Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg."

Transkript

1 6102 Kundekort, vedligehold T KundeKort spredning til afdelinger Ref.: KundeKort spredning til afdelinger 6201 Sagsregistrering B Følgeseddelkontrol. Ref.: Ændret, så værdien 2 i afsnit 262F vedr. "Debitor oprettes automatisk i alle fælles firmaer" ligeledes betyder at kundekortet spredes i alle firmaer. Følgeseddelkontrol, kode nul virker ikke. B Opdatere projektnummer i ORDNKT. Ref.: Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg. B Valg til at overskrive leveringsadresse ved byggeplads Ved valg af byggeplads vises billede ang. ændring af tekst altid. B Manglende konvertering af tmp filer ifm AO Ref.: Manglende konvertering af tmp filer ifm AO B Visning af bruttopris ved særaftale. Ref.: Forkert pris bruges i F4 billedet ved index regel m.v. B Byggepladsadresse, validering. Ref.: Dato Side 1

2 Popup billede vedr. ændring af byggepladsadresse skal være parameterstyret om det vises eller ikke. Ny 0128 "Byggeplads leveringsadresse overskriv" parameter til 6201 "Sagsregistrering" til aktivering af adresse overskrivning. Parameteren bliver initieret med en blank. Parameteren anvendes også af 6251 "Håndterminal salg". B Låsning af salgspris og rabat Ref.: Hvis varenummer og mængde tastes på søgelinien i appl efter fulgt af ENTER er slagspris ikke låst. (fejl) Hvis varenummer søges og vælges fra søgebilledet er salgspris låst. (korrekt) Rettet S Scan af kampagnevare stopper i antals felt Ref.: Scan af kampagnevare stopper i antals felt. Ved scanning af kampagnevare, skal der efter indlæsning af release 6/4 14 tastes enter i antals felt efter hver eneste scanning. I forbindelse med scanning af varer skal der normalt kun tastes enter i antalsfelt, hvis varen er tilsat advarselskode S i appl Rettet 6210 Bogføring, salg (faktura/kr.nota) S Pakketræ fakturaudskrift. Ref.: GVS Der opstår fejl ved udskrift af træ på fakturaudskriften. Fejlen opstår kun når der gives rabat på varelinjerne. Når der er rabatprocenter på trælinjerne udskrives hver trælængde for sig. Der sker altså ingen "sammenlægning" til en træspecifikation. Når der ikke er rabatprocenter på varelinjerne er udskriften rigtig. Fejlen er rettet B Kan ikke danne kreditnota ud fra faktura linjer Ref.: JSC Kan ikke danne kreditnota på en bestemt faktura. Fejl rettet. Det var ikke muligt at kreditere en fakturalinje uden pris Lejekontrakter Dato Side 2

3 B Udlejning kender ikke kun mod kontant. Ref.: Appl tager ikke højde for bemærkningskode 4 "Kun mod kontant" på debitoren Rettet så det kun er tilladt at forlade en udlejningsordre i 6201 med F16 fra og med ordrekode 5, hvis parameteren "Bem.=4, betyder KUN MOD KONTANT" til 6225 = 2. S Udlejning debitor søgning Ref.: Der er uhensigtsmæssigheder ved oprettelse en lejekontrakt. Prpblemet opstår når flere kundenumre har samme telefonnummer, og man vil oprette en lejekontrakt på et at kundenumrene. Man skal igennem op til 8 skærmbilleder for at oprette en lejekontrakt til sådan en kunde. 1. skærmbillede: Tast 1 = Opret og indtast kundenummer efterfulgt af ENTER. Hvis der er bemærkningstekst på kunden eller kreditmax får man skærmbillede 2 med kundeoplysninger. Herefter kommer man ind på hovedbilledet Skærmbillede 3 Når man trykker ENTER på hovedbilledet kommer men over i et billede, hvor man ser de kunder der har det samme telefonnummer. Skærmbillede 4. Man vælger kunde med option 1, og kommer tilbage til hovedbilledet. Skærmbillede 5. Når man trykker ENTER til hovedbilledet får man kundeoplysningsbilledet, hvis der er bemærkningstekst eller kreditmax på den valgte kunde. Skærmbillede 6. Herefter kommer man tilbage til hovedbilledet. Skærmbillede 7 Når returdato med videre er indtastet og man trykker ENTER kommer man frem til varebilledet. Skærmbillede 8 Det er nu ændret så man kommer igennem færre skærmbilleder når flere kundenumre har samme telefonnummer, og man vil oprette en lejekontrakt på et at kundenumrene. Man skal igennem op til 8 skærmbilleder for at oprette en lejekontrakt til sådan en kunde. 1. skærmbillede: Tast 1 = Opret og indtast kundenummer efterfulgt af ENTER. Hvis der er bemærkningstekst på kunden eller kreditmax får man skærmbillede 2 med kundeoplysninger. Herefter kommer man over i et billede, hvor man ser de kunder der har det samme telefonnummer. Skærmbillede 3. Hvis den kunde man vælger, har bemærkningstekst eller kreditmax kommer man ind på kundeoplysningsbilledet. Skærmbillede 4 Herefter kommer man ind på hovedbilledet. Skærmbillede 5 Når returdato med videre er indtastet og man trykker ENTER kommer man frem til varebilledet. Skærmbillede 6. Hvis de valgte kunder ikke har bemærknongstekst eller kreditmax kommer man ikke ind på skærmbillede 2 og 4 Ud over skærmbilledeændringen er der oså lavet en ny 128 parameter til applikatiopn Applikation til "Vis debitor".... : Denne parameter kan udfyldes for eksempel med 2311, hvis man vil have mulighed for se kundeoplysninger med option 5 fra ovennævnte skærmbillede Sagsregistrering på håndterminal B Mangler varetekster fra kampagne. Ved håndterminalsalg overføres ikke varetekst2 og 3 fra kampagne til ordrelinje. Rettet så alle linjer fra særaftalen tilsættes ordrelinjen. B Fejl ved tilbageskrivning af lagerbeholdning Dato Side 3

4 Der var fejl i lagerreguleringen til appl. 6251, hvis man slettede ordren ude på håndterminalen B Fejl ved tilsætning af ordrekode ved salg på håndterminal Der kan være fejl ved tildeling af ordkrekode, ved salg via håndterminal. Det betyder, at ordhovedet og ordrenummerkontrollen løber fra hinanden Kasseopgørelse godkend I Fast opslag i kontoplan 1 Når 6261 skal finde dimensionskontering, så er det hardcoded at opslaget laves i kplann 1. Der bør istedet laves opslag i afsnit 1020, efter hvilken kontoplan firmaet benytter. Rettet så afsnit 1020 "Konteringskontoplaner" læses for at kunne læses dimensionskrav på kontooplysningerne. B bogføring af kassedifferencer på finans konto efter ny Ref.: ELL 6287 Overførsel af varer Efter vi er begyndt at tælle kassen op og bogføre efter det nye system, kan vi se at momskoden på finanskonto er blevet ændret til ikke at trække moms. Vi fik ikke flyttet/tilført momskoden fra kontoen fra applikationen "1111" når der bogføres kassedifference. Det er rettet. S Problemer med udlæsning af vare Ref.: Problemer med udlæsning af vare En tæller til at holde styr på EAN numre er udvidet Kampagne, fordeling B Kampagnefordeling skal ajourføre KRTYPE i VARSAF Kampagnefordeling skal ajourføre KRTYPE i VARSAF Dato Side 4

5 Kald af exit program tilføjet ved update med FUNCTION = WRITESAF 6480 Sagsregister, oversigt B Fejl ved initering af felt Får ikke ordrer hævet automatisk pga. at feltet "Hæv fra 6 til 7" ikke bliver initeret korrekt. I Sverige har de ikke ÆØÅ. B Fejl ved visning af rabat på 6480 listen Hvis der anvendes "Drop rabat" ved beløbsgrænse under x kr., og man faktisk har droppet rabatten ved udgang af ordren, så skal 6480 listen afspejlde "virkeligheden", dvs. rabatten må ikke vises på listen. Hvis der derimod er undlad at droppe rabatten, så skal den selvfølgelig med på listen. Rettet 6640 Upload af kasse transaktionsdata T Køb af gavekort skal oprette en varelinje Ved køb af gavekort skal der oprettes en ordrelinje på ASPECT4 ordren, så købet kan fremgå af kundens faktura. Gavekortnummeret skal med som varetekst på ordrelinjen og dermed også på finanskontoen. Ændret så SELL_MEDIA danner en ordrelinje istedet for en betalingslinje Vare, generelle ændringer. B Manglende 128 parameter til 7104 Der mangler en 128 parameter til 7104 Medsendt B Forkert fravalg af option i 110 param Ref.: Forkert fravalg af option i 110 parametre Vedligehold varer Dato Side 5

6 B Lagerregulering via SteppingStone Linl Ref.: CTT Hvis der benyttes lagerregulering via Stepping Stone link fra lagerlisten, vil der altid kun blive lagerreguleret på det aktuelle sted. SteppingStone linket til lagerregulering fjernes, da det ikke kan modtage et medsendt lagersted Vedligehold varestam S Felter vises, selvom de ikke er i 125 Felter vises, selvom de ikke er i 125 UDO7144 messagesmember mangler i afsnit 0811 for applikationer 0125 filnavn 7144 i koncern/firma forhold 0/0. UDO7144 skal filføjes for applikationer med basis nummer 7144 i applikation 0128 "Vedl. af applikationsparametre". Følgende messagesmembers skal findes UDB7144UDC7144UDD7144UDE7144UDF7144UDG7144UDG7144UDH7144UDO7144 (Kan kopieres herfra og indsættes) 0125/7144 / 0811 Ekstra applikations informationer. 1/2 Ændring Feltnavn : UDB714 Feltnavn : 4UDC71 Feltnavn : 44UDD7 Feltnavn : 144UDE Feltnavn : 7144UD Feltnavn : F7144U Feltnavn : DG7144 Feltnavn : UDH714 Feltnavn : 4UDO71 Feltnavn : Vare, overfør fra leverandørmaster B Multiopret af varer Ref.: CTT Ved multioprettelse hopper cursor bagefter altid ned på linje 99. Rettet, så cursor placeres i linje 0 (nul) efter F6=Multiopret Opdater master og varekartotek B Markering på leverandør id ændring fejlliste Ref.: XZF Når der indlæses varer i varemasteren med applikation 7178, kommer der en "fejlliste", som indeholder de varer, der har skiftet leverandørid. På fejllisten skulle der udskrives to stjerner '**' helt til venstre på listen, på de varer, der er oprettet i eget varekartotek. På den måde kan man få et lettere overblik, over de varer man har i eget system. Desværre er der sket en fejl, så de to stjerner ikke bliver udskrevet. Dato Side 6

7 Fejlen er nu rettet, så de to stjerner udskreves helt til venstre på listen, på de varer, der er oprettet i eget varekartotek. W Overførsel til master og NOBB bundter uden linjer Der dannes NOBB bundter uden records, når man kører pr. leverandør på daglig basis, da leverandøren ikke har opdateret varer siden sidst. Disse bundter hæves ikke til status 8, når applikation 7178 afvikles. Status (HSTATU) i leverandørmaster historik (MSTHSTT1) sættes med det samme til 8, hvis bundtet dannes uden linjer Vedligehold leverandør ID reference I Dato må ikke være større end dags dato Der kommer meddelelse, at dato ikke må være større end dags dato. Fejlmeddelelsen vises, når der angives en dato fra og med for indlæsning, som er større end seneste dato for indlæsning, og der ikke er angivet en opdateringsfrekvens. Rettet, så der vises korrekt fejlmeddelelse Rekvisition, registrering T Printertabel fra lokalt firma Ref.: Printertabel fra lokalt firma B Returrekvisition Ref.: I forbindelse med at man er begyndt at benytte distributions centre, som ligger i andet koncern/firma forhold end der hvor varen er solgt, og opgaven med at kunne danne en evt. tilhørende rekvisition i distributions centerts firma, er der behov for at kunne vælge printer fra det firma man startede med at stå i (eget firma). Vi oplever, at nogle leverandører, som kører EDI modtager vores returrekvisitioner. Vi opdager det ved, at leverandører faktisk leverer de varer, som vi har lavet en returrekvisition på. Der er udarbejdet en ny værdi '3' til afnsit 9700 til returrekvisition. Parameteren betyder at man ikke kan afsende en returrekvisition via XML. T F13 dialog i forbindelse med afsendelse af XML/EDI Ref.: F13 dialog i forbindelse med afsendelse af XML/EDI Dato Side 7

8 Mulighed for kun at kunne sende XML ved afsendelse af EDI/XML. Samt mulighed for at man ikke kan ændre statuskoden på rekvisitionen fra 4 til 3 på en afsendt EDI/XML rekvisition. Dertil er der udarbejdet 2 nye parametre i afsnit Luk for mulighed for at gensende XML.: _ Kun mulighed for at afsende XML på F13: _ T Dan rekvisition i en anden forretning Ref.: Der er lavet mulighed for at kunne danne "skaffe" rekvisitioner i et andet koncern/firma end ordrens eget koncern/firma forhold. I forbindelse med kald til rekvisitionen fra ordren, via appl. 7203, kan der foretages koncern/firma skift, hvorved rekvisitionen dannes i andet koncern/firma forhold. Dette kan benyttes, hvis man f.eks. har et andet koncern/firma som tager sig af lagerbehandlingen af ordren. Til denne opgave er der udvidet en lang række databaser, så ordrens eller rekvisitionens tilhørsforhold er fremgår af de nye koncern/firma felter. Herudover er der i samtlige skærmbilleder i klienten og udskrifter tilføjet tilhørsforhold til hhv. rekvisition eller ordre. I 5250 emulering er der tilføjet tilhørsforhold i udvalgte skærmbilleder. Se ovenstående beskrivelse. Kontakt din konsulent for yderligerer information Varemodtagelse B Automatisk varemodtagelse vender kreditlinie til debet. Ref.: CFP Nedenstående fejl opstår, når der udføres automatisk varemodtagelse af en revisition, der er en direkte leverance: På en rekvisition er der fire varelinier i debet, og en varelinie i kredit, nemlig en linie på den godtgørelse man får ved at vi selv henter varerne. Når vi får fakturaen stemmer rekvisitionen med fakturaen så den varemodtages automatisk og burde derfor matche, Men i varemodtagelsen ændrer kreditlinien fortegn, og stemmer købskladden selvfølgelig ikke længere. Ved automatisk varemodtagelse kunne systemet ikke håndtere plus og minus linier på samme rekvisition. Det er nu ændret, så den automatiske varemodtagelse nu kan håndtere plus og minus linjer på samme rekvisition. B Kun noget af skærmbilledet bliver vist I applikation 7204 kan der komme i fejl meddelse på vej ind i varemodtagelsen. Dette er en gammel fejl pga. man er kommet til at anvende en indikator der var brugt i forvejen. Rettet 7210 Bogføring, køb (faktura/kr.nota) B Udvælgelse af rekvisition. Ved udvælgelse på rekvisitionsnummer meldes at der intet er at bogføre. Dato Side 8

9 7212 Varemodtagelse B Fejl i ankomstregistrering I ankomstregistering til håndterminal taster man et rekvisitionsnummer, men det bliver aldrig godkendt, da der mangler foranstillede 0'er. Nu kan man komme ind igen ved at indtaste et rekvisitionsnummer 7279 Disponering på håndterminal B Hyldeforkanter fra håndterminal Ref.: XZF Når man bestiller hyldeforkanter med håndterminal i applikation 7279 kommer der ikke eventuelle kampagnepriser og kampagne start slut dato på hyldeforkanterne. Programmet er nu rettet / ændret, så kampagnepriser og kampagne start slut dato på hyldeforkanterne udskrives på baggrund af 0128 parameteropsættet til applikation S Dannelse af vare x referencer. Ref.: CTT Der er dannet nye x referencer på alm. Varer med der mangler på trævarer ved en søgning på alle varer ikke lagerførte, mangler f.eks. alle trælængder. Ændret så der nu også dannes T record for træ varer i x referencen hvis der anvendes fritekstsøgning via varekrydsreferencen Priser/lager/aftaler kunde, vis B Visning af rabatprocent. Ref.: Hvis rabatregelen for kundegruppen er blank i rabat % 2, så vises rabat % fra særaftalen, men nettoprisen regnes rigtig. Rettet så visningsprocenter nustilles hvis rabatprocenter = Vis vareloggen lagerbevægelser S lagerlog viser ikke bevægelser Ref.: Dato Side 9

10 Lagerloggen viser ikke alle bevægelser. Rettet, ændret udsøgning Hyldeforkant (METO), udskriv B Fejl ved initering af felt Hvis man kører med svensk tegnsæt kan man ikke bruge faciliteten "Udskriv kun ændrede varer" 7D30 Data import B Dump ved import af samhandelsoplysninger I forbindelse med import af samhandelsoplysninger dumper programmet. 7D31 Forslag til nye varer, bundtop B Ved oprettelse af bundt, bliver der ikke vist noget i tabel Ref.: XZF Ved oprettelse af bundt, bliver der ikke vist noget i tabellen. 7K30 T Butiksgruppe Ref.: Butiksnummer er ændret til butiksgruppe og længden af feltet er ændret fra 3 numerisk til 10 alfa. Der skal foretages konvertering med appl Dan sumdatabaser S Fejl i appl 9170 sumdatabasen Fejl i appl 9170 sumdatabasen Dato Side 10

11 9430 S Kontrolliste for køb/salg. Diverse ændringer til applikation 9430 Kontrolliste for køb/salg. Der er medsendt en ny 0128 parameter til applikation (Den gamle 128 parameter angav, at applikationen var tilladt for alle.) Efter installation skal 128 og 110 parametre vedligeholdes. Applikation 9430 er ændret på følgende områder: 1) Hvis en kunde eller en leverandør har anden valuta end firmavaluta bliver beløbstallene og sammenligningstallene omregnet til firmavaluta. 2) Hvis en salgsfaktura er blevet sammenskrevet, så flere følgesedler er med på fakturaen, blev der tidligere hentet beløbet fra den samlede faktura til sammenligning. Det er nu ændret, så det kun er beløbet fra den salgsordre, der er dannet rekvisition på. Det har samtidig indvirkning på den "*" markering, der vises, hvis kostpris på kundeordren afviger fra købsprisen på købefakturaen. 3) Det er nu lavet så man kan vælge Til Fra stednummer, når man bestiller udskriften. 4) Det er også lavet sådan, at man kan få de enkelte detaillinjen på udskriften skrevet i databasefiler, som man efterfølgende kan køre query på. Med query manager kan man evt. få resultatet overført til et regneark. For at få skrevet i databasefiler, skal man lave opsæt i 0110 parameter til applikation Fil til udskrift til varekøb hedder: EG9430PA. Fil til udskrift til varesalg hedder: EG9430PB. Se endvidere hjælpen til feltet: U9430A (Hjælpen til 110 parameteren) APP Mobile Apps S Dobbelte data i optælling De dobbelte linjer er showstopper, og derfor skal dette løses. 1) Der var en fejl at hvis man ikke lukkede app'en ned for hvert bundt, ville cyklin linierne komme på samme faktura som den første der var dannet. 2) Har rettet at når der bliver trykket godkend, kommer man om til bundtvisnings billedet og ikke bliver stående, så man er i tvivl om, om man har godkendt bundtet. HELP B Mangler felt hjælp til 7020/7980 Der mangler felthjælp til "Vis alle ordrekoder". Felt hjælp til "Vis alle ordrekoder" i afsnit 7980 "Ekstra brugertilladelser til 6201" oprettet. NOBB Norsk Byggevarebase I Flere varer med samme tekst Dato Side 11

12 Alle varer har samme varetekst i prisbundt. I Pris opdateres ikke i varekartotek Pris fra NOBB bliver ikke opdateret i varekartoteket, når applikation 7178 afvikles. Årsagen var forkerte data bl.a. forkert EAN nummer i prisbundtet. Fejlen er rettet. Dato Side 12

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'.

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. 6201 Sagsregistrering B 00363805 Ej faktureret opdateres ikke. Ref.: 36126 Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. Hvis kunden ved ordrens oprettelse er "Kun mod kontant", altså

Læs mere

APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING:

APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING: APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING: Denne applikation bruges til registrering af salg, tilbudshåndtering og ordre registrering. Det første billede der vises, når applikationen vælges, anvendes til at søge

Læs mere

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Opret OIO relationer ud fra DEBWWW

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Opret OIO relationer ud fra DEBWWW 211O Opret OIO relationer ud fra DEBWWW T 00339584 Afsendelse af OIO fakturaer via Byg e Afsendelse af OIO fakturaer via Byg e 6201 Sagsregistrering B 00326886 Alvorlig fejl i lagertræk Ref.: CFP Det er

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination 1118 Vedligehold art/dimensionskombination B 00407789 Appl. 1118 viser ingen dimensioner til knytning Tidligere kunne applikationen ikke udføres når artskontoplan og dimensionskontoplaner havde forskelligt

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede:

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering 1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Gennemgang af knapper

Gennemgang af knapper Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

Løsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering.

Løsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering. 1111 Kontoplan alle dimensioner B 00066516 Markeringstegn vises i 5250 emulerig i flex vedl. Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering. 1223 Registrere basisbudget B 00250768 Dele af skærmbilledet

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Indtast beholdning fra optællingsliste.

Indtast beholdning fra optællingsliste. Cyklisk status vejledninger. Indtast beholdning fra optællingsliste. 1. I appl. 7451 dannes et optællingsbundt, som danner udskift af den/de valgte lokationer: 1. STED udfyldes med brugerens stednummer

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.52

Programopdatering version DSM 01.52 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer. 1111 Kontoplan alle dimensioner I 00056875 Manglende fejlmeddelelse ved kombi. momsreg. og momskode 1242 Bilagsregistrering Der meldes fejles om kombination af momskoderegel og default momskode ikke er

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN

EG Retail -  Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med Casio DT-X7 og SVANEN CASIO DT-X7 Håndterminal Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Hovedindhold i ASPECT4 Trælast Version 3 Release 3

Hovedindhold i ASPECT4 Trælast Version 3 Release 3 Hovedindhold i ASPECT4 Trælast Version 3 Release 3 Hovedindhold i ASPECT4 Trælast Version 3 Release 3... 1 Generelt om ASPECT4 Trælast Version 3 Release 3... 4 Effektivisering og procesoptimering... 4

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.53

Programopdatering version DSM 01.53 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

BRANDSOFT A/S. Vejledning til Plantsoft Detail. Branchesystemet til havecentre og planteudsalg. Brandsoft 2008

BRANDSOFT A/S. Vejledning til Plantsoft Detail. Branchesystemet til havecentre og planteudsalg. Brandsoft 2008 BRANDSOFT A/S Vejledning til Plantsoft Detail Branchesystemet til havecentre og planteudsalg. Brandsoft 2008 BRANDSOFT PlantSoft Detailprogram Side 1 Brandsoft Detail INDHOLD Indhold... 2 1.0 Indledning...

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Kom godt i gang med periodeafslutning

Kom godt i gang med periodeafslutning Kom godt i gang med periodeafslutning Tjekliste for periodeafslutning ASPECT4 Økonomi har ingen årskørsler eller indgående balance. Systemet er transaktionsbaseret, sådan at en resultatkonto opsummeres

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering

Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering Marts 2006 s. 1 Vejledning i opsætning (minimum) til ordre/fakturerings-modulet i IT Business Light. Da der er tale om en den minimale opsætning, vil mange af modulets

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. Spærring/Kreditmax./Forfalden saldo på debitorer Spærring På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. De forskellige spærringsniveauer

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32 I forbindelse med en lageroptælling er det vigtigt, at systemet ved, at den enkelte vare er sat under optælling og hvilken dato, der skal tælles på. Uden disse oplysninger kan systemet ikke håndtere køb

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online . Fakturaer til det offentlige skal altid være forsynet med EAN-nummer. EANnummeret er modtagers elektroniske postadresse. På en ordre skal der tilknyttes en kontaktperson, som igen har et EAN-nummer tilknyttet.

Læs mere

I appl. 711D tilrettes data, hvor der mangler: lagerkode, hyldeforkanstskode, kasseaktivitetskode mv. - se særskilt vejledning nr.

I appl. 711D tilrettes data, hvor der mangler: lagerkode, hyldeforkanstskode, kasseaktivitetskode mv. - se særskilt vejledning nr. Lav en tegning over hele forretningen - gerne opdelt i trælast - byggemarked - udstilling - proffen. HUSK lagerpladsen udenfor Gem den originale tegning og tag kopier til overstregning Lokationsoversigt

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere

BESKO ONLINE det helt rigtige valg

BESKO ONLINE det helt rigtige valg BPW THE QUALITY FACTOR BESKO ONLINE det helt rigtige valg Online bestilling døgnet rundt Detaljeret produktkatalog www.beskoonline.dk BESKO ONLINE - DET HELT RIGTIGE VALG FOR DIG www.beskoonline.dk Dine

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Manual Helios Mechanic ver

Manual Helios Mechanic ver Indhold Generelt... 2 Bestilling... 3 Login Helios Mechanic... 3 Arbejdsgang Helios Mechanic... 4 Ny kunde... 4 Ny bil... 5 Ny ordre... 5 Ny medarbejder... 7 Arbejdsgang ny aftale... 7 Andre funktioner

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere