Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Transkript

1 Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Bakkegården Kort projektbeskrivelse: er for nu et rehabiliteringscenter, - herunder sammenhæng som modtager mange med vision komplekse og indsatsområde borgere. 7 lejligheder og 2 værelser, der tidligere er bygget som demensboliger, har ikke thekøkken. Af hygiejniske principper og på grund af infektionsfare må man ikke tappe vand på badeværelset til plejen omkring sondeernæring. Derfor skal der etableres 7 thekøkkener i det tidligere demnesafsnit så Bakkegården kan modtage alle katagorier af borgere som er målgruppen i rehabilitering. På de to små værelser er det ofte vanskeligt at overholde arbejdsmiljøkravene på grund af for lidt plads omkring sengen i værelserne. Det er også vanskeligt at visitere til de to små værelser fordi, der er deletoilet på gangen. Der ønskes etablering af én lejlighed med thekøkken og direkte adgang til toilet. Der er stor efterspørgsel fra pårørende, der kommer langvejs fra, om der er mulighed for at leje et værelse til overnatning på Bakkegården. På første sal er der to rum, der har været anvendt til værksted af Træning og Rehabilitering. Der ønskes renovering af de to rum til gæsteovernatning. Samtidig skal et toilet renoveres med nyt linolium samt maling. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp

2 Forudsætninger for økonomisk overslag: Bygningsafdelingen har kalkuleret udgift til ombygning og renovering af Bakkegården ud fra byggeregulativet 2010, som bruges ved ombygninger: Ombygning og renovering Uforusete udgifter 10 pct. Honorar 8,5 pct. I alt kr kr kr kr. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Pt. kan der ikke visiteres borger, som har sonde eller sår grundet hygiejne og smittefare, til de 7 lejligheder og 2 værelser, der mangler thekøkkener. Det er forekommet, at borgere har måttet vente 1-2 dage på sygehus, da der ikke har været ledige lejligheder med thekøkken, så de hygiejniske principper overholdes. Efter renovering og ombygning vil Bakkegården få 26 lejligheder, der kan anvendes af alle kategorier borgere. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Anlægget ønskes gennemført hurtigst muligt. Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Ved ombygning af to værelser til én lejlighed ændres antallet af pladser fra 27 til 26. Fagudvalgets bemærkninger:

3 Nr. 14 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Elektroniske nøglebokse Hjemmeplejen område Øst og Vest Andet --- Socialudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Udskiftning Kort projektbeskrivelse: af eksisterende for nøglebokssystem - herunder sammenhæng til elektronisk med løsning. vision og indsatsområde Et traditionelt adgangssystem er utidssvarende. Den elektroniske nøgle kan installeres i PDA'erne som personalet i forvejen har med sig som arbejdsredskab. Herved minimeres risikoen for: - tab af nøgler - indbrud i nøglebokse med de gener det medfører for både borgere og personale. Der er i øjeblikket ca nøglebokse installeret i FMK. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: På baggrund af oplyst pris fra en leverandør af elektronisk nøglesystem, er det økonomiske overslag følgende: stk. á kr. pr. cylinder inklusiv montering og kørsel i alt 3,3 mio. kr. dertil lagt 10 % til uforudsete udgifter i alt 3,63 mio. kr. Fællesindkøb Fyn har planlagt udbud af nøglebokse i efteråret Det betyder at vi kender det endelige bud inden frigivelse af beløbet.

4 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: En elektronisk løsning giver større sikkerhed for borgerne, idet der ikke er synlige tegn på mur eller dørkarm om, at her bor en svag borger. Medarbejderne vil få et forbedret arbejdsmiljø, da de har redskabet lige ved hånden uden risiko for at miste nøgler. Dermed minimeres risikoen for at nøgler kommer i forkerte hænder. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Vi planlægger at udrulle udskiftningen i etaper over 2 år, derfor fordelingen på 2013 og Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

5 Nr. 15 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Opgradering og levering af nødkaldeanlæg til plejehjem Plejehjemsområde Øst og Vest Andet --- Socialudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Anlægget Kort projektbeskrivelse: ønskes for til en opgradering - herunder og udbygning sammenhæng af TeleVagt med personsikringsløsning vision og indsatsområde (nødkaldanlæg). I dag har alle plejehjem eget system, men der ønskes en centralisering af hele TeleVagts databasen, som placeres i FMK s it-afdeling, hvor alle data vedr. beboerne er tilgængelige. Fællesindkøb Fyn har været en aktiv part i de drøftelser, der har været med de 2 firmaer, som har givet tilbud på opgaven. Det er kun det ene firma, som har givet et tilbud på et "åbent" system, hvor FMK s egen it afdeling har adgang til alle data, hvilket har været et ufravigelig krav fra indkøbskontoret og it-afdelingen. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Aftaleområdernes i alt 11 plejehjem søger anlægsmidler til nyt TeleVagt system (nødkaldanlæg) Der er indhentet tilbud fra 2 leverandører og der er taget udgangspunkt i det billigste tilbud: - Opgradering af alle plejehjem inkl. flytning af nødkaldeanlæg fra Humlehaven til Præstegaard kr. - Sendere til 250 modtagere og elarbejde kr. - Gps-løsninger, trædemåtter og andet udstyr kr. - Gravearbejde til kabeltræk til 27 WLR alarmmodtagere kr. - Uforudsete udgifter 10% kr. - I alt kr.

6 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Nødkaldeanlæggene på plejehjemmene er mellem 9 og 15 år og kan ikke mere håndtere opdateringer til systemerne pga. forældelse. Der er ofte nedbrug og på nogle plejehjem er der ikke dækning i bygningernes yderområder. Nuværende anlæg er et "lukket" system og driften er hos ekstern leverandør, hvilket er en økonomisk dyr løsning. Ved etablering af et nyt "åbent" system kan opdateringer, fejlfinding mm. ske fra egen it-afdeling i FMK. Det har været et ufravigelig krav fra indkøbskontoret og it-afdelingen at det var et "åbent" system. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Humlehavens anlæg flyttes til Præstekærgaard i første kvartal. Det i forbindelse med genhusning af beboere i forbindelse med nyt byggeri. De resterende plejehjem igangsættes i 1. kvartal og færdiggøres i 2. kvartal. Når det nye plejehjem Humlehaven er færdigbygget kan nødkaldsanlægget genanvendes og det flyttes tilbage igen. Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Plejehjemsområderne Øst og Vest er i samarbejde med indkøbs- og it-afdelingen kommet frem til vedlagte løsning. Indkøbsafdelingen har deltaget i møder med leveradører og it-afdelingen har den 25. april 2012 godkendt løsningen som værende en løsning, som kan integreres i FMK. Fagudvalgets bemærkninger:

7 Nr. 16 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering/isolering af ældre afdeling, Åløkkeparken Plejehjemsområde Vest Andet --- Socialudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Anlægget Kort projektbeskrivelse: ønskes for til renovering/isolering - herunder af sammenhæng ældre afdeling på med Åløkkeparken. vision og Der indsatsområde er defekte tagplader og ingen isolering udført på stedet. Dette indebærer store trækgener i afdelingen og et stort varmeforbrug. Endvidere indeholder anlægget renovering af p-plads belysning. Afdelingen for bygningsvedligeholdelse oplyser, at parklamperne alle er defekte og ikke kan repareres. Det er et lovkrav ifølge bygningsrelamentet at der skal være belysning på p-pladsen. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Åløkkeparken søger anlægsmidler til efterisolering af den gamle afdeling grundet defekte tagplader og et stort varmetab. I forbindelse med anlægget er der bla. indeholdt nye lofter, ny belysning, udskiftning af gulvbelægning, ventilationsanlæg, eltavler samt udskiftning af tagplader. Producenten har bevilget et stort antal tagplader, mod at bygherrer selv foretager udskiftningen. I alt kr. Uforudset udgifter 10 % kr. Honorer 8,5 % kr. I alt kr. Afdelingen for bygningsvedligeholdelse har udarbejdet det økonomiske overslag.

8 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Afdelingen som ønskes renoveret/isoleret er fra 1971 og er ikke tidssvarende energimæssigt. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Alle opgaver iværksættes og færdiggøres i 1. og 2. kvartal 2013 Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Afdelingen for bygningsvedligeholdelse har udarbejdet det økonomiske overslag. Fagudvalgets bemærkninger:

9 Nr. 17 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af institutionen Solskrænten Ivan Underlin Andet Afbureaukratisering og effektivisering Socialudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Undersøgelse/forprojektering Kort projektbeskrivelse: - og herunder evt. udarbejdelse sammenhæng af forslag med til ombygning vision og af indsatsområde Botilbudet Solskrænten, så det fremtræder tidssvarende boligmæssigt. Undersøgelsen bør indbefatte om det er muligt at ombygge, således alle boliger indeholder opdelt sove- og opholdsrum eller som lever op til minimumskrav for een person. Grundarealet på Lykkevalg 17, Korinth gør det muligt at udvide nuværende bygningsareal. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Ombudsmandsinstitutionen har ved besøg på Solskrænten påpeget boligernes beskaffenhed som værende for små og utidssvarende for Dette er ligeledes nævnt i flere tilssynsrapporter, og det er gældende for både de ordinære afdelinger som de skærmede afdelinger. Normeret til 39 boliger, men alt ialt 41 boliger. Boligerne udgør for nuværende en størrelse på 22-32m2 incl. gang og toilet/bad, opholdsarealet omfatter også at være sovefacilitet for borgeren.

10 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Opstart af forprojektering i 1. kvartal 2013 og med forventet afslutning ultimo Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger: