Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg.

Transkript

1 6102 Kundekort, vedligehold T KundeKort spredning til afdelinger Ref.: KundeKort spredning til afdelinger 6201 Sagsregistrering B Følgeseddelkontrol. Ref.: Ændret, så værdien 2 i afsnit 262F vedr. "Debitor oprettes automatisk i alle fælles firmaer" ligeledes betyder at kundekortet spredes i alle firmaer. Følgeseddelkontrol, kode nul virker ikke. B Opdatere projektnummer i ORDNKT. Ref.: Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg. B Valg til at overskrive leveringsadresse ved byggeplads Ved valg af byggeplads vises billede ang. ændring af tekst altid. B Manglende konvertering af tmp filer ifm AO Ref.: Manglende konvertering af tmp filer ifm AO B Visning af bruttopris ved særaftale. Ref.: Forkert pris bruges i F4 billedet ved index regel m.v. B Byggepladsadresse, validering. Ref.: Dato Side 1

2 Popup billede vedr. ændring af byggepladsadresse skal være parameterstyret om det vises eller ikke. Ny 0128 "Byggeplads leveringsadresse overskriv" parameter til 6201 "Sagsregistrering" til aktivering af adresse overskrivning. Parameteren bliver initieret med en blank. Parameteren anvendes også af 6251 "Håndterminal salg". B Låsning af salgspris og rabat Ref.: Hvis varenummer og mængde tastes på søgelinien i appl efter fulgt af ENTER er slagspris ikke låst. (fejl) Hvis varenummer søges og vælges fra søgebilledet er salgspris låst. (korrekt) Rettet S Scan af kampagnevare stopper i antals felt Ref.: Scan af kampagnevare stopper i antals felt. Ved scanning af kampagnevare, skal der efter indlæsning af release 6/4 14 tastes enter i antals felt efter hver eneste scanning. I forbindelse med scanning af varer skal der normalt kun tastes enter i antalsfelt, hvis varen er tilsat advarselskode S i appl Rettet 6210 Bogføring, salg (faktura/kr.nota) S Pakketræ fakturaudskrift. Ref.: GVS Der opstår fejl ved udskrift af træ på fakturaudskriften. Fejlen opstår kun når der gives rabat på varelinjerne. Når der er rabatprocenter på trælinjerne udskrives hver trælængde for sig. Der sker altså ingen "sammenlægning" til en træspecifikation. Når der ikke er rabatprocenter på varelinjerne er udskriften rigtig. Fejlen er rettet B Kan ikke danne kreditnota ud fra faktura linjer Ref.: JSC Kan ikke danne kreditnota på en bestemt faktura. Fejl rettet. Det var ikke muligt at kreditere en fakturalinje uden pris Lejekontrakter Dato Side 2

3 B Udlejning kender ikke kun mod kontant. Ref.: Appl tager ikke højde for bemærkningskode 4 "Kun mod kontant" på debitoren Rettet så det kun er tilladt at forlade en udlejningsordre i 6201 med F16 fra og med ordrekode 5, hvis parameteren "Bem.=4, betyder KUN MOD KONTANT" til 6225 = 2. S Udlejning debitor søgning Ref.: Der er uhensigtsmæssigheder ved oprettelse en lejekontrakt. Prpblemet opstår når flere kundenumre har samme telefonnummer, og man vil oprette en lejekontrakt på et at kundenumrene. Man skal igennem op til 8 skærmbilleder for at oprette en lejekontrakt til sådan en kunde. 1. skærmbillede: Tast 1 = Opret og indtast kundenummer efterfulgt af ENTER. Hvis der er bemærkningstekst på kunden eller kreditmax får man skærmbillede 2 med kundeoplysninger. Herefter kommer man ind på hovedbilledet Skærmbillede 3 Når man trykker ENTER på hovedbilledet kommer men over i et billede, hvor man ser de kunder der har det samme telefonnummer. Skærmbillede 4. Man vælger kunde med option 1, og kommer tilbage til hovedbilledet. Skærmbillede 5. Når man trykker ENTER til hovedbilledet får man kundeoplysningsbilledet, hvis der er bemærkningstekst eller kreditmax på den valgte kunde. Skærmbillede 6. Herefter kommer man tilbage til hovedbilledet. Skærmbillede 7 Når returdato med videre er indtastet og man trykker ENTER kommer man frem til varebilledet. Skærmbillede 8 Det er nu ændret så man kommer igennem færre skærmbilleder når flere kundenumre har samme telefonnummer, og man vil oprette en lejekontrakt på et at kundenumrene. Man skal igennem op til 8 skærmbilleder for at oprette en lejekontrakt til sådan en kunde. 1. skærmbillede: Tast 1 = Opret og indtast kundenummer efterfulgt af ENTER. Hvis der er bemærkningstekst på kunden eller kreditmax får man skærmbillede 2 med kundeoplysninger. Herefter kommer man over i et billede, hvor man ser de kunder der har det samme telefonnummer. Skærmbillede 3. Hvis den kunde man vælger, har bemærkningstekst eller kreditmax kommer man ind på kundeoplysningsbilledet. Skærmbillede 4 Herefter kommer man ind på hovedbilledet. Skærmbillede 5 Når returdato med videre er indtastet og man trykker ENTER kommer man frem til varebilledet. Skærmbillede 6. Hvis de valgte kunder ikke har bemærknongstekst eller kreditmax kommer man ikke ind på skærmbillede 2 og 4 Ud over skærmbilledeændringen er der oså lavet en ny 128 parameter til applikatiopn Applikation til "Vis debitor".... : Denne parameter kan udfyldes for eksempel med 2311, hvis man vil have mulighed for se kundeoplysninger med option 5 fra ovennævnte skærmbillede Sagsregistrering på håndterminal B Mangler varetekster fra kampagne. Ved håndterminalsalg overføres ikke varetekst2 og 3 fra kampagne til ordrelinje. Rettet så alle linjer fra særaftalen tilsættes ordrelinjen. B Fejl ved tilbageskrivning af lagerbeholdning Dato Side 3

4 Der var fejl i lagerreguleringen til appl. 6251, hvis man slettede ordren ude på håndterminalen B Fejl ved tilsætning af ordrekode ved salg på håndterminal Der kan være fejl ved tildeling af ordkrekode, ved salg via håndterminal. Det betyder, at ordhovedet og ordrenummerkontrollen løber fra hinanden Kasseopgørelse godkend I Fast opslag i kontoplan 1 Når 6261 skal finde dimensionskontering, så er det hardcoded at opslaget laves i kplann 1. Der bør istedet laves opslag i afsnit 1020, efter hvilken kontoplan firmaet benytter. Rettet så afsnit 1020 "Konteringskontoplaner" læses for at kunne læses dimensionskrav på kontooplysningerne. B bogføring af kassedifferencer på finans konto efter ny Ref.: ELL 6287 Overførsel af varer Efter vi er begyndt at tælle kassen op og bogføre efter det nye system, kan vi se at momskoden på finanskonto er blevet ændret til ikke at trække moms. Vi fik ikke flyttet/tilført momskoden fra kontoen fra applikationen "1111" når der bogføres kassedifference. Det er rettet. S Problemer med udlæsning af vare Ref.: Problemer med udlæsning af vare En tæller til at holde styr på EAN numre er udvidet Kampagne, fordeling B Kampagnefordeling skal ajourføre KRTYPE i VARSAF Kampagnefordeling skal ajourføre KRTYPE i VARSAF Dato Side 4

5 Kald af exit program tilføjet ved update med FUNCTION = WRITESAF 6480 Sagsregister, oversigt B Fejl ved initering af felt Får ikke ordrer hævet automatisk pga. at feltet "Hæv fra 6 til 7" ikke bliver initeret korrekt. I Sverige har de ikke ÆØÅ. B Fejl ved visning af rabat på 6480 listen Hvis der anvendes "Drop rabat" ved beløbsgrænse under x kr., og man faktisk har droppet rabatten ved udgang af ordren, så skal 6480 listen afspejlde "virkeligheden", dvs. rabatten må ikke vises på listen. Hvis der derimod er undlad at droppe rabatten, så skal den selvfølgelig med på listen. Rettet 6640 Upload af kasse transaktionsdata T Køb af gavekort skal oprette en varelinje Ved køb af gavekort skal der oprettes en ordrelinje på ASPECT4 ordren, så købet kan fremgå af kundens faktura. Gavekortnummeret skal med som varetekst på ordrelinjen og dermed også på finanskontoen. Ændret så SELL_MEDIA danner en ordrelinje istedet for en betalingslinje Vare, generelle ændringer. B Manglende 128 parameter til 7104 Der mangler en 128 parameter til 7104 Medsendt B Forkert fravalg af option i 110 param Ref.: Forkert fravalg af option i 110 parametre Vedligehold varer Dato Side 5

6 B Lagerregulering via SteppingStone Linl Ref.: CTT Hvis der benyttes lagerregulering via Stepping Stone link fra lagerlisten, vil der altid kun blive lagerreguleret på det aktuelle sted. SteppingStone linket til lagerregulering fjernes, da det ikke kan modtage et medsendt lagersted Vedligehold varestam S Felter vises, selvom de ikke er i 125 Felter vises, selvom de ikke er i 125 UDO7144 messagesmember mangler i afsnit 0811 for applikationer 0125 filnavn 7144 i koncern/firma forhold 0/0. UDO7144 skal filføjes for applikationer med basis nummer 7144 i applikation 0128 "Vedl. af applikationsparametre". Følgende messagesmembers skal findes UDB7144UDC7144UDD7144UDE7144UDF7144UDG7144UDG7144UDH7144UDO7144 (Kan kopieres herfra og indsættes) 0125/7144 / 0811 Ekstra applikations informationer. 1/2 Ændring Feltnavn : UDB714 Feltnavn : 4UDC71 Feltnavn : 44UDD7 Feltnavn : 144UDE Feltnavn : 7144UD Feltnavn : F7144U Feltnavn : DG7144 Feltnavn : UDH714 Feltnavn : 4UDO71 Feltnavn : Vare, overfør fra leverandørmaster B Multiopret af varer Ref.: CTT Ved multioprettelse hopper cursor bagefter altid ned på linje 99. Rettet, så cursor placeres i linje 0 (nul) efter F6=Multiopret Opdater master og varekartotek B Markering på leverandør id ændring fejlliste Ref.: XZF Når der indlæses varer i varemasteren med applikation 7178, kommer der en "fejlliste", som indeholder de varer, der har skiftet leverandørid. På fejllisten skulle der udskrives to stjerner '**' helt til venstre på listen, på de varer, der er oprettet i eget varekartotek. På den måde kan man få et lettere overblik, over de varer man har i eget system. Desværre er der sket en fejl, så de to stjerner ikke bliver udskrevet. Dato Side 6

7 Fejlen er nu rettet, så de to stjerner udskreves helt til venstre på listen, på de varer, der er oprettet i eget varekartotek. W Overførsel til master og NOBB bundter uden linjer Der dannes NOBB bundter uden records, når man kører pr. leverandør på daglig basis, da leverandøren ikke har opdateret varer siden sidst. Disse bundter hæves ikke til status 8, når applikation 7178 afvikles. Status (HSTATU) i leverandørmaster historik (MSTHSTT1) sættes med det samme til 8, hvis bundtet dannes uden linjer Vedligehold leverandør ID reference I Dato må ikke være større end dags dato Der kommer meddelelse, at dato ikke må være større end dags dato. Fejlmeddelelsen vises, når der angives en dato fra og med for indlæsning, som er større end seneste dato for indlæsning, og der ikke er angivet en opdateringsfrekvens. Rettet, så der vises korrekt fejlmeddelelse Rekvisition, registrering T Printertabel fra lokalt firma Ref.: Printertabel fra lokalt firma B Returrekvisition Ref.: I forbindelse med at man er begyndt at benytte distributions centre, som ligger i andet koncern/firma forhold end der hvor varen er solgt, og opgaven med at kunne danne en evt. tilhørende rekvisition i distributions centerts firma, er der behov for at kunne vælge printer fra det firma man startede med at stå i (eget firma). Vi oplever, at nogle leverandører, som kører EDI modtager vores returrekvisitioner. Vi opdager det ved, at leverandører faktisk leverer de varer, som vi har lavet en returrekvisition på. Der er udarbejdet en ny værdi '3' til afnsit 9700 til returrekvisition. Parameteren betyder at man ikke kan afsende en returrekvisition via XML. T F13 dialog i forbindelse med afsendelse af XML/EDI Ref.: F13 dialog i forbindelse med afsendelse af XML/EDI Dato Side 7

8 Mulighed for kun at kunne sende XML ved afsendelse af EDI/XML. Samt mulighed for at man ikke kan ændre statuskoden på rekvisitionen fra 4 til 3 på en afsendt EDI/XML rekvisition. Dertil er der udarbejdet 2 nye parametre i afsnit Luk for mulighed for at gensende XML.: _ Kun mulighed for at afsende XML på F13: _ T Dan rekvisition i en anden forretning Ref.: Der er lavet mulighed for at kunne danne "skaffe" rekvisitioner i et andet koncern/firma end ordrens eget koncern/firma forhold. I forbindelse med kald til rekvisitionen fra ordren, via appl. 7203, kan der foretages koncern/firma skift, hvorved rekvisitionen dannes i andet koncern/firma forhold. Dette kan benyttes, hvis man f.eks. har et andet koncern/firma som tager sig af lagerbehandlingen af ordren. Til denne opgave er der udvidet en lang række databaser, så ordrens eller rekvisitionens tilhørsforhold er fremgår af de nye koncern/firma felter. Herudover er der i samtlige skærmbilleder i klienten og udskrifter tilføjet tilhørsforhold til hhv. rekvisition eller ordre. I 5250 emulering er der tilføjet tilhørsforhold i udvalgte skærmbilleder. Se ovenstående beskrivelse. Kontakt din konsulent for yderligerer information Varemodtagelse B Automatisk varemodtagelse vender kreditlinie til debet. Ref.: CFP Nedenstående fejl opstår, når der udføres automatisk varemodtagelse af en revisition, der er en direkte leverance: På en rekvisition er der fire varelinier i debet, og en varelinie i kredit, nemlig en linie på den godtgørelse man får ved at vi selv henter varerne. Når vi får fakturaen stemmer rekvisitionen med fakturaen så den varemodtages automatisk og burde derfor matche, Men i varemodtagelsen ændrer kreditlinien fortegn, og stemmer købskladden selvfølgelig ikke længere. Ved automatisk varemodtagelse kunne systemet ikke håndtere plus og minus linier på samme rekvisition. Det er nu ændret, så den automatiske varemodtagelse nu kan håndtere plus og minus linjer på samme rekvisition. B Kun noget af skærmbilledet bliver vist I applikation 7204 kan der komme i fejl meddelse på vej ind i varemodtagelsen. Dette er en gammel fejl pga. man er kommet til at anvende en indikator der var brugt i forvejen. Rettet 7210 Bogføring, køb (faktura/kr.nota) B Udvælgelse af rekvisition. Ved udvælgelse på rekvisitionsnummer meldes at der intet er at bogføre. Dato Side 8

9 7212 Varemodtagelse B Fejl i ankomstregistrering I ankomstregistering til håndterminal taster man et rekvisitionsnummer, men det bliver aldrig godkendt, da der mangler foranstillede 0'er. Nu kan man komme ind igen ved at indtaste et rekvisitionsnummer 7279 Disponering på håndterminal B Hyldeforkanter fra håndterminal Ref.: XZF Når man bestiller hyldeforkanter med håndterminal i applikation 7279 kommer der ikke eventuelle kampagnepriser og kampagne start slut dato på hyldeforkanterne. Programmet er nu rettet / ændret, så kampagnepriser og kampagne start slut dato på hyldeforkanterne udskrives på baggrund af 0128 parameteropsættet til applikation S Dannelse af vare x referencer. Ref.: CTT Der er dannet nye x referencer på alm. Varer med der mangler på trævarer ved en søgning på alle varer ikke lagerførte, mangler f.eks. alle trælængder. Ændret så der nu også dannes T record for træ varer i x referencen hvis der anvendes fritekstsøgning via varekrydsreferencen Priser/lager/aftaler kunde, vis B Visning af rabatprocent. Ref.: Hvis rabatregelen for kundegruppen er blank i rabat % 2, så vises rabat % fra særaftalen, men nettoprisen regnes rigtig. Rettet så visningsprocenter nustilles hvis rabatprocenter = Vis vareloggen lagerbevægelser S lagerlog viser ikke bevægelser Ref.: Dato Side 9

10 Lagerloggen viser ikke alle bevægelser. Rettet, ændret udsøgning Hyldeforkant (METO), udskriv B Fejl ved initering af felt Hvis man kører med svensk tegnsæt kan man ikke bruge faciliteten "Udskriv kun ændrede varer" 7D30 Data import B Dump ved import af samhandelsoplysninger I forbindelse med import af samhandelsoplysninger dumper programmet. 7D31 Forslag til nye varer, bundtop B Ved oprettelse af bundt, bliver der ikke vist noget i tabel Ref.: XZF Ved oprettelse af bundt, bliver der ikke vist noget i tabellen. 7K30 T Butiksgruppe Ref.: Butiksnummer er ændret til butiksgruppe og længden af feltet er ændret fra 3 numerisk til 10 alfa. Der skal foretages konvertering med appl Dan sumdatabaser S Fejl i appl 9170 sumdatabasen Fejl i appl 9170 sumdatabasen Dato Side 10

11 9430 S Kontrolliste for køb/salg. Diverse ændringer til applikation 9430 Kontrolliste for køb/salg. Der er medsendt en ny 0128 parameter til applikation (Den gamle 128 parameter angav, at applikationen var tilladt for alle.) Efter installation skal 128 og 110 parametre vedligeholdes. Applikation 9430 er ændret på følgende områder: 1) Hvis en kunde eller en leverandør har anden valuta end firmavaluta bliver beløbstallene og sammenligningstallene omregnet til firmavaluta. 2) Hvis en salgsfaktura er blevet sammenskrevet, så flere følgesedler er med på fakturaen, blev der tidligere hentet beløbet fra den samlede faktura til sammenligning. Det er nu ændret, så det kun er beløbet fra den salgsordre, der er dannet rekvisition på. Det har samtidig indvirkning på den "*" markering, der vises, hvis kostpris på kundeordren afviger fra købsprisen på købefakturaen. 3) Det er nu lavet så man kan vælge Til Fra stednummer, når man bestiller udskriften. 4) Det er også lavet sådan, at man kan få de enkelte detaillinjen på udskriften skrevet i databasefiler, som man efterfølgende kan køre query på. Med query manager kan man evt. få resultatet overført til et regneark. For at få skrevet i databasefiler, skal man lave opsæt i 0110 parameter til applikation Fil til udskrift til varekøb hedder: EG9430PA. Fil til udskrift til varesalg hedder: EG9430PB. Se endvidere hjælpen til feltet: U9430A (Hjælpen til 110 parameteren) APP Mobile Apps S Dobbelte data i optælling De dobbelte linjer er showstopper, og derfor skal dette løses. 1) Der var en fejl at hvis man ikke lukkede app'en ned for hvert bundt, ville cyklin linierne komme på samme faktura som den første der var dannet. 2) Har rettet at når der bliver trykket godkend, kommer man om til bundtvisnings billedet og ikke bliver stående, så man er i tvivl om, om man har godkendt bundtet. HELP B Mangler felt hjælp til 7020/7980 Der mangler felthjælp til "Vis alle ordrekoder". Felt hjælp til "Vis alle ordrekoder" i afsnit 7980 "Ekstra brugertilladelser til 6201" oprettet. NOBB Norsk Byggevarebase I Flere varer med samme tekst Dato Side 11

12 Alle varer har samme varetekst i prisbundt. I Pris opdateres ikke i varekartotek Pris fra NOBB bliver ikke opdateret i varekartoteket, når applikation 7178 afvikles. Årsagen var forkerte data bl.a. forkert EAN nummer i prisbundtet. Fejlen er rettet. Dato Side 12