Netto serviceudgifter

Transkript

1

2

3 Resultatopgørelse Hele kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti Finansiering i alt Etårigt finansieringstilskud - 2 mia Etårigt finansieringstilskud -1 mia Betinget balancetilskud - drift Betinget balancetilskud - anlæg Nyt skøn skatter og tilskud Netto serviceudgifter Ændringer til version 2: Ændringsforslag - indenfor, demografi, lov- og cirk. afledt drift igangv.anlæg i alt Ændringer indenfor vedt. Service Ændringer demografisk udgiftspres Lov og cirkulæreændringer Afledt drift - igangværende anlæg Udover vedtaget serivceniveau - serviceudg BU 2 socialrådgivere udsatte børn og unge NFK Turisme DMO og Shuttelbus SSU Cafe Stevnen Balancekatalog ØU -tværgående Justering prisfremskrivning - skønnet Indkøb - pulje Rengøring Rådhus Store Heddinge Forslag Rengøring Birkehøj Forslag ØU Porto Reduktion lønsummer - netto SSU Investeringsprojekt: Stressforebyggelse Døgnplejen: udbudsmateriale Anlæg Udlicitering af et døgnplejedistrikt - effekt Investeringsprojekt: Socialpædagogisk støtte Madservice Tøjvaskeordning: udbud Investeringsprojekt: sagsbehandler Imødegå stigning på voksen-handicap Investeringsprojekt: Tildelingsmodel til sygeplejen årige Besparelse på KMF Sundhed BU Pasningsordninger for børn / Ungdomsskolen Ændret normering SFO 1 og 2 -Alternativ Nedlæggelse af juniorklubberne og omprioritering af budget - Forslag Tilbud til børn og unge med særlige behov Samlet effektiviseringer udsatte børn og unge NFK Fagpersonale Bibiotek Mellemkommunale betalinger - netto Renovering rørlagt vandløb Øgede indtægter Hårlevhallen

4 Resultatopgørelse Hele kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti PTU Kommunale veje, stier og pladser m.v. Gadebelysning, Udskiftning af lamper Vintertjeneste Hjemtagelse saltning Ny saltlade Stevns Brandvæsen Beredskabsforlig Overvågning af ABA i offentlige bygninger Netto overførselsudgifter - basisbudget PL-regulering Ændringer overførselsudgifter version PL-regulering ændr. Overførselsudgifter Nettorenter Resultat ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg Brutto Indtægter udstykning Indtægter salg af ejendomme Nedrivningspulje Tilskud cykelpulje Brugerfinansierede område Drift renovation Likvide aktiver - forbrug(+)/opsparing(-) Aftalen er indgået mellem følgende partier: Den 12. september 2014 Mogens Haugaard Nielsen (V) Bjarne Nielsen (V) Varly Jensen (O) Thor Grønbæk (C ) Line Krogh Lay (B) Jørgen Gregersen (L)

5 BF2015 Anlæg Nr. Overblik Anlæg Fri Rådig- bev. Budgetaftale - (V-B-C-O-L) givet heds beløb Økonomiudvalget i alt ØU - anlægsudgifter i alt ØU - anlægsindtægter i alt Agerhøj udstykningen - udgift Agerhøj udstykningen - indtægt Store Heddinge Rådhus - etape a Flytning af serverrum til Store Heddinge Digitalisering Projektansættelser Frivillighedscenter Godt sprog i Stevns Kommune Kridthuset/intranet Salg af Nørregade IT - konsulent Skimmelsvamp/arbejdsmiljø ESDH-acadre Sikringstiltag Opsætning af "Guestnet" internet Opsætning af videoovervågningsudstyr Udskiftning af KMD opera 600 Social- og sundhedsudvalget i alt SSU - anlægsudgifter i alt SSU - lånefinansiering Sundhedscenter Energirenovering - lånefinansiering Birkehøj - udskiftning af vinduer i møderum Døgnplejen: udbudsmateriale til udlicitering af et døgnplejedistrikt (anslået besparelse fremgår af balancekatalogets forslag nr ) Børneudvalget i alt BU - anlægsudgifter i alt BU - anlægsindtægter i alt Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og 300 Hårlev Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer Renovering og vedligeholdelse af kommunale 302 legepladser Pasningsordninger for børn 310 Lukket plankeværk i skel, Lærkehuset Humlebien, belægning på indgang fra Ved Munkevænget 220 Skoler mv. 320 Skole-IT 0 0 PC og uddannelse til lærere og pædagoger i 321 skolerne Skolereform Natur- Fritid- og Kulturudvalget i alt NFK - anlægsudgifter i alt NFK - anlægsindtægter i alt Vandløb NFK beslutning Unesco ? 402 Projektpulje Grønt Råd Udviklingspulje Natura plejeplaner Vandløbsregulativer Natur og Miljø i landsbyer Aktiviteter ifm klimatilpasningsplan 800??? 408 Tværgående projekt stier i kommunen Pulje til oprensning af gadekær Støtte til sløjning af brønde og boringer Stevns Naturcenter Hellestedhallen gulvudskiftning Klippinge rekreativt område Grønt tag svømmehal Stevnshal model 2, nybyg Indretning motionsrum 1 sal svømmehal Svømmehal, vind ved indgang Toiletbygning/scene Hårlev Byskov 500

6 BF2015 Anlæg Nr. Overblik Anlæg Fri Rådig- bev. Budgetaftale - (V-B-C-O-L) givet heds beløb Energilandsby Holtug Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv Udvikling af lokalområder Udviklingspulje Stevns Fyr Snurretoppen 549 Plan og Teknikudvalget i alt PTU - anlægsudgifter PTU anlægsindtægter PTU - lånefinansiering Busskure Brorapport Rottebekæmpelse Vejnettet, udmatrikulering Omfartsvej Strøby Egede Seas Investeringsbidrag Generel energipulje Lånefinansiering Nedrivningspulje udgift Nedrivningspulje indtægt Oversvømmelser Renovering fortove Vedligeholdelse stisystem Ikke kontraktbundne opgaver Trafiksikkerhedsråd Trafiksikkerhedsplan a Sikring af Tingvejen b Sikkerhed Bakkegårdsvej Offentlige toiletter, renovering Salthal Opbevaring Materielgården St. Heddinge Magnoliegården- brandtrappe/svalegang 363 Store Heddinge skole - udskiftning af 531 beklædningsplader Strøbyskolen - Udskiftning facader - indskolingshus Strøbyskolen - tagebelægning m.m Lånefinansiering 534 Ændring af ovenlys, Lodbjerggård Hårlev Bibliotek, tagudskiftning Strøby Fælled Vedskøllevejens Allebeplantning Cykelsti Hårlev - Endeslev Tilskud cykelpulje Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej Tilskud cykelpulje Cykelsti Klippinge til Magleby Cykelsti Store heddinge til Sigerslev Etablering af 3 stk. elbil-ladestandere Utæt tag, Hovedgaden 46, Hårlev Kystvejen/Stevnsvejen - Aflastningsvej Etablering af Gyldenrisvej, Strøby Egede Vedvarende Energipark ved Varpelev Hotherskolen - delprojekter Trafikplan Kystvejen/Brinken Nedrivning af ejendomme Redningsberedskabet - anlægsudgifter Redningsbåd hjulstrækker 350 Brutto - anlægsudgifter i alt Brutto anlægsindtægter i alt Netto anlæg i alt Anlægsudgifter der kan lånefinansieres