V E D TAG E T B U D G E T

Transkript

1 VEDTAGET BUDGET 2009

2 Københavns Kommunes Vedtaget Budget 2009 Redaktion: Københavns Kommune Økonomiforvaltningen December 2008 Design: Schultz Grafisk Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 995

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING GENERELLE BEMÆRKNINGER Budget En mangfoldig og international hovedstad INDLEDENDE TABELLER Hovedoversigt Flerårsbudget REVISIONSDIREKTORATET Bevillingsoversigt Bevillingstabel: revisionsdirektoratet Bevillingstabel: intern revision Bevillingstabel: pulje til udvidet revision BORGERRÅDGIVEREN Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Borgerrådgiveren BEREDSKABSKOMMISSIONEN Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Redningsberedskabet Bevillingstabel: Redningsberedskabet, anlæg ØKONOMIUDVALGET Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Fælles driftspuljer Bevillingstabel: Fælles rammepuljer Bevillingstabel: Økonomiforvaltningen, drift Bevillingstabel: Københavns Brandvæsen Bevillingstabel: Københavns koncernservice Bevillingstabel: Tjenestemandspensioner Bevillingstabel: Lokaludvalg Bevillingstabel: Salg af rettigheder mv Bevillingstabel: Fælles anlægspuljer Bevillingstabel: Økonomiforvaltningen, anlæg Bevillingstabel: Københavns Brandvæsen, anlæg Bevillingstabel: Københavns Koncernservice, anlæg Bevillingstabel: Finansposter KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Kultur og Fritid, drift, anlæg og lovbundne Bevillingstabel: Københavns Ejendomme, drift, anlæg og lovbundne Bevillingstabel: Finansposter

4 INDHOLDSFORTEGNELSE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: Dagtilbud til børn og unge, rammestyret drift Bevillingstabel: Dagtilbud special, efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: Dagtilbud special, rammestyret service Bevillingstabel: Fritidshjem og klubber, special, efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: Undervisning, efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: Specialundervisning, efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: Sundhed, efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: Erhvervsuddannelser, efterspørgselsstyret overførsel Bevillingstabel: Administration, rammestyret drift Bevillingstabel: Anlæg Bevillingstabel: Finansposter SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Sundhed, rammebelagt drift Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift Bevillingstabel: Administration, rammebelagt drift Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, anlæg Bevillingstabel: Sikringsydelser til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler Bevillingstabel: Finansposter SOCIALUDVALGET Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Børnefamilier med særlige behov Bevillingstabel: Hjemmepleje, rammebelagt drift Bevillingstabel: Voksne med særlige behov, rammebelagt drift og anlæg Bevillingstabel: Stofafhængige, rammebelagt drift og anlæg Bevillingstabel: Handicappede, rammebelagt drift og anlæg Bevillingstabel: Administration, rammebelagt drift og anlæg Bevillingstabel: Hjemmepleje, efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: Voksne med særlige behov, efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: Handicappede, efterspørgselsstyret service Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler Bevillingstabel: Finansposter TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Ordinær, drift Bevillingstabel: Byfornyelse, drift Bevillingstabel: Takstfinansieret, drift Bevillingstabel: Ordinær, anlæg Bevillingstabel: Byfornyelse, anlæg Bevillingstabel: Finansposter

5 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Beskæftigelsesindsats Bevillingstabel: Integrationsaktiviteter Bevillingstabel: Administration Bevillingstabel: Indsatsområder efterspørgselsstyret Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede Overførsler BILAG Priser, mængder og dækningsgrader på de efterspørgselsstyrede serviceområder Bevillingsregler Takstbilag Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

6 4

7 VEDTAGET BUDGET

8 6

9 GENERELLE BEMÆRKNINGER BUDGET EN MANGFOLDIG OG INTERNATIONAL HOVEDSTAD Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget Københavns Kommunes budget for 2009 grundskyldspromillen er uændret 34,0. under landsgennemsnittet, og kommunen har således landets 9. laveste skatteprocent. København gør en indsats for psykisk syge og handicappede kisk syge og handicappede dere på bosteder København har plads til de ældre med at give en bedre hverdag for medarbejdere og nedslidning ser til demente, bedre normering på plejehjemmene, etablering af seniorbofællesskab mv. København giver plads til børnefamilier i Indre by, Sydhavn og Ørestad. København skal være sund kræftcenter Københavns kulturliv skal være levende Musiktorv og Børnekulturhus Strandpark København skal være en attraktiv arbejdsplads bosteder uddannelserne i kommunens ældrepleje tioner, fritidshjem og klubber. Verden kommer til København, med bl.a.: København kommer til verden, med bl.a.: København skal være en tryg og sikker by rådgivere på skoler i særligt udsatte områder, indsats over for unge på vej ud i radikalisering, SSP-samarbejdet udvides til også at gælde årige, i styrkelse af gadeplansmedarbejdernes opsøgende arbejde. København kæmper mod ulighed tigdom, herunder at give hvert barn en chance. København arbejder for bedre integration indvandrere og deres efterkommere i arbejde. 7

10 GENERELLE BEMÆRKNINGER Indtægter og udgifter i kommunens budget 2009 fordeler sig således: MIO. KR. B 2009 BO 2010 BO 2011 BO 2012 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger og forsyningsvirksomhed mv Kultur og idræt mv Folkeskole Sundhedsområdet Pleje, service og boliger for ældre Servicetilbud til børnefamilier Øvrige sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter Renter og afdrag på lån Pris- og lønfremskrivning Udgifter i alt Selskabsskatter Ejendomsskatter Personskatter mv Udligning og bloktilskud Øvrige Indtægter i alt Borgerne betaler en andel af udgifterne til nogle af kommunens serviceydelser via takster/forældrebetaling mv. I tabellen nedenfor er eksempler på takster/forældrebetaling i 2009 for udvalgte serviceydelser. 8

11 GENERELLE BEMÆRKNINGER TAKSTER I DAGINSTITUTIONER MV. (KR. PR. MÅNED): Dagpleje (kr./mdr. 12 mdr.) Vuggestue (kr./mdr. 12 mdr.) Børnehave (kr./mdr. 12 mdr.) Fritidshjem (kr./mdr. 11 mdr.) Fritidsklub (kr./mdr. 11 mdr.) Ungdomsklub (kr./mdr. 11 mdr.) Du kan læse mere om Københavns Kommunes budget og økonomi på k under overskriften Politik og Indflydelse, herunder Økonomi og budget. 9

12 10

13 HOVEDOVERSIGT MIO. KR. (2009-PRISER) - = INDTÆGT DRIFT- OG ANLÆGSPOSTER VEDTAGET BUDGET 2008 VEDTAGET BUDGET 2009 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration m.v DRIFT- OG ANLÆGSPOSTER I ALT Finansielle poster Renter Afdrag på lån Balanceforskydninger Bloktilskud mv Skatter FINANSINDTÆGTER I ALT BALANCE

14 FLERÅRSBUDGET Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration m.v B. Anlægsvirksomhed i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration m.v Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto C. Renter (hovedkonto 7) D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån A+B+C+D+E+p/l i alt F. Finansiering Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag) Tilskud og udligning Skatter BALANCE

15 FLERÅRSBUDGET Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration m.v B. Anlægsvirksomhed i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration m.v Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto C. Renter (hovedkonto 7) D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån A+B+C+D+E+p/l i alt F. Finansiering Forskydninger i langfristet gæld Tilskud og udligning Skatter BALANCE

16 VEDTAGET BUDGET 2009 MIO. KR.(2009-PRISER) BUDGET 2009 BUDGET 2008 Revisionen Borgerrådgiveren 8 8 Beredskabskommissionen Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE

17 VEDTAGET BUDGET 2009 Kommunens samlede personaletal i 2009 forventes at udgøre fuldtidsstillinger, hvilket svarer til en stigning på 142 fuldtidsstillinger ift ÅRSVÆRK FORDELT PÅ UDVALG BUDGET 2008 BUDGET 2009 FORSKEL Revisionen Borgerrådgiveren Beredskabskommissionen Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt Hos Revisionen er antallet af fuldtidsstillinger reduceret som følge af udbuddet af revisionsopgaven I det vedtagne budget for 2008 udgjorde normeringen under Øko nomi udvalget årsværk. Med budget 2009 er normeringen steget med 88 årsværk til i alt årsværk. Stigningen dækker hovedsagligt over etablering af Kontaktcentret, som medfører en nomeringstilvækst på 51 årsværk. Herudover har fuld etablering af Erhvervsservicecentret, Borgerservicecentre, og lokaludvalg, samt øvrige mindre forskydninger medført en forøgelse på 42 årsværk. Endelig er Københavns Brandvæsens nomering faldet med 5 årsværk som følge af outsourcing af den interne rengøringsfunktion. Medio 2007 var der 1805 årsværk i Kultur- og Fritids for valt nin gen. Medio 2008 er der 1839 årsværk i Kultur- og Fritidsforvaltningen, dvs en stigning på 34 årsværk. Stigningen dækker hovedsagligt over en vækst i årsværk i rengøring under KEjd., dvs, den indtægts dækkede virksomhed. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er årsagen til ændring fra 2008 primært demografi og derudover prioriteringsrum. Socialforvaltningens budgetterede årsværk stiger fra 2008 til 2009 med i alt 101 årsværk. Stigningen består dels af udvidelser og dels af besparelser. De væsentligste årsager er oplistet nedenfor: Udvidelserne skyldes en styrkelsen af den forebyggende indsats på børne- og ungeområdet sikker by den tidlige indsats, indførelse af voksenelevløn til sosu-elever over 25 år, demografimidler, nedbringelse af ventetiden på botilbud for handicappede budgetaftalen 2007, teknisk flytning fra køb/salg af pladser til institutionsdrift vedr. Handicappede børn. Besparelserne skyldes en reduktion som konsekvens af øgede midler til barselsfonden, konsekvensen i 2009 af opsigelse af en driftsoverenskomst på en døgninstitution, at midler fra staten til anbringelsesreformen er ophørt, sammenlægning af bocentre, handicapcentre og 2 socialcentres administration, samt administrative effektiviseringer og generelle og tværgående effektiviseringer. I Teknik- og Miljøforvaltningen skyldes den forventede stigning på 9 personer primært opnummering på renholdelsesområdet Stigningen i antallet af personale fra 2008 til 2009 er bl.a. at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ansat en del jobkonsulenter (med statsligtilskud til) ca stk. samt har der været en general stigning i antallet af personale pga. den øgede 15

18 VEDTAGET BUDGET 2009 indsats især på sygedagpengeområdet. I den modsatte retning trækker et lavere antal lærere til danskundervisning. Pris og Lønudviklingen PRIS- OG LØNUDVIKLINGEN Pct. Pris Løn Pris og Løn ,8 2,7 2, ,3 3,0 3, ,5 3,4 3, ,9 2,5 2, ,4 3,5 3, ,2 3,6 3, ,84 2,75 2, ,18 3,82 3, ,3 3,3 3, ,3 3,3 3, ,5 5,3 4,7 16

19 REVISIONSDIREKTORATET 17

20 18

21 VEDTAGET BUDGET 2009 REVISIONSDIREKTORATET BEVILLINGSOVERSIGT BEVILLING NETTOUDGIFTER PERSONALETAL (ÅRSVÆRK) Alle beløb opgives i løbende priser Rammebelagt drift Revisionsdirektoratet Intern revision Pulje til udvidet forvaltningsrevision Rammebelagt drift i alt Efterspørgselsstyret service Efterspørgselsstyret service i alt Driftsramme i alt heraf serviceudgifter heraf hovedkonto Anlæg Anlæg i alt Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler i alt Finansposter Finansposter i alt Budget i alt

22 VEDTAGET BUDGET 2009 REVISIONSDIREKTORATET BEVILLINGSOVERSIGT Den kommunale styrelseslov er efter henvendelse fra Københavns Kommune blevet ændret, således at der skabes hjemmel til, at Københavns Kommune med virkning fra 1. januar 2009 i lighed med andre kommuner selv kan vælge sin revision efter afholdt udbud. Efter afholdt udbud besluttede Borgerrepræsentationen d. 24. april 2008, at Deloitte skal varetage den samlede lovpligtige revision i Københavns Kommune for regnskabsårene I tilknytning til udbuddet af kommunens lovpligtige revision besluttede Borgerrepræsentationen d. 21. februar 2008, at der skal oprettes en intern revision, der kan bistå kommunens revisor i dennes varetagelse af den lovpligtige revision, understøtte god og effektiv økonomistyring i kommunen samt yde rådgivning og assistance til forvaltningerne inden for økonomistyring og revision. Udgifterne til både Revisionsdirektoratet og Intern Revision i 2009 skal ses i lyset af, at Revisionsdirektoratet skal revidere kommunens regnskab for 2008, hvilket sker i Samtidig bliver den interne revision oprettet pr. 1. januar I 2009 vil der være et vist overlap mellem de to bevillinger. Udgifterne til den eksterne revision er placeret under Økonomiudvalget. 20

23 VEDTAGET BUDGET 2009 REVISIONSDIREKTORATET BEVILLINGSTABEL REVISIONSDIREKTORATET FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Revisionsdirektoratet, rammebelagt drift: Bevilling i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: INTERN REVISION FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Intern Revision, rammebelagt drift: Bevilling i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: 21

24 VEDTAGET BUDGET 2009 REVISIONSDIREKTORATET BEVILLINGSTABEL PULJE TIL UDVIDET FORVALTNINGSREVISION FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Pulje til udvidet forvaltningsrevision, rammebelagt drift: Bevilling i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: 22

25 BORGERRÅDGIVEREN 23

26 24

27 VEDTAGET BUDGET 2009 BORGERRÅDGIVEREN BEVILLINGSOVERSIGT BEVILLING NETTOUDGIFTER PERSONALETAL (ÅRSVÆRK) Alle beløb opgives i løbende priser Rammebelagt drift Rammebelagt drift i alt Efterspørgselsstyret service Efterspørgselsstyret service i alt Driftsramme i alt heraf serviceudgifter heraf hovedkonto Anlæg Anlæg i alt Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler i alt Finansposter Finansposter i alt Budget i alt

28 VEDTAGET BUDGET 2009 BORGERRÅDGIVEREN BEVILLINGSTABEL BORGERRÅDGIVEREN FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Bevillingsnavn, styringsområde: Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Bevilling i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: 26

29 BEREDSKABSKOMMISSIONEN 27

30 28

31 VEDTAGET BUDGET 2009 BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEVILLINGSOVERSIGT BEVILLING NETTOUDGIFTER PERSONALETAL Alle beløb opgives i løbende priser Rammebelagt drift Redningsberedskabet Rammebelagt drift i alt Efterspørgselsstyret service Efterspørgselsstyret service i alt Driftsramme i alt heraf serviceudgifter heraf hovedkonto Anlæg Redningsberedskabet, anlæg Anlæg i alt Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler i alt Finansposter Finansposter i alt Budget i alt

32 VEDTAGET BUDGET 2009 BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEVILLINGSTABEL REDNINGSBEREDSKABET FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Redningsberedskabet, rammebelagt drift Redningsberedskab Sekretariat og forvaltninger Bevilling i alt Drift: Redningsberedskab Til bevillingen er knyttet følgende ydelser, som udføres for Beredskabskommissionen af Københavns Brandvæsen: Brand- og redningsberedskab er en ydelse, der varetager brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver. Sikkerhed & Beredskab er en ydelse, der varetager Københavns Kommunes ansvar for den civile sektors beredskab. Brandforebyggelse er en ydelse, der varetager forskellige brandforebyggende myndighedsopgaver Sekretariat og forvaltninger Til denne bevilling er knyttet følgende ydelse, som udføres for Beredskabskommissionen af Økonomiforvaltningen: Sekretariatsbetjening af Beredskabskommissionen 30

33 VEDTAGET BUDGET 2009 BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEVILLINGSTABEL BEREDSKABSKOMMISSIONEN, ANLÆG FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Redningsberedskabet, anlæg, anlæg Redningsberedskab Bevilling i alt Anlæg: Redningsberedskab Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: Brand- og Redningsberedskab er en ydelse, der varetager brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver. 31

34 32

35 ØKONOMIUDVALGET 33

36 34

37 VEDTAGET BUDGET 2009 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOVERSIGT BEVILLING NETTOUDGIFTER PERSONALE - TAL Alle beløb opgives i løbende priser Fælles driftspuljer Fælles rammepuljer ØKF, drift Københavns Brandvæsen Københavns Koncernservice Arbejdsskadepuljen Tjenestemandspensioner Lokaludvalg Rammebelagt drift i alt Efterspørgselsstyret service Efterspørgselsstyret service i alt Driftsramme i alt heraf serviceudgifter heraf hovedkonto Anlæg Salg af ejendomme Fælles anlægspuljer ØKF, anlæg Københavns Brandvæsen, anlæg Københavns Koncernservice, anlæg Anlæg i alt Efterspørgselsstyrede overførsler Tabellen fortsætter 35

38 VEDTAGET BUDGET 2009 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOVERSIGT BEVILLING NETTOUDGIFTER PERSONALE - TAL Alle beløb opgives i løbende priser Efterspørgselsstyrede overførsler i alt Finansposter Finansposter Finansposter i alt Budget i alt

39 VEDTAGET BUDGET 2009 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSTABEL FÆLLES DRIFTSPULJER FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Fælles driftspuljer, rammebelagt drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltning Bevilling i alt Note: Bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisesituationer, hvor Københavns Kommunes kriseberedskab er aktiveret. Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: 37

40 VEDTAGET BUDGET 2009 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSTABEL FÆLLES RAMMEPULJER FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Fælles rammepuljer, rammebelagt drift Redningsberedskabet Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltning Barselsfonden Bevilling i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: 38

41 VEDTAGET BUDGET 2009 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSTABEL ØKONOMISK FORVALTNING, DRIFT FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Økonomisk forvaltning, drift, rammebelagt drift Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskabet El-forsyning Trafik (busser) Teatre (Operaen) Andre kulturelle opgaver Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltning Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer Bevilling i alt Note: Bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter til internationale aktiviteter, herunder til 1. og 2. formændenes rejseaktiviteter. Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: 39

42 VEDTAGET BUDGET 2009 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSTABEL KØBENHAVNS BRANDVÆSEN FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Københavns Brandvæsen, rammebelagt drift Redningsberedskab Beredskabskommissionens betaling Bevilling i alt Drift: Redningsberedskab Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: Patienttransporttjeneste, der som fuldt indtægtsdækket ydelse varetager akutambulanceberedskab og sygetransporttjeneste. Alarmcentral, der som fuldt indtægtsdækket ydelse modtager opkald og rekvirerer relevant hjælp. Brand- og redningsberedskab, der varetager brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver. Beredskabskommissionen dækker ydelsens nettoudgifter, hvorved ydelsen bliver fuldt indtægtsdækket for Københavns Brandvæsen. Ydelsen er beskrevet i Beredskabskommissionens budget. Sikkerhed og Beredskab, der varetager Københavns Kommunes ansvar for det civile beredskab. Beredskabskommissionen dækker ydelsens nettoudgifter, hvorved ydelsen bliver fuldt indtægtsdækket for Københavns Brandvæsen. Ydelsen er beskrevet i Beredskabskommissionens budget. Brandforebyggelse, der varetager forskellige brandforebyggende myndighedsopgaver. Beredskabskommissionen dækker ydelsens nettoudgifter, hvorved ydelsen bliver fuldt indtægtsdækket for Københavns Brandvæsen. Ydelsen er beskrevet i Beredskabskommissionens budget. 40

43 VEDTAGET BUDGET 2009 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSTABEL KØBENHAVNS KONCERNSERVICE FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Københavns Koncernservice, rammebelagt drift El-forsyning El-forsyning Administrationsbygninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltning Sekretariat og forvaltning Barselsfonden Barselsfonden Lønpuljer Lønpuljer Elforsyning Elforsyning Bevilling i alt Budgettet er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Koncernservice styres efter omkostningsbaseret principper, hvilket betyder, at Koncernservice i sin løbende styring (efter budgettets vedtagelse i BR), budgettering og prissætning anvender et fuldt opgjort omkostningsbaseret princip, jf. BR 582/2006, BR 160/2007 og ØU 475/2007. Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen. Der er i de angivne priser i ydelserne tale om et forventet prisniveau. 41

44 VEDTAGET BUDGET 2009 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSTABEL TJENESTEMANDSPENSIONER FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Tjenestemandspensioner, rammebelagt drift Tjenestemandspensioner Bevilling i alt Heraf udgør forsyningsvirksomhed t. kr. Der er ikke ydelser tilknyttet bevillingen, som indgår i budgetvedtageksen. LOKALUDVALG FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Lokaludvalg, rammebelagt drift Sekretariat og forvaltninger Bevilling i alt Der er ikke ydelser tilknyttet bevillingen, som indgår i budgetvedtagelsen. 42

45 VEDTAGET BUDGET 2009 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSTABEL SALG AF RETTIGHEDER M.V. FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Salg af rettigheder m.v., anlæg Ubestemte formål Faste ejendomme - fælles formål Jordforurening Bevilling i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: FÆLLES ANLÆGSPULJER FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Fælles anlægspuljer, anlæg Ubestemte formål Sekretariat og forvaltning Bevilling i alt Note: Bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisesituationer, hvor Københavns Kommunes kriseberedskab er aktiveret. I tilfælde af en krise kan Brandchefen i henhold til almindelig stillingsfuldmagt træffe økonomiske beslutninger for det operative beredskab indenfor eget budget. Økonomiske beslutninger herunder skal afklares med lederen af støttefunktionen eller dennes stedfortræder. Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: 43

46 VEDTAGET BUDGET 2009 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSTABEL ØKONOMISK FORVALTNING, ANLÆG FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Økonomisk forvaltning, anlæg, anlæg Redningsberedskabet Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Andre kulturelle aktiviteter Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sekretariat og forvaltning Bevilling i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: KØBENHAVNS BRANDVÆSEN, ANLÆG FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Københavns Brandvæsen, anlæg, anlæg Redningsberedskab Bevilling i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: Sikkerhed og Beredskab, anlæg der omfatter etablering af en kommandocentral, som skal sikre en hurtig og koordineret kommunal indsats i en krisesituation 44

47 VEDTAGET BUDGET 2009 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSTABEL KØBENHAVNS KONCERNSERVICE, ANLÆG FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Københavns Koncernservice, anlæg, anlæg Sekretariat og forvaltning Bevilling i alt Der er ikke ydelser tilknyttet bevillingen, som indgår i budgetvedtagelsen. 45

48 VEDTAGET BUDGET 2009 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSTABEL FINANSPOSTER FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Finansposter Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Deponerede beløb for lån mv Renter af kortfristet gæld til staten Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster i øvrigt Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionen Sektorspecifikke udligningsordninger Særlige tilskud Bidrag til udligningsordning Efterregulering af købsmoms Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tabellen fortsætter 46

49 VEDTAGET BUDGET 2009 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSTABEL FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Refusion af købsmoms grp Kommunal indkomstskat Selskabsskat mv Grundskyld Forskydninger i livkide aktiver (op - samlingskonto vedr. remittering) Betaling fra staten som følge af delingsaftalen Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Deponerede beløb for lån mv Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld Forskydninger i langfristet gæld (afdrag) Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse til byfornyelse) Forskydning i langfristet gæld (låneoptag grundskyldsgæld) Bevilling i alt

50 48

51 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 49

52 50

53 VEDTAGET BUDGET 2009 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSOVERSIGT BEVILLING NETTOUDGIFTER PERSONALETAL (ÅRSVÆRK) Alle beløb opgives i løbende priser Rammebelagt drift Kultur og Fritid Københavns Ejendomme Rammebelagt drift i alt Efterspørgselsstyret service Efterspørgselsstyret service i alt Driftsramme i alt heraf serviceudgifter heraf hovedkonto Anlæg Kultur og Fritid Københavns Ejendomme Anlæg i alt Efterspørgselsstyrede overførsler Københavns Ejendomme Efterspørgselsstyrede overførsler i alt Finansposter Kultur og Fritid Finansposter i alt Budget i alt

54 VEDTAGET BUDGET 2009 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSTABEL KULTUR OG FRITID, DRIFT, ANLÆG OG LOVBUNDNE FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pl Udgifter Indtægter Fritid Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Folkeskoler (svømmehaller) Folkebiblioteker Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kultur Andre fritidsfaciliteter Museer Museer, refusion Teatre Tabellen fortsætter 52

55 VEDTAGET BUDGET 2009 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pl Udgifter Indtægter Teatre, refusion Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Administration Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter Fælles formål Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Valg mv Administrationsbygninger Sekretariat og Forvaltning Bevilling i alt Rammebelagte områder, anlæg Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Folkebiblioteker Andre kulturelle opgaver Bevilling i alt Total Der er følgende områder og ydelser tilknyttet bevillingen: Fritid & Idræt Fritids- og idrætsområdet omfatter drift af idrætsanlæg, idrætsplanlægning og folkeoplysning i Københavns Kommune. Opgaverne er udvikling og koordinering af idrætsområdet, samt administration og koordinering af folkeoplysende aktiviteter. Kunst & Kultur København skal stille et varieret kultur- og fritidstilbud til rådighed for såvel byens borgere som gæster. Tilbuddet skal bidrage til at forøge brugernes og borgernes livskvalitet og menneskelige udvikling, og skal udvikles i dialog med brugerne og borgerne. 53

56 VEDTAGET BUDGET 2009 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Københavns Biblioteker København skal, jf. lov om biblioteksvirksomhed, stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier til rådighed for borgerne. Endvidere skal bibliotekerne formidle kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Administration Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for kommunens administration af tilskud samt planlægning og udvikling af kultur- og fritidsområdet. Indenfor beløbet er der desuden afsat midler til par- administrative støttefunktioner. Yderligere to funktioner er placeret i Kultur- og Fritidsforvaltningen, nemlig opkrævning af ejendomsskatter og folkeregister. BUDGETKOMPETENCE KULTUR OG FRITID Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for de afsatte budgetrammer vedr. idrætsanlæggene Andre Fritidsfaciliteter Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for de afsatte budget ram mer til kultur- og medborgerhuse. Forvaltningen er desuden bemyndiget til at udbetale til skuddet til strandparkerne Folkeskoler (svømmehaller) Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for de afsatte budgetrammer Folkebiblioteker Budgetansvar og budgetkompetence er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen indenfor Bibliotekernes samlede budget Museer Ifølge kontrakterne er budgetkompetence og ansvar for det enkelte museum delegeret til museumschefen. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til de lokalhistoriske arkiver og Kunstforeningen Gl. Strand Teatre Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskuddene og refusionen til børne- og opsøgende teater Musikarrangementer Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til Københavns Drengekor og til spillestederne Andre kulturelle opgaver Budgetkompetencen til at disponere over de frie kulturmidler er placeret i Kultur- og Fritidsudvalget. Forvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud i henhold til aftaler med tilskudsmodtageren, som er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget samt i henhold til den fire-årige overdragelsesordning for kulturtilskud under kommunalfuldmagten som følger af kommunalreformen Fælles formål Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til Voksen Pædagogisk Center Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysningsudvalget tager stilling til tilskuddenes størrelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsudvalget tager stilling til tilskuddenes størrelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud Lokaletilskud Folkeoplysningsudvalget har kompetencen til at anvise ledige offentlige lokaler mv. til de frie folkeoplysende foreninger, og tager stilling til størrelsen af lokaletilskud for benyttelsen af offentlige og private lokaler. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskuddet Fælles formål Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale partistøtten Kommunalbestyrelsen Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for budgettet Kommissioner, råd og nævn ret til Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og forvaltning Budgetkompetencen og ansvaret er udlagt til Kultur- og Fritidsforvaltningen. TILSKUD TIL FOLKEOPLYSNING Hvor intet andet direkte er beskrevet i bemærkningerne, er budgetkompetencen på funktion tillagt Folkeoplysningsudvalget med de begrænsninger, der fremgår af 54

57 VEDTAGET BUDGET 2009 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen samt de retningslinier for tilskud til folkeoplysning, som Borgerrepræsentationen har vedtaget. I henhold til regler fastsat i Folkeoplysningsloven eller af Borgerrepræsentationen skal foreningerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen tilbagebetale de tilskud, der ikke er anvendt til det forudsatte formål. Denne tilbagebetaling finder først sted i det følgende kalenderår. Bevillingsreglerne giver ikke umiddelbart mulighed for at anvende de beløb, der bliver tilbagebetalt på tilbagebetalingstidspunktet. Dette budget indeholder derfor en forudsætning om, at de tilbagebetalte beløb kan indgå i de generelle tilskudsrammer. Folkeoplysningsudvalget fordeler de tilbagebetalte beløb til de folkeoplysende foreninger iht. Folkeoplysningslovens 38 stk

58 VEDTAGET BUDGET 2009 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSTABEL KØBENHAVNS EJENDOMME, DRIFT, ANLÆG OG LOVBUNDNE FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pl Udgifter Indtægter Rammebelagte områder, drift Ubestemte formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab Vejvedligeholdelse mv Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Folkebiblioteker Museer Musikarrangementer Tabellen fortsætter 56

59 VEDTAGET BUDGET 2009 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSTABEL FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pl Udgifter Indtægter Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tandpleje Kommunale sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Tabellen fortsætter 57

60 VEDTAGET BUDGET 2009 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSTABEL FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pl Udgifter Indtægter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud Øvrige sociale tilbud Administrationsbygninger Sekretariat og Forvaltning Bevilling i alt Efterspørgselsstyrede overførsler Beskæftigelsesordninger Bevilling i alt Rammebelagte områder, anlæg Andre faste ejendomme Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Tabellen fortsætter 58

61 VEDTAGET BUDGET 2009 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSTABEL FUNKTION OG DRANST BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB 2007 Alle beløb er opgjort i 2009 pl Udgifter Indtægter Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskole Folkebiblioteker Museer Musikarrangementer Sundhedsfremme og forebyggelse Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Behandling af stofmisbrugere Døgninstitutioner for børn og unge Tabellen fortsætter 59