Oversigt over tekniske ændringer i alt Supplerende tekniske ændringer

Transkript

1 Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder Udvalget for teknik og miljø Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget Overførsler Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for social og ældre Forsikrede ledige Kommunal medfinansiering Øvrige områder Skattefinansierede område i alt Forsyningsområdet Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Skønnet kompensation via bloktilskud d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd

2 Økonomi Side 2 Skattefinansierede område Teknik & Miljø Vejvedligeholdelse mv. Ombygning af rundkørsler og kryds - passage for vindmølletransporter. Afledte driftsudgifter til vedligeholdelse af gennemkørselsåbninger mv. jf. Byrådets beslutning den Busdrift Merudgift vedr. busdrift til betaling til Sydtrafik inklusive Flextur/Flexung som oplyst af Sydtrafik. Budget 2016 indeholder regulering vedr på kr., - i alt en merudgift i 2016 på kr. Ophør af landsbypedelordningen med Hovborg/Lindknud = kr. fratrækkes ovenstående merudgift Tekniske ændringer i alt for det skattefinansierede område Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Udvalget for teknik og miljø 2 d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd

3 Forsyningsområdet Teknik & Miljø Affaldshåndtering Tekniske ændringer for hele affaldsområdet vurderet i forhold til regnskab 2014 og budget Tekniske ændringer i alt for det skattefinansierede område Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Udvalget for teknik og miljø 3 d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd

4 Beskæftigelsesudvalget Serviceområder Integration Midlertidige boliger til flygtninge - Solhøj 2, Andst Jvf. Byrådets beslutning den om at indrette Solhøj 2, Andst til midlertidige boliger til flygtninge indregnes en forventet nettoindtægt ( husleje ) Midlertidige boliger til flygtninge - Gyvelvej 15, Gesten Jvf. Byrådets beslutning den om at indrette Gyvelvej 15, Gesten til midlertidige boliger til flygtninge indregnes en forventet nettoindtægt ( husleje ) Midlertidige boliger til flygtninge - Egely, Vejen Jvf. Byrådets beslutning den om at indrette Egely, Vejen til midlertidige boliger til flygtninge indregnes en forventet nettoudgift ( husleje ) Servicejob Tidligere godkendt teknisk ændring blev ved en fejl medtaget som en overførselsudgift og ikke som en serviceudgift Arbejdsmarked Industrivej 15, Brørup Det er aftalt, at BUC skal finansiere driftsudgifter på kr. til samarbejdsprojektet mellem Socialpsykiatrisk Center ABS og BUC Overførselsområder Borgerservice Kontanthjælp til udlændinge omfattet af refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 31,7% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 23% Hjælp i særlige tilfælde Mindreindtægt i statsrefusion på grund af refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 31,7% jf. beregning fra KL. Fejlagtig ikke medregnet i første omgang Sygedagpenge refusionsomlægningen. Fejl i tidligere samleark kr. i mindreindtægt skulle være merindtægt refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 36,6% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 31,5% d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd

5 Beskæftigelsesudvalget På grund af refusionsændringen flyttes dagpenge i 0-4 uger til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere og sygedagpenge iøvrigt fra funktion 08 til 05. Statsrefusionen udgør 80% mod tidligere 100%. Er beregnet udfra det afsatte beløb på konto 852. Afsat i alt 15,5 mio. kr Kontant- og uddannelseshjælp (passive) Uddannelseshjælp refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 24,4% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 23,0% Kontanthjælp Mindreindtægt i statsrefusion på grund af refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 21,9% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 23,0% Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Uddannelseshjælp refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 24,4% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 23,0% Kontanthjælp Mindreindtægt i statsrefusion på grund af refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 21,9% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 23,0% Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Iflg. Lov- og cirkulæreprogrammet indregnes beløb (netto) til kontantydelse. Ordningen ophører i løbet af Revalideringsydelse refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 20,8% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 20,0% Ledighedsydelse refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 20,7% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 20,0% Fleksløntilskud refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 21,2% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 20,0% Ny vurdering af fleksbidrag. Mindreindtægten er beregnet som 25 pct. af nettoudgiften til fleksløntilskud mod tidligere beregnet med 30 pct Ressourceforløbs- og jobafklaringsydelse refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 23,8% jf. ny beregning fra KL, mod tidligere 20,0% d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd

6 Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked Løntilskud til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Mindreindtægt i statsrefusion på grund af refusionsomlægningen. Statsrefusionen udgør 20,6% mod tidigere 50%. Fejlagtig ikke medtaget tidligere Servicejob Der budgetteres med 2 personer i servicejob mod tidligere 4. Mindre statsrefusion Forsikrede ledige. (omfattet af beskæftigelsestilskud) Dagpenge til forsikrede ledige Bruttoudgift er beregnet som 525 personer a kr. = 105 mill. kr. Medfinansieringsbidraget udgør 66,0% efter ny vurdering fra KL mod tidligere 65,4% Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Mindreindtægt i statsrefusion på grund af refusionsomlægningen. Er tidligere medregnet med kr. skulle have været kr Beskæftigelsesudvalget, tekniske ændringer i alt Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Forventet kompensation via bloktilskud Merudgifter som følge af refusionsomlægning Merudgifter efter 1. vurdering (Inkl. førtidspension) Samlede merudgifter som følge af refusionsomlægning d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd

7 Udvalget for skoler og børn Serviceområder Dagtilbud & Skole Dagtilbud Fælles udgifter og indtægter: Andel 6+-årige der får udsat skolegang nedsættes fra 10% til 5% af årgangen. Den samlede mindreudgift på dagtilbud udgør ca. 1,5 mio. kr. Heraf tilskrives ca. 0,7 mio. kr. effektiviseringskataloget, svarende til prisforskellen på en dagtilbudsplads og en skoleelev indgår i effektiviseringskataloget. Merudgiften til undervisning var indregnet i tildelingen til skolerne, hvorfor den resterende del af beløbet kan nulstilles Sundhed & Familie Tilbud til børn og unge med særlige behov Jfr. lov- og cirkulæreprogrammet afsættes midler til faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompentence i sager om ændr. af anbringelsessted mm. (SL-lov nr. 529 af ). Midlerne skal fortrinsvis anvendes til øget sagsbehandling (socialrådgivertimer - kto. 06), og i mindre omfang til merudgifter til advokatbistand ( ), som afsættes her netto efter 50% statsrefusion Centrale refusionsordninger En ændring af budgettet til den centrale refusionsordning er ved en fejl medtaget som en serviceudgift. Dette ændres hermed Overførselsområder Centrale refusionsordninger En ændring af budgettet til den centrale refusionsordning er ved en fejl medtaget som en serviceudgift. Dette ændres hermed Udvalget for skoler og børn, tekniske ændringer i alt Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Forventet kompensation via bloktilskud d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd

8 Udvalget for sundhed, kultur og fritid Serviceområder Udvikling & Erhverv Andre kulturelle opgaver Eventpulje til profilering af Vejen Kommune samt det afsatte budget til sponsorstøtte til Vejen EH flyttes fra Økonomiudvalget til udvalget for sundhed, kultur og fritid Sundhed & Familie Tidlig opsporing og indsatser på kronikerområdet Vejen Kommune har prioriteret 1,5 mio. kr. fra 2015 og frem til indsatser i udvikling af det nære sundhedsvæsen. Af disse midler tilføres sundhedsområdet kr. årligt til styrkelsen af indsatsen på kronikerområdet jf. Byrådsbeslutning den 2. juni Andre Sundhedsudgifter Patientombuddet Der er tidligere blevet indarbejdet et årligt budget på kr. til udgifter i forbindelse med behandling af klagesager. Men med afsæt i fremskrivningen af udgifterne for 2015 forventes det, at udgiften fremadrettet ender på omkring kr. årligt. Dermed nedjusteres budgettet med kr. Området dækker klagesager vedrørende autoriseret sundhedspersonale Behandling af stofmisbrugere samt alkoholbehandling Efter de gældende regler er kommunerne forpligtet til, at tilbyde behandling til stofmisbrugere, men som noget nyt, forpligtes kommunerne til at tilbyde stofmisbrugsbehandling til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men ikke øvrige sociale problemer, Disse borgere kan vælge at være anonyme. Dette betyder, at det kan blive svært at estimere, hvor mange, der vil benytte tilbuddet. Området følges derfor tæt. En andel af det afsatte beløb vedrører udgifter til tilsyn med alkoholbehandlingsstederne. Udgifterne ved ovenstående kompenceres via lov- og cirkulæreprogrammet Stofmisbrugsbehandling Alle der skal i stofmisbrugsbehandling skal tilbydes en lægesamtale, der skal afholdes inden iværksættelsen af behandlingen, til dette afsættes der årligt kr., jfr. lov- og cirkulæreprogrammet Kommunal medfinansiering d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd

9 Udvalget for sundhed, kultur og fritid Som følge af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL nedjusteres skønnet for den kommunale medfinansiering. Skønnet svarer til Vejen Kommunes andel af aftalegrundlaget ud fra regnskab Landsdækkende screening for tarmkræft Som led i Kræftplan III blev der aftalt en landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft hvert andet år for personer i alderen år. Kommunen kompenseres i takt med den planlagte aktivitetsstigning. Der lægges yderligere kr.ind fra 2018 til udgifterne til medfinansiering, jfr. lov- og cirkulæreprogrammet Udvalget for sundhed, kultur og fritid, tekniske ændringer i alt Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Forventet kompensation via bloktilskud d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd

10 Serviceområder Social & Ældre Fællesudgifter / indtægter 001 Ydelsesstøtte til private ældreboliger Der blev ved de tekniske ændringer pr. 26/ indarbejdet en forventet mindre udgift på kr. Området er ikke en serviceudgift og ændringen flyttes derfor til "Øvrige områder" Fælles Medicinkort (FMK) I 2015 er der blevet tilført kr. til implementeringen af FMK. Det forventes at der i 2016 skal anvendes samme beløb til den fortsatte implementering. Midlerne finansieres af de 1,5 mio. kr., der årligt er blevet afsat til det Nære Sundhedsvæsen Hjælpemidler m.v. Merudgift til it-system til digital løsning vedr. ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler/boligindretning - konto 6- finansieres af forventede mindreudgifter på konto 5.35 Hjælpemidler Hjælpemidler mv Hjælpemiddelservice Vejen, Fabriksvej 9, Brørup Merudgift til bygningsenergi. Det prisfremskrevne budget var et skønsmæssigt beregnet budget i forbindelse med opstarten af Hjælpemiddelservice Vejen. Merudgiften til el, vand og varme er beregnet på grundlag af regnskabet for 2014 prisfremskrevet til 2016 prisniveau Fællesudgifter / indtægter Det nære sundhedsvæsen Udvalget for social og ældre Vejen Kommune har prioriteret 1,5 mio. kr. fra 2015 og frem til indsatser i udvikling af det nære sundhedsvæsen. Af disse midler tilføres Social & Ældre kr. årligt til styrkelsen af indsatser til borgere med psykiatriske lidelser m.m., jf. Byrådsbeslutning den 2. juni Puljen til løft af ældreområdet Indtægten til finansiering af puljen til løft af ældreområdet indgår fra 2016 som en del af bloktilskuddet og flyttes dermed til de finansielle konti på hovedkonto 7. Indtægtsbudgettet på hovedkonto 5 nulstilles hermed Madservice Vejen Fødevarestyrelsen stiller større krav til fødevarekontrol, bl.a. på baggrund af de udbrud af listeria der har været, dels flere kontrolbesøg fra fødevarerstyrelsen dels krav om flere egenkontroller, en merudgift på ca kr d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd

11 Udvalget for social og ældre Da der skal udføres flere kontroller, medfører dette merudgifter til hygiejneartikler/værnemidler en forventet merudgift på kr Fællesprojekt ABS og BUC Det er aftalt, at BUC skal finansierer driftsudgifter på kr. til samarbejdsprojektet mellem Socialpsykiatrisk Center ABS og BUC Øvrige sociale formål Ved budgetlægning blev det besluttet at der skal afsættes midler til afholdelse af en frivilligfest hvert andet år. 123 Overførselsområder Social & Ældre Introduktionsydelse Der er afsat lønudgifter til 1 person i fleksjob i Integrationsafdelingen. Lønudgifterne afholdes på 5.20, hvor der er 100% statsrefusion og kan derfor fjernes Øvrige områder Social & Ældre Fællesudgifter / indtægter 001 Ydelsesstøtte til private ældreboliger Der blev ved de tekniske ændringer pr. 26/ indarbejdet en forventet mindre udgift på kr. Området er ikke en serviceudgift og ændringen flyttes derfor til "Øvrige områder" Udvalget for social og ældre, tekniske ændringer i alt Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Forventet kompensation via bloktilskud d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd

12 Økonomiudvalget Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO Andre faste ejendomme Midlertidige boliger til flygtninge Jvf. Byrådets beslutning den om at indrette bygningerne Gyvelvej 15, Gesten og Solhøj 2, Andst til midlertidige boliger nulstilles budget til drift af bygningerne på Økonomiudvalgets område. Budgettet til ejendommene er fra 2016 budgetteret under Beskæftigelsesudvalget. - Tidl. plejehjem Egely Tidl. børnehave Solhøj Tidl. Gesten Børnehave Valg Regeringen har meddelt, at der skal afholdes valg om EU-forbeholdene i Budgettet afsat til formålet i 2016 kan derfor nulstilles Sekretariat og forvaltninger Teknik & Miljø Regulering af budgettet til overførte administrationsomkostninger vedrørende forsyningsområdet Sundhed og familie Jfr. lov- og cirkulæreprogrammet afsættes 43% af midler til faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompentence i sager om ændr. af anbringelsessted mm. (SL-lov nr. 529 af ). Endvidere afsættes i mindre omfang, og pga. stigende udgifter, midler vedr. kontinuitet i anbringelser (SL-lov nr. 318) samt midler jfr. SL-lov nr. 628 vedr. Barnets reform). Midlerne skal fortrinsvis anvendes til øget sagsbehandling (socialrådgivertimer) og i mindre omfang til merudgifter til advokatbistand ( ) - se iøvrigt Ungekontakten Fælles IT og telefoni IT Merudgift til it-system til digital løsning vedr. ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler/boligindretning - konto 6- finansieres af forventede mindreudgifter på konto 5.35 Hjælpemidler d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd

13 Økonomiudvalget Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 I 2016 idriftssætter Udbetaling Danmark de første itløsninger, som skal erstatte kommunernes hidtidige løsninger hos KMD. På sigt vil alle løsninger overgå til Udbetaling Danmark. Ifølge det foreløbige skøn fra Udbetaling Danmark vil kommunernes udgifter til itdriften udgøre 15 mio. kr. i Vejen Kommunes andel heraf er kr. Udgifterne finansieres af det afsatte budget til betalingsaftalen med KMD Det specialiserede børneområde Ungekontakten Henvises til tekst under Sundhed og familie - resterende 57% afsættes her Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark justeres i forhold til det foreløbige skøn fra Udbetaling Danmark pr. 29. juli I 2016 idriftssætter Udbetaling Danmark de første itløsninger, som skal erstatte kommunernes hidtidige løsninger hos KMD. På sigt vil alle løsninger overgå til Udbetaling Danmark. Ifølge det foreløbige skøn fra Udbetaling Danmark vil kommunernes udgifter til itdriften udgøre 15 mio. kr. i Vejen Kommunes andel heraf er kr. Udgifterne finansieres af det afsatte budget til betalingsaftalen med KMD Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Det afsatte budget til sponsorstøtte til Vejen EH flyttes til udvalget for sundhed, kultur og fritid, hvor det vil indgå i eventpuljen på funktion Turisme Eventpuljen til profilering af Vejen Kommune under Udvikling & Erhverv flyttes til udvalget for sundhed, kultur og fritid Løn- og barselspuljer Midler til det nære sundhedsvæsen 13 d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd

14 Økonomiudvalget Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Vejen Kommune har prioriteret at anvende i alt 1,5 mio. kr. (2015-niveau) til indsatser i udvikling af det nære sundhedsvæsen. 1,4 mio. kr. af disse fordeles med henholdsvis kr. til Sundhed & Familie og kr. til Social & Ældre,jfr. Byrådsbeslutningen den 2. juni Af puljen afsættes yderligere kr. implementering af det Fælles Medicinkort i Økonomiudvalget, tekniske ændringer i alt Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg Forventet kompensation via bloktilskud d74a1b43-d7ff-4553-a7f3-d5dd