Nr. Mio. kr Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti
|
|
- Eva Henningsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Nr. Mio. kr Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti Ændringsforslag - Økonomiudvalget -0,750-0,750-0,750-0,750 Ny Konsulentbistand -0,125-0,125-0,125-0,125 Ny Repræsentation -0,025-0,025-0,025-0,025 Ny Elbesparelser. Intern medarbejdere -0,100-0,100-0,100-0,100 Ny Kommunal kørsel - medarbejdere -0,700-0,700-0,700-0,700 Ny Børnebyer - yderligere driftsbesparelser -0,150-0,150-0,150-0,150 Ny Kompetenceudvikling 0,150 0,150 0,150 0,150 Ny Pulje til projektansøgninger 0,200 0,200 0,200 0,200 Ændringsforslag - Kultur- og udviklingsudvalget 0,250 0,250 0,250 0,250 Ny Aktiviteter for svage unge/fritidspas 0,150 0,150 0,150 0,150 O403 Aktivitetstilskud 0,050 0,050 0,050 0,050 O405 Kulturhuset Pavillonen 0,025 0,025 0,025 0,025 O406 Gl. Estrup 0,025 0,025 0,025 0,025 Ændringsforslag - Miljø- og teknikudvalget 0,400 0,400 0,400 0,400 Ny Kollektiv trafikråd 0,000 0,000 0,000 0,000 O508 Gadelys 0,400 0,400 0,400 0,400 Ændringsforslag - Voksen- og plejeudvalget 0,200 0,200 0,200 0,200 Ny Udviklingspulje under voksen- og plejeudvalget 0,200 0,200 0,200 0,200 Ændringforslag i alt - drift 0,100 0,100 0,100 0,100 Ændringsforslag anlæg Øvrige anlæg 1,400 0,000 0,000 0,000 Pulje til haller og idrætsanlæg* 0,500 Pulje til kollektiv trafik og cykelstier** 1,000 Omlægning Unghuse og Djurshøj 1,500 Salg af ejendomme -1,600 Samlede ændringsforslag 1,500 0,100 0,100 0,100 *Puljen aktiviseres, når der er solgt ejendomme svarende til provenuet **Puljen kan aktiveres, såfremt den likviditetsmæssige situation forbedres gennem salg af kommunal ejendom.
2 Ændringsforslag fra Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti Liste over finansieringsforslag til 2. behandlingen: Direktionen: Konsulentbistand. Forslag: Repræsentastion: Forslag: El-besparelser. Intern medarbejdere. Rådhuset Torvet Sønderport Allingåbro, Glæsborg Østergade I alt Forslag: Kommunal kørsel medarbejdere Forslag: Børnebyer yderligere driftsbesparelser Forslag: Manglende finansiering I alt ramme Udvidelsesforslag i Kompetenceudvikling Beskrivelse: Beløbet afsættes under ØK og anvendes til kompetenceudviklingsprojekter, herunder medfinansiering i forbindelse med anvendelse af kursusmuligheder på erhvervsskoler m.m. Beløbet tænkes især anvendt anvendt, hvor der er brug for opkvalificering af spidskompetencer indenfor det specialiserede socialområde, samt demens området.
3 Udviklingspulje under V og P Beskrivelse: Voksen/plejeudvalget får med forslaget en udviklingspulje, der især skal tilgodese mindre aktiviteter og udviklingsprojekter, der gavner de svagest stillede i hverdagen. Her tænkes især på borgere med psykiatriske lidelser, misbrugsproblemer osv. og hvor pulje anvendes til at støtte enkeltstående aktiviteter for målgruppen, samt øget frivillig indsats overfor de svagest stillede borgere. Pulje kan også anvendes til støtte for enkeltstående aktiviteter overfor handicapgrupper, hvis muligheder for at etablere en mere aktiv tilværelse er begrænsede. Som konsekvens af forslaget bortfalder det særlige tilskud til klub 86, der kan videreføre dele af aktiviteterne efter ansøgning til puljen. Kollektiv trafikråd. 0 Beskrivelse, jvfr. tidligere fremsendt forslag til kommunalbestyrelsen. Aktiviteter for svage unge/fritidspas Beløbet anvendes til aktiviteter overfor svage unge, der søges inddraget i foreningsaktiviteter. Udgangspunktet er, at der kan gives støtte til foreninger, der ønsker at arbejde målrettet med unge, der i forvejen er omfattet af kommunale foranstaltninger/støtte. Endvidere Aktivitetstilskud Beskrivelse. Besparelsen nedsættes. Kulturhuset Pavillonen Beskrivelse. Besparelse nedsættes. Gl. Estrup Beskrivelse. Besparelsen nedsættes i 2011 (jvfr. aktuelle problemer med statstilskud i 2011.) Gadelys Besparelse nedsættes og på baggrund af høringssvar, borgerhenvendelser og politiets reaktion fastlægges et nyt serviceniveau som erstatning for de i 2010 indarbejdede besparelser.
4 Pulje til projektansøgninger Beskrivelse. Puljen anvendes som medfinansiering til ansøgning af eksterne puljer. Andele anvendt ved ansøgning og i forbindelse med tilsagn overføres til de enkelte udvalg. Driftsændringer i alt Øvrige anlæg: Pulje til haller og idrætsanlæg Beskrivelse. Puljen aktiviseres, når der er solgt ejendomme svarende til provenuet. Pulje til kollektiv trafik og cykelstier Beskrivelse. Puljen anvendes til medfinansiering af støtte til kollektiv trafik og cykelstier fra statslige trafikpuljer. Puljen kan aktiveres, såfremt den likviditetsmæssige situation forbedres gennem salg af kommunal ejendom. Omlægning Unghuse og Djurshøj Øvrige anlæg i alt Salg af huse svarende til provenue I alt
5 Nr. Mio. kr Socialdemokratiet Ændringsforslag anlæg Kvalitetsfondsprojekter 0,000 0,000 0,000 0,000 Puljen til børnebyer, skoleinvesteringer m.m. tilføjes anlæg i forbindelse med strukturændringer i børnetandplejen Samlede ændringsforslag 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Ændringsforslag fra Socialdemokratiet Kvalitetsfondsmidler: Pulje til børnebyer, skoleinvesteringer m.m. tilføjes anlæg i forbindelse med strukturændringer i børnetandplejen. Ny hensigtserklæring. I forbindelse med strukturændringer i tandplejen udarbejdes i 2011 et oplæg om etablering af sundhedsklinikker i forbindelse sundhedsklinikker i forbindelse med de enkelte børnebyer og muligheden for at foretage visse tandplejeopgaver i forbindelse med sundhedsklinikkerne overvejes. En øget forebyggende sundhedsindsats for børn, samt mulighed for sundhedsaktiviteter for andre aldersgrupper i sundhedsklinikken indgår i oplægget.
7 Nr. Mio. kr Socialistisk Folkeparti Ændringsforslag - Børne- og ungdomsudvalget 1,120 1,120 1,120 1,120 Tandklinikker/sundhedsklinikker 0,970 0,970 0,970 0,970 Juniorklubber 0,150 0,150 0,150 0,150 Ændringsforslag - Miljø- og Teknikudvalget 0,850 1,500 1,500 1,500 Kolindsund 0,150 0,000 0,000 0,000 Gratis trafikkort - børn og unge 0,700 1,500 1,500 1,500 P-afgift 0,000 0,000 0,000 0,000 Kollektiv trafikråd 0,000 0,000 0,000 0,000 Ændringsforslag - Voksen- og plejeudvalget 0,050 0,100 0,100 0,100 Klub 86 0,050 0,100 0,100 0,100 Ændringsforslag i alt 2,020 2,720 2,720 2,720
8 Ændringsforslag fra SF til 2. behandling af Norddjurs driftsbudget 2011: Kolindsund: Undersøgelser om fremtidig udvikling sammen med Syddjurs Kommune Ekstra kr. i 2011 Tandplejen: Bevarelse af tandklinikker så de kan indgå som sundhedscentre i børnebyerne, som også kan anvendes af sundhedsplejerske, socialrådgiver, tilbud til forældre m.m. Der foretages ikke anlægsinvestering på Søndre skole. Ekstra kr. i 2011 og overslagsårene Intern Specialundervisning (o 312) Det vurderes inden planlægning af skoleår 2011/12, om der er mulighed for at lempe besparelsen. Lærernes undervisningstid ( o 302) Fra skoleåret 2011/12 og fremad reduceres rammen til den samlede ressourcestildeling til folkeskolerne med kr ( i regnskabsår 2011). Når den enkelte skole har modtaget budgettet, kan ressourcer tildelt til undervisning ikke anvendes til andre formål. Udbygning af juniorklub Der afsættes til etablering af yderligere juniorklubtilbud. Ekstra kr. i 2011 og overslagsårene Klub 86 Da der kun er få fritidstilbud til udviklingshæmmede voksne skal dette tilbud bevares, så en sårbar gruppe på den måde får del i et socialt fællesskab og gode oplevelser. Ekstra kr i 2011 og i overslagsårene. Gratis trafikkort til Ungdomsuddannelser svarende til ordningen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslaget trækkes tilbage i tilfælde af at Norddjurs i foråret 2011 bliver pålagt individuel skattesanktion for skatteforhøjelsen. Ekstra kr. i 2011 og 1,5 mio på helårsbasis fra Forslag om P-afgift: Indføres om sommeren langs Grenå Strand fra Det vurderes desuden om P-afgift skal indføres på andre områder. P-afgiften skal hvile i sig selv. Provenuet skal bindes til indretning af P- pladser, P-vagter m.v. og for Grenå Strands vedkommende til strandrensning, Blå Flag og andre publikumsog strandfaciliteter. Grønt Forum opretholdes og Kollektivt Trafikråd indføres med eksisterende ressourcer. Kollektivt Trafikråds betjening kan ske bl.a. ved en omlægning af ressourcer der i dag anvendes til serviccering af taxa-erhvervet.
9 Nr. Mio. kr Dansk Folkeparti Ændringsforslag - Økonomiudvalget 0,200 0,000 0,000 0,000 Til leanprojekter i administrationen afsættes kr. for dels at sikre bedre arbejdsmiljø og dels for at kompetenceudvikle medarbejderstaben retning af øget forandringsvillighed og fremtidige arbejdsopgaver. 0,200 Ændringsforslag - Børne- og ungdomsudvalget -0,750 0,000 0,000 0,000 Øget samarbejde mellem 10. klasser og erhvervsskolerne i henhold til ny lov på området, for at klæde eleverne bedre på til deres fremtidige valg af studie og erhverv. -0,750 Samlede ændringsforslag -0,550 0,000 0,000 0,000
10
11 Drift 2. beh. ændr.sforslag BKV d Nr. Mio. kr Borgerlisten, Konservative og Ventre Ændringsforslag - generelle: -7,500-51,143-52,358-53,559 Ingen skatteforhøjelse i 2011, men en stigning på 0,8% i overslagsårene 0,000-38,984-40,031-41,057 Ingen grundskyldspromilleforhøjelse i 2011, men 34 promille i overslagårene 0,000-2,659-2,827-3,002 Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner 0,000-2,000-2,000-2,000 Ny Kommuneaftalen (Gensidighedsaftalen) -7,000-7,000-7,000-7,000 Ny Nedlæggelse af udvalg -0,500-0,500-0,500-0,500 Ændringsforslag - Økonomiudvalget -1,520-1,020-1,020-1,020 O102 Digitalisering -0,500 0,000 0,000 0,000 O106 Lav kørselstakst for politikere, kursus, ændret adfærd -0,020-0,020-0,020-0,020 Ny Besparelse 10% på kørselsgodtgørelse i alt 10 mio. kr. -1,000-1,000-1,000-1,000 Ændringsforslag - Børne- og ungdomsudvalget -7,548-17,197-17,197-17,197 O klasse - færre elever 25 á kr. = -0,573-1,375-1,375-1,375 Ny Harmonisering kommunal skoletandpleje -1,500-1,500-1,500-1,500 Ny Ændret ressourcetildeling til ECO gennemsnit (skoler) -8,475-20,322-20,322-20,322 Ny Flere undervisningstimer 0,750 1,500 1,500 1,500 Ny Læsestrategi 0,750 1,500 1,500 1,500 Ny IT strategi 1,500 3,000 3,000 3,000 Ændringsforslag - Kultur- og udviklingsudvalget 0,025 0,150 0,150 0,150 O407 Aftenskoler -0,100-0,100-0,100-0,100 O408 Naturcenter Norddjurs 0,125 0,250 0,250 0,250 Ændringsforslag - Miljø- og teknikudvalget -2,200-2,700-2,700-2,700 O508 Gadebelysning - tilbagekøb / harmonisering 1,100 1,100 1,100 1,100 O520 Udbud af driftsopgaver under vejvæsenet -1,500-1,500-1,500-1,500 Ny Pulje til kollektivtrafik Rute 352 m.m. -0,500-1,000-1,000-1,000 Ny Udlicitering + ændrede arbejdsgange på Entreprenørgården -2,000-2,000-2,000-2,000 Ny Naturpleje (tidligere anlæg) 0,700 0,700 0,700 0,700 Ændringsforslag - Voksen- og plejeudvalget -0,375-0,500-0,500-0,500 O711 Bostøtte -0,375-0,500-0,500-0,500 Forslag som udgår / tilbagekøb af besparelser 26,158 41,809 42,737 60,861 Skatteforhøjelse 1,3% = 25,9% (uden skattesanktion) 61,139 62,937 64,639 66,307 Grundskyldspromille op til 34 promille (uden skattesanktion) 2,504 2,659 2,827 3,002 Evt. skattesanktion - indkomstskat -45,958-31,682-32,539-16,915 Evt. skattesanktion - grundskyld -1,882-1,338-1,423-0,766 Ingen ophævelse af fritagelse for grundskyld 0,800 0,800 0,800 0,800 O110 Forhøjelse af byggesagsgebyrer 0,150 0,150 0,150 0,150 O303 Lejrskoler og hytteture fjernes fra ressourcetildelingsmodel 0,913 0,000 0,000 0,000 O312 Intern specialundervisning 0,417 1,000 1,000 1,000 O klasse - færre elever 0,344 0,825 0,825 0,825 O401 Udviklingspulje drift 0,100 0,100 0,100 0,100 O403 Aktivitetstilskud fritidsområdet ( kr.) 0,250 0,250 0,250 0,250 O404 Driftstilskud til forsamlingshuse 0,030 0,030 0,030 0,030 O405 Kulturhuset Pavillonen 0,100 0,150 0,150 0,150 O406 Gl. Estrup vinteråbent - ingen tilskud til varme 0,100 0,100 0,100 0,100 O409 Via University 0,100 0,100 0,100 0,100 O410 Anholt Turistbureau 0,020 0,020 0,020 0,020 O411 Kattegatcentret 0,100 0,100 0,100 0,100 O412 Gl. Estrup Landbrugsmesse 0,043 0,043 0,043 0,043 O413 Turisme og erhvervsudvikling 0,060 0,060 0,060 0,060 O414 Intern pulje til sundhedsprojekter 0,200 0,200 0,200 0,200 O415 Medfinansiering af eksterne sundhedsprojekter samt sundhedsuge 0,075 0,075 0,075 0,075 O507 Nedlæggelse af blomsterbede 0,080 0,000 0,000 0,000 O509 Nedlæggelse af blomsterkummer 0,080 0,080 0,080 0,080 O510 Ophør med strandrensning m.v. 0,243 0,000 0,000 0,000 O511 Blå flag ophører 0,250 0,000 0,000 0,000 O516 Græsklip i parker og grønne omr. ophører 01. august 0,340 0,000 0,000 0,000 O517 Græsklip langs stier nedprioriteres 0,097 0,000 0,000 0,000 O519 Renholdelse af vej, torve og pladser reduceres 0,270 0,000 0,000 0,000 O521 Boldbaneinventar, reduktion af anskaffelser 0,120 0,120 0,120 0,120 O523 Boldbaner, nedlæggelser og reduceret vedligehold 0,194 0,194 0,194 0,194 O524 Ubebyggede grunde, ophør med græsklipning 0,097 0,097 0,097 0,097 O525 Affaldshåndtering i det offentlige byrum 0,194 0,194 0,194 0,194 O527 Konsulenttimer, hydrogeologiske vurderinger 0,080 0,080 0,080 0,080 O530 Færger Randers Fjord - færre afgange, justering af billetpriser m.v. 0,208 0,415 0,415 0,415 O534 Asfaltbelægninger 3,250 3,000 3,000 3,000 O535 Bygningsvedligehold 1,250 1,250 1,250 1,250 O537 Indlicitering af drift på vej- og parkområdet 0,500 0,500 0,500 0,500 Ny Grøn service pulje -0,700-0,700-0,700-0,700 Ændringsforslag i alt 7,040-30,601-30,888-13,965
12 Budgetforslag hensigtserklæring fra Borgerlisten, Konservative og Venstre som konsekvens af ændringsforslag til budget 2011 med overslagsår. Budgetudkast er grundlaget for en fireårig aftale om økonomien i Norddjurs Kommune. Formålet er: at skabe balance i Norddjurs Kommunes økonomi i perioden at bidrage til at Norddjurs Kommunes vækst- og udviklingspotentiale udnyttes optimalt at sikre Norddjurs Kommune udvikles som en hel og decentralt opbygget kommune med kvalitet i service i hele kommunen. at skabe grundlag for forbedringer i serviceniveauet Budgetudkast indeholder derfor en flerårig indsats for balance i Norddjurs Kommunes økonomi. I budgetudkastet indgår en ubalance for 2011 på 106 mio kroner, der vokser til 162 mio kroner i Denne ubalance har flere årsager, jvfr. den økonomiske analyse fra foråret Budgetudkastet forudsætter derfor, at der målrettet arbejdes for at minimere årsagerne til ubalancen i økonomien. Der skal i budgetarbejdet i højere grad arbejdes på tværs og med ændringerne i direktionen pr , der er en del af budgetforslaget, skabes grundlaget for mere tværsektorial tænkning, økonomi og politisk besluttede løsninger. Der videreføres og fremlægges i tilknytning til budgetudkastet en række forslag til hensigtserklæringer til konkrete budgetforbedringer i perioden Der igangsættes på tværs af udvalgene forberedelser til yderligere budgetforbedringer. Hensigtserklæringer, der vedrører øgede indtægter. Der sigtes i på en forøgelse af kommunens skatteindtægter gennem en forhøjelse af indkomstskatten på op til 0,8% og en forhøjelse af grundskylden til 34 promille. Der arbejdes for en forbedring af udligningsordningen, der kan erstatte det årlig og ansøgte tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune. Der arbejdes for et bedre skattegrundlag, øget beskæftigelse, bedre uddannelse og flere borgere. Der tages konkrete initiativer til øget bosætning og udviklings- og vækstpotentialet i kommunen skal søges omsat til bedre indtægter med direkte virkning fra Statslige og regionale puljer samt fonde skal systematisk søges og anvendes til at styrke kommunens økonomi og skabe rum for udvikling, forandring og konkrete serviceforbedringer. 2 Den omfattende kommunale støtte til færgedrift herunder drift af Anholtfærgen skal erstattes af øget statslig støtte. En række tværgående initiativer skal danne grundlag for budgetforbedringer og frigøre ressourcer til bedre service. Disse er: Der opbygges børnebyer omkring en række af kommunens skoler, hvor dagpleje, børnehave og SFO-tilbud danner grundlaget for mere effektiv drift, frigøre ressourcer til børnene, udvikle nye måder til undervisning og pædagogisk arbejde. Børnebyerne skal samtidig sikre, at der fortsat er adgang for borgerne i
13 lokalsamfundene til idrætsanlæg, fælles aktiviteter m.m. Der iværksættes flytning af overbygningselever fra Allingåbroskolen til Auning Skole med start i august Ressourcetildelingen skal tilnærmes gennemsnittet af sammenlignelige kommuner ved ændrede arbejdsgange/undervisningsmetoder. Der udarbejdes en handlingsplan for tidlig indsats overfor børn og øget inklusion i folkeskolen gennem forslag, hvor såvel økonomiske og pædagogiske incitamenter indgår. Formålet er at nedbringe antallet af børn, der har brug for forebyggende foranstaltninger og specialundervisning og samtidig at styrke indsatsen i dagtilbud og folkeskolens almindelig klasser overfor elever, der har særlige behov. Handlingsplanen skal medtage fritidssektoren herunder forslag om fritidspas, deltagelse i fritids- og idrætsaktiviteter m.m. Der udvikles en mere sammenhængende indsats for de årige i Norddjurs Kommune. Formålet er både at styrke indsatsen overfor unge med vanskeligheder, et forstærket forebyggende arbejde og samtidig gøre Norddjurs Kommune til en mere attraktiv kommune for unge. Forslag om fritidspas for unge med vanskeligheder, trafikkort, ungdomsunivers og nye fritidstilbud kan indgå. Der arbejdes systematisk med energibesparelser i hele den kommunale organisation og i forbindelse med renovering samt om- og nybygning af kommunale skal indgå investeringer, der medfører driftsbesparelser på energiomkostningerne. I samarbejde med medarbejderne tages der yderligere initiativer til at forstærke de eksisterende indsatser for bedre arbejdsmiljø og lavere sygefravær. Det vil medføre flere præsterede arbejdstimer, større arbejdsglæde for medarbejderne og bedre service for borgerne. Kompetenceudvikling og opkvalificering er samtidig central i indsatsen sammen med medarbejderne og lederne. Den langsigtede anvendelse af de kommunale bygninger gennemgås og der udarbejdes forslag til hvilke yderligere bygninger, der kan sælges og hvilke bygninger der også på længere sigt skal rumme kommunale driftsaktiviteter. I handlingsplanen tages hensyn til energiforbrug, funktionsevne, afvikling af eventuelle lejemål, nedrivning, renovering og ombygning. Ligeledes gennemgåes de jordarealer kommunen ejer med henblik på salg i de tilfælde, hvor der ikke er truffet eller forventes truffet beslutningen om konkret anvendelse. Borgerinddragelse, -service og digitalisering skal søges forbedret, således at der både opnås driftsbesparelser, bedre adgang til service for borgerne med behov for fysisk fremmøde f.eks. på bibliotekerne og omlægning af hjemmesiden til øget borgerbetjening. Bedre koordineret kollektiv trafik og kommunal kørsel. Med reference til Teknik- og Miljøudvalget gennemføres et tværgående arbejde med det formål at opnå potentielle driftsbesparelser. B og U udarbejder en ny handlingsplan over 4 år for udvikling og renovering af børnehaver og skoler med udgangspunkt i den politiske prioritering, xxxxxxxxxxx det faldende børnetal og den gennemførte gennemgang af udbygningsbehovet på de enkelte skoler og daginstitutionernes fysiske tilstand. I udviklingsplanen skal indgå potentiale for drifts- og energibesparelser. I udbygningsplanen skal tages højde for etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutionerne. Der skal arbejdes for at den enkelte borger tager ansvar for egen sundhed og med det mål at forbedre den enkeltes livsstil. Der skal være en sammenhængende indsats på sundhedsområdet og den generelle forebyggende indsats er væsentlig.
14 Den politiske struktur i kommunen ændres til 3 stående udvalg og sammentænkes med den administrative ændring. Der skal med virkning fra kommunevalget 2013 være færre medlemmer i kommunalbestyrelsen. Alle opgaver for valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer og for udpegede repræsentanter til diverse opgaver i forbindelse med konstitueringen gennemgåes forinden med henblik på rationalisering. At borgere og medarbejdere tidligt inddrages i alle væsentlige omlægninger og tiltag samt i budgetprocessen. NY: Den kommunale tandpleje privatiseres.
Budgetbemærkninger Budget 2011-2014
Budgetbemærkninger Budgetbemærkninger Budget 2011-2014 Budgetbemærkninger Generelle bemærkninger 1. Politisk organisation... - 1-2. Aftalen om kommunernes økonomi 2011... - 3-3. Norddjurs Kommunes budget...
Læs mereRadikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereVarde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.
Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende
Læs mereUdmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011
Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje
Læs mereSPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT
SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.
Læs mereNY VEJ FOR FREMTIDEN
Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre
Læs mereProces og rammer BUDGET
Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur
Læs mereBorgermøde om BUDGET 2015-2018
Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering
Læs mereBudget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.
Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg
Læs mereDet gode liv på landet i Norddjurs Kommune
NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde
Læs mereNotat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:
Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der
Læs mereBudgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.
Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august
Læs mereBudget 2013. Borgermøde
Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget
Læs mereForslag til reduktioner 2016-19
Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med
Læs mereBORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et
Læs mereBilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om
Læs mereUDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010
3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter
Læs mereÅrsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev
Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev
Læs mereSocialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016
Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være
Læs mereFOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014
FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner
Læs mereValgprogram 2013-2017
Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde
Læs mereBilag 4 - Opgørelse af merforbrug i 2010
Økonomidirektøren April 2011 Bilag 4 - Opgørelse af merforbrug i Opgørelsen merforbruget udarbejdes på aftaleenhedsniveau. På økonomiudvalgets område er opgørelsen dog foretaget på direktørområder med
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereBilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole
Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676
Læs mereBudgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015
Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetforliget for 2015 til 2018 fastholdes. Der er således fortsat enighed om at fastholde
Læs mereIndstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen
Læs mereNotat Afstemningsprocedure m.v. kommunalbestyrelsen
Notat Afstemningsprocedure m.v. kommunalbestyrelsen 1. Indledning. I nærværende notat beskrives afstemningsprocedure m.v. i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder såvel generelt, men navnlig i forbindelse
Læs mereOpr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud
Læs mereIndhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter
Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,
Læs mereBrønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154
Læs mereBeskrivelse af opgave, Budget 2015-2018
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Tidligt barselsbesøg 23 Sundhedsstyrelsen er kommet med nye
Læs mereREFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor
REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering
Læs mereFavrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel
Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen
Læs mereAnsøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg
Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)
Læs mereTiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:
Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.
Læs mereSamlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering
Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale
Læs mereFinansiering. (side 28-35)
Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereBudgetaftalen 2013. Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark
Budgetaftalen 2013 Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark Budget 2013 Nu runder budgettet i Region Sjælland 17 mia. kr. Budgetloven indebærer sanktioner ved mer-og mindre forbrug. Ikke samme
Læs mereVelfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur
Norddjurs Kommune 21. december 2010 KKN Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Baggrund og målsætning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at etablere en ny,
Læs mereSF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016
SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet
Læs mereIntroduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen
Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Kommunalvalg 2013 Norddjurs Kommune Ved kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Hvad skal I høre om? Fakta om Norddjurs Kommune Hvilke opgaver har kommunen?
Læs mereKorrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget
Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.
Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser
Læs mereSocialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti har d. 7. oktober 2009 indgået aftale om budgettet for 2010-2013 for Fredericia Kommune.
Budgetforlig 2010-2013 Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti har d. 7. oktober 2009 indgået aftale om budgettet for 2010-2013 for Fredericia Kommune. Økonomiske målsætninger Den danske økonomi
Læs mereDrift - reduktionsforslag 2013-2016
Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500
Læs mereOversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016
Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereSundhedspolitik 2006-2010
Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til
Læs mereAfvist Beløb. Afvist og delvist afvist:
Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb
Læs mereI - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU
I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov
Læs mereKapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren
Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen
Læs mereÅben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse
Læs mereVELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017
VELKOMMEN Kursus for interesserede kandidater til Byrådet 2018-21 Den 17. august 2017 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 29.600 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2.200 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen
Læs mereStatus på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.
ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de
Læs mereUndervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016
Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen
Læs mereNOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017
Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med
Læs mereBilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.
Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereAttraktive dag-, fritids- og klubtilbud
Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,
Læs mereVENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE
VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre
Læs mereØDC - Styringsteam 12-09-2012
NOTAT ØDC - Styringsteam 12-09-2012 Høringsmateriale - Prioriteringsforslag i spil Prioriteringsforslag indstillet til indarbejdelse af Det Konservative Folkeparti (C), Venstre (V), Dansk folkeparti (O),
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereUdmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)
Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2
Læs mereSOLRØD KOMMUNE BUDGETORIENTERING DEN 9. SEPTEMBER 2015. Handlekatalog 2016-2019
Handlekatalog 2016-2019 Reduktionens fordeling (31,8 mio. kr.) 2 Indarbejdede forslag Brugerbetaling Forældrebetalingsandel 65% i SFO1 og SFO2 Aktive borgere Frivillige overtager drift af café i AFC og
Læs mereDAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 29/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 10. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 10.
Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 29/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 10. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 10.45 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)
Læs mereØkonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer
Læs mereDAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Jens Meilvang (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Kirsten Grethe Jensen (V)
Kultur- og udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 13/2009 Sted : Naturcenter Norddjurs, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato : 7. december 2009 Start kl. : 14.00 - dialogmøde med Naturcenter Norddjurs fra kl.
Læs mereINPUT TIL TEMADRØFTELSE
INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget
Læs mereOversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016
Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen
Læs mereBedre forhold for børn og voksne med handicap
BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal
Læs mereForelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)
Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket
Læs mereHøringssvar fra HK Klubben til Budget 2014.
Klub 7072 startet den 20. januar 1934 Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014. I 2. budgetopfølgning for 2013 beskrives, at der er indarbejdet en forventning til omstilling og innovation af kommunens
Læs mere2. Børne- og skoleudvalget Anlæg
2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...
Læs mereFakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på
Læs mereMiljø- og teknikudvalget Politikerforslag
Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag Politiske forslag - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Tekst 2014 2015 2016 2017 MTU P523 Ansættelse af medarbejder til registrering af vej- og parkopgaver
Læs mereUdviklingsplan Dagplejen 2012-2015
Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante
Læs mereForslag 3.1 (2012-2015)
Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt
Læs mere302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning
Læs mereAfstemningsark 2. behandling af budget 2019 den 10. oktober 2018
Hedensted Kommune 1 04-10-2018 Afstemningsark 2. behandling af budget 2019 den 10. oktober 2018 Ændringsslag nr. Emne 2019 2020 2021 2022 hverken eller Ændringsslag A: A1 Budgetaftale indgået af Socialdemokratiet,
Læs mereRadikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018 STOP for 1 %-besparelser fra 2018 på velfærdsområderne De automatiske besparelser på alle velfærdsområder stoppes. I stedet igangsættes en kvalitativ/reel
Læs mereI Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.
Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter
Læs mereBudgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230
Læs mereOversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016
Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 101 51 A3 101 Museum Sønderjylland
Læs mereØkonomiudvalget. Beslutningsprotokol
Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. oktober 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-10:00 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereFakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt:
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2015 Radikale Venstre har fremsendt 41 ændringsforslag til budget 2015 under følgende 4 overskrifter: 1) Prioritering af kommunal service frem for anlægsprojekter
Læs mereORIENTERING OM BUDGET 2015-2018
ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets
Læs mereBudgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg
Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereVELKOMMEN. Kandidatkursus 2013
VELKOMMEN Kandidatkursus 2013 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 28.895 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2000 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen Den øverste ledelse i kommunen Det politiske
Læs mereHandleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi
Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes
Læs mere01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:
Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden
Læs mereOverblik over forandringer til Budget 2014
Overblik over forandringer til Budget 2014 Her gives et samlet overblik over de forslag til forandringer, der overgår til Byrådets behandling af Budget 2014. Oversigten er fordelt på politikområder. Demokrati:
Læs mereOverordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Læs mereIndledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter...
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Notat om skat Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3
Læs mere