Endelig ansøgning [120]

Transkript

1 Endelig ansøgning [120] AnsøgningsID Ansøgningsnr Projekt Projektets titel Telecareløsning i Norddjurs Kommune Startdato: Slutdato: Hovedansøger Hovedansøger 1 Norddjurs Kommune Hovedansøger 2 Adresse 1 Kirkestien 1 Adresse 2 Postnr By Allingåbro CVR nr Fornavn Pia Efternavn Moldt Titel Sundhedschef Kontaktperson for ansøgningen Fornavn Pia Efternavn Moldt Organisation Sundhedsafdelingen Stilling Sundhedschef pm@norddjurs.dk Telefon Telefon 2

2 Formålet med en telecareløsning er at reducere arbejdstimer til kørsel til kommunens yderområder samt reducere kørselsudgifter for sundhedskonsulenterne i forbindelse med sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Telecareløsningen kan opdeles i tre hovedområder: 1) Televejledning: Borgeren deltager i individuelle tiltag via webcam med forbindelse til en sundhedskonsulent. 2) Teleundervisning: Borgeren kan deltage i fjernundervisning. Udvalgte undervisningsforløb kan med fordel videooptages, så borgeren kan følge undervisningen hjemme, når borgeren har tid. 3) Telesamarbejde: Fagpersoner kan samarbejde via telecareløsningen, og fagpersonale på Anholt kan deltage i temaarrangementer og seminarer med henblik på kompetenceudvikling. Det er hensigten at sikre lige adgang for alle borgere til sundhedstiltagene, så flere borgere benytter sig af tiltagene for derved at forbedre sundhedstilstanden. Ved at udbyde en alternativ og proaktiv formidlingsform som supplement til allerede igangsatte tiltag kan der potentielt opnås en større læringseffekt hos nogle borgere. Dette vil medvirke til at øge kvaliteten af tiltagene samt forbedre servicen for borgerne.

3 Idéen med projektet er at implementere en telecareløsning på Anholt og i mindre bysamfund. Telecareløsningen består af en bærbar pc med trådløst internet, webcam og en projektor. Dette er en innovativ og forholdsvis nem og billig måde at få de mange sundhedstiltag ud til borgerne i kommunens yderområder. Telecareløsningen skal anvendes i forskellige arenaer og målrettes de forskellige målgrupper. Det påtænkes ligeledes at videofilme oplæg og undervisningsforløb med henblik på, at borgerne kan se disse undervisningsforløb hjemme, når det passer den enkelte borger. Videooptagelserne følges op af en af sundhedskonsulenterne med mulighed for uddybelse og besvarelse af faglige spørgsmål. Individuelle sundhedstiltag: Telecareløsningen kan transporteres direkte ud til den enkelte borger i hjemmet, hvilket kan være en fordel for de svageste borgere eller patienter. Udbringelsen kan varetages af Post Danmark, den praktiserende læge eller hjemmesygeplejersken. Telecareløsningen kan ligeledes placeres på offentlige steder, hvor borgerne har deres gang, eksempelvis biblioteker, skoler mm, og anvendes af borgeren derfra. Gruppetiltag: Telecareløsningen kan anvendes i forbindelse med gruppebaseret undervisning for borgere og patienter. Borgerne får dermed mulighed for at deltage i sundhedstiltag i lokalmiljøet. I forhold til kompetenceudvikling af fagpersonale vil telecareløsningen muliggøre opkobling til temaarrangementer, seminarer med mere. Løsningen vil således være tidsbesparende for borgerne og ressourcebesparende både for sundhedskonsulenterne, der forestår undervisningen, og fagpersonalet på Anholt. Anholt vil fungere som pilotprojekt. Dernæst udvælges 10 mindre bysamfund til implementering af telecareløsningen. Herefter vurderes det, om telecareløsningen kan udvides og anvendes i de større byer.

4 Teleløsninger og IKT (informations og kommunikationsteknologi).

5 Norddjurs Kommune er karakteriseret som yderkommune og er en geografisk langstrakt kommune. Ca. halvdelen af befolkningen er bosat i mindre bysamfund spredt i kommunen med begrænsede muligheder for at benytte offentlig transport. Dette skaber en række logistiske udfordringer i forhold til at oprette sundhedstiltag til borgerne i lokalområdet. Sundhedsafdelingen i Norddjurs Kommune har igangsat en bred vifte af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag til medarbejderne og borgerne inden for kost, rygning, alkohol, motion og seksuel sundhed. Hertil kommer tiltag på Sundheds og Patientskolen, som er et samarbejdsprojekt mellem kommunen og regionen. Her udbydes kurser til patienter med kroniske lidelser med det sigte at mestre egen sygdom på tværs af forskellige diagnoser: Hjertekarsygdomme, diabetes, kræft, KOL samt muskel og skeletlidelser. Sundhedsafdelingen består af en sundhedschef, en sekretær og 14 sundhedskonsulenter med forskellige faglige baggrunde. Alle har arbejdsplads i administrationsbygningen i Allingåbro i den vestlige ende af kommunen. Konsulenterne har udgående funktioner og udfører kurser, aktiviteter og individuelle vejledninger i hele Norddjurs Kommune. Disse sundhedsfremmende og forebyggende tiltag til borgere og patienter er tidskrævende i forhold til transporttiden og udgør dermed en stor ressourcemæssig udfordring. Der er ligeledes mange kurser, hvor indholdet gentages. Disse kurser kan med fordel videofilmes, så de kan følges af den enkelte borger i hjemmet. I Norddjurs Kommunes sundhedspolitik er et af de overordnede mål, at alle skal have lige og let adgang til sundhed [1]. Norddjurs Kommune arbejder derfor strategisk med at øge tilgængeligheden af alle sundhedstiltag. Sundhedsprofilundersøgelsen fra Region Midtjylland viser, at Norddjurs Kommune i forhold til regionsgennemsnittet har flere borgere med lav indkomst og flere udenfor arbejdsmarkedet [2]. Således har kommunen også en stor udfordring i forhold til ulighed i sundhed. Erfaringsmæssigt ved man, at borgere med socioøkonomiske problemstillinger kræver en større indsats i forhold til deltagelse i kommunens sundhedstiltag [3]. Parallelt med ovennævnte borger og patientrettede tiltag har sundhedsafdelingen blandt andet en række konsulentfunktioner og afholder temaarrangementer, seminarer med mere for at sikre kvaliteten i indsatsen til borgere og patienter. Kompetenceudvikling af fagpersoner på Anholt er særlig ressourcekrævende på grund af den fysiske afstand. Ovenstående problemstillinger kan delvist afhjælpes med en telecareløsning placeret på Anholt og i udvalgte mindre bysamfund i yderområder i kommunen. [1] Sundhedspolitik (2008). Sundhedsafdelingen, Norddjurs Kommune. [2] Larsen FB, Nordvig L, Søe D (2006). Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner i Region Midtjylland. Center for Folkesundhed. [3] Thorsager L og Schneider M (2007). Socialt udsatte borgeres sundhed barrierer, motivation og muligheder. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

6 Telecareløsningen består af to forskellige pakker: Én til individuelle sundhedstiltag og én til gruppetiltag. Ved individuelle sundhedstiltag skal der bruges en bærbar pc med indbygget webcam og mikrofon. Eksempel 1: En ung borger ønsker vejledning. Den unge går på biblioteket, hvor der kan opnås direkte forbindelse til en sundhedskonsulent, som kan illustrere og vejlede via webcam. Eksempel 2: En ældre syg patient, som får hjemmesygepleje og er for svag til at komme ud af hjemmet, får transporteret en bærbar pc med indbygget webcam og mikrofon hjem til sig af hjemmesygeplejen. Borgeren kan fra hjemmet opnå direkte forbindelse til en sundhedskonsulent, som kan demonstrere og rådgive via webcam. Ved gruppetiltag skal der bruges en bærbar pc med indbygget webcam og mikrofon samt en projektor, som forstørrer skærmbilledet. Eksempel 1: En gruppe overvægtige borgere mødes på en skole, hvor udstyret er sat op, og opnår direkte forbindelse til en sundhedskonsulent, som underviser og kommunikerer med gruppen online. Eksempel 2: Fagpersoner på Anholt mødes på en skole, hvor udstyret er sat op, og modtager fjernundervisning. De kan deltage aktivt i en undervisningsseance, som finder sted på fastlandet. I telecareløsningen indgår ligeledes muligheden for at anvende videooptagelser. Mange undervisningsforløb gentages mange gange for en række forskellige borgere. Sådanne undervisningsseancer kan med fordel videooptages, og borgerne kan dermed følge en del af undervisningen på tv/pc. Videooptagelserne skal supplere undervisningsforløbene, således at den personlige kontakt med underviseren bibeholdes.

7 Der implementeres en telecareløsning på Anholt og i 10 mindre bysamfund geografisk spredt i Norddjurs Kommune. Når telecareløsningen er implementeret, vil borgerne i yderområderne kunne deltage i sundhedstiltag uden at skulle bruge megen tid på transport. Eksempel på individuelle forløb: En KOLpatient i Ørum er meget svækket af sin sygdom og har ikke luft og dermed energi til at bevæge sig af sted til et kursus for kroniske patienter på Sundheds og Patientskolen i Grenaa. Hjemmesygeplejen transporterer telecareløsningen ud til borgeren i hjemmet, hvorfra borgeren kan følge undervisningen. Dette kan øge læringseffekten for patienten, da patienten kan følge undervisningen, når vedkommende har overskud til det. For borgere, der har brug for vejledning inden for tabubelagte emner som alkohol og seksuel sundhed, kan telecareløsningen være en stor fordel, da borgeren kan være mere anonym og måske oven i købet få distancevejledning uden brug af webcam. Specielt unge har behov for vejledning om seksuel sundhed, og det vurderes, at denne målgruppe vil tage positivt imod telecareløsningen, da de er vokset op i et højteknologisk samfund. Eksempel på et gruppeforløb: Et rygestopkursus afholdes af en rygestoprådgiver i eksempelvis Grenaa, og her vil der være samlet x antal borgere. Borgeren i eksempelvis Auning beliggende 30 km fra Grenaa går på det lokale bibliotek, hvor der er direkte opkobling til kurset i Grenaa. Borgeren følger kurset foran skærmen, eller kan følge med på projektoren, og borgeren har selv mulighed for at blive set og hørt via webcam. Sundhedskonsulenterne udfører en række individuelle vejledninger inden for rygestop, kost og motion. Med telecareløsningen kan sundhedskonsulenterne varetage disse vejledninger fra deres arbejdsplads i Allingåbro og samtidig betjene borgere i hele kommunen. Dette sparer transporttid for sundhedskonsulenterne. Udover det arbejdskraftbesparende potentiale forbedres servicen overfor borgerne.

8 Internettet og udviklingen på ITteknologiområdet medfører nye muligheder for at etablere forskellige sundhedsydelser. Det giver mere fleksibilitet og muligheder for at skabe nye tilbud og produkter. Samtidig betyder det, at borgeren i højere grad får mulighed for at tage vare på egen sundhed [1]. Anvendelsen af elektroniske hjælpemidler er velkendt i blandt andet undervisningssammenhæng, og Elæring, som det kaldes, bliver stadig mere udbredt og avanceret [2]. Den teknologiske virkelighed i dag betyder, at direkte kommunikation gennem levende billeder via webcam, videokameraer, mobiltelefoner og andre elektroniske komponenter har gjort metoden tilgængelig for en meget stor gruppe af borgere. Brugen af elektroniske hjælpemidler i sygehusvæsnet og ved visse behandlingsformer er ligeledes velkendt. I Danmark er der erfaringer med telebehandling i Det Sydfynske Øhav, hvor alkoholbehandling tilbydes via et videokonferencesystem. Telealkoholbehandling blev indført i 2005 for borgere på Ærø og Langeland. Borgerne har mulighed for at tale med en alkoholbehandler i Svendborg via en videoskærm. Erfaringerne med telealkoholbehandling har betydet, at der er kommet flere fra øerne i behandling, og at de bliver længere i behandlingsforløbet end tidligere [3]. De positive erfaringer har medført, at alle i alkoholbehandlingen i Odenses afdelinger i 2008 fik etableret videokonferenceudstyr. Udstyret er desuden brugt til at fremme arbejdsgange internt [4]. Indenfor psykiatrien er der ligeledes positive erfaringer med telekommunikation. Den teknologiske udvikling har medført, at telepsykiatri teknisk set bliver stadig bedre og billigere. Samtidig er behandlingsresultaterne opnået ved telepsykiatrisk patientbehandling ikke ringere end ansigt til ansigtkonsultationer [5]. Desuden er telemedicin udbredt i sundhedssektoren i andre lande med store geografiske afstande [6]. Der findes dermed erfaringer med anvendelse af telekommunikation indenfor sygehusvæsnet og ved nogle behandlingsformer. Metoden vil derfor være utraditionel og nyskabende over for raske borgere. På baggrund af ovenstående vurderes teknologien at være moden til anvendelse. [1] [2] Kayser L: Har elæring nogen plads inden for sundhedsvæsenet i lille Danmark? I: Ugeskrift for læger, 2004;166(51):4720 [3] [4] 20WEBLIGHT/Institutioner/Alkoholbehandlingscentret/aarsrapport%20for%20Alkoholbehandlingen%20i%20Odense%20%202008_ ashx [5] [6]

9 Antal direkte målgruppe(r) Antal direkte målgrupper 1 Direkte målgruppe(r) Direkte målgruppe 1 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Sundhedskonsulenter i Sundhedsafdelingen i Norddjurs Kommune 10 sundhedskonsulenter berøres direkte af telecareløsningen. Sundhedskonsulenterne bruger i dag meget tid på transport til og fra individuelle vejledninger og gruppeundervisning. En del af denne transporttid vil på lang sigt reduceres ved implementeringen af en telecareløsning. På kort sigt skal sundhedskonsulenterne til gengæld bruge tid på at oplæres i og oplære andre i brugen af telecareløsningen. Løsningen påvirker den personlige kontakt mellem sundhedskonsulenterne og borgerne. Det vurderes, at de ovennævnte arbejdskraftbesparende påvirkninger vil reducere sundhedskonsulenternes transporttid med 33 %. De 10 sundhedskonsulenter anvender ca. 6,5 % af deres arbejdstid på transport i forbindelse med borgerrettede sundhedstiltag. Dette svarer til 125 timer pr. sundhedskonsulent pr. år. Sundhedskonsulenterne udfylder allerede nu skemaer over befordring, med angivelse af formål, antal km med mere. Disse oplysninger er brugt i forbindelse med beregninger i denne ansøgning. Skemaerne vil danne grundlag for nulpunktsmåling i forhold til transporttid. Der vil blive taget hensyn til eventuelle ændringer i arbejdsopgaver eller uforudsete opgaver i tilknytning til telecareløsningen. Udover telecareløsningens arbejdstidsbesparende potentiale kan løsningen forbedre arbejdsmiljøet for sundhedskonsulenterne. Sundhedskonsulenterne har i dag mange opgaver ud af huset. Løsningen vil være medvirkende til, at sundhedskonsulenterne har færre opgaver ud af huset og kan bevare en tættere kontakt til kollegerne med henblik på bedre faglig sparring. Samlet vil det øge både kvantitet og kvalitet i servicen til borgerne. Færre opgaver ud af huset Større arbejdstilfredshed Tættere kontakt til kolleger Sundhedskonsulenterne registrerer antallet af aktiviteter ud af huset over en periode på to uger forud for projektets opstart. Målingen foretages igen ved projektets afslutning. Herefter analyseres målingerne med henblik på en vurdering af den samlede ændring. Sundhedskonsulenterne besvarer et spørgeskema omkring faktorer, der omhandler tilfredshed med arbejdet og kontakt til kolleger forud for projektets start. Spørgeskemaet udleveres til sundhedskonsulenterne sammen med transportregistreringsskemaet. Sundhedskonsulenternes besvarelser er anonyme. Undersøgelsen gentages ved projektafslutningen. Direkte målgruppe 2 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Direkte målgruppe 3 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale

10 Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Direkte målgruppe 4 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Direkte målgruppe 5 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Antal indirekte målgruppe(r) Antal indirekte målgrupper 0 Indirekte målgruppe(r) Indirekte målgruppe 1 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Måling af indikator Indirekte målgruppe 2

11 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Måling af indikator Indirekte målgruppe 3 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Måling af indikator Indirekte målgruppe 4 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Indirekte målgruppe 5 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Antal øvrige målgruppe(r) Antal øvrige målgrupper 4

12 Øvrige målgruppe(r) Øvrig målgruppe 1 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Øvrig målgruppe 2 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Øvrig målgruppe 3 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Øvrig målgruppe 4 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Ansatte på Sundheds og Patientskolen De ansatte på Sundheds og Patientskolen påvirkes af projektet, idet de også skal udbyde deres tilbud via telecareløsningen og dermed oplæres i brugen af telecareløsningen Forbedret Fagpersoner på Anholt, herunder den praktiserende læge, hjemmesygeplejerske, sundhedsplejerske, lærere, pædagoger med flere Fagpersonerne på Anholt påvirkes af projektet, idet de får mulighed for via telecareløsningen at deltage i temaarrangementer, seminarer mv. med henblik på kompetenceudvikling uden at skulle bruge tid på transport fra Anholt til fastlandet, hvor arrangementerne finder sted. Forbedret Det lokale postbud, den praktiserende læge og hjemmesygeplejersken på Anholt Det lokale postbud, den praktiserende læge og hjemmesygeplejersken påvirkes af projektet på den måde, at de vil skulle bruge tid på at transportere telecareløsningen ud til de svageste borgere, der ikke selv har mulighed for at transportere sig til de offentligt opstillede telecareløsninger. Forbedret Borgere og patienter på Anholt samt i udvalgte mindre bysamfund i yderområder i kommunen. Der er 167 borgere på Anholt, som i forbindelse med telecareløsningen vil få større mulighed for at deltage i kommunens sundhedstiltag. Det vurderes, at potentielt borgere i de mindre bysamfund ligeledes vil kunne få gavn af telecareløsningen. Forbedret Øvrig målgruppe 5 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Effektmåling og samlet evaluering af projektet Øvrige effekter Det vurderes, at implementeringen af telecareløsningen vil medføre en højere deltagelse i kommunens sundhedstiltag, hvilket vil resultere i en forbedret sundhedstilstand blandt borgerne og dermed potentielt færre udgifter til sundhedsvæsnet i form af kontakter til egen læge, indlæggelser med mere. Det vurderes endvidere, at implementeringen af telecareløsningen potentielt kan øge bosætningen i kommunen, da færre vil have betænkeligheder ved at flytte til en yderkommune med stor geografisk spredning i aktiviteter og tilbud, da telecareløsningen imødekommer dette problem.

13 Effektmåling Evaluering Kvaliteten af telecareløsningen vil blive sikret via et tæt samarbejde mellem Sundhedsafdelingen og fagpersonerne på Anholt. Der udarbejdes statistiske analyser på følgende parametre: Antal borgere og patienter på Anholt og i de mindre bysamfund, der anvender telecareløsningen Antal individuelle undervisningsforløb med telecareløsningen Antal gruppebaserede undervisningsforløb med telecareløsningen Tilfredshedsmåling af telecareløsningen (borgere, patienter og fagpersoner) Ressourceforbrug før og efter implementeringen af telecareløsningen Derudover udformes en redegørelse for telecareløsningens organisering og implementering samt en vurdering af implementeringen af telecareløsningen på andre fagområder samt i andre kommuner og sektorer. Projektet evalueres både kvantitativt og kvalitativt. Succesparametre: 1000 borgere anvender telecareløsningen 75 % er tilfredse med løsningen De økonomiske forudsætninger i projektet afviger med maksimalt 10 %

14 Arbejdskraftbesparende potentiale for direkte berørt(e) målgruppe(r) Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årlig besparelse Årlig besparelse i procent Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Sundhedskonsulenter kørsel 0, , , % 33% Sundhedskonsulenter Anholt 0, , , % 75% 0,00 0 0% 0% 0,00 0 0% 0% 0,00 0 0% 0% Total, direkte berørt målgruppe: 0, ,00 0, ,00 0, ,00 44% 43% Arbejdskraftbesparende potentiale for indirekte berørt(e) målgruppe(r) Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årlig besparelse Årlig besparelse i procent Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter 0,00 0,00 0% 0% 0,00 0,00 0% 0% 0,00 0,00 0% 0% 0,00 0,00 0% 0% 0,00 0,00 0% 0% Total, indirekte berørt målgruppe: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% Evt. merarbejde for de berørt(e) målgruppe(r) Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årligt merforbrug Årligt merforbrug i procent Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Hjemmesygeplejen transport af udstyr 0, , ,00 0% 0% 0,00 0,00 0% 0% 0,00 0,00 0% 0% 0,00 0,00 0% 0% 0,00 0,00 0% 0% Total, merarbejde: 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0% 0% Samlet arbejdskraftbesparende potentiale Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årlig besparelse Årlig besparelse i procent Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Total 0, ,00 0, ,00 0, ,00 32% 31%

15 Projektets arbejdskraftbesparende potentiale Evt. kommentar(er) til tabellen "Projektets arbejdskraftbesparende potentiale"

16 Projektets økonomiske balance Total Direkte arbejdskraftbesparelse , , , , ,00 Indirekte arbejdskraftbesparelse 0,00 Besparelser på driftsomkostninger , , , , ,00 Økonomiske gevinster total 0, , , , , ,00 Omkostninger til merarbejde , , , , ,00 Totale projektudgifter , , ,00 Øgede driftsomkostninger 0,00 Omkostninger total 0, , , , , ,00 Årlig økonomisk balance 0, , , , , ,00 Summeret økonomisk balance

17 Projektets økonomiske balance Evt. kommentar(er) til tabellen "Projektets økonomiske balance"

18 Landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale Det totale årlige arbejdskraftbesparende potentiale for projektet i årsværk 0,27 Antallet af årlige gentagelser af den arbejdsproces, projektet er rettet imod Gennemsnitligt arbejdskraftbesparende potentiale i årsværk pr. gentagelse af arbejdsproces 0 Antal gentagelser af arbejdsprocessen på landsplan Arbejdskraftbesparende potentiale ved landsdækkende udbredelse opgjort i årsværk 0

19 Projektets landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale Evt. kommentar(er) til tabellen "Projektets landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale" LOPAKS har ikke identificeret sundhedskonsulenter eller tilsvarende faggruppe i deres database. Det er derfor valgt at undlade at anslå det landsdækkende potentiale. Generelt har løsningen et meget stort arbejdskraftbesparende potentiale, da også andre fagområder kan anvende løsningen.

20 Organisation: Risikoen skyldes forhold i organisationen Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Samarbejdspartnerne vil ikke samarbejde Samarbejdspartnerne Telecareløsningen vil ikke blive transporteret ud til borgerne/patienterne Sikre samarbejdsaftaler og ejerskab med samarbejdspartnerne forud for projektstart Gennemsnit: 3,0 Teknisk løsning: Risikoen kommer af den tekniske løsning Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Den tekniske løsning fungerer ikke Leverandøren Hvis telecareløsningen ikke fungerer, kan projektets formål ikke indfries Sikre samarbejdsaftale med leverandør forud for projektstart Gennemsnit: 3,0 Leverandører: Risikoen er relateret til leverandørerne Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Er ikke relevant Gennemsnit: 0,0 Interessenter: Risikoen er relateret til projektets interessenter Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Borgere og patienter vil ikke anvende løsningen Fagpersoner vil ikke anvende løsningen Borgere/patienter Fagpersoner Effektmålingen bliver mangelfuld Effektmålingen bliver mangelfuld Sundhedskonsulenterne og fagpersonerne informerer borgere og patienter om projektet, inddragelse af Tidlig inddragelse af fagpersonerne for at opnå ejerskab

21 Gennemsnit: 4,5 Kvalitet: Risikoen er relateret til kvaliteten af projektets løsning Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Den personlige kontakt til borgere og patienter forringes Teknologien og fagpersonale Borgererne/patienterne føler sig fremmedgjorte Mulighed for at have en fagperson fysisk tilstede, når telecareløsningen anvendes f.eks. I forbindelse med at Gennemsnit: 3,0

22 Risiko områder Evt. kommentar(er) til tabellen "Risiko områder"

23 Omkostninger: Risikoen for at omkostningerne bliver større end angivet Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke projektets potentiale Angiv ændringer i de forventede omkostninger hvis risiko realiseres Oplæring i brugen af telecareløsningen kræver flere ressourcer end antaget Underviseren eller fagpersonerne Projektets arbejdskraftbesparende potentiale reduceres Kan ikke vurderes, da det afhænger af hvor mange flere ressourcer, der skal anvendes Gennemsnit: 1,0 Økonomisk potentiale: Riskoen for at det økonomiske potentiale bliver mindre end angivet Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke projektets potentiale Angiv ændringer i de forventede omkostninger hvis risiko realiseres Omkostningerne i projektet bliver større end angivet Uforudsete ting Projektets økonomiske potentiale reduceres Kan ikke vurderes, da beregningerne er lavet ud fra bedste skøn og derfor vurderes at være realistiske Gennemsnit: 1,0

24 Økonomiske risici Evt. kommentar(er) til tabellen "Økonomiske risici" Beregninger er lavet ud fra bedste skøn, og det vurderes derfor, at ovennævnte økonomiske risici ikke er sandsynlige.

25 Barrierer Barriere for national udbredelse af projektets løsning Kilde Hvem/Hvad er kilden til barrieren? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan barrieren påvirker projektets nationale arbejdskraftbesparende potentiale Korrigerende handling(er) Skepsis i andre kommuner, sektorer mm. Andre kommuner, sektorer mm Hvis skepsis er stor, implementeres projektet ikke i andre kommuer, sektorer mm., og der vil derfor ikke opnås et nationalt Udarbejdelse af offentlig tilgængelig evalueringsrapport, information om projektet på kommunens Gennemsnit: 6,0

26 Barrierer Evt. kommentar(er) til tabellen "Barrierer" Offentlige samarbejdspartnere Antal offentlige samarbejdspartnere Offentlig samarbejdspartner 1 Rolle 1 Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen kan være behjælpelig med at visitere borgere til projektet og transportere telecareløsningen direkte ud til de svageste borgere i hjemmet, hvor hjemmesygeplejen kommer i forvejen. Det forventes, at hjemmeplejen som samarbejdspartner er en optimal løsning, og en telefonsamtale har bekræftet, at de finder projektidéen god. Offentlig samarbejdspartner 2 Rolle Offentlig samarbejdspartner 3 Rolle Offentlig samarbejdspartner 4 Rolle Offentlig samarbejdspartner 5 Rolle Offentlig samarbejdspartner 6 Rolle Offentlig samarbejdspartner 7 Rolle Offentlig samarbejdspartner 8 Rolle Offentlig samarbejdspartner 9 Rolle Offentlig samarbejdspartner 10 Rolle Mulige private samarbejdspartnere Antal private samarbejdspartnere 2 Privat samarbejdspartner 1 Rolle Privat samarbejdspartner 2 Rolle Post Danmark Post Danmark kan være behjælpelig med at transportere telecareløsningen direkte ud til de borgere, der ikke i forvejen får besøg af hjemmesygeplejen, men som stadig vil have gavn af at bruge telecareløsningen. Endvidere indtænkes brugen af en række frivillige borgere eller privatpersoner. Praktiserende læger Den praktiserende læge skal være behjælpelig med at visitere borgere til projektet og transportere telecareløsningen direkte ud til de svageste borgere i hjemmet, når lægen alligevel er på hjemmebesøg. Det forventes, at samarbejdet med den praktiserende læge på Anholt vil fungere godt, da en telefonsamtale har bekræftet, at lægen finder projektets idé gavnlig for en række borgere på Anholt.

27 Privat samarbejdspartner 3 Rolle Privat samarbejdspartner 4 Rolle Privat samarbejdspartner 5 Rolle Privat samarbejdspartner 6 Rolle Privat samarbejdspartner 7 Rolle Privat samarbejdspartner 8 Rolle Privat samarbejdspartner 9 Rolle Privat samarbejdspartner 10 Rolle Projektorganisering Projektorganisering Projektet forankres i Sundhedsafdelingen i Norddjurs Kommune, som også har projektlederfunktionen. Der nedsættes en tværfaglig styregruppe med repræsentanter fra Sundhedsafdelingen, herunder projektlederen og udvalgte sundhedskonsulenter, ansatte på Sundheds og Patientskolen, fagpersoner på Anholt, eksempelvis den praktiserende læge, hjemmesygeplejen og sundhedsplejen tilknyttet Anholt, samt eventuelt andre relevante aktører. Styregruppen har ansvaret for at planlægge, rekruttere, implementere, evaluere og forankre projektet. Den tværfaglige styregruppe skal være med til at sikre ejerskab af projektet. Der nedsættes arbejdsgrupper efter behov. Allerede i projektplanlægningen indgås dialog med borgerrepræsentanter med henblik på tidlig borgerinddragelse. Projektets organisering skal bidrage til, at projektet efter projektperiodens udløb kan driftforankres i Sundhedsafdelingen, som forestår sundhedstiltagene. Der er som nævnt indhentet en forhåndsgodkendelse af projektets idé hos hjemmeplejen og den praktiserende læge på Anholt. Der skal indgås en samarbejdsaftale med leverandøren af telecareløsningen. Projektmidler Har hovedansøger tidligere ansøgt ABTfonden om støtte? Angiv til hvilke projekter og beløbets størrelse samt ansøgningsnummer for de projekter, der har modtaget støtte Har hovedansøger modtaget støtte til det nærværende projekt fra anden side (andre fonde, puljer, private investorer m.v.)? Angiv fra hvem og beløbets størrelse Nej Nej

28 Samlet budget ved projektstart Total Direkte udgifter Løn til eget personale Teknologi Andre varer og materialer Tjenesteydelser (fx konsulenter) Kursusaktiviteter Rejser, befordring og kørsel Revision Andet 0 Direkte udgifter i alt , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Indirekte udgifter Fællesudgifter (max 20 pct. af de direkte løn udgifter) 0,00 Udgifter i alt , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Indtægter Evt. tilskud fra andre tilskudsgivere 0 Evt. indtægter i projektet 0 Egenfinansiering, direkte tilskud , Egenfinansiering, indirekte tilskud (Af fællesudgifter) 0 Indtægter i alt , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Udgifter indtægter (= ansøgt tilskud fra ABTfonden) , ,00 0,00 0,00 0, ,00

29 Budget Evt. kommentar(er) til tabellen "Budget" Antal projektplans faser Angiv hvor mange faser du ønsker at oprette 6 Projektplan Fase 1 Planlægning af projektet Startdato: Overordnet mål Sikre planlægning af projekt Slutdato: Milepæl Succeskriterier Leverancer Afholdt udbud og indgået kontrakt med leverandør Ansættelse af projektleder Nedsættelse af styrgruppe Planlægning af projektet Udvikling af evalueringsdesign Kontrakten holder sig inden for den budgetterede ramme i projektøkonomien Projektleder ansat Styregruppe nedsat Projektbeskrivelse udarbejdet Evalueringsdesign udarbejdet Nulpunktsmåling: Registrering af tidsforbrug på transport, registrering af tilfredshed med arbejdet og kontakt til kolleger samt registrering af antallet af aktiviteter ud af huset Valg af leverandør Indgåelse af samarbejdsaftale Fase 2 Implementering af telecareløsning på Anholt Startdato: Overordnet mål Sikre implementering af telecareløsning på Anholt Slutdato: Milepæl Succeskriterier Leverancer Uddannelse af fagpersonale i brugen af telecareløsning Opsætning af telecareløsning på Anholt Opstart af individuelle tiltag Opstart af gruppebaserede tiltag Fagpersonale færdiguddannet og fortrolig med brug af teknologi Telecareløsning i funktion Individuelle tiltag i gang Gruppebaserede tiltag i gang ITudstyr Afholdelse af uddannelsesforløb for fagpersonale Fase 3 Evaluering af pilotprojekt på Anholt Startdato: Overordnet mål Sikre evaluering af pilotprojekt på Anholt Slutdato: Milepæl Succeskriterier Leverancer Udarbejdelse af evalueringsrapport Evalueringsrapport udarbejdet Evalueringsrapport Fase 4 Implementering af telecareløsning i 10 mindre bysamfund Startdato: Overordnet mål Milepæl Sikre implementering af telecareløsning i 10 mindre bysamfund Udvælgelse af 10 mindre bysamfund Uddannelse af fagpersonale i brugen af telecareløsning Opsætning af telecareløsning i 10 mindre bysamfund Opstart af individuelle tiltag Slutdato:

30 Succeskriterier Opstart af gruppebaserede tiltag Slutdato: Leverancer Afholdelse af uddannelsesforløb for fagpersonale Fase 5 Drift Startdato: Overordnet mål Sikre drift 5. fase slut dato Milepæl Succeskriterier Leverancer Telecareløsningen er i drift med individuelle og gruppebaserede tiltag Telecareløsningen fungerer Effektmåling: Registrering af tidsforbrug på transport, registrering af tilfredshed med arbejdet og kontakt til kolleger, registrering af antallet af aktiviteter ud af huset samt tilfredshedsmåling (borgere, patienter og fagpersoner) Fase 6 Evaluering af det samlede projekt Startdato: Overordnet mål Sikre evaluering af det samlede projekt Slutdato: Milepæl Succeskriterier Leverancer Udarbejdelse af evalueringsrapport Evalueringsrapport udarbejdet, herunder Antal borgere og patienter på Anholt og i de mindre bysamfund, der anvender telecareløsningen Antal individuelle undervisningsforløb med telecareløsningen Antal gruppebaserede undervisningsforløb med telecareløsningen Tilfredshedsmåling af telecareløsningen (borgere, patienter og fagpersoner) Ressourceforbrug før og efter implementeringen af telecareløsningen Evalueringsrapport Tro og loveerklæring Jeg accepterer hermed ovenstående True