Budgetforslag
|
|
- Albert Kirkegaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Favrskov Kommune 31. august 2015 Budgetforslag Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden for partierne) 1
2 Indhold 1. Indledning Side 3 2. Budgetforslaget i hovedtræk Side 6 3. Driftsbudgettet Side Anlæg Side Budgetforslagets samlede økonomi Side Den videre budgetproces Side 22 2
3 1. Indledning Budgetlægningen for i Favrskov Kommune tager udgangspunkt i budgettet for , hvor der er balance i økonomien i Til gengæld viser budget , at overskuddet på de ordinære poster vil blive reduceret i med mio. kr. årligt. Det skyldes bl.a., at Favrskov Kommune taber på refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet primært som følge af en ændring i udligningssystemet. Det bemærkes endvidere, at der i budget blev indarbejdet en skattelettelse gældende fra I budget har det været nødvendigt at øge budgettet på integrationsområdet på grund af et stigende antal flygtninge. Kommunerne kompenseres under ét for disse merudgifter. Da Favrskov Kommune modtager flere flygtninge end landsgennemsnittet for kommunerne, får Favrskov Kommune merudgifter på godt 2 mio. kr. i 2016 og yderligere ca. 3 mio. kr. årligt de efterfølgende år udover det beløb kommunen kompenseres med. Samtidigt har der på handicap- og psykiatriområdet de seneste år været en meget større tilgang end forventet af borgere med behov for særligt specialiserede og dyre tilbud. Selv om der er blevet tilført yderligere resurser til området i de tidligere års budgetter, skal Byrådet i forbindelse med budgetprocessen tage stilling til, om området skal tilføres yderligere ca. 12 mio. kr. i budget Budgetforslag bygger i øvrigt på økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, hvor der fra 2016 indføres et særligt omprioriteringsbidrag til staten. Det betyder som udgangspunkt, at kommunernes bloktilskud skal reduceres med 1 procent hvert år svarende til 2,4 mia. kr. Kommunerne får dog tilbageført 1,9 mia. kr. i 2016, hvilket betyder, at Favrskov Kommune i 2016 kun mister 4 mio. kr. i bloktilskud. Det er uvist hvor mange penge, der føres tilbage til kommunerne i , og om der vil være krav om, hvad eventuelle tilbageførte penge skal anvendes til. Det vil formodentlig blive afklaret i de kommende års økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen samt i finanslovsforhandlingerne. Der skal derfor i forbindelse med dette års budgetlægning foretages en vurdering af, hvor stor en andel af omprioriteringsbidraget, der forventes tilbageført til kommunerne. Hvis der ikke tilbageføres penge fra omprioriteringsbidraget, vil Favrskov Kommunes bloktilskud i 2017 blive reduceret med 20 mio. kr., ca. 40 mio. kr. i 2018 og 61 mio. kr. i I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 blev det også aftalt, at den hidtidige ældremilliard (hvor kommunerne efter en særlig fordelingsnøgle og ansøgningsprocedure fik yderligere resurser til ældreområdet), blev overført til bloktilskuddet til almindelig finansiering af kommunernes samlede udgifter. Der skal derfor i budgetprocessen tages stilling til, hvordan Farskov Kommunes andel af den hidtidige ældremilliard skal anvendes. I den forbindelse er der udarbejdet et administrativt forslag til anvendelse af pengene inden for ældreområdet svarende til ca. 8 mio. kr. I økonomiaftalen er der endvidere afsat et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne i 2016 på 3,5 mia. kr. på landsplan. Favrskov Kommunes andel heraf udgør ca. 12,5 mio. kr., hvilket er halvdelen af, hvad Favrskov Kommune modtog i Det ekstra finansieringstilskud gør det muligt at øge anlægsrammen i Det ekstra finansieringstilskud er ikke videreført i overslagsårene, hvorfor anlægsrammen i budgettets overslagsår er lavere end i
4 Byrådet var 20. og 21. august 2015 på budgetseminar for at drøfte budgettet for Det tekniske budget, som dannede baggrund for Byrådets budgetseminar, viste et overskud på den ordinære drift på 57,0 mio. kr. i Som følge af omprioriteringsbidraget på 1 procent årligt falder overskuddet i det tekniske budget markant i alle overslagsårene, og i 2019 viser det et underskud på 10,3 mio. kr. på den ordinære drift. Den økonomiske situation forud for Byrådets budgetseminar fremgår af nedenstående: Økonomioversigt 14. august 2015 Skattefinansieret område Teknisk budget Mio. kr Ordinære poster Finansiering , , , ,7 Drift 2.570, , , ,4 Pris og lønstigning 51,2 100,7 152,5 Renter 3,7 5,3 6,3 7,1 Ordinære poster i alt -57,0-39,4-17,3 10,3 Særlige poster Anlæg 115,7 78,9 77,1 77,1 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene årene 10,0 10,0 10,0 10,0 Mindreudgift til tjenestemandspensioner -5,5-5,5 Ekstraordinært finansieringstilskud -12,5 Ekstraordinært tilskud folkereformen -4,0-2,0 Mindreudgift - forsikrede ledige -7,0-7,0 Særlige poster i alt 96,7 74,4 87,1 87,1 Finansposter Lånoptagelse -45,9-16,8-12,8-12,8 Afdrag på lån 21,9 24,0 25,5 26,7 Kort og Langfristede poster -10,5-10,4-10,4-10,3 Finansposter i alt -34,5-3,2 2,3 3,6 Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger 5,2 31,8 72,1 101,0 Til brug for de politiske drøftelser på budgetseminaret 20. og 21. august 2015 havde Byrådet bedt administrationen om at udarbejde forslag til årlige reduktioner på 2 procent af serviceudgifterne samt tværgående reduktioner og reduktioner inden for beskæftigelsesområdet. Der var således udarbejdet forslag til reduktioner svarende til i alt 45 mio. kr. i 2016 stigende til ca. 53 mio. kr. i Herudover var der udarbejdet forslag til udvidelser på ca. 9 mio. kr. svarende til 0,5 procent af serviceudgifterne samt ekstra forslag til udvidelser af budgettet til handicap- og psykiatriområdet med 12 mio. kr. årligt (budgetpres) og udvidelse af budgettet til ældreområdet på ca. 8 mio. kr. årligt (ældremilliarden). 4
5 25. og 27. august 2015 fortsatte de politiske forhandlinger om budgetforslag Resultatet af forhandlingerne foreligger nu i form af Budgetforslag , som fremsendes til 1. behandling på Økonomiudvalgsmødet onsdag den 2. september Budgetforslaget sendes i offentlig høring i perioden september I forlængelse af høringsperioden mødes partierne bag budgetforslaget for at gennemgå og drøfte høringssvarene med henblik på udarbejdelsen af det endelige budget for
6 2. Budgetforslaget i hovedtræk I forhold til det tekniske budget er der indarbejdet følgende ændringer i budgetforslag : Udvidelser og reduktioner i driftsbudgettet De samlede bruttoændringer i hele budgetperioden fra det tekniske budget til budgetforslaget er vist i nedenstående tabel. Driftsbudget mio. kr Reduktioner i alt -36,2-39,0-40,2-41,2 Udvidelser i alt 22,6 23,2 22,5 24,4 Nettoreduktion -13,6-15,9-17,7-16,9 Budgetforslag viser en samlet nettoreduktion af driftsbudgettet på 13,6 mio. kr. i 2016 stigende til 16,9 mio. kr. i I disse tal indgår en udvidelse af budgettet til handicap- og psykiatriområdet med 12,0 mio. kr. i 2016 og 2017 og 11,4 mio. kr. i 2018 og Endvidere indgår en udvidelse af ældrebudgettet på ca. 7,9 mio. kr., idet Favrskov Kommunes andel af ældremilliarden er tilbageført til ældreområdet. De konkrete forslag til reduktioner og udvidelser fra dette års budgetlægning fremgår senere. Tekniske ændringer I forhold til det tekniske budget er budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusene blevet forbedret. Det skyldes to forhold. For det første er der i slutningen af august 2015 indgået en aftale mellem Regeringen og regionerne om sygehusaktiviteten i Aftalen betyder, at kommunernes bloktilskud forhøjes med 0,9 mia. kr. i forhold til den aftale, der blev indgået mellem KL og Regeringen 3. juli Det giver Favrskov Kommune en merindtægt på 7,5 mio. kr. i 2016 og 7,0 mio. kr. i budgettets overslagsår. For det andet er regionernes aktivitetsniveau generelt højere end aftalt, hvilket betyder merudgifter for kommunerne. Men kommunerne får tilbagebetalt de udgifter, der ligger over det aftalte niveau mellem Regeringen og regionerne. Det vurderes, at Favrskov Kommune på den baggrund vil få tilbagebetalt 8,0 mio. kr. i 2016, og at dette kan videreføres i budgettets overslagsår. Udover ændringerne i den aktivitetsbestemte medfinansiering er der indarbejdet merudgifter til refusionsomlægningen på 2,5 mio. kr. årligt i , mindreudgifter til demografi på 2,0 mio. kr. årligt fra 2016 til Endelig er der indarbejdet merindtægter fra udligningsordninger som følge af flere flygtninge på 1,5 mio. kr. årligt i
7 Forudsætning om Regeringens omprioriteringsbidrag I budgetforslaget er det forudsat, at halvdelen af Regeringens omprioriteringsbidrag kommer tilbage til kommunerne som frie penge, som den enkelte kommune selv kan disponere. Det betyder, at reduktionen i bloktilskuddet reduceres til 10 mio. kr. i 2017 samt 20 og 30 mio. kr. i 2018 og Anlæg Anlægsrammen til det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen udgør i budgetforslag : Mio. kr Anlæg 148,8 88,2 79,7 79,2 Lånoptagelse Favrskov Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om andel i tre lånepuljer. Der er søgt om låneramme på 9,2 mio. kr. indenfor puljen afsat til små kommuner med behov for større strukturelle investeringer, 22,6 mio. kr. til projekter med effektiviseringspotentiale og 9,1 mio. kr. fra den ordinære lånepulje Endelig er der søgt om tilskud på 20 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Favrskov Kommune har 28. august 2015 modtaget tilsagn om låneramme på 6,0 mio. kr. til projekter med effektiviseringspotentiale, men er ikke kommet i betragtning til de to andre lånepuljer. Ligeledes er Favrskov Kommune ikke kommet i betragtning til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Den tildelte låneramme er 1,5 mio. kr. mindre end forudsat i det tekniske budget. Herudover er der i 2016 indarbejdet lånoptagelse på 4,0 mio. kr. i forbindelse med etablering af energibesparende foranstaltninger (Energibanken), 20,0 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på folkeskoleområdet og 13,1 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på vejbelysningsområdet samt 1,3 mio. kr. vedr. lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede lånoptagelse i budgetforslaget udgør således 45,9 mio. kr. Den budgetterede lånoptagelse i alle budgettets år kan specificeres således: Mio. kr ESCO vejbelysning -13,1-3,5 ESCO skoleområdet -20,0 Energibanken -4,0-4,5-4,0-4,0 Lånepuljer fra Social- og Indenrigsministeriet -6,0-6,0-6,0-6,0 Lån til betaling af ejendomsskat -1,3-1,3-1,3-1,3 I alt -44,4-15,3-11,3-11,3 7
8 Det bemærkes, at anlægsprojektet til ESCO på skoleområdet i budgetforslaget udgør 26,65 mio. kr. i I forbindelse med vedtagelsen af budget blev det imidlertid aftalt, at der kun skulle budgetteres med lånoptagelse på 20,0 mio. kr. i 2016 til ESCO på skoleområdet. Kassebeholdningen Budgetforslaget indeholder et kasseforbrug på 95,0 mio. kr. i alt over i de fire budgetår. Med baggrund i budgetforslaget er der udarbejdet en prognose for udviklingen i kassebeholdningen opgjort som 12-måneders gennemsnit. Prognosen dækker frem til ultimo Udviklingen i kassebeholdningen fra 2010 til 2020 er vist i nedenstående figur Favrskov Kommunes likviditet (kassekreditreglen) Senest opdateret med faktisk beholdning den Millioner Forventet 12 mdrs gennsmsnit ifølge oprindelige budget Forventet 12 mdrs gns iflg budgetforslag Faktiske gennemsnitlige beholdning Øvrige budgetområder Budgetlægningen indenfor jordforsyningsområdet og ældreboliger er endnu ikke færdig Politiske aftaler Som supplement til de konkrete forslag til reduktioner og udvidelser (afsnit 3) er partierne bag budgetforslaget enige om følgende: Udmøntning af skattelettelse I budget blev der indarbejdet en skattelettelse på 0,1 procent fra Denne skattelettelse er videreført i budgetforslaget for Skattelettelsen er indarbejdet i form af en reduktion i grundskyldspromillen fra 24,32 til 23,32 fra
9 Aarhus Lufthavn Der skal primo 2016 tages særskilt politisk stilling til Favrskov Kommunes fremtidige engagement i Aarhus Lufthavn A/S. Som led heri skal det afklares, om der skal ske et yderligere økonomisk indskud i lufthavnen i hvert af årene 2016 og 2017 på kr. svarende til kommunens andel af et forventet samlet behov for kapitaltilførsel på 30 mio. kr. Hvis Aarhus Kommune beslutter at arbejde videre med planerne om at flytte lufthavnen til en ny placering, vil Favrskov Kommune tage sit ejerskab af Aarhus Lufthavn op til revurdering. Trinbræt i Laurbjerg Den politiske aftale i budget om kommunal medfinansiering på op til 5 mio. kr. til en løsning, som kan føre til etableringen af et trinbræt i Laurbjerg fastholdes. Tilsagnet er betinget af, at der fra statslig side åbnes for muligheden, og at der kan tilvejebringes eventuel yderligere finansiering fra anden side. Rehabilitering, nærvær og trivsel på plejecentrene Hvis Favrskov Kommune tilføres midler til ældreområdet i 2016 og i overslagsårene fra Regeringens særlige omprioriteringsbidrag, afsættes der kr. årligt til aktiviteter på kommunens plejecentre. Aktiviteterne skal styrke den aktive livsudfoldelse og retter sig derfor mod bevægelse, motion og andre tiltag, der giver liv på centrene. Tilsvarende aktiviteter har tidligere været finansieret via ældremilliarden, som kommunen efter ansøgning modtog sin forholdsvise andel af i 2014 og Målrettet markedsføringsindsats Økonomiudvalget skal primo 2016 drøfte, hvordan Favrskov Kommune i højere grad målretter markedsføringsindsatsen for at styrke og synliggøre kommunens generelle omdømme som en attraktiv kommune at bo og leve i. Den konkrete markedsføringsindsats skal ske indenfor det samlede budget til markedsføringstiltag i 2016 på kr. Det betyder, at alle hidtidige markedsføringsmæssige tilskud tages op til revurdering. Fiskeforholdene i Gudenåen Det videre arbejde med planerne om at øge fiskebestanden og forbedre fiskeforholdene i Gudenåen ved Ulstrup afventer, at der foreligger en løsning for åens forløb ved Tangeværket/Tange Sø. Der samarbejdes med Viborg, Silkeborg og Randers kommuner. Frivilligt mentorkorps til unge ledige Der skal sættes yderligere fokus på at få unge i uddannelse eller beskæftigelse via frivillige mentorer. Ordningen skal ses som et supplement til den kommunale beskæftigelsesindsats. En række kommuner har gode erfaringer med, at et frivilligt mentorkorps understøtter unges vej til uddannelse og job. Der skal ultimo 2015 fremlægges et forslag til Arbejdsmarkedsudvalget om etablering af en frivillig mentorordning i Favrskov Kommune, herunder forslag til organisering og finansiering. 9
10 Adgangsforhold til Hadsten Lokalarkiv Der skal etableres bedre adgangsforhold for handicappede og gangbesværede til Hadsten Lokalarkiv. Arbejdet finansieres via puljen til genopretning, ombygning og renovering af kommunale bygninger (A-232). 10
11 3. Driftsbudgettet Ifølge den vedtagne proces for budget havde administrationen til opgave at udarbejde forslag til henholdsvis driftsreduktioner på 2 procent af serviceudgifterne (35,6 mio. kr.) og driftsudvidelser på 0,5 procent af serviceudgifterne (8,9 mio. kr.). Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Herudover er der udarbejdet en række tværgående reduktionsforslag samt forslag til reduktioner af indkomstoverførslerne inden for Arbejdsmarkedsudvalgets områder. Endvidere er der udarbejdet en udvidelsesblok til håndtering af budgetpresset på handicap- og psykiatriområdet samt yderligere to udvidelsesblokke på ældreområdet med henblik på at videreføre nogle af de aktiviteter, der tidligere var finansieret af ældremilliarden samt til finansiering af udgifter til friplejehjemmet i Sall og et nyt plejecenter i Hammel. Herudover har de politiske partier i processen fremsat en række nye forslag til udvidelser af budgettet. Forslagene til reduktioner og udvidelser har dannet baggrund for de politiske drøftelser og prioriteringer. Den politiske dialog og prioriteringsproces har ført til, at en række af forslagene er ændret med hensyn til beløbsstørrelser og indhold. Herudover indgår der nye forslag til udvidelser i budgetforslaget Reduktioner Budgetforslaget indeholder følgende reduktioner i driftsbudgettet. Forslag til reduktioner Tværgående R-101 Effektivisering på alle områder R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med barsel / adoption R-103 Reduktion af pulje til fratrædelsesgodtgørelse R-104 Reduktion af budgettet til arbejdsskader R-105 Reduktion af fælles kompetenceudviklingsmidler R-110ny Besparelser på indkøb af varer og tjenesteydelser Forslag til reduktioner: Tværgående i alt Økonomiudvalget R-106 Reduktion af budgettet til kommissioner, råd og nævn R-107 Reduktion i borgerservice og administration
12 R-109 Reduktion af tilskud til Favrskov Erhvervsråd Forslag til reduktioner: Økonomiudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget R-201 Reduktion i budget for GudenåSamarbejdet R-202 Reduktion af den kollektive trafik R-203 Reduktion på belægningsarbejde på veje, stier og fortove R-204 Undersøgelser i forbindelse med lokalplaner R-206 Reduktion på puljen til hovedrengøring R-207 Planteservice på kulturhuse og administrationsbygninger R-208 Reduktion i drifts- og servicepersonale Forslag til reduktioner: Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget R-301 Kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet R-303 R-304 Konvertering af fagdelt undervisning i 8. og 9. klasse til understøttende undervisning Konvertering af fagdelt undervisning i 0. klasse til understøttende undervisning R-306 Fritidsstruktur udvalget R-308 Befordring til specialundervisning R-309 Øget overgang fra børnehaver til førskoletilbuddet R-310 Ændret områdestruktur i Hadsten reduktion af én områdelederstilling R-311 Færre områdeledere i Hammel og Hinnerup R-313 Nedlæggelse af børnehaven Krudtuglen i Hammel R-314 Nedlæggelse af Ulstrup Børnehave R-316 Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde (børneområdet) Forslag til reduktioner: Børne- og Skoleudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget R-402 Omlægning af lederstilling til sygeplejerskestilling på Korttidsafsnittet i Hammel R-403 Reduktion af lønudgifter til social- og sundhedselever R-404 Nedlæggelse af daghjemmet for demente i Foldby
13 R-405 Indregning af elever i normeringen på ældreområdet R-406 Reduktion i beredskabet for udadreagerende borgere R-407 Reduktion af normeringen på plejecentret Tinghøj R-409 R-410 Reduktion af akut-tilbud på handicap- og psykiatriområdet Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde (voksenområdet) R-412 Forlængelse af undersøgelsesintervaller hos tandplejen R-414 Reduktion af driftsbudgettet på træningsområdet Forslag til reduktioner: Social- og Sundhedsudvalget i alt Arbejdsmarkedsudvalget R-502 Øget fastholdelse af sygemeldte medarbejdere på arbejdspladsen R-503 Styrket fastholdelsesindsats overfor borgere i fleksjob R-504 R-505 Nedbringelse af ledighedsperioden for aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Besparelse på indsatsen til ledige og sygemeldte borgere Forslag til reduktioner: Arbejdsmarkedsudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler R-603 Reduktion af Landsbyrådets budgetramme Forslag til reduktioner: Kultur- og Fritidsudvalget i alt Forslag til reduktioner i alt Til de foreslåede reduktioner er der nedenstående præciseringer. Der henvises i øvrigt til tillrettede og nye blokke. R-101 Effektivisering på alle områder Med henblik på at opretholde den bedst mulige service overfor borgerne er der i Favrskov Kommune gennem årene iværksat en lang række fælles og decentrale effektiviseringstiltag. I budget sættes der yderligere fokus på at identificere og realisere effektiviseringer på alle de kommunale serviceområder. Det øgede effektiviseringsfokus skal bl.a. ses i relation Regeringens omprioriteringsbidrag, der forudsætter, at der tilvejebringes effektiviseringer af den kommunale sektor på 1,0 procent hvert år fra 2016 til Med baggrund heri vil alle budgetter til serviceudgifter blive reduceret med 0,75 procent fra
14 I udmøntningen af reduktionerne tages der hensyn til den høje grad af decentralisering, som præger Favrskov Kommune. Derfor har institutionerne frihed til at udmønte effektiviseringerne på hver deres måde. Effektiviseringerne kan for eksempel realiseres ved et lavere sygefravær, omlægning og nytænkning af arbejdsopgaver, færre afrapporteringer/evalueringer, øget digitalisering mv. Det præciseres, at udmøntningen af reduktionerne som udgangspunkt skal ske uden servicemæssige konsekvenser for borgere og virksomheder. Det anerkendes, at nogle effektiviseringstiltag af borgerne kan opleves som serviceændringer eller -forringelser. R-107 Reduktion i borgerservice og administration Det samlede budget til administrationen reduceres med 2 mio. kr. fra Reduktionen udmøntes indenfor decentraliseringsaftalen med 1 mio. kr. indenfor fællesudgifter samt større budgetposter, som ikke er relateret til lønudgifter og 1 mio. kr. indenfor øvrig administration (administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening). R-202 Reduktion af den kollektive trafik Reduktionen er primært rettet mod tidlig hjemkørsel fra skolerne, som i dag kun anvendes i begrænset omfang. Det bemærkes, at transport til og fra svømmeundervisning fortsat vil finde sted og blive finansieret indenfor budgettet til kollektiv trafik. R-301 Kompetenceudvikling på skoleområdet Det bemærkes, at der fastholdes ekstra kompetenceudviklingsmidler til den samlede inklusionsindsats på skoleområdet på kr. i 2016 og frem. R-303 Konvertering af fagdelt undervisning i 8. og 9. klasse til understøttende undervisning Budgettildelingsmodellen på folkeskoleområdet ændres, så den foreslåede konvertering fra fagdelt undervisning til understøttende undervisning i 8. klasse ændres fra 1,3 til 0,5 ugentlige lektioner. For 9. klasse ændres den foreslåede konvertering af fagdelt undervisning til understøttende undervisning fra 2,1 til 0,84 ugentlige lektioner. Favrskov Kommunes vil dermed kunne tilbyde 0,8 og 1,26 ugentlig lektioner mere end ministeriets minimumstimetal i henholdsvis 8. og 9. klasse fra skoleåret R-304 Konvertering af fagdelt undervisning i 0. klasse til understøttende undervisning Budgettildelingsmodellen på folkeskoleområdet ændres, så den foreslåede konvertering fra fagdelt undervisning til understøttende undervisning i 0. klasse ændres fra 4,29 til 1,7 ugentlige lektioner. Det betyder, at der i 0. klasse fra skoleåret vil kunne tilbydes 2,59 fagdelte undervisningslektioner mere end ministeriets minimumstal på 20 lektioner. R-309 Øget overgang fra børnehaver til førskoletilbuddet For at kunne realisere besparelsen ved at udbrede førskoletilbuddet til alle kommunens skoler (undtaget Præstemarksskolen, hvor der er rullende indskoling) foretages der de nødvendige bygningstilpasninger på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen (A-301). Endvidere er forventningerne til, hvor mange børn der vil bruge førskoletilbuddet, ændret fra 100 procent til 90 procent. 14
15 R-409 Reduktion af akut-tilbud på handicap- og psykiatriområdet Forslaget om at nedlægge den døgndækkede telefoniske rådgivningsvagt overfor borgere på handicap- og psykiatriområdet (akuttilbuddet) er ændret, så udgifterne til ordningen i stedet reduceres fra kr. til kr. Ændringen sker med baggrund i, at der kun er registret ganske få henvendelser pr. uge Nye reduktioner R-110ny Besparelser på indkøb af varer og tjenesteydelser Kommunens indkøbsfunktion blev i forbindelse med Budget udvidet med en stilling med henblik på yderligere besparelser på kommunens indkøb af varer- og tjenesteydelser. Der blev derfor budgetteret med en ekstra indkøbsbesparelse på 1,5 mio. kr. brutto i 2015 og frem. De budgetterede besparelser er nu opnået, og på den baggrund indarbejdes yderligere besparelser på 0,5 mio. kr. årligt fra 2016 på indkøb af varer og tjenesteydelser ved udbud Udvidelser Budgetforslaget indeholder følgende udvidelser i driftsbudgettet. Forslag til udvidelser Økonomiudvalget U-101 Styrkelse af indsatsen på plejefamilieområdet U-104ny Styrkelse af den virksomhedsrettede erhvervsservice Forslag til udvidelser: Økonomiudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget U-202 Vådområde- og vandløbsprojekter for vandområdeplan U-204 Rammebeløb til drift af Hadbjerg Folkeskov Forslag til udvidelser: Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget U-302 Specialklasser understøttende undervisning U-303 Musik og bevægelse til folkeskolens yngste elever U-307ny Psykologhjælp til unge Forslag til udvidelser: Børne- og Skoleudvalget i alt
16 Social- og Sundhedsudvalget U-402 Styrkelse af demensindsatsen i Favrskov Kommune U-403 Omlægning af aktiviteter på ældreområdet U-404 U-406 U-407 Øgede udgifter til plejehjemspladser og flere korttidspladser Udvidelse af tilskud til Café AG i Sundhedscentret i Hadsten Øgede udgifter som følge af tilgang af flere borgere på handicap- og psykiatriområdet Forslag til udvidelser: Social- og Sundhedsudvalget i alt Forslag til udvidelser i alt Til de foreslåede udvidelser er der nedenstående præciseringer. Der henvises i øvrigt til tillrettede og nye blokke. U-204 Rammebeløb til drift af Hadbjerg Folkeskov Der afsættes et årligt rammebeløb til drift af Hadbjerg Folkeskov Nye udvidelser U-104ny Styrkelse af den virksomhedsrettede erhvervsservice I forlængelse af dialogmøder med erhvervslivet og repræsentanter for forskellige erhvervsaktører i foråret 2015 afsættes der kr. til at forbedre den kommunale service overfor erhvervslivet. Økonomiudvalget præsenteres primo 2016 for forslag til, hvordan der kan laves enkle evalueringer af kommunens daglige erhvervsrettede service med henblik på at identificere mulige forbedringsområder. Hovedparten af resurserne skal anvendes til at iværksætte konkrete tiltag, der kan øge tilgængeligheden til kommunens forskellige servicefunktioner for erhvervslivet. Tiltagene skal bl.a. bidrage til at forbedre mulighederne for en hurtig og direkte kontakt til de relevante ledere og medarbejdere ved personligt fremmøde, telefonisk og digitalt. U-307ny Psykologhjælp til unge Der oprettes et nyt tilbud om psykologhjælp til unge mellem år, der vurderes at have særligt behov for støtte. Tiltaget er primært af forebyggende karakter, og det skal bidrage til at unge i Favrskov Kommune med behov for psykologhjælp har mulighed for hurtig og gratis adgang til psykologbistand hos kommunen. På længere sigt skal tilbuddet medvirke til at reducere udgifterne på de specialiserede socialområder for børn, unge og voksne, og det skal derfor ses i sammenhæng med budgetudvidelsen til handicap- og psykiatriområdet. Tilbuddet skal bygge på et tværfagligt samarbejde mellem børne- og ungeområdet og voksenhandicapområdet. Der afsættes kr. årligt til tilbuddet. 16
17 4. Anlæg Til Byrådets budgetseminar blev der fremlagt forslag til anlægsønsker inden for det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) på i alt 488 mio. kr. bl.a. med baggrund i indhentede forslag fra foreninger, institutioner mv. Hertil er der på Byrådets budgetseminar og under de politiske forhandlinger kommet yderligere forslag til anlægsprojekter. I budgetforslaget for har Byrådet prioriteret følgende skattefinansierede anlæg: Forslag til anlæg Økonomiudvalget A-101 Planrelaterede opgaver A-102 Nedrivningspulje A-103 Nedrivning og forberedende arbejde i Dommerparken i Hammel A-104 LAG-samarbejde mellem Favrskov og Randers A-105 Grundkapitalindskud til almene boliger A-107 Undersøgelse/forbedring af mobildækning i Favrskov Kommune Forslag til anlæg: Økonomiudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget A-201 Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse A-203 Udmøntning af klimaplan A-205 Revision af vandløbsregulativer A-207 Forbedring af adgangsforhold på trækstien A-210 Genopretning af asfaltbelægninger A-211 Infrastrukturfond A-212 Investering i nyt vintermateriel A-214 Projekter afledt af Cykelstiplan A-215 Projekter afledt af Trafiksikkerhedsplanen A-216 Renovering af broer A-217 Renovering af fortove A-218 ESCO på vejbelysning A-219 Vejharmonisering A-220 Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg A-221 Særlige planlægningstiltag i centerbyerne
18 A-222 Energibank A-223 Energibank medfinansiering af renovering af Bakkehuset på Præstemarkskolen A-224 ESCO på skoleområdet A-225 Følgearbejder i forbindelse med skolernes ESCOprojekt A-226 Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup A-227 Lagerfaciliteter til frivillige A-228 Parkeringspladser ved ny hal i Hadsten A-229 Parkeringspladser ved Ny Ellebo A-231 A-232 A-233 Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale institutioner Pulje til genopretning, ombygning og renovering af kommunale bygninger Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger A-235 Ventilationsanlæg på skoler A-237ny Flygtningeboliger Forslag til anlæg: Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget A-301 Førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen A-302 SFO-klub på Østervangskolen A-303 Ungdomsklub og fritidsklub ved Hadsten Skole A-304 Fritidstilbud og ungdomsklub på Gården i Hammel A-306 Bygnings- og skimmelrenovering af Bakkehuset på Præstemarkskolen A-307 Opgradering af faglokaler og bygningstilpasninger A-308 Pædagogisk IT på dagtilbuds- og skoleområdet A-309 Pulje til vedligeholdelse af legepladser mm. i daginstitutioner og skoler A-310 Udvidelse af Naturbørnehaven i Ulstrup A-311 Udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm A-312 Sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten A-313 Samling af familiecentret Forslag til anlæg: Børne- og Skoleudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget A-401 Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet
19 A-402 A-403 A-405 Nyt plejecenter i Hammel med 60 boliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser Løbende renoveringer og vedligeholdelse, Handicap og Psykiatri Nyt botilbud og aktivitetstilbud på Elbæk Alle i Hadsten A-406 Tilbygning til Stationsstræde 51 i Hadsten A-408 Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup A-410 Renovering og vedligeholdelse af klinikker og tandlægeudstyr Forslag til anlæg: Social- og Sundhedsudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget A-602 Etablering af fodboldbaner A-603 Etablering af Kreativt hus i Sløjfen A-604 Forbedring og udvikling af de kommunale haller A-605 Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien A-607 Anlæg i landsbyerne Forslag til anlæg: Kultur- og Fritidsudvalget i alt Beredskabskommissionen A-701 Ny brandstation i Hadsten Forslag til anlæg: Beredskabskommissionen i alt Forslag til anlæg i alt Til de foreslåede anlægsprojekter er der nedenstående præciseringer. Der henvises i øvrigt til de tilrettede og nye blokke. A-216 Renovering af broer I 2016 afsættes der ekstra kr. til en undersøgelse af mulighederne for at ombygge broen over Gudenåen i Ulstrup med henblik på at give broen et mere moderne udtryk og trafikanterne et bedre udsyn over Gudenådalen. A-233 Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger I 2016 skal der indenfor den økonomiske ramme laves en overordnet vurdering af, hvor der med fordel kan gennemføres indeklimaforbedringer i de kommunale bygninger. Vurderingen skal blandt andet indgå i prioriteringen af de anførte ventilationsprojekter i blok A
20 A-408: Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup Den afsatte anlægssum til etablering af nye sundhedscentrene er udvidet med kr., som målrettes etableringen af en tandklinikfunktion på sundhedscentret i Ulstrup. Klinikfunktionen muliggør, at børn og unge i Ulstrup kan gå til forebyggelse og lettere tandbehandlinger lokalt. Etableringen af tandklinikfunktionen betyder, at der ikke afsættes resurser til renovering og vedligehold af klinikker og tandlægeudstyr i Sundhedscentret på Ulstrup Skole planlægges taget i brug i 2017, mens sundhedscentret i Hinnerup udskydes til Nye anlægsblokke A-237ny Etablering af boliger til flygtninge Den generelle boligsituation på flygtningeområdet betyder, at det er nødvendigt at etablere et antal kommunalt finansierede boliger. Der planlægges etableret 29 pavillon-boliger (9 enkeltboliger og 20 familieboliger) samt 16 mindre almene boliger. Til at løse opgaven afsættes et anlægsbeløb på 11,2 mio. kr. i 2016 samt afledte udgifter på 1,2 mio. kr. i
21 5. Budgetforslagets samlede økonomi De fremlagte forslag til reduktioner og udvidelser samt forslag til skattefinansierede anlæg i 2016 og overslagsårene resulterer i følgende samlede økonomiske oversigt på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning og brugerfinansierede områder: Økonomioversigt budgetforslag 31. august 2015 Skattefinansieret område Mio. kr Ordinære poster Finansiering , , , ,6 Drift 2.570, , , ,9 Reduktioner -36,2-39,0-40,2-41,2 Udvidelser 22,6 23,2 22,5 24,4 Forudsat tilbageførsel af omprioriteringsbidrag -10,0-20,0-30,0 Pris og lønstigning 51,2 100,7 152,5 Renter 3,7 5,3 6,3 7,1 Ordinære poster i alt -80,8-76,6-66,3-47,9 Særlige poster Anlæg 148,8 88,2 79,7 79,2 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 10,0 10,0 10,0 10,0 Mindreudgift til tjenestemandspensioner -5,5-5,5 Ekstraordinært finansieringstilskud -12,5 Ekstraordinært tilskud folkereformen -4,0-2,0 Mindreudgift - forsikrede ledige -7,0-7,0 Særlige poster i alt 129,8 83,7 89,7 89,2 Finansposter Lånoptagelse -44,4-15,3-11,3-11,3 Afdrag på lån 21,9 24,0 25,5 26,7 Kort og Langfristede poster -10,5-10,4-10,4-10,3 Finansposter i alt -34,5-3,2 2,3 3,6 Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger 16,0 5,4 27,2 46,5 21
22 6. Den fortsatte budgetproces Med henblik på at give de decentrale arbejdspladsers bestyrelser, ledelse og medarbejdere de bedste vilkår for at fremkomme med høringssvar udsendes budgetforslaget til høring 3. september Høringsfristen er fastsat til 16. september Høringsmaterialet fremsendes elektronisk til Job og Økonomi via Umiddelbart efter den endelige godkendelse af budgettet 6. oktober 2015 tager administrationen fat på den konkrete udmøntning af budgettet. Herunder fremgår den detaljerede plan for den fortsatte budgetproces: 3. september 2015 udsendes budgetforslag til lederne af de kommunale arbejdspladser med henblik på behandling i bestyrelser/brugerråd MED-udvalg/personalemøder 3. september 2015 udsendes budgetforslag til de høringsberettigede parter (Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg og Landsbyrådet mv.). Samtidig offentliggøres budgetmaterialet på Borgermøde kl september 2015 på Hadsten Skole (festsalen) i Hadsten Politisk behandling 2. september 2015, 1. behandling i Økonomiudvalget. 8. september 2015, 1. behandling i Byrådet 16. september 2015 frist for aflevering af høringssvar fra kommunale arbejdspladser og andre høringsberettigede parter. 23. september 2015 frist for aflevering af politiske ændringsforslag. Endelig politisk behandling 29. september 2015, 2. behandling i Økonomiudvalget 6. oktober 2015, 2. behandling i Byrådet 22
Forslag til reduktioner 2016-19
Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereR-103 Effektivisering af indkøb via e-handel
Forslag til reduktioner 2017-2020 Nr. Reduktionsforslag 2017 2018 2019 2020 Tværgående R-101 Nedbringelse af sygefravær -800-800 -1.480-1.480 R-102 Besparelser på udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereØkonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18
Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående
Læs mereFavrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18
Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,
Læs mereFavrskov Kommune 29. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs merePræsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens
Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles
Læs mereStatus på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.
ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereBudgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti
Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk
Læs mereRadikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en
Læs mereBudgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.
Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBudgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.
Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereFavrskov Kommune 27. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 27. september 2017 Aftale om budget 2018-21 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som
Læs mereTekniske ændringer til Budgetforslag
Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereValgprogram 2013-2017
Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. U-101 Forslag Styrkelse af indsatsen på plejefamilieområdet Politikområde 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget x Det foreslås, at indsatsen med at finde den rigtige plejefamilie til
Læs mereFavrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel
Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud
Læs mereDREJEBOG FOR BUDGET 2017.
Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereBudget 2013. Borgermøde
Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereBudgetlægning 2016-2019
Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,
Læs mereFavrskov Kommune 24. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 24. september 2013 Aftale om budget 2014-17 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetforslaget har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2014-17: 2.1. Drift
Læs mereUdvalget for Sundhed og Socialservice
REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereØKONOMISK POLITIK 2014 2018
ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen
Læs mereReferat fra ældrerådsmøde 14. september 2015
Mødereferat Mødetid: 14. september 2015 kl. 9.30 Mødested: Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 Mødedeltagere: Alex Kejlberg, Birthe Kalstrup, Erik Bertelsen, Jørn de Place, Nina Thøgersen, Per
Læs mereIndledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015.
Notat Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Nedenstående
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen
Læs mereForslag til teknisk budget for 2016
Forslag til teknisk budget for 2016 og overslagsårene 2017 2019 Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 1.1 Indledning... 7 1.2 Sammendrag af budgetforslag... 8 1.3 Strukturelle udfordringer...
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs mereBudgetforslag 2015-18
Favrskov Kommune 2. september 2014 Budgetforslag 2015-18 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereProces og rammer BUDGET
Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereNotatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.
Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. U-201 Forslag Udvidelse på vandløbsområdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløbsvæsen
Læs mereBudget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune
Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mere1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET
September 2014 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...
Læs mereSkatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1. Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4. Drift 5.676,7 5.792,3 5.916,4 6.
Resultatopgørelse, budget 2015-18 Velfærdslisten Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012
Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereI forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:
2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud
Læs mereSpecifikke bemærkninger. Specifikke bemærkninger
Specifikke bemærkninger Specifikke bemærkninger 20 Økonomiudvalget Politikområde 101 Politisk organisation Politikområdet Politisk organisation - består af følgende funktioner: 2016-priser (i 1.000 kr.)
Læs mere3. Budgetopfølgning 31. marts 2015
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereFOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014
FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereFOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT
SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereRegnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en
Læs mereDen automatiserede budgetlægning
Eli Nørgaard, Bo Panduro og Simon Hartwell Christensen Den automatiserede budgetlægning Kortlægning af kommunernes demografimodeller Publikationen Den automatiserede budgetlægning - kortlægning af kommunernes
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om
Læs mereGenerelle bemærkninger
Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den
Læs mereBudgetforslag
Favrskov Kommune 4. september 2016 Budgetforslag 2017-20 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019
x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,
Læs mereÆndringsforslag, drift
Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11
Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs mereØkonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009
Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt
Læs mereBudgetaftale 2009 i Horsens Kommune mellem Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti.
Budgetaftale 2009 i Horsens Kommune mellem Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti. De overordnede økonomiske realiteter præger naturligvis såvel Horsens Kommunes som andre kommuners
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereTemamøde i byrådet. D. 25. august 2015
Temamøde i byrådet D. 25. august 2015 4 områder Socialområdet, voksne Ældreområdet Sundhed og Psykiatri Arbejdsmarkedsområdet Fokuspunkter Nøgletal Reduktionsforslag, driftsønsker og anlæg Socialområdet,
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mere