Budgetforlig Ejendomsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforlig 2014-17 Ejendomsstrategi"

Transkript

1 Ejendomsstrategi

2 Budgetforlig Ejendomsstrategi Forligsparterne er enige om at der i de kommende år skal satses på en kvalitativ optimering af den kommunale bygningsmasse ved en uændret økonomi til vedligeholdelse, men en reduktion i antallet af m 2. Der skal laves en klar strategi, der kan understøtte den nødvendige politiske prioritering af frasalg og nedrivning. Dette skal ses i sammenhæng med en helhedsorienteret samling og optimering af den kommunale serviceproduktion på færre adresser/bygninger. 2

3 Hvorfor en ejendomsstrategi m² bygninger Faxe kommune har ca m² bygninger til bl.a. skoler, børneinstitutioner, biblioteker, sportshaller, plejecentre og administration. Ved ny opførelse har bygningerne en samlet værdi på 3,8 4,0 mia. kr. Drift, vedligeholdelse, rengøring, forsikringer mv. koster ca. 75 mio. kr. hvert år. Men selv dette beløb er ikke nok til at modvirke forfald på ejendommene. Et forfald der er opgjort til ca. kr. 85 mio. for at bringe de dårligste bygninger i rimelig stand. Sammenligning af m² kommunal ejendom pr. borger: m² borgere (2012) m² / borger Brønderslev ,2 Solrød ,3 Frederikssund ,2 Faxe ,4 Note: Arealer er ikke alle steder opgjort helt ens, hvorfor der kan være unøjagtigheder i sammenligningen 3

4 Befolkningsprognose Færre børn i Faxe Kommune Vuggestuealder Fald på 37 % fra max til min Børnehavealder Fald på 30 % fra max til min Skolealder Fald på 14 % fra max til min 4

5 Indretningen = areal udnyttelse Der er stor forskel på hvor godt ejendommene er udnyttet til fordel for de primære brugere. Nogle steder er det under halvdelen af bygningen der er indrettet til børnene. Andre steder er det over 70 %. Ved indretning af nye lokaler kan man have fokus på at udnytte bygningerne bedst muligt. Gennemsnit børneinstitutioner nu Børneareal ~ 54 % Børneareal : Det frie areal til børns leg og ophold. 5

6 Arealforbrug Der lægges op til at bruge skolebygningerne til flere formål. Bygningerne kommer således til at fungere som centre for en række institutioner og afdelinger. I dag, med det nuværende elevtal er der skoler, som har over 20 m 2 bygning pr. elev. Selve klasseværelset tegner sig kun for ca. 2-3 m 2 pr. elev. Vi foreslår 7 m² pr. elev i primær areal (børneareal alt inklusive). Faglokaler, mødelokaler m.fl. kan indrettes så de kan deles med flere brugere end i dag uden at det går ud over servicen, hvis det styres af et godt bookingsystem Bygningsareal pr. skoleelev (2013) * De hvide søjler er de arealer børnene har adgang til. 6

7 Nøgletal og normer Vuggestue: 4,5 m² børneareal pr. barn (Kvalitetsniveau B) Børnehave: 3,5 m² børneareal pr. barn (Kvalitetsniveau B) Skoler: 7 m² primær areal pr. elev Administration: maksimalt 12 m² netto / 21 m² brutto pr. arbejdsplads Primære areal ift. bygningens driftsareal (BDA), målsætning min. 65%, gerne 70% Ingen bygninger eller arealer med aktivitet mindre end 2-4 timer/dag. Det giver følgende teoretiske arealbehov: Foreslåede nøgletal Teoretisk* m² Nuværende antal m² (faktiske) Teoretisk reduktion Børneinstitutioner BR10, Kvalitet B ,2% Skoler 7 m² primær areal pr. elev ,6% Administration 12 m² netto 21 m² brutto pr. arbejdsplads ,5% * matematiske tal baseret på normtal og at primære arealer udgør 65% af BDA 7

8 Ejendomsstrategi udmøntning Strategisk overblik Center for Ejendomme skal udarbejde og vedligeholde et overblik over alle de kommunale bygninger, antal brugere (fx børn og ansatte) samt byrådets beslutninger om arealer og indretningskrav til forskellige aktiviteter. Således at man til enhver tid kan foreslå passende løsninger på ændrede behov hos institutioner og afdelinger - dette gælder også ældreområdet. Egnede lokaler og udendørsarealer Der lægges op til en ejendomsstrategi hvor borger-, og medarbejdergrupper skal have egnede fysiske omgivelser ud fra byrådets beslutninger om kommunens serviceniveau. Målet er herefter at brugerne får dækket deres behov for arealer ude og inde, fællesskab, aktivitetsrum osv. Der lægges især vægt på gode udearealer og mulighed for aktivitet i hverdagen. Hvis behovet ændres skal det være muligt at tilpasse arealerne. Satsning på udearealer Udearealer skal i høj grad tænkes ind i forhold til de aktiviteter der skal foregå inde i bygningerne. De skal også være tilgængelige som sundhedstilbud for hele lokalområdet. Bedre vedligeholdelse Alle fremtidens kommunale bygninger skal være i en god kvalitetsmæssig stand og vedligeholdes så de bevarer deres værdi. Færre m² understøtter dette. 8

9 Hvad vil vi opnå med ejendomsstrategien? Målet og meningen Bedre bygninger til vores børn og ansatte. En bygningsmasse i balance, både med antallet af borgere, økonomi og miljø. Udearealer som virkelig er attraktive og kan bruges i både undervisning og leg. Nuværende løsning giver dårligere bygninger på sigt Økonomien i kommunen er presset, der opbygges derfor et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb år efter år. Så selvom vi måske foreslår nyere bygninger rømmet så er det for at vi efter nogle år ikke står med et endnu større efterslæb og mange akutsager. Bygninger der er gode nu bliver dårligere hvis der ikke gøres noget. Helhedstænkning Samling af aktiviteter med fælles udnyttelse af arealer, netværksdannelse og fællesskaber er alt sammen noget der kan medvirke til helhedstænkning i den service vi giver til borgerne. Borgernær service Samlingen af aktiviteter i centre gør det muligt at samle flere af de ting borgerne benytter samme sted. Dette giver bedre service og mulighed for helhedstænkning. 9

10 Hvad er udgangspunktet for dette løsningsforslag Alle aktiviteter bliver som udgangspunkt i de nuværende byer. Skolestrukturen er ikke ændret. Udgifter til ombygninger, udearealer og flytninger er medtaget. 10

11 Konkret forslag ~ 16 mio. kr. om året Samlingspunkt: Primær/ BDA Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 Enhed 5 Årlig drifts besparelse 1 Dalby 60% Bavneskolen 2 Faxe 40% Rolloskolen Dalby Klub + bibliotek Rollingen - SFO Rolloskolen Dalby Børnehus (Nordstjernen) Heimdal SFOdin - bavneskolen Bakkedal Fritidsklub Kridthuset, Menighedsbørnehave Faxe 0% Dagplejehuset Faxe Bibliotek Faxe Ladeplads 55% Hylleholt Skole Skolen v. vandet Hyllen - SFO Hylleholt skole Sømandshjemmet Fritidsklub Mælkevejen Nordskov 59% Nordskovskolen skolen Maglegården Valmuen Humlebo Nordskov 1% SFO nordskovsskolen Nordlyset - SFO 0 Ungdomsskole, Frederiksgade Vibeeng 58% Vibeengskolen Vibeeng 78% Småfolket Regnbuen Sofiendal 43% Sofiendalskolen Frøen børnehus Haslev Menighedsfritidshjem Administration Tingvej Lillebo Sofiendal 1% Pastinakken - SFO Sofiendalsskolen Klubben Tingvej Kultur & Frivillighed 1% Seminarium (nuv. Aktiv.) Perlen Oasen Musikskolen Kultur & Frivillighed 51% Haslev Bibliotek Haslev Museum Karise 56% Karise skole Karise Børnehus SFO Tandhjulet - Karise skole Rønnede 47% Møllevangskolen Klub Møllen Møllen Administration Rønnede Faxe arkiv Terslev 34% Terslev skole Terslev Børnehus (Vuggestue) Lysholm 0% Solhjem FSU Kilden Sundhed 0% Sundhedskons Afhændes #VÆRDI! 0 Kaisholm (fritidsbrugere) 19 Afhændes #VÆRDI! Bråby skole 20 Afhændes #VÆRDI! Busterminal Rosenhøj Svalebækskolen SFO Svalen Dagpleje Haslev grøndalshuset Grøndalsskolen (står Terslev Juniorklub Førslev Børnehus Terslev lokalcentre tom) Lokalhus, Svalebækvej 3 Gl. vandtårn Offentlig toilet, Torvet Sum

12 Procesplan 2. Budgettemadag: Konkrete forslag til centre/samlingssteder, hvor flere Konkret forslag til aktiviteter samles. Konkrete forslag til ejendomme der Aug. ejendomsstrategi præsenteres for afhændes byrådet Konkrete forslag til proces og inddragelse, herunder tidsplan Førstebehandlingsforslag budget Sept Andenbehandlingsforslag Okt. budget Konkretisering af byrådets beslutninger om Okt. ejendomsstrategien Udarbejdelse af overordnet tidsplan Mødes med andre centre Nov. Inddragelse af de 4 spor 2014 Fortsat inddragelse af de 4 spor Udarbejdelse og gennemførelse 2016 af projekter. Justeringer af indretninger Politisk proces og beslutning. Politisk proces og beslutning. Informationsmøder på alle berørte arbejdspladser. Informationsmøder med brugerbestyrelser. Udarbejdelse af skitser over fordeling i bygninger/blokke på samlingsstederne. Opstart af projekt samt inddragelse af MED-systemet, sikkerhedsgrupper, brugerbestyrelser samt grupper med udvalgte repræsentanter. Koordinere kommunikationen og processer samt løbende justering af tidsplaner. Projekter godkendes i direktionen/byrådet. Implementering af de valgte løsninger. Evaluering af og evt. justeringer af indretninger. 12

13 Gennemførelse via inddragelse Inddragelse sker i 4 spor MED-systemet, sikkergrupperne, brugerbestyrelser og en sammensat gruppe med deltagere fra dem der flytter sammen samt repræsentant fra eleverne. Bygningerne indrettes sammen med dem der skal bruge dem! Forventningsafstemning I et politisk system som en kommune, er det politikerne, som sætter rammerne for serviceniveau mv. Den endelige beslutningskompetence ligger altid i byrådet. Det væsentlige i denne sammenhæng er, hvordan beslutninger træffes. I Ejendomsstrategien sikres ejerskab og forventningsafstemning gennem inddragelse af MEDsystemet og brugerbestyrelser mv. Sammen opnås de bedste løsninger/resultater på det lange sigt! MED systemet MED-systemet, som er en del af det formelle samarbejdssystem inddrages, så synspunkter og bekymringer behandles og bringes i spil. Sikkerhedsgrupperne Sikkergrupperne medvirker i det daglige til at sikre et godt arbejdsmiljø. De er derfor en naturlig medspiller i udformning af nye indretninger. Brugerbestyrelser Brugerbestyrelserne varetager børnenes og familiernes interesser i en sund, tryg og lærerig hverdag. Inddragelsen skal sikre fokus på brugernes behov. Gruppe med repræsentanter En gruppe med repræsentanter fra de øvrige 3 spor samt elever mm. Inddrages for at sikre lokaldemokrati og helhedstænkning om fællesfaciliteter og udearealer. 13

14 Hvornår går det i gang Hvornår Projektet igangsættes umiddelbart efter politisk vedtagelse. Starter med informationsmøder med alle berørte arbejdspladser. Direktionen er projektejer. Projektet gennemføres så hurtigt som muligt, men med den nødvendige inddragelsesproces. Overordnet tidplan udarbejdes og godkendes i direktionen. Direktionen afklarer om tidplanen skal politisk behandles. Koordination af de 4 spor og gennemførelse Center for Ejendomme (projektleder) inddrager relevante centeradministrationer som stiller projektressourcer til rådighed. Projektledelsen samler input fra de 4 spor og udarbejder endelige projekter. Projekter med detaljerede tidsplaner forelægges direktionen til endelig godkendelse. Direktionen afklarer om projekterne skal politisk behandles. Med systemet Inddrages umiddelbart efter vedtagelsen af Budgettet. Starter med gennemførelsesplaner samt indretningsplaner Sikkerhedsgrupperne Inddrages samtidigt med Med-systemet. Starter med at bidrage til konkrete indretningsplaner. Brugerbestyrelser Inddrages samtidigt med Med-systemet. Starter med at bidrage til konkrete indretningsplaner. Gruppe med repræsentanter Inddrages samtidigt med Med-systemet. Starter med at bidrage til konkrete indretningsplaner. 14

15 Samlingspunkter i Haslev 15

16 Samlingspunkt Nordskov og Sofiendal 16

17 Samlingspunkt Vibeeng og Kultur 17

18 Samlingspunkter i Dalby og Karise 18

19 Samlings- punkt i Rønnede 19

20 Samlingspunkter i Faxe og Faxe Ladeplads 20

21 Samlingspunkt Sofiendal Løs skitseplan: 21

22 Samlingspunkt Sofiendal Løs skitseplan: 22

23 Samlingspunkt Rollo 23

24 Ejendomsstrategien hvorfor Færre bygninger i bedre stand og kvalitet Der lægges op til at samle aktiviteterne på færre m². Dette skal medvirke til at de bygninger kommunen satser på får et kvalitetsløft og at der fremadrettet er råd til at holde disse bygninger i ordentlig stand. Flere brugere skal have gavn af bygningerne gennem multianvendelse og helhedstænkning omkring bygningsmassen. Den detaljerede indretning skal ske med inddragelse af dem der skal bruge det. Udearealer i topklasse Der lægges op til at der investeres markant i udearealerne og at dette fører til øget udeophold fra både skole og institutioners side. Arealerne skal desuden kunne bruges som en naturlig del af en familiegåtur hvor både voksne og børn kan lege og opholde sig sammen. Alt det skolen allerede har på arealerne og det andre institutioner kan tage med af legeredskaber genbruges. Dertil investeres 8 mio. kr. Den detaljerede indretning skal ske med inddragelse af dem der skal bruge det. Samlingspunkter/centre De naturlige fællesskaber mellem borger- og medarbejdergrupper støttes ved at skabe geografiske samlingspunkter og multianvendelige fællesarealer af høj kvalitet. 24

25 Fordele for borgere og kommune Fordele for borgere: Bedre bygninger, fordi de er indrettet bedre og i bedre stand Fælles anvendelse kan understøtte de naturlige fællesskaber (fx brobygning mellem daginstitution og skole) Opleves som mere fair, hvis der ikke er stor forskel på tilbuddene i kommunen Enklere hverdag, hvis alle familiens børn har deres aktiviteter samme sted Økonomiske fordele: Færre kommunale m² giver lavere samlede driftsudgifter Undgår store anlægsudgifter til istandsættelse af udtjente bygninger Stordriftsfordele med flere aktiviteter i samme bygning Organisatoriske effekter ved samling på færre enheder Miljømæssige fordele: Evt. mindre transport da mange funktioner er samme sted Mindre CO 2 forbrug for bygningsmassen pga. færre m² 25

26 Center for Ejendomme August 2014 Spørgsmål

Ejendomsstrategi indhold og proces

Ejendomsstrategi indhold og proces Ejendomsstrategi indhold og proces Indholdfortegnelse Ejendomsstrategien... 1 Mindre arealforbrug = mindre økonomisk forbrug... 1 Oversigt over bygningsfællesskaber... 2 Egnede lokaler til alle... 3 Satsning

Læs mere

Ejendomsstrategien Organisering Optimering af drift og arealer

Ejendomsstrategien Organisering Optimering af drift og arealer Ejendomsstrategien Organisering Optimering af drift og arealer Indfriet økonomisk potentiale Samlet er der sparet 24 mio. kr. (akkumuleret årligt) i perioden 2012-2015 i Faxe Kommunes ejendomscenter. (yderligere

Læs mere

Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse

Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse Dato: 22.08.2013 Udgave 4,0 kategori Inst.navn Adresse postnr Bemærkninger 1 Bavneskolen + SFO Bavnestræde 36 4690 1 SFOdin Bavneskolen Bavnestræde

Læs mere

Høringssvar 8.april 2015. Indledning

Høringssvar 8.april 2015. Indledning Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Bilag 1. Introduktion til dagtilbudsområdet

Bilag 1. Introduktion til dagtilbudsområdet Bilag 1 Introduktion til dagtilbudsområdet Dato 10-12-2013 j./sagsnr. 28.03.00-A00-3-13 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Dette notat beskriver dagtilbudsområdet samt de aktuelle sager, udfordringer

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Revideret Forslag til ejendomsstrategi

Revideret Forslag til ejendomsstrategi Revideret Forslag til ejendomsstrategi Bruger Økonomi Bygning 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Baggrund og udfordringer... 4 Vision... 6 Mission... 6 Mål... 6 Hvor skal vi hen?...

Læs mere

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område BAVNE / dalby samling af skolernes overbygning

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område BAVNE / dalby samling af skolernes overbygning - Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Rådhusgate 26 0151 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no Faxe kommunes bygninger optimering

Læs mere

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område BAVNE / dalby

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område BAVNE / dalby - Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Rådhusgate 26 0151 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no Faxe kommunes bygninger optimering

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område Nordskov / haslev

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område Nordskov / haslev - Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Rådhusgate 26 0151 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no Faxe kommunes bygninger optimering

Læs mere

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område ROLLO / faxe samling af skolernes overbygning

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område ROLLO / faxe samling af skolernes overbygning - Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Rådhusgate 26 0151 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no Faxe kommunes bygninger optimering

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Budgettemadag D. 18. juni 2014

Budgettemadag D. 18. juni 2014 Budgettemadag D. 18. juni 2014 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Status 2014 Status budget 2015 Særlige fokusområder

Læs mere

Oplæg til Ejendomspolitik

Oplæg til Ejendomspolitik Oplæg til Ejendomspolitik Kommunale ejendomme Katalysator for mulighederne gennem intensiveret anvendelse August 2015 1 /12 Eksempler på kommunale Ejendomspolitik / Ejendomsstrategi Fælles er typisk samme

Læs mere

Budgetmappe. h til 1. b

Budgetmappe. h til 1. b Budget 2015 Budget 2013-2016 Bind 2 - bemærkninger Budgetmappe l i ng d n a h e til 1. b n o i s r e V Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 22 Børn- og Familieudvalget 40 Erhverv-

Læs mere

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område ROLLO / faxe

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område ROLLO / faxe - Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Rådhusgate 26 0151 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no Faxe kommunes bygninger optimering

Læs mere

Bilag 2A Anlægsplan alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012

Bilag 2A Anlægsplan alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Bilag 2A Anlægsplan 2013-2019 - alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Nyt projekt ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Uændret projekt

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Område =2-7

Korrigeret budget incl. overførsler. Område =2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anlægsregnskaber

Indholdsfortegnelse. Anlægsregnskaber Anlæg 2012 Indholdsfortegnelse Anlægsregnskaber Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab såfremt: o Bruttoudgiften udgør 2 mio. kr. eller mere o Regnskabet afviger mere en +/- 30 % fra bevillingen o

Læs mere

Bilag nr. 1 (Forbrugsmønster på de mest anvendte lokaliteter i Faxe Kommune)

Bilag nr. 1 (Forbrugsmønster på de mest anvendte lokaliteter i Faxe Kommune) Bilag nr. 1 (Forbrugsmønster på de mest anvendte lokaliteter i Faxe Kommune) Forbrugsmønster på de mest anvendte lokaliteter (119 i alt) i Faxe Kommune (uge 46) fra 10.-16. november 2014) Navn på faciliteten

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsdagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

Resume af høringssvar vedrørende budget 2015 indkommet til Center for Børn & Familie.

Resume af høringssvar vedrørende budget 2015 indkommet til Center for Børn & Familie. Resume af høringssvar vedrørende budget 2015 indkommet til Center for Børn & Familie. Nedenstående resume er skrevet på baggrund af oprindelige numre på reduktionsforslagene samt svar indkommet fra: Borgere,

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Kapacitetsopgørelse for Dagtilbudsområdet til Børne- og Skoleudvalget. April 2016

Kapacitetsopgørelse for Dagtilbudsområdet til Børne- og Skoleudvalget. April 2016 Kapacitetsopgørelse for Dagtilbudsområdet til Børne- og Skoleudvalget April 2016 På 0-5 års området er der i det seneste kvartal samlet set tale om den forventede stigning i antallet af besatte pladser

Læs mere

Borgermøde Sammenlægningen af 10. Klasse-centeret (10KC) og Ungdomsskolen (GKU) til et nyt ungdomscenter

Borgermøde Sammenlægningen af 10. Klasse-centeret (10KC) og Ungdomsskolen (GKU) til et nyt ungdomscenter Borgermøde 7.11.2011 Sammenlægningen af 10. Klasse-centeret (10KC) og Ungdomsskolen (GKU) til et nyt ungdomscenter 1 Program 19.00 19.10 19.35 Borgmester Karin Søjberg Holst byder velkommen Oplæg om baggrunden

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Postadresse: Faxe Kommune Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 3000 Telefax 56 20 3001 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Dato 20 06 2011 j./sagsnr. 11/5870 Strategisk

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Det samlede børn og ungeområde, 0-30 år, Faxe Kommune. Forår 2015. Skoler

Det samlede børn og ungeområde, 0-30 år, Faxe Kommune. Forår 2015. Skoler Skoler Center for Børn & Undervisning Centerchef Jens Zachariasen: jerha@faxekommune.dk Vestskolen: skoleleder Sigurd Brønnum: sgb@faxekommune.dk Nordskov: Afd. skoleleder: Rene Jørgensen: rejo@faxekommune.dk

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Bilag 2 Fælles prispolitik for lokaleudlån i Faxe Kommune

Bilag 2 Fælles prispolitik for lokaleudlån i Faxe Kommune Bilag 2 Fælles prispolitik for lokaleudlån i Faxe Kommune En analyse af den aktuelle situation i Faxe Kommune og en sammenligning med andre kommuner. 1. Indledning 2. Den aktuelle situation i Faxe Kommune

Læs mere

Center for Børn & Familie

Center for Børn & Familie Center for Børn & Familie 0 Referat af dialogmøde 14. marts 2012 i Kridthuset i Faxe Deltagere: Regnbuen: Leder Hanne Pedersen, bestyrelsesformand Anne Christine Køhler-Johansen. Kridthuset: Leder Britt

Læs mere

Administrativ opfølgning på budgetaftalen (version )

Administrativ opfølgning på budgetaftalen (version ) Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2016-2019 (version 19.05.2016) Indsats Ansvar Opfølgning/kommentarer Status - maj 2016 Erhverv og Turisme Center for Ejendomme Kulturstrøg Prisme De Hvide Dronninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens forslag om ændret skolestruktur i Dragør Kommune er der indkommet i alt 19 høringssvar.

Læs mere

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område hylleholt / faxe LAdeplads samling af skolernes overbygning

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område hylleholt / faxe LAdeplads samling af skolernes overbygning - Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Rådhusgate 26 0151 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no Faxe kommunes bygninger optimering

Læs mere

Den 1. januar 2007 overtog kommunerne det tilsyn med børne- og ungeinstitutioner, som tidligere blev udført af amterne.

Den 1. januar 2007 overtog kommunerne det tilsyn med børne- og ungeinstitutioner, som tidligere blev udført af amterne. Januar 2012 Tilsyn med opholdssteder mm. i Faxe kommune - rapport for 2011 Den 1. januar 2007 overtog kommunerne det tilsyn med børne- og ungeinstitutioner, som tidligere blev udført af amterne. For en

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Budget Nr. AN1-1/2 2015-2018 VisionPlan Hakkemosen (projektudvikling og anlæg) Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Udvalg: Teknisk Udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: Anlæg

Læs mere

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse Punkt 3. Godkendelse af procesplan for fælles ledelse 2015-049805 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender procesplan for Fælles ledelse. Beslutning: Drøftet. Skolevæsnet har de sidste

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge Uge 1 Uge 4 Uge 7 Uge 10 Uge 13 Uge 16 Uge 19 Uge 22 Uge 25 Uge 28 Uge 31 Uge 34 Uge 37 Uge 40 Uge 43 Uge 46 Uge 49 Uge 52 Nedlæggelse af Gæstehusene i deres nuværende form I forbindelse med omlægningen

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Procesplan for cykelhandlingsplan

Procesplan for cykelhandlingsplan Procesplan for cykelhandlingsplan Formålet med cykelhandlingsplanen Cykelhandlingsplanen er det instrument, der skal sikre, at de målsætninger og resultatmål, som er vedtaget i forbindelse med cykelpolitikken,

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2013-2016

Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Ejendom Økonomi Status

Ejendom Økonomi Status Ejendom Økonomi Status Ejendomme til salg Kridthuset Lidemarksvej 108 Tomgangsdrift. Bjæverskov Bibliotek Lidemarksvej 110 Tomgangsdrift. Nattergalen Tessebøllevej 18 A Børnehave, nedlagt Driftes i tomgang.

Læs mere

Bilag 1: Overførsler drift

Bilag 1: Overførsler drift 1 Bilag 1: Overførsler 212-213 drift Ov.før Resultat Resultat > 5 tilføres fra 212 til 213 1 Teknik og miljø 2.489 816 1.673-74 932 1.652 6 Center for Teknik og Miljø 1.757 816 941-21 92 92 ø Område direkte

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre.

Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre. Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre. Senest revideret 28. maj 2009. I forbindelse med etablering og flytning af sundhedsafdelingen og dele af genoptræningsområdet (under 140)

Læs mere

Høringsnotat fælles ejendomsdrift

Høringsnotat fælles ejendomsdrift 19-05-2015 Kit Kristine Meyer Direkte: 7257 7338 Mail: kit@jammerbugt.dk Sagsnr.: 82.00.00-G00-4-12 Høringsnotat fælles ejendomsdrift I forbindelse med høring vedrørende fælles ejendomsdrift i Jammerbugt

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Notat. Høringssvar om udmøntning af vedtagne principper og rækkefølge i skolerenoveringsplanen

Notat. Høringssvar om udmøntning af vedtagne principper og rækkefølge i skolerenoveringsplanen Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5421 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl Østskolen Gl. Strandvej 12 4640 Faxe Rolloskolen Telefon 5620 2750 Dato 15. november 2012 j.nr. 00-00-00-0000 Direkte telefon 00 00 00 00 Mail: rolloskolen@faxekommune.dk

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Erhvervs- & Direktionssekretariatet

Erhvervs- & Direktionssekretariatet Erhvervs- & Direktionssekretariatet Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2015-2019 Indsats Ansvar Opfølgning/kommentarer Status - maj 2015 Bosætningsstrategi Direktionen Der er afsat 500.000 kr. til

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Maglemuen. Fra: Maglemuens bestyrelse Høringssvar til Budget 2015.

Maglemuen. Fra: Maglemuens bestyrelse Høringssvar til Budget 2015. Maglemuen Afd. Valmuen. Fra: Maglemuens bestyrelse Høringssvar til Budget 2015. Valmuevej 2 4690 Haslev Åbningstider: 6.00 til 17.00 alle ugens hverdage. Afd. Maglegården Maglemosevej 9 4690 Haslev Åbningstider:

Læs mere

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården)

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården) NOTAT Dato: 18. februar Sagsnr.: 15/7551 Byråds- og Direktionssekretariatet Adelgade 44 8660 Skanderborg Navn: Jan Borregaard / Birgit Møller Direkte. tlf.: 87 94 70 79 / 24 64 92 22 E-mail: Jan.Borregaard@skanderborg.dk

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

God sommer. Center for Ejendomme. Nyhedsbrev til medarbejdere. Kære medarbejdere i Center for ejendomme. Juli 2014 Indhold. Skrevet af Jørgen Veisig

God sommer. Center for Ejendomme. Nyhedsbrev til medarbejdere. Kære medarbejdere i Center for ejendomme. Juli 2014 Indhold. Skrevet af Jørgen Veisig Side 1 Nyhedsbrev til medarbejdere God sommer Skrevet af Jørgen Veisig Kære medarbejdere i Center for ejendomme Det var dejligt at se så mange af jer til Sankt Hans arrangementet på Bækvej. Som jeg sagde

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Det vil være økonomisk fordelagtigt at tænke ovenstående i ombygningerne, der under alle omstændigheder skal foregå, i stedet for at gøre det efter.

Det vil være økonomisk fordelagtigt at tænke ovenstående i ombygningerne, der under alle omstændigheder skal foregå, i stedet for at gøre det efter. Høringssvar vedr. Forslag om at nedlægge Marielyst Skole og Høje Gladsaxe skole og oprettelse af en ny skole samt at nedlægge Klub Piraten og Klub Høje Gladsaxe Skolebestyrelsen på Høje Gladsaxe Skole

Læs mere

Succeskriterierne i projektkommissoriet er i overensstemmelse hermed knyttet op på følgende effektevalueringsparametre.

Succeskriterierne i projektkommissoriet er i overensstemmelse hermed knyttet op på følgende effektevalueringsparametre. Notat: Status af Faxe Sundhedscenter juni 2014: I Notat af 16.8.2013 vedr. Projektevaluering, Faxe Sundhedscenter er formålet med etablering af Faxe Sundhedscenter beskrevet, på side 2 i afsnit Effekt

Læs mere

I fortsættelse af vores høringssvar nr. 1 fremsendes hermed anden del, som omhandler kommentarer til lokalplanforslaget i sin helhed.

I fortsættelse af vores høringssvar nr. 1 fremsendes hermed anden del, som omhandler kommentarer til lokalplanforslaget i sin helhed. Grundejerforeningen Skovholmslund Haslev d. 1. februar 2016 Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Høringssvar nr. 2 vedr. forslag til lokalplan 50082 for nyt boligområde ved Skovholmslundvej Emne: Kommentarer

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

God jul og godt nytår Skrevet af Jørgen Veisig

God jul og godt nytår Skrevet af Jørgen Veisig December 2013 Side 1 Nyhedsbrev til medarbejdere God jul og godt nytår Skrevet af Jørgen Veisig Hvordan er det gået med det store spareår? Det korte svar er at vi er nået i mål godt og vel, både med det

Læs mere