Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget af budget

Transkript

1 Virksomheden Drift Budgetopfølgning pr Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget af budget Udvalget for Plan og Teknik ,7 Indenfor rammen Udenfor rammen Udvalget for Økonomi og Erhverv ,0 I alt Virksomheden Vej og Park ,8 Sag / Dok

2 Bilag 1 Indenfor rammen Virksomhed Korrigeret Forbrug Forventet Mer-/mindre Note Faste ejendomme Offentlige toiletter I 2014 var der et underskud på ca kr., dette nedbringes med ca kr Nybygning af toilet i Ho I f.m. udvalgsbeslutning blev der afsat kr. til ny toiletbygning i Ho. I dette beløb var includeret et beløb til renovering af eksisterende toiletter. Der anvendes kr. til renovering af toilettet i Blåvand i år Fritidsområder Grønne områder /Idrætsanlæg og parker Forventet merforbrug som skal ses i sammenhæng med den milde vinter samt overførsel af underskud fra tidligere år Legeplads Arnbjerg Legepladser ses under et Vedligeh legepladsredsk Se Varde Midtby - Byinventar m.v Svarer til overførslen fra Sig, Tambours Have Merforbruget er en nedbringelse af underskuddet fra 2014 med ca kr Varde, Kolonihaver Ingen bemærkninger Varde Minibyen Forventet øget antal besøgende i 2015 fra til Forventet merforbrug på incl.. et overført merforbrug på ca i Varde Vestervold 18 c Ingen bemærkninger Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Vandløbsvedligeholdelse Overførslen fra 2014 var på kr., og denne nedbringes med kr Højtryksspuling af drænledninger i Vejers Udgift til rensning af rørledninger kommer sidst på året Naturpleje Mindre udgift til græsklipning Varde Enge samt hjælp fra EGUelev Virksomhedscentre Ingen bemærkninger Sag / Dok

3 Virksomhed Korrigeret Forventet Mer-/mindre Note Miljøbeskyttelse Fælles formål Strandrensning Forventet mindreforbrug skyldes overførsel fra de seneste 3 sæsoner p.g.a. særdeles gode vejrforhold samt at der er sket en effektivisering af affaldshåndteringen Nødhjælpsposter, stranden Forventet mindreforbrug p.g.a. overførsel fra tidligere år. Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles udgifter og indt Mellemregning personale vej, som har udsving over sæsonen. Afhængig af vintersæsonen - reguleres under vejvedligeholdelse Maskinafd. - indkøb/udf.opg Udsættelse af indkøb af rendegraver til Ledelse og administration Merforbruget på ½ mio. kr. skyldes uudmøntet effektivisering. I f.m. udbuddet i 2014 skulle der effektiviseres for 6,1 mio. kr. over 6 år. P.t. er der sket en effektivisering for ca.5 mio. kr. Arbejder for fremmed regning Fælles udgifter og indt Ingen bemærkninger Driftsbygninger, pladser Fælles udgifter og indt Udover overførslen fra 2014 anvendes overførte midler til nødvendig renovering samt energioptimering på materielgårdene Kantinen, Materielgård, Sig Ingen bemærkninger Servicefunktioner - hjpl.biler Udgift til biler omposteres ultimo Kommunale veje Busskure og busstandere Ingen bemærkninger Sag / Dok

4 Virksomhed Korrigeret Forbrug Forventet Mer-/mindre Note Kommunale veje Vejvedligeholdelse Skal ses i sammenhæng med evt. merforbrug på fællesudgifter Gadelys og ses sammen, og der tilbageholdes i h.t. råderumskatalog Signalanlæg og torontoanlæg Se Myndighedsopgave - Adm af Ingen bemærkninger vejvedligeholdelse Adm. af vejl. holdelse Trafiksikkerhed Torontoanlæg Østerbro, Ølgod Mobilitet Ingen bemærkninger - Afsluttes i Matrikulære berigtigelser Overført merforbrug på fra Oprindelig budget er kr Slidlag Er disponeret Lystbådehavne - fælles Ingen bemærkninger I alt indenfor rammen Bilag 2 Udenfor Rammen Virksomhed Korrigeret Forbrug Forventet Mer- /mindre Kommunale veje Vejvandsbidrag Udmelding fra forsyningen er en forventet investering på kr. i Hvis procentsatsen bibeholdes på 6%, vil det give en udgift på kr Vintervedligeholdelse Grundet de milde vintre blev budgettet i foråret reduceret med ca. 3 mio. kr.. Budgettet forventes at blive brugt. I alt udenfor rammen I alt virksomheden Vej og Park for Udvalget Plan og Teknik Sag / Dok

5 Sag / Dok

6 Bilag 1 Indenfor rammen Virksomhed Korrigeret Forbrug Forventet Mer-/mindre Note Udvalg for Økonomi og Erhverv Administrativ org Vej og Park I alt indenfor rammen I alt virksomheden Vej og Park for Udvalget Økonomi og Erhverv Sag / Dok