Budgetaftale 2016 og 2015 med henblik på drøftelse af budget 2017

Transkript

1 Økonomi & Effekt Holbæk, den 14. april 2016 og 2015 med henblik på drøftelse af budget 2017 Til igangsættelse af drøftelser vedrørende budget 2017 giver vi et overblik over aftaler for budgetterne 2016 og 2015, som besluttet på baggrund af budgetaftalerne for 2016 og Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bedre mad og bedre måltider til de ældre: Vi vil sikre bedre mad til de ældre. Selve maden skal være af høj kvalitet og måltiderne for de ældre skal være gode. Vi har afsat 0,5 mio.kr. permanent fra 2016 og frem I projektet God mad til alle, vil vi derfor arbejde med gode måltider både på plejecentre, i bosteder, for hjemmeboende og på de aktive centre. Indsatsen skal have fokus på hele spisesituationen, fra forberedelsen og til den atmosfære der er før og under måltidet. Dertil kommer naturligvis fokus på selve kosten. Projektet, og de forudgående undersøgelser af andre kommuners gode erfaringer, skal sikre, at kvaliteten på madområdet er i fokus. Der skal anvendes gode (gerne lokale) råvarer, og det skal være muligt for lokale aktører og socioøkonomiske virksomheder at være med til at løse opgaven. Det gør vi, ved at gøre det muligt at koncentrere leverancen omkring en lokalitet f.eks. plejecenter/bosted, eller omkring et geografisk område. Vi vil drøfte resultaterne og vores videre overvejelser med Ældrerådet. Understøttelse af frivilligindsatsen på handicapområdet Mange frivillige gør en stor indsats for de af vores borgere, der har glæde ved en personlig kontakt og håndsrækning. Projektet med Rickshaws har vist værdien af, at frivillige kan tage ældre med på tur. Vi vil gerne understøtte tiltaget ved at indkøbe team twilling cykler til de mere handicappede af vores borgere, så de kan komme med på cykletur. Vi har ikke afsat ekstra midler til denne indsats

2 Budgetaftale 2015 Skæve eksistenser i skæve boliger Der etableres på forsøgsbasis 5 skæve boliger til skæve eksistenser. Boligerne kan etableres med tilskud, og forventes opført udgiftsneutralt for kommunen. Der skal imidlertid sikres en social støtte til målgruppen for at sikre og fastholde dem i en mere stabil tilværelse. Udgiften til social støtte vil udgøre kr. årligt. Hjemtagelse af hjemmepleje Øst Vi har afsat 0,7 mio.kr. permanent fra 2015 og fremover. Vi afsætter 3,8 mio.kr. i 2015, og 4,2 mio.kr. i 2016 og årene fremover Hjemmepleje Øst har siden maj 2013 været i udbud. Forenede Care, som havde opgaven, har givet udtryk for, at det var forbundet med større udfordringer end forventet at drive hjemmeplejen, så derfor har vi trukket opgaven hjem. I det første år af hjemtagelsen af hjemmepleje Øst, skal Holbæk Kommune ikke afholde feriepenge for ansatte. Det forventes derfor, at hjemtagelsesomkostningerne kan dækkes. For at imødegå en årlig merudgift på 3,8 mio.kr. i 2015 og 4,2 mio. i overslagsårene skal der iværksættes nye tiltag på ældreområdet, som medfører at udgifterne begrænses mest muligt. 2

3 Udvalget Læring og Trivsel for børn og unge Styrket læring og trivsel til førskolebørn Sidste år besluttede vi at afsætte yderligere midler til dagtilbudsområdet som led i realiseringen af børne- og ungepolitikken. Det gjorde vi, fordi det er i dagtilbudsområdet, at sporet til den gode skolegang lægges. Vi har afsat 5 mio.kr. i 2015 Vi afsætter ekstra 5 mio.kr. i 2016 Vi afsætter yderligere 10 mio.kr. i 2017 Beløbet finansieres indenfor udvalgets ramme. Vi har allerede i 2015 flyttet 5 mio.kr. til dagtilbudsområdet. I 2016 stiger beløbet til 10 mio.kr. og i 2017 stiger det igen, til 20 mio.kr. Det betyder, at når der tages hensyn til reglerne om forældrebetaling, så vil dagtilbudsområdet fra 2017 og frem have fået tilført mio.kr. til forbedring af dagtilbuddene. Midlerne kommer fra en omprioritering fra ledere til medarbejdere og dels ved at arbejde videre med at flytte midler fra indsatser til forebyggelse således at der sker en omprioritering imellem skole, specialområde og dagtilbudsområdet. Større fleksibilitet Det vækstpotentiale, som vores vækststrategi arbejder med, skal understøttes på en lang række parametre, heriblandt børneområdet. Vi ønsker en hverdag som hænger sammen for vores familier og borgere, og derigennem understøtter bestræbelserne om øget bosætning og flere arbejdspladser. Derfor ønsker vi at undersøge, hvordan vores småbørnsområde bedre tilpasses familiernes hverdag og behov for fleksibilitet gennem en udnyttelse af mulighederne inden for hvert af vores distrikter. 3

4 Budgetaftale 2015 Styrket læring og trivsel til førskolebørn. Som led i realiseringen af børne- og ungepolitikken afsættes yderligere midler til dagpasning, da det er her sporet til den gode skolegang lægges. I 2015 afsætter vi 5 mio. kr. stigende til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017 og fremefter. Det vil, når der tages hensyn til reglerne om forældrebetaling, give omkring mio. kr. til forbedring af dagpasningen. Vi har afsat 5 mio.kr. i 2015 Vi afsætter ekstra 5 mio.kr. i 2016 Vi afsætter yderligere 10 mio.kr. i 2017 Beløbet finansieres indenfor udvalgets ramme. Færre ledere, flere medarbejdere fra indsatser til forebyggelse. Vi har ikke reduceret budgettet af denne grund. En forbedring af læring og trivsel i dagpasningen finansieres dels ved at slanke ledelsen indenfor Udvalget for Børns rammer og derigennem skabe en omprioritering fra ledere til medarbejdere og dels ved at arbejde videre med at flytte midler fra indsatser til forebyggelse således, at der sker en omprioritering imellem skole, specialområde og dagpasning. Omstillingsprojekt Trivsel og læring mindre fysisk struktur, mere fokus på indhold. Budgettet er ikke ændret af denne grund Børnetallet er faldende i Holbæk Kommune, hvilket sætter økonomien og strukturen på børneområdet under pres. Derfor har omstillingsgruppen Trivsel og læring arbejdet med faglige og økonomisk bæredygtige enheder som et pejlemærke. Et flertal i Byrådet har i forlængelse af dette besluttet, at processen med nedlæggelse af skoleafdelingerne Hagested og Østre skal gennemføres. Under forudsætning af en efterfølgende beslutning i Byrådet om at nedlægge disse to skoleafdelinger vil der på det tidspunkt blive foretaget en reduktion i budgettet. I det omfang tankerne fra omstillingsgruppen kan omsættes til handling allerede i 2015, vil det blive indarbejdet i budgettet i form af en tillægsbevilling. 4

5 Udvalget Uddannelse og Job Nyttejob til forskønnelse af kommunen Der etableres flere nyttejob til forskønnelse af vores kommune. Vi har ikke afsat ekstra midler til denne indsats. Integrationskoordinator Vi engagerer en af vores fælles-skabere som integrationskoordinator, der skal understøtte og koordinere integrationsindsatsen, så det er let for frivillige foreninger, borgere og lokalsamfund at tage del i indsatsen. Vi har ikke afsat ekstra midler til denne indsats. Medarbejderen skal være en del af fællesskaber-gruppen, da denne gruppe er fundamentet for vores samarbejde med lokalområder og frivillige. Gennem fællesskaberne kan medarbejderen hurtigt komme bredt ud til samtlige lokalområder og kerneområder. Medarbejderen skal arbejde i kerneområdet Alle kan bidrage beskæftigelse og borgerservice, hvor integrationsstrategien og indsatsen er forankret. Med den dobbelte tilknytning har medarbejderen både et stærkt fagligt fundament og et stærk fundament for samarbejde med frivillige og lokalområder. 5

6 Udvalget for Klima og Miljø Større mobilitet i lokalområderne Omlægning af busdrift til transport af skolebørn i forhold til skolernes nye behov minimerer behovet for flere af de nuværende afgange på flere busruter. Som kompensation og for at styrke mobiliteten i lokalområderne udvides afstanden for den nuværende grundtakst på Flextrafik fra 5 km til 10 km. Vi har ikke afsat ekstra midler til denne indsats. Flere byggegrunde Udvalget er ved at afdække mulighederne for nye udstykninger på kommunale arealer i hele kommunen til boligformål, herunder eventuelle alternative byggeformer. Når de nye byggegrunde er placeret, påbegyndes udstykning og byggemodning af et udsnit i de forskellige lokalområder med henblik på salg snarest muligt. Vi har ikke ændret på budgettets størrelse på baggrund af dette. Vandløbsregulativer Der afsættes 0,5 mio.kr. til driftsmidler til revision af vandløbsregulativerne i 2016, i forlængelse af nytænkningen af vandløbsområdet. Vi har afsat 0,5 mio. kr. i Budgetaftale 2015 Afskaffelse af byggesagsgebyr For at støtte op om vækst i kommunen afskaffer vi byggesagsgebyrerne. Det bliver dermed billigere for borgere og virksomheder at opføre og renovere boliger og andre bygninger. Vi har afsat 3,6 mio.kr. permanent fra 2015 og frem Strategi for byfornyelse Der skal sættes gang i byomdannelsen i nogle af de mindre byer for at gøre dem mere attraktive for bosætning og erhvervsliv. Byfornyelse er i øjeblikket en midlertidig pulje, men nu skal byfornyelse tænkes bredere, fordi der er et politisk ønske om at arbejde med fremadrettet strategi. Derfor afsættes 1 mio.kr. fremadrettet i budgettet. Vi har afsat 1 mio.kr. permanent fra 2015 og frem Åmosen øget tilskud For at videreudvikle de natur- og kulturværdier der er i områdets levende landbrug og skovbrug afsættes yderligere midler. Vi har afsat 0,1 mio.kr permanent fra 2015 og frem 6

7 Ukrudtsbekæmpelse Fremadrettet genindføres brugen af ukrudtsmidler i ukrudtsbekæmpelsen. Det forventes at reducere udgifterne med 1 mio. kr. årligt. Vi har reduceret budgettet ned 1 mio.kr. permanent fra 2015 og frem Forpagtning af kommunens jord Fremover kan landmænd selv bestemme, hvordan dyrkningen skal tilrettelægges på den jord, de forpagter af kommunen. Det forventes at give et yderligere provenu på kr. årligt. De midler, der frigives ved dette, kan anvendes til etablering og genopretning af kantsten samt yderligere ukrudtsbekæmpelse og gadefejning mv. forskellige steder i kommunen. Prioriteringen af midlerne sker i Byrådet efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø. Vi har reduceret budgettet med 0,25 mio.kr. permanent fra 2015 og frem Vi har afsat ekstra 0,25 mio.kr. permanent fra 2015 og frem 7

8 Udvalget Kultur, fritid og Fællesskab Kultur gi r vækst For første gang i flere år ser vi en kraftig tilvækst i befolkningstallet. Det skal vi fastholde og udvikle, og en af måderne er at styrke de kulturelle initiativer, både dem vi har og nye tiltag. Vi afsætter derfor 2 mio.kr. til blandt andet styrkelse af eventpuljen, talentudviklingspuljen og Drama College. Vi forestiller os at nogle af pengene bruges til den kinesiske festival, som vi iværksætter i samarbejde med vores samarbejdspartnere i Beijing. Samlet set bruger vi 1 mio.kr. på den kinesiske festival. Den nye pulje, der skal understøtte vores vækstpolitik, finansieres af vækstmidler fra Vækstudvalget. Styrkelse af foreningslivet Vi styrker realiseringen af en ny kultur- og fritidspolitikken med en pulje, der kan bruges til at understøtte diverse foreningsaktiviteter. Det være sig hjælp til rytmisk center eller styrkelse af rammerne for de folkeoplysende foreninger. Medfinansiering af sekretariat for Lokale Aktions Grupper (LAG) Holbæk Kommune samarbejder med blandt andet Odsherred Kommune om finansiering af et LAG-sekretariat, som blandt andet skal varetage sagsbehandlingsopgaver i forbindelse med ansøgning om projekttilskud hos det centrale LAG-sekretariatet. Udvikling af Jyderup Camping Vi igangsætter inden udgangen af 2015 et projektudbud omfattende både Jyderup Camping og Skarridsøhjemmet. Det skal sikre, at der sker et salg, når der er sikkerhed for, at der ligger et realiserbart projekt, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt Jyderup by og dermed Holbæk Kommune. Salget gennemføres således, at en ny ejer har mulighed for at åbne campingpladsen i foråret 2016 og campingpladsen derfor vedbliver med at være i drift. Holbæk Kommune vil sørge for, at campingpladsen fortsætter og ikke kommer til at stå stille. Renovering af kunstværk Pengeinstitutterne forærede en Børge Jørgensen skulptur i gave til Holbæks byjubilæum. Kunstværket, der er placeret på Jernbanevej, har behov for at blive renoveret, hvilket håndteres gennem renoveringspuljen. Afvikling af Kongstrupbane Vi har afsat 2 mio.kr. i 2016, og 1 mio.kr. fra 2017 og frem Den ekstra bevilling er finansieret af Vækstmidler fra Vækstudvalget Vi har afsat 0,8 mio.kr. permanent fra 2016 og frem Vi har afsat kr. permanent fra 2016 og frem Vi har ikke afsat ekstra midler til denne indsats Vi har er ikke afsat ekstra midler til denne indsats Det giver færre udgifter på kr. 8

9 Budgetaftale 2015 Hjalm Med henblik på at kunne indgå en flerårig aftale med foreningen bag træskibet Hjalm afsættes der 0,210 mio. kr. årligt. Aftalen har flere formål. Dels fastholdes Hjalm som et vigtigt og autentisk skib i Holbæk gamle havn og vil dermed medvirke til at fastholde og udvikle det maritime træskibsmiljø. Dels kan skibet fortsat anvendes til læringsformål blandt andet gennem arbejdet med formidling af fjordens liv via naturvejlederen i kultur og fritid. Holbæk på det kulturelle landkort Vi ønsker, at Holbæk skal fortsætte med at markere sig på samtidskunst. Vi har fået mulighed for at indgå i den nationale kulturevent IMAGES i samarbejde med Center for Kultur og Udvikling. Vi afsætter 0,5 mio.kr. i årene 2015 og 2016 hvoraf halvdelen finansieres af de midler, der allerede er afsat til kultur. Realisering af eventstrategien Byrådet har i juni 2014 vedtaget en eventstrategi, som har til formål at styrke branding af Holbæk Kommune via en styrket satsning på en årlig pinseevent. I 2013 blev der afholdt Træskibstræf og i 2014 Holbæk i Krig. Med øget budget bliver der mulighed for at geare satsningen indholdsmæssigt såvel som professionelt idet der satses på at skabe en autonom fond, som med styrket kraft og knowhow på området skal understøtte og virkeliggøre byrådets ambition i eventstrategien. Vi har afsat 0,210 mio.kr. permanent i 2015 og frem Vi har afsat ekstra 0,25 mio.kr. i 2015 og 2016 Vi har afsat 1,8 mio.kr. i 2015, 2,5 mio.kr. i 2016 og 2,8 mio.kr. fra 2017 og frem Eventstrategien finansieres af den vækstpulje, som opfyldelsen af målsætningen i Holbæk i Fællesskab giver mulighed for. 9

10 Økonomiudvalget Styrkelse af sagsbehandlerkompetencer og antallet af sagsbehandlere på børne- og ungeområdet. Vi styrker sagsbehandlerindsatsen med kompetenceudvikling og færre sager pr. sagsbehandler, så vi derigennem sikrer tættere opfølgning og en mere effektfuld støtte til de udsatte familier og deres børn. Vi har afsat 5 mio.kr. ekstra til dette formål. Vi forventer, at de ekstra ressourcer, som afsættes til dette formål, vil blive modsvaret af et lavere træk på andre administrative områder fra Vi styrker de indsatser, der er igangsat med læringslaboratorier, og intensiverer indsatsen for at reducere antallet af anbringelser og i højere grad fokusere på flere forebyggende tiltag. Vi vil sikre, at det altid overvejes, om der er mulighed for slægts- eller netværksanbringelse og der skal være større fokus på plejefamilie frem for døgninstitution også til nogle af de børn, der har et behandlingsbehov. Vi ved, at uddannelse er den bedste investering både i forhold til det enkelte menneske og i forhold til samfundet. Vi sætter derfor resurser af til en målrettet styring og indsats i Uddannelse til alle unge for at styrke progression og effekt for og med de unge. De unge, der er på vej til at forlade folkeskolen, skal være så uddannelsesparate, som de kan blive. Derfor styrkes opfølgning og forberedelse af sagerne, som overgår fra Læring & Trivsel til Uddannelse til alle unge, således at de unge får det optimale støtte til at komme videre i et uddannelsesforløb. Udbud Vi skal styrke de lokale virksomheders muligheder for at byde ind på opgaver, som kommunen bringer i udbud. Udbud skal medvirke til at udvikle vores opgaveløsning. Det er ikke afgørende, hvem der løser opgaven, men hvordan den løses og hvordan den udvikles. Med den nye udbudspolitik skal vi styrke samarbejdet mellem private og kommunen, mulighederne for socialøkonomiske virksomheder, partnerskaber og kommunale samarbejder. Vi skal i fællesskab løse flere opgaver. Vi har ikke ændret på budgettets størrelse på baggrund af dette. I forbindelse med udbud af rengøringsområdet gives mulighed for, at et distrikt, der måtte ønske at byde ind på opgaven i eget område, får mulighed for at give et kontrolbud. 10

11 Køb og salg Vi har gennem flere år arbejdet med en køb og salg kasse, der har behandlet vores køb og salg af grunde og bygninger samt diverse omkostninger forbundet med byggemodninger, undersøgelser, udstykninger, mv. Vi har ønsket at sikre, at midler fra salg af aktiver ikke blev anvendt til driftsudgifter, men blev brugt til at erhverve nye aktiver. Vi har ikke ændret på budgettets størrelse på baggrund af dette. Såfremt køb og salg kassen i fremtiden udviser et overskud, gives mulighed for at overskuddet desuden kan finansiere renovering og nybyggeri af kommunale ejendomme ud fra princippet om, at det forøger værdien af nuværende aktiver i stil med erhvervelse af nye aktiver. Nyt projektudvalg Midler til borgerbudgettering De 0,5 mio.kr. som er afsat til borgerbudgettering under projektudvalget Demokratieksperimentariet bliver overført til det nye projektudvalg, så snart det oprettes. Vi har ikke afsat ekstra midler til dette. Demokratieksperimentariet Budgetaftale 2015 Borgerbudgettering Byrådet vil styrke initiativer, der fremmer lokale fællesskaber og aktivt medborgerskab. Vi har afsat ekstra 0,5 mio.kr. fra 2015 og frem I efteråret 2014 gennemfører Demokratieksperimentariet de første forsøg med borgerbudgettering, og i 2015 skruer vi yderligere op med afsæt i de første erfaringer. Med borgerbudgettering er det aktive engagerede borgere selv, der direkte beslutter hvilke initiativer, der får del i en given sum penge. Borgerbudgetteringen giver samtidig gode muligheder for at skabe nye netværk og engagere flere i de projekter, der stemmes om. 11