 15/14 i boligorganisationen. Der er etableret en ejerforening på stedet. Ejerforeningen drives med afsæt i en samarbejdsaftale. Aftalen beskriver bl.a., hvordan udgifterne skal fordeles mellem parterne. Da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, har boligorganisationens bestyrelse løftet de driftsopgaver, der ellers ville påhvile en afdelingsbestyrelse. 3. Boligorganisations budgetforslag DOMEA har i en redegørelse til Helsingør Kommune den 16. oktober 2015 bl.a. oplyst, at det forkastede budget for 2016/2017 indebar en stigning på kr., hvilket svarer til en huslejestigning på 20,51 % i forhold beboernes samlede husleje kr. i 2015/2016. Stigningen fra 2015/2016 til 2016/2017 skyldes ifølge DOMEA primært følgende forhold: Afdelingen har fået en regning for rengøring af beboernes fællesarealer. Beløbet er på ca kr. og har ikke tidligere været budgetteret eller opkrævet. Afdelingens forbrug af ejendomskontorets ressourcer er justeret op med kr. Derudover er det oplyst, at afdelingen ikke har flere penge på resultatkontoen, og derfor kan der ikke som i 2015/2016 budgetteres med en indtægt fra det opsamlede resultat på kr., hvilket er den væsentligste grund til at indtægterne falder med kr. 4. Økonomien i boligafdelingen Efter afdelingsmødet henvendte pårørende til beboerne sig til Helsingør Kommune om driften af boligafdelingen. Helsingør Kommune henstillede herefter den 27. november 2015 til boligorganisationen bl.a. at Organisationsbestyrelsen indgår konstruktivt i en dialog med Helsingør Kommune om udformningen af budget 2016/2017. Det kan konstateres, at der siden starten i august 2011 bl.a. har været udtalte problemer med byggeriets varmeanlæg og ventilationsanlægget. Der arbejdes fortsat på at få systemerne til at fungere efter hensigten, og der er endnu ikke klarhed over, hvad det vil komme til at koste, at få systemerne til at fungere. Boligselskabet af 1961 i Tikøb har imidlertid besluttet, at såfremt det ikke lykkedes at få andre til at betale for fejl og mangler ved byggeriet, vil bestyrelsen yde afdelingen et tilskud på max ,00. Efter møder med DOMEA og boligorganisationen kan det konstateres, at det er muligt at gennemføre følgende ændringer i det budgetforslag, som blev forkastet af beboerne: (uddrag af relevante poster i afdelingens samlede budget) Budgetpost Regnskab 2014/2015 Budget 2015/2016 Forkastet budget for 2016/2017 Nyt forslag til budget 2016/2017 Ejendomsfunktionærløn kr kr kr kr. Drift af fællesvaskeri kr kr kr kr. Henlæggelser kr kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Med disse justeringer kan budgetstigningen minimeres med kr.

22 22 Dertil kommer, at Boligorganisationen af 1961 i Tikøb på sit bestyrelsesmøde den 20. januar 2016 besluttede, at yde driftsstøtte over 3 år på hhv , og til afdelingen såfremt kommunen lovligt kan opkræve rengøringsregningen på kr Som det følger af nedenstående afsnit om beboernes betaling for rengøring, kan Helsingør Kommune iht. Lov om almene boliger lovligt opkræve afdelingens beboere for rengøringsudgifter. Dermed må det forventes, at boligorganisationen effektuerer ovennævnte beslutning om en driftsstøtte til afdelingen i budgetåret 2016/2017, hvorved budgetstigningen kan minimeres med yderligere kr. Der er flere uafklarede spørgsmål vedrørende udgifter til arbejdet med at få varme- og ventilationsanlægget til at fungere efter hensigten. Derfor er budgetlægningen for 2016/2017 gennemført uden fuld klarhed over, hvilke udgifter dette kan medføre for afdelingen. 5. Beboernes betaling for rengøring Botilbuddene på Vinkeldamsvej er opført som ældreboliger efter Almenboliglovens 105 og skal derfor behandles efter Almenboliglovens regler. Fordi der er tale om et botilbud, er en del af bebyggelsen opført som fælles boligarealer, dvs. arealer, der i tilknytning til den enkelte beboers egen bolig, giver mulighed for, at beboerne kan være på et fælles opholdsareal. Borgere, der bor på botilbud efter almenboligloven har derfor som hovedregel ansvaret for renholdelse af tre områder: Egen bolig, en andel af et fællesboligareal (ophold i tilknytning til boligen) og fællesarealer (trapper, gange mv.). Om en beboer betaler for at få gjort rent eller selv gør rent kommer i denne sammenhæng ud på ét. Denne hovedregel kan dog gennembrydes af nogle undtagelser, der har hjemmel i Serviceloven. Fx hvor beboerens funktionsevne er nedsat i et omfang, der betyder, at de er berettiget til blandt andet praktisk hjælp i form af rengøring. I praksis skal alle beboerne således opkræves det samme beløb for rengøringen via huslejen. Men nogle af dem vil få udgifterne refunderet af Helsingør Kommune, fordi de er berettiget til praktisk hjælp i form af rengøring. 6. Arealer og fordelingsnøglen Fordelingstallene er p.t. 57,42 for boligdelen og 42,58 for servicedelen og blev fastlagt i 2011 med afsæt en Landinspektøropmåling og fremgår af den tinglyste arealfordeling på den samlede matrikel (serviceareal, boligareal, fællesboligarealer og fællesarealer). I forbindelse med sagens oplysning og med afsæt i beboernes kritik af arealfordelingen, har Helsingør Kommune igen gennemgået bygningerne sammen med en Landinspektør. Center for Økonomi og Ejendomme har oplyst, at man på grund af den faktiske lokaleanvendelse bør genforhandle samarbejdsaftalen med boligorganisationen, så fordelingsnøglen ændres til 54,35 for boligerne og 45,65 for servicecenteret. Aftalen bør alene have fremadrettet virkning og være indgået senest den 22. marts 2016, så DOMEA kan nå at varsle huslejestigningen inden udgangen af marts måned 2016 med virkning fra 1. juli En ændret arealfordeling vil få den effekt, at boligdelens andel af det samlede ejerforeningsbudget falder med kr. fra kr. til kr. Boligafdelingens budget vil dermed kunne minimeres med yderligere kr. i budget 2016/2017.

23 23 7. Forslag til budget for 2016/2017 Det forslag til budget for 2016/2017 som afdelingsmødet afviste den 22. september 2015 indebar en stigning på kr., hvilket svarer til en huslejestigning på 20,51 %. n budgettet blev fremlagt har DOMEA i brev af 16. november 2015 oplyst, at der er begået en fejl. Konsekvensen er, at boligafdelingen skal betale kr. mere i ejendomsskat fra og med 2016/2017. Opsummering i forhold til oprindeligt budgetunderskuddet på kr.: Tre budgetposter minimeres (løn, vaskeri og henlæggelser) Driftstilskud fra Boligorganisationen Arealfordeling - ændret fordelingsnøgle Underskud kan før fradrag af øget ejendomsskat nedbringes med Øget ejendomsskat Samlet nedbringelse af budgetunderskuddet kr kr kr kr kr kr. Budgetunderskuddet vil dermed kunne nedbringes til kr. Hvor de kr. udgjorde en huslejestigning på 20,51 % fra 1. april 2016, udgør de kr. en huslejestigning på 14,74 %, der skal varsles til ikrafttræden 1. juli Økonomi/Personaleforhold Konsekvensen af ovenstående budgetforslag er, at Helsingør Kommune ved en ændret arealfordeling får en merudgift på kr., da Servicecenterets udgifter stiger med dette beløb. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Byrådet Der er foretaget høring i sagen. Der vedlægges to høringssvar. Helsingør Kommune holdt den 8. december 2015 møde med beboerne i boligafdelingen på Vinkeldamsvej og deres pårørende om sagen. Efterfølgende har Kit Dynnes Hansen på vegne af beboerne, deres pårørende og Pårørenderådet for Ungegruppen den 11. januar 2016 fremsendt høringssvar i sagen. Det fremgår bl.a. af det samlede høringssvar, at man ønsker det fordelingstal, der er aftalt mellem Boligselskabet af 1961 i Tikøb som ejer af boligdelen og Helsingør Kommune som ejer af servicedelen, ændret, da det set med beboernes øjne forekommer urimeligt i forhold til hvordan arealerne bruges i hverdagen. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, 1. at det fremlagte budgetforslag godkendes med følgende ændringer a. posten Ejendomsskat øges med kr. b. posten Ejendomsfunktionærlønninger reduceres med kr. c. posten Drift af fællesvaskeri reduceres med kr. d. posten Henlæggelser reduceres med kr. e. der indtægtsføres som en ny post et driftstilskud på kr. fra Boligselskabet. 2. at der snarest optages forhandlinger med Boligselskabet af 1961 i Tikøb med henblik på at få ændret arealfordelingsnøglen fra 57,42 for boligdelen og 42,58 for

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Onsdag den 16. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 03. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Jens Bertram (C)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: - Hjemmepleje og plejehjem/ældreboliger - Hjemmesygepleje - Akutpladser - Dagcentre/dagcentre for demente - Rehabilitering - vedligeholdende

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Fra ung til voksen. Til unge med særlige behov og deres forældre. Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer.

Fra ung til voksen. Til unge med særlige behov og deres forældre. Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer. Til unge med særlige behov og deres forældre Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer. Du bliver myndig og skal i det omfang, det er muligt, tage ansvar for din egen tilværelse. Støtte- og hjælpemuligheder

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget : Onsdag den 07. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:24 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 16.40 Medlemmer: Ib

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

Overgang fra ung til voksen

Overgang fra ung til voksen Overgang fra ung til voksen Ålborg 15. 3 2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 17 March 2016 1 Værgemål Myndig når 18 år dog: Personer som grundet sindssygdom, hæmmet psykisk

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr.

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg:

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Egedal Kommune. Lovliggørelse af Egedal Kommunes Socialpykiatriske Botilbud - beslutning. EGEDAL KOMMUNE Social - og Sundhedsudvalget

Egedal Kommune. Lovliggørelse af Egedal Kommunes Socialpykiatriske Botilbud - beslutning. EGEDAL KOMMUNE Social - og Sundhedsudvalget Egedal Kommune EGEDAL KOMMUNE Social - og Sundhedsudvalget 2014- JJH2SK Lovliggørelse af Egedal Kommunes Socialpykiatriske Botilbud - beslutning Acadresag nr. 16/18122 Beslutningstema Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 1. oktober 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 16:00-16:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80 Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere