Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset

Transkript

1 Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset Rødbo Taxhuset September 2005

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Beskrivelse af Rødbo / Taxhuset Kapacitet og belægning Personale og økonomi Venteliste Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutions kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede udgift pr. 2

3 plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

4 1. Beskrivelse af Rødbo / Taxhuset Rødbo/Taxhuset er et højt specialiseret tilbud, ejet af Københavns Amt og er et bo-, aktivitets- /samværs- og optræningstilbud til personer med fysiske handicap og senhjerneskade. Beboerne og brugerne kommer fortrinsvis fra kommuner i Københavns Amt. Rødbo/Taxhuset drives i henhold til lov om Social Service jf bolig, 71 - pleje og omsorg, 73 - pædagogisk bistand og støtte, 86 fysio- og ergoterapeutisk, behandling /optræning 88 aktivitets- og samværstilbud og 111 handleplan. Med kommunalreformen overføres driftsansvaret umiddelbart til Region Hovedstaden. Beliggenhedskommunerne kan dog vælge at hjemtage Rødbo/Taxhuset, jf. 190 i den nye lov om social service. Der er i institutionsprofilerne anlagt en hovedsædebetragtning for institutioner med afdelinger/satellitter beliggende i andre kommuner. I profilen tages der udgangspunkt i Gladsaxe (Taxhuset) som hovedsæde for botilbuddene med satellitterne/afdelingerne Rødbo og Basen beliggende hhv. kommunerne Rødovre og Gentofte. Lov om Social Service (af 24/06/2005) indebærer, at kommunen kan overtage satellitten efter 190, såfremt satellitinstitutionen kan fungere som selvstændigt tilbud i kommunen ( 186). Amtet er i gang med at opføre nybyggeri til erstatning for Rødbo-Taxhusets boafdelinger i henholdsvis Rødovre og Gladsaxe Kommuner. 1. februar 2006 vil de nuværende beboere i Taxhuset i Gladsaxe Kommune flytte til nyopført boligbyggeri i Høje Taastrup Kommune. Bygningerne vil herefter blive anvendt til boliger for sindslidende. Ultimo 2006 vil de nuværende beboere i Rødbo i Rødovre Kommune flytte til nyopført boligbyggeri i Ballerup Kommune. Bygningerne vil herefter blive benyttet til boliger for sindslidende. Rødbo/ Taxhuset Har 80 døgnpladser til voksne fysisk handicappede og senhjerneskadede personer fra 18 år og opefter. Basen Rødbo/Taxhuset har et Aktivitets- og samværstilbudet med 24 dagpladser, fordelt med 12 brugere fra henholdsvis Rødbo og Taxhuset. Derudover er der 2 dagpladser i Taxhuset, til borgere fra eget hjem med lettere fysiske handicap eller senhjerneskade. Dagtilbuddet er sat sammen af lettere optræning og/eller mulighed for sociale kontakter. Nedenfor ses et organisationsdiagram for Rødbo / Taxhuset: 4

5 Rødbo/Taxhuset Forstander Stedfortræder Sekretær Sekretær Bøgegang Egegang Fys/ergo Basen Afd. A Afd. B Køkken, rengøring, pedel Taxhuset Hjemmevejled Rødbo Snoezel Broparken Køkken, rengøring, pedel Hjerneskadesmråd Rødbo/Taxhuset, har 40 boliger hvert sted. I Rødovre er boligerne på 24 kvm., og der er bad og toilet. I Bagsværd er boligerne forskellige, de mindste er på ca. 10 kvm og de største ca. 20 kvm. Halvdelen af boligerne i Taxhuset har ikke eget bad og toilet. I Rødovre og Bagsværd er der lokaler til fysio- og ergoterapeutisk behandling. I tilknytning til fysio- og ergoterapien udbydes hjemmevejledning til personer med erhvervet hjerneskade. Hjemmevejledning foregår i et samarbejde med Hjerneskadesamrådet der vurderer tidsforløb, indsats, resultater og betaling for ydelserne til Rødbo/Taxhuset. Aktivitets- og samværstilbudet Basen ligger i Gentofte, hvor der er et stort opholdsrum med køkken og tilstødende toiletfaciliteter. Basens aktiviteter foregår både i Basens lokaler og i byens rum. Ved siden af Basen ligger Snoezelhuset, som er et sanseintegrationstilbud til brugere (alle handicapgrupper og andre interesserede) fra hele amtet. Snoezelhuset hører driftmæssigt til Rødbo/Taxhuset, med en forventet indtægt på ca. kr årligt. Ledelsesmæsigt hører Snoezelhuset under Basen. Målgruppen er mennesker med senhjerneskader eller progredierende sygdomme som sklerose. Nogle beboere har foruden deres primære handicap også adfærdsproblemer, som et resultatet af enten et massivt blandingsmisbrug tidligere i livet, eller skyldes at de udover deres fysiske handicap også har psykiske lidelser. Størstedelen af beboerne i Rødbo / Taxhuset er kørestolsbrugere. Beboerne tilbydes hjælp og støtte til kommunikation, personlig hygiejne, spisning, tøjvask, rengøring, indkøb, eller til at indgå i sociale sammenhænge. Det tilstræbes at kompensere, styrke og bevare den enkeltes fysiske/ psykiske færdigheder længst muligt, ved at opmuntre og træne beboeren til at gøre så meget som muligt selv. Der tilbydes fysio- og ergoterapeutisk behandling, med henblik på optræning eller bevaring af færdigheder, samt hjælp og vejledning til personlige hjælpemidler. 5

6 Hvis beboeren ønsker det, bliver der i samråd med denne udarbejdet en handleplan. Handleplanen angiver hvilken indsats der er nødvendig, samt andre særlige forhold som boform, eventuel beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. Basen tilbyder aktiviteter og samvær med udgangspunkt i brugerens egne interesser. Tematiserede aktivitetsforløb der giver mulighed for sociale kontakter, men som også indeholder optrænings- og lærings elementer. Målet med den socialpædagogiske indsats er sammen med den enkelte beboer/bruger at tilrettelægge dagligdagen på en måde, som gør ham eller hende i stand til at leve et hverdagsliv ud fra egne ønsker og behov. En meget stor del af beboerne har kommunikationsvanskeligheder, derfor lægger medarbejderne vægt på at bruge god tid og bruge deres kendskab til beboerens særlige kommunikationsudtryk i samværet med beboerne. Der arbejdes systematisk med inddragelse af beboeren i udarbejdelsen af handleplaner. Rødbo/Taxhuset samarbejder med de øvrige handicaptilbud i Københavns Amt særligt med Jonstrupvang men også med målbestemte tilbud i hele Danmark. I Rødbo/Taxhuset aftales der ved indflytning, hvilke ydelser beboeren ønsker at benytte sig af eks. rengøring, tøjvask etc. Der indgås en økonomiaftale med hver enkelt bruger. Der blev foretaget bygningssyn på Rødbo og Taxhuset i februar Der vil blive gennemført nyt bygningssyn inden udgangen af november

7 2. Kapacitet og belægning På Rødbo/Taxhuset er der normeret med 80 døgnpladser 26 dagpladser. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Rødbo / Taxhuset i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgn 80 79,7 99,6 % Dag 26 25,5 98,7 % I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Dag Døgn Beliggenheds kommune: Gladsaxe 2,0 10,1 Ballerup 3,5 10,0 Brøndby 0,0 5,0 Dragør 0,0 1,0 Gentofte 3,0 4,7 Glostrup 0,0 2,9 Herlev 1,0 3,2 Albertslund 0,0 1,0 Hvidovre 3,0 8,2 Høje-Taastrup 0,0 3,5 Ledøje-Smørum 0,0 1,0 Lyngby-Taarbæk 2,0 5,0 Rødovre 4,0 4,2 Søllerød 1,0 6,0 Ishøj 0,0 1,0 Tårnby 0,0 1,0 Vallensbæk 1,0 1,0 Værløse 1,0 3,0 Københavns Amt i alt 21,5 71,8 Karlebo (Frederiksborg Amt) 1,0 1,0 Frederiksberg (Frederiksberg) 1,0 1,0 Roskilde (Roskilde Amt) 1,0 1,0 Faaborg (Fyns Amt) 1,0 1,0 Skagen (Nordjyllands Amt) 0,0 1,0 Sæby (Nordjyllands Amt) 0,0 1,0 Grønland 0,0 1,0 Ikke oplyst 0,0 1,0 Region Hovedstaden Øvrige 7

8 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Rødbo/Taxhuset, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlede budget og forbrug på Rødbo / Taxhuset kr. Budget Forbrug Lønudgifter Driftsudgifter Takstindtægter Øvrige indtægter I alt I tabel 3.2 ses personalesammensætningen opdelt på personalegrupper. Tabel 3.2: Personalegrupper på Rødbo / Taxhuset 2004 Personalegrupper Antal årsværk Ledelse 2,0 Administrativt personale 1,9 Pædagogisk personale 10,5 Psykolog, Fysioterapeut, socialrådg. o.l. 12,5 Sygepl. personale 6,5 Plejepersonale 67,6 Pedel og teknisk personale 3 Andet personale, herunder køkken, vikarer og ledsagere 28 I alt 131,1 NB: Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data. I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 99,1 Tjenestemands ansatte 4 Vikarer 28 I alt 131,1 Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2003, 2004 og 2005 samt grundtaksten for Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2003 Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Døgn Dag

9 4. Venteliste Opgørelse per : Ingen på venteliste. 9