Budget bilagssamling 2011 og budgetoverslag

Transkript

1 H H H 12f H R B A 16p H H H H H H Indgang Indgang P-Pladser D Ny vej C H P-Pladser Gladsaxe Kommune BYGHERRE BYGHERRE ARKITEKT INGENIØR H H H GLADSAXE KOMMUNE EJENDOMSADF. GVL ENTREPRISE A/S RUBOW ARKITEKTER A/S LEMMING & ERIKSSON RÅDHUS ALLE 1 RÅDHUS ALLE 1 BREDGADE 25 F BAG HAVERNE 20 Beplantning: Områder Lillemoseård er et smukt beplantet område med mange ældre træer og buske der giver området et rart præg. Vi ønsker at bevarer så meget at den eksiterende beplantning som muligt, samt at etablere en grøn bebyggelse i form at at grønt tag. Der etableres grønne afskærminger mellem boenhederne således at der skabes flere haverummet som kan benyttes af flere beboere samtidigt. Der forslås ligeledes etableres grønne afskærming af foran lejlighederne. 5 Kellersvej Bygning 7 indrettes til administration 7 Materialer: Bygningen opføres med kendte og gennemprøvede materialer og konstruktioner. Udadtil fremtræder huset i gule eglsten og med glas og vinduespartier i træ-alu-profiler. Taget udformes som et grønt tag med fald mod det indvendige haverum. Alternativt som et zinktag. Buddigevej Indvendige vægge udføres i robuste materialer som beton-letbeton og fibergips som er malerbehandlet. Badeværelserne er beklædes med fliser på vægge og gulve med skridsikre klinker. Øvrige gulve er belagt med linoleum i god kvalitet. Loftet udføres plane malet gipslofter over boligen i fællearealet er lofterne skrå med akustikregulerende plader. Gangsti Konstruktioner- hovedeprincip: Bygningen udføres med bærende facader enten som bagmurselementer i beton eller som søjle -drager konstruktion i limtræ ved glas og vinduespartierne. Cykelskur mm. 9A 2A 1 3 REV REV.DATO NYT HJØRNEHUS DISPOSITIONSFORSLAG NYT HJØRNEHUS Kellersvej - Gladsaxe Kommune RUBOW arkitekter JULI 2009 Situationsplan Budget bilagssamling 2011 og budgetoverslag

2 Budget bilagssamling 2011 og budgetoverslag

3 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Trykt på miljømærket papir Oplag: 350 November 2010

4 Indhold Hovedoversigt... 1 Sammendrag... 5 Beslutningsnoter Drift Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Seniorudvalget Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Anlæg Samlet anlægsoversigt Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Seniorudvalget Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udmøntning af besparelse på 3 mio. kr Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Oversigter Tværgående artsoversigt Bevillingsoversigt Finansieringsoversigt Takster Side Budgettet har været behandlet på Byrådets møder og

5 2

6 Hovedoversigt Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling de kommende år samt at medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne. På den anden side skal den give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 3

7 Hovedoversigt over budget Regnskab 2009 Budget 2010 Budget kr udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter A DRIFTSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration mv DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B PL ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED IALT Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 C 07 RENTER D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER E 08 AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+ PL IALT F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning F 07 Refusion af købsmoms F 07 Skatter F 08 Forbrug af likvide aktiver F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) F FINANSIERING IALT BALANCE

8 Hovedoversigt over budget Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter kr A DRIFTSVIRKSOMHEDEN Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration mv DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto C 07 RENTER D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER E 08 AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+PL IALT F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning F 07 Udligning af moms F 07 Skatter F 08 Forbrug af likvide aktiver F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) F FINANSIERING IALT

9 6

10 Sammendrag Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringopgaver. Sammendraget er opstillet i udvalgsorden og efter budget områder. 7

11 Sammendrag af budget A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation Økonomiudvalget i alt Refusion i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Renovation Fjernvarmeforsyning Miljø Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge Takstfinansierede tilbud Børne- og Undervisningsudvalget i alt Refusion i alt KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov og sundhed Personlige ydelser og medfinansieringsbidrag Takstfinansierede tilbud Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere Takstfinansierede tilbud Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Refusion i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

12 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation Økonomiudvalget i alt Refusion i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Renovation Fjernvarmeforsyning Miljø Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge Takstfinansierede tilbud Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov og sundhed Personlige ydelser og medfinansieringsbidrag Takstfinansierede tilbud Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere Takstfinansierede tilbud Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Refusion i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 9

13 Sammendrag af budget Budget 2011 Budgetoverslag 2012 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø, herunder varmeværker Fjernvarme Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Takstfinansierede tilbud Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud Seniorudvalget i alt FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

14 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø, herunder varmeværker Fjernvarme Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Takstfinansierede tilbud Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud Seniorudvalget i alt FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRA.UDVALGET Beskæftigelse Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 11

15 Sammendrag af budget Budget 2011 Budgetoverslag 2012 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Grund- og udviklingsbidrag Sektorspec. udligningsordn Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskatter Selskabsskatter Grundskyld Skatter i alt SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE

16 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Grund- og udviklingsbidrag Sektorspec. udligningsordn Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskatter Selskabsskatter Grundskyld Skatter i alt SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE 13

17 14

18 Beslutningsnoter I forbindelse med budgettet fastlægges en række beslutningsnoter, som fx omhandler forudsætningerne for budgettet og hvilke analyser, der skal igangsættes. 15

19 16

20 Beslutningsnoter Beslutningsnoter 1. Skatteprocenten forhøjes fra 24,0 til 24,1 for hermed at medvirke til at konsolidere kommunens økonomi. Grundskyldspromillen forudsættes uændret på 23,0 promille. 2. I den kommende periode vil strukturen på skoleområdet blive gennemgået. Strukturen på dagtilbudsområdet forventes ændret, således at institutionerne fremover ud fra både faglige og økonomiske hensyn får størrelser der er bæredygtige. 3. Gladsaxe Kommune forventes at få tildelt 9 millioner kroner fra Socialministeriet i forbindelse med projektet Styrket social indsats i problemramte boligområder. På denne baggrund gennemføres en styrket social indsats i Værebro og Høje Gladsaxe med henblik på at skabe tryggere og mere attraktive boligområder. Indsatsen omfatter etablering af helhedstilbud på Værebro og Høje Gladsaxe skoler, hvor skole/sfo og klub integreres. Den sociale indsats forankres på skolerne, og der etableres profilskoler og profildaginstitutioner. Herudover udvikles og implementeres en exit-strategi for kriminelle unge og bandemedlemmer. Indsatserne gennemføres med forskellig tidshorisont og finansiering i Værebro og Høje Gladsaxe. I Høje Gladsaxe igangsættes indsatserne i 2011, mens de i Værebro igangsættes gradvist fra 2011 til Der afsættes midler til fortsættelse af projektet fra 2013, og budgetforligspartierne træffer endelig beslutning om indsatsernes sammensætning fra dette tidspunkt på baggrund af de opnåede erfaringer. 4. I samarbejde med Gladsaxe Lærerforening gennemføres en ny lærertidsaftale. Formålet er, at den enkelte lærers undervisningstid øges, og at den tid der bruges på andre opgaver, herunder møder mindskes. Den enkelte lærers arbejdstid forbliver uændret. Elevernes undervisningstid påvirkes ikke. Der gennemføres tillige en analyse af ledelsesstrukturen på SFO-området med henblik på at vurdere den samlede ledelsestid i den enkelte SFO. De 2 initiativer skal tilsammen give et årligt provenu på 5 millioner kroner, hvor hovedparten af provenuet kommer fra en ændret lærertidsaftale. 5. Ældreområdet udgør knapt 15 procent af kommunens nettodriftsbudget. Der iværksættes en budgetanalyse af udgiftsudviklingen på området for at vurdere, hvordan udgiftsbehovet i de kommende år påvirkes af sund aldring, opgaveglidning og rehabilitering. 6. Mulighederne for at komme ud af lejemålet vedrørende ældreboligkomplekset Jernbanehaven undersøges, da det er vanskeligt at videreudleje lejlighederne til pensionister m.v. 7. Udbygningen af fjernvarmenettet forventes påbegyndt i 2011 og gennemført over en periode på fem år frem til Udbygningsplanen skal løbende justeres i takt med fjernvarmens konkurrencedygtighed i forhold til øvrige varmeforsyningskilder og kundernes interesse for tilslutning. Udbygningen lånefinansieres så den så vidt muligt ikke påvirker kommunens kassebeholdning. 8. Passagerpåstigningen på Skovbrynet Station er ifølge DSB på et lavt niveau. Kommunen vil gå i dialog med DSB om fremtidige perspektiver for stationen. Udgifter afholdes i givet fald inden for Trafik- og Teknikudvalgets ramme. 17

21 Beslutningsnoter 9. Sideløbende med udarbejdelsen af spildevandsplanen vil By- og Miljøforvaltningen udarbejde en beredskabsplan for skybrud. Gladsaxe oplever flere og flere kraftige skybrud, hvor kloakkerne ikke kan klare presset fra regnvandet, hvilket betyder at der er områder der står under vand indtil kloakkerne igen kan bortlede vandet. Formålet med beredskabsplanen er, at beskrive, hvordan vi fremover håndterer de kraftige vandmængder, så de gør mindst skade og er til mindst mulig gene for borgerne. 10. Presset på økonomien betyder, at der i budgettet er medtaget nye væsentlige besparelser på det administrative område. Personalebesparelserne forudsættes som alt overvejende hovedregel at ske ved naturlig afgang. 11. I budget var forudsat at regelforenklinger i hvert af de 4 budgetår kunne give besparelser voksende fra 4 millioner kroner i 2011 til 16 millioner kroner pr. år i Puljen vedrørende 2010 er udmøntet. Puljen vedrørende 2011 er medtaget i budgetoplægget. Der arbejdes videre med udmøntning af puljerne for 2012 og Puljerne for 2012 og 2013 udmøntes, når regeringen som aftalt med KL fremkommer med yderligere regelforenklingstiltag, jfr. den bebudede Mere tid til velfærd II. 12. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i Kommunernes Landsforening har med baggrund i Regeringens økonomiske redegørelse fra ultimo august 2010 opjusteret væksten i udskrivningsgrundlaget i 2011 og overslagsårene. Opjusteringen medfører øgede indtægter i overslagsårene. 13. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 136 millioner kroner. Desuden er der forudsat låntagning på 196 millioner kroner til fjernvarmeudbygningen samt 77 millioner kroner til renovering af Hjørnehuset og Nybrogård over alle 4 budgetår. 14. Der gennemføres en analyse af rengøringsområdet, herunder GKRs (Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice) konkurrencedygtighed. Som et led heri vil både private firmaer og GKR på et sammenligneligt grundlag få mulighed for at byde, når rengøringen i 2011 skal i udbud på de institutioner, som kommunen overtog Erfaringerne fra udbuddet vil indgå i den analyse, der forelægges Økonomiudvalget. 15. Som opfølgning på beslutningsnote 14 i Budget 2010 gennemgår hvert udvalg udvalgets ejendomme, herunder også de ejendomme der i dag anvendes til kommunale opgaver, med henblik på en vurdering af om ejendommen eller dele af arealet kan udbydes til salg.gennemgangen skal være afsluttet 1. maj 2011, hvorefter det samlede resultat forelægges Økonomiudvalget til beslutning. 16. I CO2-handlingsplanen indgår et forslag om termografisk luftfotografering af Gladsaxe med henblik på at informere borgerne om de enkelte ejendommes varmespild. I 2011 vil Gladsaxe Kommune undersøge erfaringer med termografering i andre kommuner, herunder sammenhængen mellem økonomi og effekt. Undersøgelsen vil danne baggrund for at vurdere, om termografering skal indgå som et element i kommunens energivejledning til borgerne. Der gennemføres forsøg med solceller og økonomi samt effekt ved at udskifte vejbelysningen på de tidligere amtsveje vil ligeledes blive undersøgt. 17. Det er vigtigt at udvikle et offentligt-privat samarbejde om at finde holdbare løsninger på klimaudfordringerne. Derfor tilslutter Gladsaxe Kommune sig Gate 21, som er et 18

22 Beslutningsnoter forum for blandt andet kommuner, boligselskaber, virksomheder og universiteter om at udvikle nye løsninger på klima- og energiområdet. 18. Budgetforligspartierne arbejder videre med muligheden for at etablere et spillested i Aktivcentret jf. budgetnote 15 i budget Målgruppen er fortrinsvis unge. Salg af Borgernes Hus vil indgå som delvis finansiering af spillestedet. Aktiviteterne i det nuværende Borgernes Hus videreføres andre steder. Interessenterne inddrages i forløbet. 19

23 20

24 21 Drift

25 22

26 Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede tilbud er samlet under Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets målsætninger omfatter de tværgående og aktivitetsbestemte målsætninger fastsat i kommunestrategien. Budgetområder: Politisk og administrativ organisation side 27 Økonomiudvalgets andel af nettodriftsudgifterne i ,1% 23

27 24

28 Målsætninger og resultatkrav for Økonomiudvalget Område Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Opfølgningsmetode 2. kvartals opfølgning? Tværgående Tværgående Tilknytning til arbejdsmarkedet Etnisk sammensætning En af de vigtigste forudsætninger for Andelen af indvandrere og efterkommere vellykket integration er tilknytning til fra ikke-vestlige lande blandt de ansatte i arbejdsmarkedet. I Gladsaxe Kommune er Gladsaxe Kommune skal mindst svare til det målet, at indvandrere og efterkommere indvandrenes andel af arbejdsstyrken har den samme grad af tilknytning til (beskæftigede og ledige) i kommunen. arbejdsmarkedet som etniske danskere, Indvandrenes andel af arbejdsstyrken og at indvandrere er repræsenteret på alle udgør i 2009 ni procent. Samtidig skal niveauer i kommunens organisation. indvandrere være repræsenteret på alle niveauer i kommunens organisation. Energibesparelse Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el- og energiforbrug. El og varmeforbrug Det samlede årlige energiforbrug til opvarmning og elforbrug i de kommunale bygninger reduceres med mindst 5 procent i 2014 i forhold til forbruget i I 2010 forventes det samlede forbrug at være MWh, og målet er dermed en samlet reduktion på MWh i løbet af perioden. 9 % Opgørelsen baserer sig på årlige data fra Danmarks statistik MWh Ejendomsafdelingen udarbejder årligt "Energiregnskabet", hvor forbruget af energi og vand opgøres. Det kan dermed umiddelbart beregnes, hvordan udviklingen er gået i forhold til resultatkravene. Talmaterialet forventes at være klar i løbet af marts, hvorefter der kan ske en opfølgning på kravet. Nej Nej 25

29 Område Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Opfølgningsmetode 2. kvartals opfølgning? Tværgående Energibesparelse Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el- og energiforbrug. Vandforbrug Det samlede årlige vandforbrug i de kommunale bygningsarealer reduceres med mindst 5 procent i 2014 i forhold til forbruget i I 2010 forventes det samlede forbrug at være m3, og målet er dermed en samlet reduktion på m3 i perioden m3 Ejendomsafdelingen udarbejder årligt "Energiregnskabet", hvor forbruget af energi og vand opgøres. Det kan dermed umiddelbart beregnes, hvordan udviklingen er gået i forhold til resultatkravene. Talmaterialet forventes at være klar i løbet af marts, hvorefter der kan ske en opfølgning på kravet. Nej Borger- og erhvervsservice Borger- og erhvervsservice Kommunen løser sine opgaver effektivt og brugervenligt blandt andet ved at stille gode selvbetjeningsmuligheder til rådighed på gladsaxe.dk eller borger.dk. Borgerservice tager i mødet med borgeren primært udgangspunkt i at tilbyde borgeren selvbetjeningsløsninger. De borgere der møder op i Borgerservice skal have en målrettet og kvalificeret betjening. Kommunens hjemmeside Blandt 10 bedste Gladsaxe Kommune skal være blandt de ti bedste kommuner i landet på selvbetjeningsområdet. Brugertilfredshed i Borgerservice Brugernes tilfredshed med betjeningen i Borgerservice skal stige i perioden. Ved målingen i 2009 var der en brugertilfredshed på 82 %. Resultaterne på udvalgte selvbetjeningsløsninger sammenlignes med landets øvrige kommuner ved hjælp at IT- og Telestyrelsens statistikmodul på Borger.dk. 87 % BS gennemfører i 4. kvartal en undersøgelse med henblik på at afdække brugernes tilfredshed med betjeningen. Undersøgelsen følger strukturen fra undersøgelserne i 2006, 2007, 2008 og 2010 for at kunne sammenligne resultaterne. Nej Nej Borger- og erhvervsservice Erhvervslivet er vigtigt for Gladsaxe Virksomhedernes tilfredshed Kommune. Det er med til at sikre Virksomhedernes tilfredshed med kommunens økonomiske grundlag kommunens service skal stige i perioden. gennem selskabsskatter og arbejdspladser for kommunens borgere. Virksomhederne skal opleve, at kommunen er imødekommende og leverer en kvalificeret og effektiv service. 85 % Der gennemføres en brugerundersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med kommunens service i 2. halvår 2011 og Nej 26

30 Område Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Opfølgningsmetode 2. kvartals opfølgning? Borger- og erhvervsservice Virksomheden Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune ønsker at være blandt de 10 bedste erhvervskommuner i landet, Kommunen skal tiltrække nye virksomheder. Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. God erhvervskommune Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste erhvervskommuner. Soliditet Soliditetsgraden er en indikator for kommunens evne til at bære tab. Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktiv- og passivmasse. Soliditetsgraden skal være mindst 35 procent. Blandt de 10 bedstemåles ved Ernst & Young's årlige vækstindeks - benchmark af det kommunale vækstmiljø, der lokaliserer i hvilke kommuner, den lokalt forankrede vækst finder sted. 35 % Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktiv- og passivmasse. Nej Nej Virksomheden Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune lægger vægt på Strukturel balance langsigtet økonomisk planlægning, der Den strukturelle balance er et udtryk for, sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. ba-lancerer. Et strukturelt overskud sikrer, om de løbende driftsudgifter og -indtægter at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle over-skud skal være mindst 100 millioner kroner, svarende til hvad der kræves for at oprethol-de kommunens infrastruktur. 100 mio. kr. Den strukturelle balance opgøres som forskellen mellem nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 på den ene side og indtægterne på hovedkonto 7 på den anden side (renter, udligning, skatter mv.) Nej Virksomheden Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Likviditet Den gennemsnitlige likviditet skal i 2011 være mindst kroner pr. indbygger, svarende til 150 millioner kroner. På grund af store anlægsinvesteringer kombineret med de økonomiske vilkår skal likviditeten i 2013 og 2014 være mindst kroner pr. ind-bygger, svarende til 100 millioner kroner. 150 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet opgøres efter kassekreditreglen. Nej 27

31 Område Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Opfølgningsmetode 2. kvartals opfølgning? Virksomheden Gladsaxe Kommune Virksomheden Gladsaxe Kommune Mødet mellem medarbejder og borger har stor betydning for kvaliteten af Gladsaxe Kommunes service. Medarbejdernes trivsel medvirker til at sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede service. Indsatsen for at motivere medarbejderne med henblik på at nedsætte sygefraværet fortsættes. Mødet mellem medarbejder og borger har stor betydning for kvaliteten af Gladsaxe Kommunes service. Medarbejdernes trivsel - medvirker til at sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede service. Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær for kommunens ansatte skal i perioden reduceres i forhold til sygefraværet i 2008, hvor det var 15,6 arbejdsdage. Medarbejdertilfredshed Tilfredsheden blandt kommunens ansatte skal stige. 15,1 arbejdsdage Måles i kommunens centrale sygefraværsstatistik, der udarbejdes kvartalsvis. 80 % Måles ved spørgsmålet: "Jeg er glad for mit arbejde i Gladsaxe Kommune", der er en del af kommunens årlige, centrale trivselsmåling. Ja nej 28

32 Drift Økonomiudvalget POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Dette budgetområde omfatter: Digital Kommune Administration Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Diverse Sociale Ydelser Bygningsdrift og Lokale Varmeværker Takstfinansierede Tilbud Politisk Organisation DIGITAL KOMMUNE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: IT Kommunikation Beskrivelse af aktiviteten IT IT-udgifterne omfatter såvel intern drift af egne systemer som drift hos kommunens facility management leverandører. Endvidere afholdes her udgifter til licenser, opgraderinger, konsulentassistance, køb af enkelte nye systemer, netværk mv. IT-budgettet afholder endvidere kommunens samlede udgift til kontorplatformen (Office, Notes, virusskan mv.), både for skolerne og administrationen. Den helt store udgiftspost er betaling til KMD for en lang række fagsystemer. Kommunens aftale med KMD udløber i 2010, og der skal forhandles en ny aftale for 2011 og måske efterfølgende år. Det må påregnes, at nettoudgiften til KMD vil stige op imod 4 mio. kr. i Denne merudgift må nødvendigvis rummes inden for budgettet for 2011 incl. overførte midler, men der skal gennemføres væsentlige tiltag, hvis ikke budgettet i 2012 og fremefter kan tilføres yderligere midler. I forbindelse med implementering af NemRefusion tillægges licensudgifterne på 0,4 mio kr. til IT-budgettet. Budget til IT-anskaffelser er afsat på anlægsbudgettet. KOMMUNIKATION Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter budgettet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, drift af trykkeri, annoncer, kommunens papirindkøb m.m. Med udgangspunkt i det generelle ønske om øget digitalisering med det formål at borgere og virksomheder i høj grad skal betjene sig selv og søge information via nettet, er behovet i organisationen for hjælp til at sikre målrettet og effektiv kommunikation øget betragteligt. Kommunikationsafdelingen har en central rolle i implementering og udbredelse af de mange fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger, som udvikles i disse år. I slutningen af 2010 er flere vigtige fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger sat i drift. Den nye digitale signatur NemID og Digital Post (tidligere benævnt Dokumentboks) vil gøre det nemmere for borgere og virksomheder at kommunikere sikkert, nemt og digitalt med kom- 29

33 Drift Økonomiudvalget munen. Flere digitale selvbetjeningsløsninger forventes at blive udviklet over de næste par år. Der vil blive gennemført kampagner for at få flere til at benytte løsningerne. Rammer kr. R 2009 B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 IT Kommunikation Digital Kommune i alt ADMINISTRATION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Vagt-, betjent- og bygningsdrift Administration Redningsberedskab Beskrivelse af aktiviteten VAGT-, BETJENT- OG BYGNINGSDRIFT Fællesfunktionen Vagt-, betjent- og bygningsdrift har eksisteret siden 1. januar Funktionen udfører betjentopgaver ved rådhuset og øvrige administrationsbygninger samt ved bibliotekerne. Funktionen overvåger tyverianlæg og video-installationer ved kommunens ejendomme, og der reageres via egen alarmcentral på alle tyverialarmer ved disse. En skærpelse af inddrivelse af betaling for vagtudkald samt ændret procedure for vagt ved afholdelse af arrangementer har mindsket belastningen på overarbejdskontoen. Der er således opnået en årlig besparelse på overarbejde på 0,25 mio. kr., og skabt nogenlunde balance mellem lønudgift ved vagtudkald og betaling fra kommunens institutioner for samme. Derudover varetager funktionen bygningsdrift for rådhuset, øvrige administrationsbygninger, biblioteker samt Jobviften. Med virkning fra 2011 overføres budget til bygningsdrift på bibliotekerne på 0,25 mio. kr. til fællesfunktionen. Udgiften til periodisk planlagt vedligeholdelse af rådhuset, øvrige administrationsbygninger, bibliotekerne samt kursusejendommene Højgård og Søgård indgår i en tværgående pulje for alle kommunens ejendomme. Puljen er afsat som anlægsudgift. Driftsbudgettet dækker således kun daglige driftsudgifter til bygningerne. Som konsekvens af sammenlægningen i 2009 overføres der årligt betaling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til dækning af udvalgenes andel af udgifterne. I 2010 og 2011 ombygges og moderniseres den ældste del af rådhuset. Bygningerne gives en tidssvarende etageindretning, hvor gangarealerne inddrages til kontorer, sådan at der skabes et moderne kontormiljø med storrumskontorer. Efter ombygningen flytter By- og Miljøforvaltningen igen ind på rådhuset. Ved By- og Miljøforvaltningens flytning fra Rosenkæret opnås en årlig besparelse på 4,5 mio. kr. til husleje, opvarmning og el, bygningsvedligeholdelse med mere. 30

34 Drift Økonomiudvalget Der er fortsat budgetteret udgift til husleje til jobcentret på Gladsaxevej 372. Rammer kr. R 2009 B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Vagt- betjent- og bygningsdrift i alt ADMINISTRATION Kommunens administration er opdelt i 3 forvaltninger: By- og Miljøforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen samt 3 centre: Center for Service, Center for Økonomi og Center for Personale og Udvikling. Her findes bl.a. løn og lønrelaterede udgifter til det administrative personale, kontorhold, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd, risikostyring, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision m.m. Fælles formål På Økonomiudvalgets område er der indarbejdet følgende effektiviseringer i budget : Nye mere fordelagtige indkøbsaftaler og forbedring af arbejdsgangene på indkøbsområdet har givet en årligt effektiviseringsgevinst på 0,5 mio. kr. Som led i økonomiaftalen har staten i efteråret 2009 fremlagt en række regelforenklingstiltag. Med baggrund heri er der sket årlige effektiviseringer på 0,6 mio. kr. Den endnu ikke udmøntede del af den forudsatte effektiviseringsgevinst på 4,1 mio. kr. i 2012 og 8,2 mio. kr. i er foreløbigt placeret på Økonomiudvalget. Borgernes stigende brug af digitale selvbetjeningsløsninger samt administrationens brug af nye og forbedrede IT-systemer har medført årlige effektiviseringer på 1,9 mio. kr. i , 2,3 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio. kr. i Der er gennemført en godt 3 pct. personalebesparelse i administrationen med virkning fra I 2010 er besparelsen det halve. For Økonomiudvalgets område udgør besparelsen 3,8 mio. kr. i 2010 og 7,6 mio. kr. fra På driftsbudgettet er der på en række forskellige aktiviteter foretaget besparelser på 3 mio. kr. i 2011, 4 mio. kr. i og 5 mio. kr. med virkning fra Center for Service Som et led i regeringens genopretningsplan er det besluttet, at den objektive sagsbehandling fra sommeren 2012 samles i fem centre, der skal drives af ATP. Sagsbehandlingsområderne omhandler folkepension, førtidspension, boligstøtte m.m. På baggrund heraf er der indarbejdet en lønbesparelse på 1,75 mio. kr. i 2013 og 3,15 mio. kr. fra 2014, idet en række medarbejdere forventes overført til ATP. Det er vedtaget, at kommunens vognpark overgår til operationel leasing. Der er således budgetteret med indtægter fra salg af nuværende vognpark, samt indtægter og udgifter til intern forsikringsordning. 31

35 Drift Økonomiudvalget Bådfarten er fælleskommunal. Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Furesø Kommune dækker driftsunderskuddet med følgende fordeling: Lyngby-Tårbæk Kommune 45 pct., Gladsaxe 35 pct. og Furesø Kommune med 20 pct. Tilskuddet til forpagteren af Gladsaxe rådhus kantiner er i budgettet opskrevet med 0,2 mio. kr. Det samlede tilskud til forpagterne i rådhusets kantiner, kantinen i By- og Miljøforvaltningen samt kantinen i Jobcentret udgør herefter 2,2 mio. kr. Der er afsat midler til tilskud til forskellige formål bl.a. kommunens bidrag til dækning af udgifterne til Storkøbenhavns Taxinævn samt de ordinære tilskud til julebelysning til Bagsværd og Søborg Handelsforeninger. Kommunen afholder tinglysningsafgift af skadesløsbreve i forbindelse med borgernes lån til betaling af ejendomsskatter. Beboelsesejendomme Området omfatter Økonomiudvalgtes beboelsesejendomme. Der er tale om 12 ejendomme med i alt 64 beboelsesenheder. Der er indgået aftale med FSBbolig om administration af kommunens beboelsesejendomme frem til Erhvervsejendomme Området omfatter grundarealerne til Nybro kro, samt iskiosk- og bådudlejning på Nybrovej 374, grillbaren på Bagsværd Torv samt bygningen på Gladsaxe Trafikplads, der rummer kiosk, lokaler til Movias personale samt offentlige toiletter. Andre faste ejendomme Området omfatter udlejning af jordarealer, dvs. bl.a. arealerne til Kagsåkollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej, kommunens pensionisthaver samt lejemålet med Kolonihaveforbundet for Danmark om 4 arealer med i alt 925 kolonihaver. Endvidere omfatter området den del af Mørkhøj Erhvervskvarter samt de af selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget, der endnu ikke er solgt. Herudover konteres arealleje fra renovationsområdet. Driftssikring af boligbyggeri Området dækker rentebidrag, ydelsesstøtte, driftssikring samt refusionsindtægter vedrørende støttet byggeri og kollegier. Drift af bygninger m.v. i offentlige parker Området omfatter bl.a. Aldershvile Slotspavillon, udlejning af bådpladser ved Aldershvilepynten samt udlejning af Gladsaxe Forts bygninger til Hjemmeværnet. Højgård/Søgård Ejendommene Højgård og Søgård anvendes til intern og ekstern kursus- og mødevirksomhed. Højgård anvendes desuden til indkvartering af kommunens venskabsbygæster. Udgiften til periodisk og planlagt vedligeholdelse af ejendommene indgår i en tværgående pulje for alle kommunens ejendomme. Puljen er afsat som anlægsudgift. Daglige udgifter til bygningerne afholdes af Rådhusets driftsbudget. 32

36 Drift Økonomiudvalget Center for Økonomi Center for Økonomi ledes af økonomidirektøren og består af budget- og analyseafdelingen, regnskabsafdelingen, indkøbsfunktionen, erhvervssekretariatet samt ejendomsafdelingen. Ejendomsafdelingens funktioner er beskrevet i et senere afsnit. De øvrige dele af Center for Økonomi har som hovedopgaver styring og koordinering af kommunens budget og regnskab, økonomistyring, medvirken ved større økonomiske analyser, ansvar for kommunes økonomisystem samt tilhørende supportfunktion, opkrævningsopgaver, indgåelse af fælles indkøbsaftaler samt opgaver i forbindelse med erhvervsråd og andre erhvervsfremmende aktiviteter. Center for Personale og udvikling Det skal være attraktivt at være ansat i Gladsaxe, også hvis man har lederambitioner. De kommende år vil indebære en relativ stor aldersbetinget udskiftning i ledergruppen, hvorfor det er nødvendigt at dyrke de ledertalenter, som findes blandt medarbejderne. I 2010 gøres en særlig indsats for at sikre praksisnær kompetenceudvikling gennem jobbytte. Der er indgået en samarbejdsaftale med nabokommunerne Herlev, Ballerup, Gentofte, Lyngby-Tårbæk og Rudersdal om at etablere personaleudvekslinger. Det er målet, at mindst 10 ansatte fra Gladsaxe deltager i denne ordning eller søger jobbytte internt i kommunen. Med henblik på at fastholde kompetence i kommunen og sikre et glidende generationsskifte etableres i 2011 et forløb for seniorledere, der har til formål at kaste lys over forskellige udviklingsveje for seniorledere, som ønsker at forlade lederrollen, men ikke arbejdsmarkedet. Sygefraværet har været faldende siden Sygefravær af længere varighed, over 3 uger, udgør imidlertid fortsat en væsentlig del af fraværet, nemlig ca. 45 %. Der sættes i 2010 målrettet ind for at nedbringe dette fravær ved at sikre hurtig diagnosticering af fysiske sygdomme og sikre, at den sygemeldte bedst muligt udnytter tilbud i det offentlige behandlingssystem. I 2010 har Gladsaxe Kommune i henhold til aftale mellem Regeringen og KL ansat ekstraordinært mange elever. Der ydes for elever ansat i 2010 en samlet bonus på kr., når eleven har været i praktik i 6 måneder. Ved udgangen af 2010 skal det opgøres, hvor mange elever, der rent faktisk blev ansat. Den opnåede bonus skal anvendes til at finansiere omkostningerne ved de ekstra elever. Bonus skal fordeles til de områder, der har ansat eleverne i første halvdel af Der er ikke afsat nye midler til lokale lønforhandlinger i KL forventer, at lønforhandlingerne på det kommunale område 1. april vil udløse særdeles begrænsede lønstigninger, der er ikke tegn på at der centralt vil blive indgået aftaler, som forudsætter lokale lønforhandlinger i Gladsaxe Kommune skifter 1. januar 2011 lønsystem. Der er indgået aftale med SD data om implementering af et nyt lønsystem og et nyt vagtplansystem. Ændringen vil betyde en omfattende uddannelsesindsats i 2010 og i 2011; både medarbejderne i Center for Personale og Udvikling og en lang række medarbejdere i institutioner og afdelinger skal deltage i uddannelsesaktiviteterne. Skiftet til SD data betyder på langt sigt en besparelse i udgifterne til lønsystem og indebærer at systemet bliver betydelig mere brugervenligt for især decentrale brugere. 33

37 Drift Økonomiudvalget Rammer kr. R 2009 B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Administration i alt Social- og Sundhedsforvaltningen Til opgaver med bekæmpelse af socialt bedrageri ansættes yderligere 2 medarbejdere, sådan at der med virkning fra 2011 er ansat i alt 3 medarbejdere til disse opgaver. Med virkning fra 2011 er der endvidere afsat midler til at øge kommunens beskæftigelsesindsats. By- og Miljøforvaltningen Byfornyelse Driftsudgifter til byfornyelse, boligforbedring og bygningsforbedring er terminsydelser på lån, der optages til gennemførelse af projekterne. Der er afsat 1,05 mio. kr. til formålet. Kommuneplan Det er fastsat i lovgivningen, at Byrådet mindst én gang hvert fjerde år og inden udgangen af den første halvdel af valgperioden skal beslutte, om og hvordan kommuneplanen skal revideres. Der er årligt afsat 0,168 mio. kr. til formålet, idet mer- og mindreforbrug kan overføres til følgende år. Derudover er der årligt afsat 0,154 mio. kr. til planer og analyser herunder miljøvurderinger og VVM-undersøgelser på byplanområdet. Forsyningsvirksomheder Efter udskillelsen af driftsopgaverne inden for vandforsyning og spildevandsafledning til Nordvand A/S er der to forsyningsvirksomheder tilbage. Forsyningsvirksomhederne betaler en andel af administrationsudgifterne. Administrationsudgifterne beregnes efter en model, der er baseret på lønbudgettet for de medarbejdere, der arbejder med de brugerfinansierede forsyningsområder tillagt et omkostningstillæg til dækning af husleje, IT, kontorhold. Renovation betaler et administrationsbidrag på 73 procent, mens Varmeforsyning betaler 53 procent, som tillægges de administrative udgifter. De samlede omkostninger er overført til forsyningsvirksomhederne til finansiering over taksterne. REDNINGSBEREDSKAB Gladsaxe Kommune har indgået aftale med Falcks Redningskorps om brandslukning m.v. for perioden Myndighedsopgaven, herunder udførelsen af brandsyn og indsatsledelsen, udføres af kommunen, og Falcks Redningskorps udfører de manuelle opgaver efter kommunens anvisninger. Kommunen ejer køretøjer og en del af materiellet. Falcks Redningskorps står for drift og vedligeholdelse i henhold til aftalen om brandslukning m.v. Beredskabet er opbygget, så udrykningen kan være fremme overalt i kommunen indenfor 10 minutter efter alarmeringen. Kommunen ejer brandstationen på Vandtårnsvej og udlejer den til Falcks Redningskorps. Brandvæsnerne og redningsberedskaberne i Storkøbenhavn koordinerer indsatsen ved brande, ulykker og katastrofer. 34

38 Drift Økonomiudvalget Rammer kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Redningsberedskab I alt GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Beskrivelse af aktiviteten Området omfatter daglig rengøring af Gladsaxe Kommunes 15 skoler, 27 SFOér, 78 daginstitutioner, 17 selvejende daginstitutioner, rådhus og øvrige administrationsbygninger, hovedbibliotek, 3 filialbiblioteker og bibliograf. Der er i perioden tilgået 29 eksterne kunder. Rengøringsområderne er opdelt i 4 geografisk afgrænsede rengøringsdistrikter hver under ledelse af en rengøringsleder. På skolerne varetages den daglige ledelse af tilsynsassistenter. GKR beskæftiger 216 medarbejdere, fordelt med 9 stillinger i ledelse og administration og 207 stillinger til rengøringsassistenter og tilsynsassistenter. GKR s driftsbudget dækker udgifter til rengøringsmidler, redskaber og maskinel, aftørringspapir, plastposer og sække, arbejdsbeklædning, uddannelse, drift af biler, mobiltelefoner, leje af måtter og linned. Der er indgået kontrakter mellem GKR og de respektive forvaltninger om rengøringsydelsen og øvrige forpligtelser parterne imellem. Der er fra 2009 indgået en 2-årig kontrakt mellem GKR og vicekommunaldirektøren. I kontrakten er der aftalt konkrete mål for opgaveløsningen indenfor kvalitet og service, opgaveløsning og økonomi, samt personale og kompetenceudvikling. Målopnåelsen evalueres ved udløbet af kontraktperioden, hvorefter ny kontrakt for perioden forhandles. GKR gennemfører en nedsættelse af rengøringsniveauet på administrative områder. I 2011 er besparelsen 1 mio. kr., og i de efterfølgende år 1,5 mio. kr. årligt. Rammer kr. R 2009 B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 GKR i alt DIVERSE SOCIALE YDELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Andre sundhedsudgifter 35

39 Drift Økonomiudvalget Boligydelse Boligsikring Beskrivelse af aktiviteten SUNDHEDSUDGIFTER Sundhedsudgifter omfatter begravelseshjælp samt befordring til læge- og speciallæge for pensionister, som ikke kan benytte offentlige transportmidler. Begravelseshjælp ydes efter ansøgning, når en borger afgår ved døden. Begravelseshjælp er formuebestemt. Der er endvidere afsat et mindre beløb til begravelse af døde, som ikke efterlader sig pårørende, der ønsker at sørge for begravelse. BOLIGYDELSE Folke- og førtidspensionister kan søge om at få boligydelse som hjælp til boligudgifterne. Boligydelse er et tilskud, der er bestemt af husstandens indkomst, af boligens størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Borgere kan søge boligydelse til både leje-, ejer- eller andelsboliger. Boligydelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Boligydelse til ejerboliger og andelsboliger ydes kun som lån. Almindelig boligydelse udgør maximalt kr. mdl. Efter loven kan der dog søges boligydelse ud over det maximale beløb til boliger, der er ombygget fra plejehjem til selvstændige ældreboliger. Der er statsrefusionen på boligydelse. Med virkning fra 2011 er der foretaget en budgetopretning på området som følge af, at der bl.a. har været budgetteret med for store refusioner. BOLIGSIKRING Boligsikring kan ydes til alle typer lejeboliger, der bruges til helårsbeboelse. Boligsikring ydes til husstande, hvor ingen af medlemmerne er pensionister. Boligsikringen er bestemt af husstandens indkomst, af boligens størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Det er dog en betingelse, at boligen har selvstændigt køkken med indlagt vand og et forsvarligt afløb. Nye førtidspensionister er berettiget til at få boligsikring på særlige vilkår i stedet for boligydelse. Udgiften til boligsikring er derfor stigende, da alle nytilkendte førtidspensionister, der er berettiget til boligstøtte, får udbetalt boligsikring i stedet for boligydelse. Boligsikring er beløbsmæssigt større. Der er statsrefusionen på boligsikring. Med virkning fra 2011 er der foretaget en budgetopretning på området som følge af, at der bl.a. har været budgetteret med for store refusioner. 36

40 Drift Økonomiudvalget Rammer kr. R 2009 B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Andre sundhedsudgifter Boligydelse Boligsikring Diverse sociale ydelser i alt BYGNINGSDRIFT OG LOKALE VARMEVÆRKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Bygningsdrift i Ejendomsafdelingen Lokale varmeværker Bygningsdrift Kellersvej Beskrivelse af aktiviteten Området omfatter drift af Ejendomsafdelingen samt to aktivitetsområder, der administreres af Ejendomsafdelingen. BYGNINGSDRIFT I EJENDOMSAFDELINGEN Ejendomsafdelingen er kommunens kompetencecenter for bygningsdrift og varetager bygherrerådgivning, bygningsvedligeholdelse, byggeopgaver, friarealopgaver, energistyring og energiforbedringer, der vedrører de kommunale ejendomme og lejemål. Den samlede portefølje omfatter ca. 150 ejendomme (i alt ca m 2 ) og ca. 45 lejemål (i alt ca m 2 ) til forskellig kommunal anvendelse (skoler, omsorgscentre, rådhus, daginstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg, takstfinansierede tilbud etc.). Kommunen har tillige driftsoverenskomst med ca. 25 selvejende institutioner (i alt ca m 2 ), der i forskelligt omfang er omfattet af Ejendomsafdelingens ydelser. Drift af de kommunale beboelsesejendomme er udliciteret til en privat administrator. Bygherrerådgivning Bygherrerådgivningen skal sikre, at fagudvalgene kan varetage rollen som bygherre og driftsherre for de kommunale ejendomme og lejemål på et kvalificeret grundlag. Dette omfatter teknisk, juridisk og økonomisk rådgivning i forbindelse med organisering, planlægning og udførelse af såvel byggeopgaver som bygningsvedligeholdelse. Ejendomsafdelingen er udøvende bygherre for byggeopgaver i gennemførelsesfasen, for bygningsvedligeholdelse og for energiforbedringer. Bygningsvedligeholdelse Ejendomsafdelingen varetager planlægning og gennemførelse af al periodisk planlagt vedligeholdelse for de kommunale ejendomme, indvendig vedligeholdelse i lejemål samt bygningsfaglig rådgivning til selvejende institutioner. Til særlige konsulentydelser og andre omkostninger ved varetagelse af området er der årligt afsat et beløb til konsulentbistand ved bygningsdrift. 37

41 Drift Økonomiudvalget Til finansiering af selve vedligeholdelsesaktiviteterne er der afsat to puljer på anlægsbudgettet, som dækker alle udvalgsområder. Byggeopgaver Ved nybyggeri og ombygninger mv. varetager Ejendomsafdelingen projektledelse, projekteringsledelse og forretningsførelse. Normalt varetager afdelingen tillige arkitektprojektering, udbud, byggeledelse og tilsyn. Ingeniørprojektering og tilhørende fagtilsyn udbydes altid til privat rådgiver. Til midlertidig bogføring af rådgiverhonorarer inden egentlig anlægsbevilling er der årligt afsat et beløb til forberedende projektering. Friarealopgaver Ved nyanlæg og renoveringsopgaver mv. for legepladser og friarealer varetager Ejendomsafdelingen projektledelse, projekteringsledelse og forretningsførelse. Normalt varetager afdelingen tillige projektering, udbud, byggeledelse og tilsyn. Energistyring Ejendomsafdelingen varetager energistyring i kommunale ejendomme og lejemål samt selvejende institutioner, herunder drift af et fælles IT-system for energistyring med forbrugskontrol. På grundlag af forbrugsdata udarbejdes energibudgetter og afrapporteringer. Afdelingen varetager planlægning og gennemførelse af energiforbedringer. Til finansiering af selve energiforbedringsaktiviteterne er der afsat to puljer på anlægsbudgettet, som dækker alle udvalgsområder. Afdelingen varetager tillige fælles indkøb af el og gas og varetager den løbende afregning for el-, gas- og varmeforbrug. Til mæglerhonorarer og andre omkostninger ved fælles indkøb af el og gas er der årligt afsat et beløb til omkostninger ved energiindkøb. Særlige aktivitetsområder Ejendomsafdelingen administrerer de to aktivitetsområder, Lokale varmeværker og Serviceafdelingen Kellersvej. De to områder er særlige derved, at de budget- og regnskabsmæssigt hver for sig skal hvile i sig selv med balance mellem udgifter og indtægter. LOKALE VARMEVÆRKER Varmeværkerne er 7 kommunale blokvarmecentraler, der hver forsyner flere ejendomme gennem fjernvarmeledninger. De fleste aftagere er kommunale institutioner, men der er enkelte private aftagere. For hvert varmeværk fordeles alle driftsudgifter mellem de tilsluttede aftagere efter deres målerregistrerede varmeforbrug, således at der for det enkelte varmeværk er balance mellem udgifter og indtægter. Udgifter til vedligeholdelse og udskiftninger mv. indregnes umiddelbart i driftsregnskabet. Ved store enkeltopgaver kan udgiften dog fordeles over flere regnskabsår ved overførsel af over-/underskud mellem regnskabsårene. 38

42 Drift Økonomiudvalget Der er indgået aftale med driftsentreprenører om pasning og tilsyn med varmeværkerne. For Gammelmose Varmeværk med Serviceafdelingen Kellersvej. For de øvrige med Gladsaxe Fjernvarmeforsyning. SERVICEAFDELINGEN KELLERSVEJ Serviceafdelingen Kellersvej er en drifts- og håndværkerafdeling, der betjener en række tidligere amtsinstitutioner i henholdsvis Gladsaxe og Gentofte kommuner. De pågældende institutioner er beliggende i bebyggelserne Valdemars Allé 81 i Gladsaxe, Kellersvej 1-24 i Gladsaxe, og Bank-Mikkelsensvej 1-40 i Gentofte. Der er tale om større bebyggelser med fælles infrastrukturer, og der er truffet aftale mellem Gladsaxe og Gentofte kommuner om, at Serviceafdelingen videreføres som en fælles driftsfunktion. Der er aftalt en fordelingsnøgle for fordeling af nettodriftsudgifterne mellem de omfattede tilbud. De fælles funktioner omfatter primært drift af fælles forsyning af varme, el og vand, renhold og vedligehold af interne veje og stier, affaldshåndtering, gartneropgaver, transportopgaver og betjentfunktioner. Serviceafdelingen administrerer og driver tillige to festsale, en feriekoloni og et fælles depot for forbrugsvarer. I mindre omfang sælger Serviceafdelingen konkrete håndværkerydelser til de enkelte institutioner, fx ved reparationsarbejder og flytteopgaver. I disse tilfælde afregnes ydelserne med de reelle omkostninger til materialer og arbejdsløn. Serviceafdelingen har eget budget, og der skal samlet set være balance mellem indtægter og udgifter. Serviceafdelingen beskæftiger et antal af institutionernes beboere i flexjob. Rammer kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Bygningsdrift Ejendomsafdelingen Snedkersektionen Lokale varmeværker Serviceafdelingen Kellersvej Bygningsdrift og Lokale Varmeværker i alt TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Takstfinansierede tilbud Beskrivelse af aktiviteten Gladsaxe Kommune har 13 takstfinansierede tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Tilbuddene er administrativt placeret under Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Hele budgettet for de enkelte tilbud fremgår af fagudvalgets ramme. Det gælder også de udgifter, der vedrører tilbuddenes forbrug på Økonomiudvalget budgetområde: kommunens administrative støttefunktioner, IT, bygningsvedligeholdelse, tjenestemandspensioner med videre. 39

43 Drift Økonomiudvalget Tilbuddenes forbrug på Økonomiudvalgets budget finansieres via overførsel af den del af taksterne, som vedrører forrentning, afskrivning, tjenestemandspension og administration. I nedenstående tabel fremgår indtægter og driftsudgifter for området takstfinansierede tilbud på Økonomiudvalgets budget. I 2011 er der budgetteret med samlede indtægter på 58,0 mio. kr. fra de takstfinansierede tilbud. Deraf er budgetteret med, at 4,2 mio. kr. anvendes til udgifter til tjenestemandspensioner. Rammer kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Takstfinansierede tilbud, I alt Overskuddet på driftsbudgettet modsvares af udgifter på andre dele af Økonomiudvalgets budget; til løn og inventar i centre og fagforvaltninger, arbejdsskadeforsikringer, IT, kompetenceudvikling, revision, anlægsudgifter til bygningsvedligeholdelse, anlægspuljer til fremtidig bygningsrenovering, samt renteudgifter og afdrag forbundet med lån i forbindelse med overtagelsen af tilbuddene fra Københavns Amt. POLITISK ORGANISATION OG VENSKABSBYSAMARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Venskabsbysamarbejde Politisk organisation Beskrivelse af aktiviteten VENSKABSBYSAMARBEJDE Området omfatter internationalt samarbejde med udgangspunkt i aktiviteter med kommunens 17 venskabsbyer. Der arbejdes på at fastholde og udbygge kommunens internationale engagement og søge at engagere kommunens borgere mest muligt i venskabsbysamarbejdet. Der arbejdes efter følgende handlingsplan for det internationale samarbejde Synliggørelse af venskabsbyarbejdet Formidling af besøg og seminarer for medarbejdere Afholdelse af studieophold og elevudvekslinger Ansøgning om fondsmidler ved større arrangementer I 2011 forventes Gladsaxe at blive inviteret til officielt besøg i Split/Kroatien. Gladsaxe modtager officielt besøg fra Taito i Japan, Haabersti i Estland og muligvis Renfrewshire i Skotland. Borgmester-konferencen i Wilmersdorf-kredsen afholdes i Gladsaxe. Fordeling af budgetbeløbet for 2011: Officielle arrangementer i venskabsbyerne kr. Officielle arrangementer i Gladsaxe kr. Rejsetilskud til klubber kr. Tilskud til klubbers arrangementer i Gladsaxe kr. Øvrige venskabsbyaktiviteter kr. I alt kr. 40

44 Drift Økonomiudvalget POLITISK ORGANISATION Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmerne, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter til afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Det er lovbestemt, at der skal ydes økonomisk støtte til politiske partier m.v., som har en kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte byrådsvalg og fået over 100 stemmer. Tilskudsbeløbet forventes for 2011 at udgøre 6,25 kr. for hver stemme. Tilskuddet reguleres efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse. Antallet af medlemmer i Byrådet er i Gladsaxe Kommunes styrelsesvedtægt fastsat til 25. Borgmesteren ydes et vederlag, som fastsættes efter antallet af indbyggere i kommunen. Vederlaget er pr på ca kr. om året. 1. viceborgmesteren ydes et vederlag på 10 % af borgmesterens vederlag. Der ydes ikke vederlag til 2. viceborgmesteren. Til Byrådets medlemmer bortset fra borgmesteren ydes der et fast vederlag. Vederlaget er pr ca kr. årligt. Alternativt kan et byrådsmedlem vælge at modtage godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, som pr er ca kr. pr. dag, samtidig med et reduceret fast vederlag på ca kr. årligt. Der ydes vederlag til formændene for følgende udvalg: Forebyggelses, Sundheds- og Handicapudvalget Miljøudvalget Trafik- og Teknikudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget Seniorudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Folkeoplysningsudvalget Børn- og Ungeudvalget 22 % af borgmesterens vederlag 22 % af borgmesterens vederlag 22 % af borgmesterens vederlag 22 % af borgmesterens vederlag 22 % af borgmesterens vederlag 22 % af borgmesterens vederlag 22 % af borgmesterens vederlag 10 % af borgmesterens vederlag 10 % af borgmesterens vederlag Til medlemmer af Økonomiudvalget og de stående udvalg samt til byrådsmedlemmerne i Børn- og Ungeudvalget ydes udvalgsvederlag, som pr er ca kr. årligt. Der er budgetteret med i alt 61 udvalgsvederlag. Til byrådsmedlemmer, der har hjemmeboende børn under 10 år, ydes et særligt vederlag, som pr er ca kr. årligt. De nævnte vederlag og størrelsen heraf er fastsat ved lovbekendtgørelse, efter styrelsesvedtægten samt af Byrådet. Der er afsat midler til den politiske mødevirksomhed, byrådsmedlemmernes deltagelse i kurser, konferencer og årsmøder m.v. herunder udvalgenes studierejser til kommunens venskabsbyer, avis- og tidsskrifthold og IT, kommunens repræsentation m.m. Byrådets, Økonomiudvalgets og udvalgenes dagsordner og referater er tilgængelige på Gladsaxe Kommunes hjemmeside på internettet og på kommunens biblioteker. Der kan tegnes både elektronisk- og papirabonnement. Der er endvidere budgetteret udgifter til mødediæter til medlemmer udpeget af Byrådet til kommissioner, råd og nævn, indkaldte stedfortrædere samt vederlag til formændene for huslejenævn og beboerklagenævn. 41

45 Drift Økonomiudvalget I budgetperiode er der budgetteret med følgende valghandlinger således: Aktivitet År Budgetbeløb Folketingsvalg ,20 mio. kr. Skolebestyrelsesvalg ,05 mio. kr. Valg til Byråd og Region ,40 mio. kr. Seniorrådsvalg ,30 mio. kr. Europaparlamentsvalg ,10 mio. kr. Skolebestyrelsesvalg ,05 mio. kr. Skolebestyrelsesvalg har hidtil fundet sted hvert 4. år senest i Med baggrund i en lovændring har Byrådet besluttet, at skolerne i Gladsaxe fremadrettet kan afholde såkaldte forskudte valg til skolebestyrelserne. Der afsættes således kr. hvert 2. år med virkning fra Rammer kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Venskabsbysamarbejde Politisk organisation Politisk organisation og venskabsbysamarbejde i alt

46 001 ØKONOMIUDVALGET Budgetoversigt 01 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Driftsoversigt 01 Digital kommune Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 001 ØKONOMIUDVALGET POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION DIGITAL KOMMUNE IT CENTER FOR SERVICE IT-AFDELINGEN IT-OMKOSTNINGER, LICENSER M.M TDC ØS KONSULENTASSISTANCE KMD CSC DIVERSE SOFTWARE DANMARKS MILJØPORTAL DRIFT AF KOMMUNENS INDBRUDS- ALARMER IT-EL KOMMUNIKATION CENTER FOR SERVICE KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN TRYKKERI OG TRYKSAGER KOMMUNALE ANNONCER KOMMUNIKATION OG UDVIKLING GLADSAXE-DAG, BUDGETDAG DRIFT AF HJEMMESIDE OG INTRANET ADMINISTRATION VAGT-, BETJENT- OG BYGNINGSDRIFT CENTER FOR SERVICE VAGT-, BETJENT- OG BYGNINGSDRIFT RÅDHUSET, BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE OPVARMNING EL FORSIKRING SKATTER OG AFGIFTER 07 RÅDHUSET, VINDUESPOLERING AFFALDSORDNING DRIFT AF BETJENTSTUE NAVNESKILTE ØVRIGE ADMINISTRATIONSLOKALER BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE ØVRIGE ADMINISTRATIONSLOKALER, LEJEAFGIFT RÅDHUS, DIVERSE INVENTAR FORSIKRINGER, LØSØRE

47 001 ØKONOMIUDVALGET Budgetoversigt 01 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Driftsoversigt 02 Administration Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 19 VEDLIGEHOLDELSE AF INVENTAR M.V DRIFT AF VAREVOGNE DRIFT AF KAFFEAUTOMATER KØLESKABE I MØDELOKALER VAGTORDNING SALG AF YDELSER TIL BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET SALG AF YDELSER TIL KULTURUDVALGET MOBILTELEFONI PORTO OG GEBYRER OVERARBEJDE, BETJENTE OVERARBEJDE, BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE INDKØB AF PÆRER VINDUESPOLERING, VASK AF GARDINER M ADMINISTRATION FÆLLES FORMÅL ØVRIGE UDGIFTER FORHANDLINGSPULJE, KOMMUNALDIREKTØR AKTIVITETER, DER IKKE ER ÅRLIGT TILBAGEVENDENDE FORSKELLIGE UDGIFTER DRIFTSRESERVEN BÅDFARTEN BUDGETNOTER M.V. 07 EFFEKTIVISERINGER, REGELFORENKLING CENTER FOR SERVICE VICEKOMMUNALDIREKTØR BORGERSERVICE KOMMUNENS TELEFONI TOLKEBISTAND VED VIELSER GEBYRER FOR OPLYSNINGER I FOLKEREGISTRET GEBYR FOR SUNDHEDSKORT BYRÅDSSEKRETARIATET BORGERMØDER KANTINEDRIFT KANTINEINVENTAR RISIKOSTYRING EMBEDSMÆNDS REJSER, DELTAGELSE I KONFERENCER, ÅRSMØDER M.V TVÆRGÅENDE FORVALTNINGSMØDER DIVERSE KONSULENTBISTAND BYARKIV GEBYR FOR SAGER TIL BOBOERKLAGENÆVN GEBYR FOR SAGER TIL HUSLEJENÆVNET

48 001 ØKONOMIUDVALGET Budgetoversigt 01 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Driftsoversigt 02 Administration Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 22 ABONNEMENT PÅ BYRÅDETS OG UDVALGENES DAGSORDENER TINGLYSNING VED LÅN TIL BETALING AF EJENDOMSSKATTER Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign TINGLYSNINGSAFGIFT VED BOLIGYDELSESLÅN Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign STØTTE TIL OPFØRELSE AF BOLIGER Støtte til opførelse af boliger UNGDOMSBOLIGBIDRAG Ungdomsboligbidrag REFUSION AF UDGIFTER VEDR. KOLLEGIER KONTINGENT TIL KOMMUNALE SAMMEN- SLUTNINGER STORKØBENHAVNS TAXINÆVN TILSKUD TIL JULEBELYSNING M.V TILSKUD TIL PERSONALEFEST ØVRIGE TILSKUD DIVERSE AFGIFTER OG GEBYRER BYRÅDSSEKRETARIATET HØJGÅRD/SØGÅRD HØJGÅRD/SØGÅRD OPVARMNING OG EL HØJGÅRD/SØGÅRD FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER HØJGÅRD/SØGÅRD VAGTTILSYN HØJGÅRD/SØGÅRD RENGØRING M.M HØJGÅRD/SØGÅRD INVENTAR HØJGÅRD/SØGÅRD BUM-FORSØG MED GKR HØJGÅRD/SØGÅRD UDGIFTER TIL KURSUS- VIRKSOMHED HØJGÅRD/SØGÅRD INDTÆGTER VED KURSUS- VIRKSOMHED HØJGÅRD/SØGÅRD LEJE AF LOKALER BYS, BOLIGER BYS, BEBOELSESEJENDOMME FÆLLESKONTO BYS, ERHVERVSEJENDOMME BYS ERHVERVSEJD. FÆLLES KONTO GLADSAXE TRAFIKPLADS NYBROVEJ 376, AREAL VED NYBROKRO KIOSKBYGNING M.M. PÅ BAGSVÆRD TORV NYBROVEJ 384 AREAL VED KANOUDLEJNING BYS FASTE EJENDOMME BYS ANDRE FASTE EJENDOMME FÆLLES KONTO DRIFT AF PENSIONISTHAVER AREALLEJE RENOVATION AREAL VED SYDMARKEN/ØSTMARKEN

49 001 ØKONOMIUDVALGET Budgetoversigt 01 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Driftsoversigt 02 Administration Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 15 MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER/SELVBYGGER- GRUNDE OKTOBERVEJ AFREGNING TIL KØBENHAVNSKOMMUNE SELVBYGGERGRUNDE RYLEVÆNGET AREAL TIL HØJE GLADSAXE BEBYGGELSEN GRANVEJ 3, AREAL TIL SOFIESKOLEN AREAL TIL KAGSÅKOLLEGIETS BYGNINGER AREAL VED TORNEHØJGÅRD AREAL VED EGEGÅRDEN AREAL VED GRØNNEGÅRDEN BYS - PARKER ALDERSHVILE SLOTSPAVILLON ALDERSHVILE FOLKEPARK, ØVRIGE BYG- NINGER ALDERSHVILE SLOTSPAVILLON OG ØVRIGE BYGNINGER LEJE AF BÅDPLADSER BAGSVÆRD FORTETS FOLKEPARK GLADSAXE FORT KOMMUNENS LEASEDE BILER CSE CENTER FOR ØKONOMI ØKONOMIDIREKTØREN BUDGET OG ANALYSE STATISTIK REGNSKABSAFDELINGEN REVISION RETSAFGIFT - OPKRÆVNING EKSPEDITIONSGEBYR - EJENDOMME EKSPEDITIONSGEBYR - OPKRÆVNING INDKØBSAFDELINGEN LEJE AF KONTORMASKINER ØVRIGE KONTORARTIKLER BONUS INDKØBSAFTALER KONSULENTBISTAND ERHVERVSSEKRETARIATET MØDEAKTIVITETER MV KONFERENCER OG GLADSAXEPRIS IVÆRKSÆTTERINITIATIVER ABONNEMENTER, KONTINGENTER O.LIGN TILSKUD TIL VÆKSTHUSE DIVERSE CENTER FOR PERSONALE OG UDVIKLING PERSONALEAFDELINGEN BRUGERUNDERSØGELSER CHEF- OG LEDERUDDANNELSE GLADSAXE LEDERSEMINAR KOMPETENCEUDVIKLING

50 001 ØKONOMIUDVALGET Budgetoversigt 01 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Driftsoversigt 02 Administration Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 09 INNOVATIONSPULJE ARBEJDSSKADEFORSIKRING ADM PERSONALE KØRSELSGODTGØRELSE BLADE M.V. HOVEDUDVALGET JUBILÆUMSGRATIALER KONTORELEVER TJENSTEMANDSPENSIONER Udbetaling af tjenestemandspensioner forsyningsvirksomhederne ARBEJDSMILJØMÆSSIG FORANSTALTNINGER DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED M.V PULJE TIL LOKAL LØNDANNELSE SÆRLIGE OVERENSKOMSTMÆSSIGE FORHOLD STILLINGSANNONCER, FÆLLES MED-ORGANISATION ARBEJDSMILJØAKTIVITETER BARSELSFONDE PULJE TIL SYGEFRAVÆR OG SUNDHED PULJE TIL INITIATIVER VEDRØRENDE LAVERE SYGEFRAVÆR PERSONALEADMINISTRATION INKL. OVERHEAD BIDRAG TIL TJENESTEMANDSPENSION BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN ØKONOMI OG ADMINISTRATION FAMILIE OG RÅDGIVNING SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN STABEN CENTRAL CHEFPULJE 02 TVÆRGÅENDE PULJE FORDELINGSKONTO BUDGET- OG PLANLÆGNINGSENHEDEN ANLÆGS- OG REVISIONSENHEDEN ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN JOBCENTER ADM. AF INTEGRATION JOBCENTER INDTÆGTER, INTEGRATION JOBCENTER PSYKIATRI- OG HANDICAPAFDELINGEN PLEJE- OG OMSORGSAFDELINGEN SUNDHEDSAFDELINGEN BY- OG MILJØFORVALTNINGEN FÆLLES SEKRETARIATET Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne Administrationsudgifter overført til varmeforsyningen Administrationsudgifter overført til 47

51 001 ØKONOMIUDVALGET Budgetoversigt 01 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Driftsoversigt 02 Administration Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter varmeværker Administrationsudgifter overført til renovationsområdet AAG Trivsel Sekretariat SEKRETARIAT MILJØAFDELINGEN REDNINGSBEREDSKAB BYGGESAGER Gebyr for skorstensfejning Gebyr for ejendomsoplysningsskemaer Gebyrer for vurderings- og ejendomsskatteattester BYPLANLÆGNING Låneafdrag Udgifter til byfornyelse Planer og analyser Kommuneplan Byplanlægning FORSYNING VEJ- OG PARKAFDELINGEN REDNINGSBEREDSKAB KOMMUNEABONNEMENT Brandinspektørbil Materiel og udrustning Brandslukning Krigsmæssig redningsberedskab Bygningsvedligeholdelse, Brandstationen Blinde alarmer Redningsberedskab GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE CENTER FOR SERVICE GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE GKR, SKOLER, LØN GKR, SKOLER, DRIFT GKR, BIBLIOTEKER, LØN GKR, BIBLIOTEKER, DRIFT GKR, BIOGRAF, LØN GKR, BIOGRAF, DRIFT GKR, DAGINSTITUTIONER, LØN GKR, DAGINSTITUTIONER, DRIFT ADMINISTRATIONSBYGNINGER, LØN TIL RENGØRINGSASSISTENTER ADMINISTRATIONSBYGNINGER, ADMINISTRATIV LØN ADMINISTRATIONSBYGNINGER, ADMINISTRATIV LØN ADMINISTRATIONSBYGNINGER, LØNPULJE ADMINISTRATIONSBYGNINGER, DRIFT

52 001 ØKONOMIUDVALGET Budgetoversigt 01 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Driftsoversigt 04 Diverse sociale ydelser Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 04 DIVERSE SOCIALE YDELSER ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER CENTER FOR SERVICE BORGERSERVICE BEGRAVELSESHJÆLP Begravelseshjælp BEFORDRINGSGODTGØRELSE Befordringsgodtgørelse KOMMUNALE UDGIFTER TIL BEGRAVELSER BOLIGYDELSE CENTER FOR SERVICE BORGERSERVICE TILSKUD TIL LEJERE Tilskud til lejere LÅN TIL EJERE AF EN- OG TOFAMILIEHUS Lån til ejere af õn & tofamilieshuse TILSKUD TIL ANDELSHAVERE M.FL Tilskud til andelshavere m.fl TILSKUD TIL LEJEBETALING I ÆLDREBOLIGER Tilskud til lejebetaling i ældreboliger BETALING TIL/FRA ANDRE KOMMUNER, UDEN STATSREFUSION EFTERREGULERINGER Efterreguleringer TILBAGEBETALING AF LÅN OG RENTER Tilbagebetaling af lån og renter REFUSION AF BOLIGYDELSE Refusion af boligydelse BOLIGSIKRING CENTER FOR SERVICE BORGERSERVICE BOLIGSIKRING SOM LÅN Boligsikring som lån BOLIGSIKRING TIL BYFORNYELSE M.V. FOR LEJERE OG HUSLEJETILSKUD EFTER 29B Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter 29 B BOLIGSIKRING SOM TILSKUD Boligsikring som tilskud BOLIGSIKRING SOM TILSKUD Boligsikring som tilskud ALMINDELIG BOLIGSIKRING Almindelig boligsikring BOLIGSIKRING TIL BYFORNYELSE M.V. FOR ANDELSHAVERE

53 001 ØKONOMIUDVALGET Budgetoversigt 01 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Driftsoversigt 04 Diverse sociale ydelser Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl EFTERREGULERING Efterregulering REFUSION AF BOLIGSIKRING OG HUSLEJE- TILSKUD EFTER 29B Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter 29 b BYGNINGSDRIFT OG LOKALE VARMEVÆRKER BYGNINGSDRIFT CENTER FOR ØKONOMI EJENDOMSAFDELINGEN INGENIØRBISTAND/BYGNINGSDRIFT KONSULENTBISTAND VED ENERGIKØB BISTAND VED FORBEREDENDE PROJEKTERINGSARBEJDE VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER AKUTARBEJDER ANLÆGSSAGER BUDGET LOKALE VARMEVÆRKER CENTER FOR ØKONOMI LOKALE VARMEVÆRKER BYGNINGSDRIFT KELLERSVEJ CENTER FOR ØKONOMI SERVICEAFDELINGEN KELLERSVEJ SERVICEAFDELINGEN KELLERSVEJ VAREDEPOT OG KOLONI TAKSTFINANSIEREDE TILBUD TAKSTFINANSIEREDE TILBUD CENTER FOR ØKONOMI TAKSTFINANSIEREDE TILBUD TJENESTEMANDSPENSIONER OPTJENT FØR BEREGNEDE TJENESTEMANDSPENSION AFSKRIVNINGER FORRENTNING AF AKTIVER ADMINISTRATION POLITISK ORGANISATION OG VENSKABS- BYSAMARBEJDE VENSKABSBYSAMARBEJDE CENTER FOR SERVICE INTERNATIONALT SAMARBEJDE OFFICIELLE ARRANGEMENTER I VENSKABSBYERNE OFFICIELLE ARRANGEMENTER I GLADSAXE

54 001 ØKONOMIUDVALGET Budgetoversigt 01 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Driftsoversigt 10 POLITISK ORGANISATION OG VENSKABSBYSAMARBEJDE Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 03 REJSETILSKUD TILSKUD TIL ARRANGEMENTER I GLADSAXE ØVRIGE VENSKABSBYAKTIVITETER M.V POLITISK ORGANISATION CENTER FOR SERVICE BYRÅDSSEKRETARIATET STØTTE TIL POLITISKE PARTIER VEDERLAG TIL BORGMESTER OG VICE- BORGMESTER VEDERLAG TIL UDVALGSFORMÆND UDVALGSVEDERLAG TIL BYRÅDSMEDLEMMER MØDEDIÆTER TIL BYRÅDSMEDLEMMER FAST VEDERLAG TIL BYRÅDSMEDLEMMER GODTGØRELSE, TABT ARBEJDSFORTJENESTE SÆRLIGT VEDERLAG TIL BYRÅDSMEDLEMMER MED BØRN POLITISKE MØDER OG REPRÆSENTATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ØVRIGE POLITISKE MØDER BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET KULTURUDVALGET MILJØUDVALGET BYRÅDETS REJSER OG DELTAGELSE I ÅRS- MØDER M.V REPRÆSENTATIONSUDGIFTER REPRÆSENTATIONSUDGIFTER OG GAVER GAVER OG RECEPTIONER V/MEDARBEJDERES AFGANG BYRÅDETS BLADE, HÅNDBØGER M.M BYRÅDETS TELEFONABONNEMENT BYRÅDET ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER MØDEDIÆTER VEDERLAG TIL FORMANDEN FOR HUSLEJE- NÆVNET VEDERLAG TIL FORMANDEN FOR BEBOER- KLAGENÆVNET KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN ANDRE UDGIFTER VALG FÆLLES FUNKTIONER FOLKETINGSVALG KOMMUNEVALG

55 52

56 TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Trafik- og Teknikudvalgets ansvarsområde omfatter budgetområdet Veje, trafik, grønne områder og byggesag. Dels foretages den overordnede styring af drifts- og anlægsopgaverne for de kommunale veje og grønne områder, herunder den kollektive trafik. Dels udføres opgaver på vejområdet, det grønne område og på renovationsområdet (forsyningsvirksomhed). Driftsafdelingen udfører desuden opgaver for Nordvand A/S. Endelig varetages opgaver inden for byggesagsbehandling, herunder myndighedsopgaver, geografiske informationssystemer (GIS), skadedyrsbekæmpelse m.v. Budgetområde: Veje, trafik, grønne områder og byggesag. s. 55 Trafik- og Teknikudvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: 2,7% 53

57 54

58 Målsætninger og resultatkrav fra Trafik- og teknikudvalget Område Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Opfølgningsmetode 2. kvartalsfølgning Trafik og miljø Miljømæssig bæredygtighed handler om at sikre miljøet og beskytte naturen og den biologiske mangfoldighed. Kommunen vil bekæmpe invasive arter. Invasive arter Udbredelsen af Bjørneklo skal i 2014 være reduceret med 40 %. Reduktionen sker i forhold til den registrerede mængde Bjørneklo i vækstsæsonen % På baggrund af registreringen i 2009 foretages der hvert år i foråret en registrering af de arealer, hvor der er konstateret Bjørneklo. Resultatet sammenlignes med udbredelsen af Bjørneklo i Nej Borger- og erhvervsservice Ved byggesager skal sagsbehandlingstiden være kort og informationsniveauet højt, så de gældende regler er tilgængelige for borgeren. Byggesagsbehandling Brugernes tilfredshed med byggesagsbe-handlingen skal stige i perioden. 85 % Der gennemføres brugerundersøgelser i 2011 og 2013, der afdækker udvalgte brugeres oplevelse af den service, Gladsaxe Kommune har leveret i forbindelse med behandlingen af en byggesag. Nej Trafik og miljø Gladsaxe Kommunes infrastruktur må ikke forringes og sikkerheden for borgernes færden på fortovene øges. By- og Miljøforvaltningen gennemgår og registererer tilstanden for alle kommunale fortove. By- og Miljøforvaltningen gennemgår og registererer tilstanden for alle kommunale fortove, når DONG Energy har afsluttet kabellægningen i By- og Miljøforvaltningen forelægger registreringen for Trafik- og Teknikudvalget i 2011 for alle veje, som Dong Energy har kabellagt pr. ultimo august Eventuelle resterende strækninger, som DONG Energy ikke har kabellagt jfr. tidsplanen, forelægges Trafikog Teknikudvalget tre måneder efter endelig afslutning af DONG Energy's arbejder. Nej 55

59 Område Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Opfølgningsmetode 2. kvartalsfølgning Trafik og miljø Tilgængeligheden for handicappede øges Der etableres ramper og overkørsler svarende til årligt yderligere 15 procent af de steder, som tilgængelighedsplanen har peget på. 15 procent Omfanget af udbedrede ramper og overkørsler kontrolleres og tilgængelighedsregistre opdateres jævnfør tilgængelighedsrevisionen. Nej 56

60 Drift Trafik- og Teknikudvalget VEJE, TRAFIK, GRØNNE OMRÅDER OG BYGGESAG Dette budgetområde omfatter: Administration af veje og trafik Administration af grønne områder Drift af veje og grønne områder Drift af forsyningsvirksomheder (genbrugsstation) Byggesagsbehandling GIS ADMINISTRATION AF VEJE OG TRAFIK Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 2.01 Fælles formål 2.11 Vejvedligeholdelse m.v Busdrift 0.90 Fælles formål: Afholdelse af torvedag Beskrivelse af aktiviteten Kommunen er vejmyndighed for kommunale veje og private fællesveje. Administration og planlægning af veje og trafik sker i Vej- og parkafdelingen. Herudover varetager Vej- og parkafdelingen styringen af eksterne entreprenører, der udfører vedligholdelse og renovering af kommunens veje mv. Endelig omfatter budgettet den kollektive trafik, som udføres af Movia A/S. Vej- og parkafdelingen står for sagsbehandling, planlægning, driftssamarbejde, projektering og tilsyn på vejområdet, herunder styring af eksterne entreprenører og rådgivere. Veje, cykelstier, fortove og pladser skal være i færdselsmæssig forsvarlig stand. Huller til fare for cyklister og andre trafikanter, opspring i fortovsfliser og lignende skader repareres løbende. Prioriteringen sker i forhold til trafikkens størrelse og art. Kommunen foretager snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse på kørebaner - både på offentlige kommunale veje og på private fællesveje med overenskomst. Prioritering sker sådan, at trafikveje med bustrafik prioriteres højest. Trafiksikkerhedsmæssige forhold har højeste kommunale prioritet. På baggrund af over-ordnede planer og systematiske registreringer af trafikuheld, tager kommunen initiativ til sikkerhedsforbedrende foranstaltninger. På boligveje kan beboerne tage initiativ til etablering af 30 km/t stilleveje og normalt forvente et kommunalt tilskud på 25 procent. Vejbelysningen leveres af DONG energy, som står for drift og anlæg af vejbelysningsanlæggene. Kommunen afholder udgifter til drift af den kollektive trafik med Movia som udfører samt for udgifter til Movia s kollektive terminaler og buslæskærme. Der forventes fortsat et udgiftspres på kollektiv trafik, som forudsættes klaret inden for budgetrammen. Mindreudgiften til kollektiv trafik i 2011 på ca. 2,5 mio. kr. som følge af en efterregulering forbliver på udvalgets budgetramme, så ændringer i den kollektive trafikbetjening kan foretages med passende tidshorisont. Fra 2011 overgår budgettet på 3,8 mio. kr. til fritidshandicapkørslen til Seniorudvalget, hvor visitationen til kørslen sker. Arbejder på det kommunale vejnet, herunder private fællesveje med driftsoverenskomst udføres af kommunens driftsafdeling eller af fremmede entreprenører. Styring af de fremmede entreprenører og varekøb m.v. foretages henholdsvis af Vej- og parkafdelingen og af Driftsafdelingen. 57

61 Drift Trafik- og Teknikudvalget Vejvedligeholdelsen omfatter fornyelse af belægninger på kørebaner, fortove, cykelstier, stier i eget trace og pladser. Afmærkning på vejarealer ("hvide striber"), færdselstavler, signalanlæg i vejkryds, autoværn, rækværker, trafiksanering, herunder sortpletarbejde, og tilskud til trafikdæmpende foranstaltninger afholdes af driftsbudgettet. Der foretages forbedring af adgangsforhold for syns- og bevægelseshandicappede på offentlige arealer. Disse færdselsregulerende arbejder udføres primært af fremmede entreprenører. Realiseringen af kommunens trafiksikkerhedsplan fortsætter i 2011 med sikring af vejstrækninger og kryds på baggrund af detaljerede uheldsanalyser. Ligeledes forbedres forholdene for handicappedes færdsel på kommunale veje og pladser i henhold til kommunens tilgængelighedsplan. I 2011 fortsætter kommunen sin indsats for at forbedre fremkommeligheden for busserne. En mindre ændring fra 2011 er, at kommunen opkræver PostDanmark A/S for opsætning af depotkasser. Indtægten er budgetteret til kr. ADMINISTRATION AF GRØNNE OMRÅDER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 0.20 Grønne områder og naturpladser Beskrivelse af aktiviteten På det grønne område står Vej- og parkafdelingens landskabsarkitekter for sagsbehandling, planlægning, projektering og driftssamarbejde i forbindelse med parker, offentlige legepladser og naturområder. De større fredede områder i Gladsaxe Kommune er Radiomarken, Bagsværd Søpark, Aldershvileparken, Smør- og Fedtmosen, Høje Gladsaxe Parken og Gyngemoseparken. I 2011 skal plejeplanen for Radiomarken, som forventes besluttet i 2010, implementeres. Rammer for Administration af veje og trafik samt Administration af Grønne områder kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Færds.sikkerhedsarbejde, konsulentudgifter mv Vejbelysning Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger m.m Afvandingsbidrag Indtægter, stadepladser, campingparkering og postdepotkasser Kollektiv trafik Indtægter fra private fællesveje

62 Drift Trafik- og Teknikudvalget Det grønne område Øvrige udgifter Administration af veje og trafik samt af grønne områder, i alt DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER Dette budgetområde omfatter: Veje Grønne områder VEJE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 2.01 Fælles formål 2.03 Arbejder for fremmed regning 2.05 Driftsbygninger og pladser 2.11 Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Beskrivelse af aktiviteten Driftsafdelingens medarbejdere på vejområdet omfatter brolæggere, specialarbejdere, andre faglærte medarbejdere og administrative medarbejdere. Vejvæsenets driftsbudget omfatter udgifter i relation til planlægning, lønninger, materielgård og værksted, vejvedligeholdelse, vintertjeneste og bedriftssundhedstjeneste. Mod betaling udfører Driftsafdelingen arbejder for private og kommunens egne forvaltninger m.v. Derudover modtager Driftsafdelingen indtægter for reparation af Nordvands køretøjer, reparation af vejbelægninger efter vand- og kloaksprængninger og for udlejning af arealer og bygninger. På vejområdet foretages blandt andet reparationer af veje, renholdelse af kørebaner samt fjernelse af graffiti på offentligt gadeinventar i eget regi. Herudover udfører Driftsafdelingen renholdelse af standpladser omkring genbrugsbeholdere, tømning af skraldespande på hovedgadestrækninger og affaldsbeholdere i nogle haveforeninger. Udgifterne hertil finansieres af renovationsområdet (Miljøudvalget) jfr. den indgåede kontrakt med Affalds- og genanvendelseskontoret. Vintertjenesten omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på kommunale vejarealer, hvor kommunen er vejbestyrer. Endvidere foretages snerydning og glatførebekæmpelse på private fællesveje med driftsoverenskomst. Snerydning og glatførebekæmpelsen udføres både med egne medarbejdere og med fremmede entreprenører. I forlængelse af den effektivisering, der er sket i Driftsafdelingen de senere år, er budgettet fra 2011 yderligere reduceret med 0,2 mio. kr. 59

63 Drift Trafik- og Teknikudvalget Rammer for Drift af veje kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Vejplanlægning Værksted Lønninger, vejformænd, mv Bygninger og pladser inkl. lejeindtægt Vejvedligeholdelse, renholdelse mv Vintertjeneste Øvrige udgifter Arbejder for fremmed regning Veje, i alt GRØNNE OMRÅDER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 0.20 Grønne områder og naturpladser Beskrivelse af aktiviteten Den gartneriske vedligeholdelse omfatter kommunens grønne områder, parker og legepladser samt friarealer ved kommunale institutioner, skoler m.v. Samlet udgør dette areal ca. 340 ha. Heraf omfatter ca. 180 ha. det traditionelle park- og legepladsområde. Vedligeholdelsen på de kommunale ejendommes friarealer omfatter vedligeholdelse af beplantninger og belægninger. Endvidere renholdelse og snerydning i nærmere specificeret omfang afhængig af forvaltningsområde. Den gartneriske vedligeholdelse udføres primært af kommunens eget mandskab i Driftsafdelingen og er fordelt på ca. 500 arbejdssteder. Styring af fremmede entreprenører, særligt i forbindelse med belægningsarbejder og bekæmpelse af bjørneklo, sker henholdsvis via Vejog Parkafdelingen og Driftsafdelingen. I flere naturområder er indrettet opholdspladser med grill og bålsteder, borde og bænke. Driftsafdelingen udfører også indtægtsgivende arbejder for kommunens forvaltninger og andre offentlige myndigheder. Derudover modtager Driftsafdelingen indtægter fra Nordvand for pleje af grønne arealer på Nordvands vandforsynings- og spildevandsarealer samt for udlejning af arealer og bygninger. 60

64 Drift Trafik- og Teknikudvalget Rammer for Drift af grønne områder kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Lønninger mv Maskiner, materiel og materialer Arbejder for fremmed regning Øvrige udgifter Grønne områder, i alt DRIFT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 1.65 Genbrugsstationer Beskrivelse af aktiviteten Genbrugsstationen på Turbinevej 10 drives i samarbejde med I/S Vestforbrænding. Genbrugsstationen har åben alle årets dage kl undtagen på udvalgte helligdage mv., der fremgår af kommunens hjemmeside. Der er udgifter til løn mv. samt øvrige udgifter. De samlede udgifter finansieres af renovationsområdet (Miljøudvalget) jfr. den indgåede kontrakt med Affalds- og genanvendelseskontoret. Rammer for Genbrugsstationen kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Lønninger mv Øvrige udgifter Indtægter fra Miljøudvalget jfr. kontrakt Genbrugsstationen, i alt BYGGESAGSBEHANDLING Dette budgetområde omfatter: Byggesagsbehandling Skadedyrsbekæmpelse BYGGESAGSBEHANDLING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 6.51 Sekretariat og forvaltninger 0.91 Skadedyrsbekæmpelse 61

65 Drift Trafik- og Teknikudvalget Beskrivelse af aktiviteten Byggeriet reguleres overordnet af byggeloven og bygningsreglementet, der har til formål at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende forhold omkring funktion, sikkerhed, sundhed, arkitektur, tilgængelighed og bæredygtighed. Herudover reguleres byggeriet af en række bekendtgørelser, cirkulærer m.v. Byggesagsafdelingen er organiseret således, at de tre administrative medarbejdere fungerer som daglig ekspedition for borgerhenvendelser, både telefoniske og personlige samt ajourfører og indberetter til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Endvidere besvares udstykningssager efter fornøden koordination med øvrige afdelinger. Forespørgsler om ejendomsoplysninger behandles rent elektronisk. Byggesagsarkivet er elektronisk og tilgængeligt via kommunens hjemmeside. Byggesagsbehandlingen omfatter blandt andet vurdering af ansøgninger, afholdelse af forhåndsdialog, indhentning af udtalelse fra andre afdelinger samt fra eventuelle eksterne myndigheder. Endvidere foretages granskning af byggeansøgninger samt udstedelse af byggetilladelser med efterfølgende opfølgning på eventuelt supplerende materiale. Der foretages tilsyn og færdigsyn i fornødent omfang. Naboklager og andre forespørgsler samt borgerhenvendelser besvares. Endelig udarbejder afdelingen vejledningspjecer til borgerne og andre publikationer, herunder designmanual for skiltning m.v. I 2011 fortsættes digitalisering af arbejdsgangene. Gladsaxe har deltaget i et pilotprojekt om at udarbejde et digitalt modul til byggeansøgninger. Projektet vil i 2011 blive implementeret, så alle byggeansøgninger kan modtages og behandles elektronisk. I 2011 arbejder man ligeledes videre med at implementere arkitekturpolitikken. Gebyr for byggesagsbehandling og konsulentbistand Indtægter omfatter gebyr for byggesagsbehandling i overensstemmelse med betalingsvedtægten jfr. byggeloven. Gebyrerne opdeles i fem hovedkategorier, og der er i alt 15 forskellige gebyr, se takstblad. Byggesagsafdelingen har udgifter i forbindelse med planlægning, registrering og udvikling af opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen. Udgiften til løn afholdes på Økonomiudvalgets budget og udgør i 2011 ca. 3,6 mio. kr. Skadedyrsbekæmpelse Aktiviteten omfatter udryddelse og bekæmpelse af rotter foretaget privat entreprenør, som kommunen har indgået kontrakt med. Fra 2011 opkræves afgift sammen med opkrævning af ejendomsskatten, og udgiften overgår dermed til at være brugerfinansieret. Borgerne betaler for bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe. Kattens Værn står for indfangning af herreløse katte i kommunen mod delvis brugerbetaling. Rammer for Byggesagsbehandling kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Konsulentbistand Gebyr for byggesagsbehandling Skadedyrsbekæmpelse Byggesagsbehandling, i alt

66 Drift Trafik- og Teknikudvalget Geografiske informationssystemer (GIS) Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 0.90 Fælles formål: Digitale kort, GIS Beskrivelse af aktiviteten Aktiviteten omfatter indsamling og behandling af data til brug for udvikling, ajourføring og administration af digitale, tekniske og matrikulære kort. Desuden føres temakort ajour, kort sælges til ledningsejere og til kommercielle formål, og kommunens borgerne får grundkort. Aktiviteten omfatter ligeledes samarbejder med andre kommuner om anvendelse og udvikling af GIS samt drift af Gladsaxe Kommunes digitale webløsninger som for eksempel Info om din adresse, kort og luftfoto samt sagsbehandlerprogrammel og analyseværktøjer på Gladsaxe Kommunes intranet. I 2011 er der fortsat fokus på implementering af webbaserede digitale løsninger til alle forvaltninger med udgangspunkt i de allerede udviklede digitale løsninger. Rammer for GIS kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Digitale kort GIS GIS i alt

67 002 Trafik- og teknikudvalget Budgetoversigt 01 VEJE, TRAFIK, GRØNNE OMRÅDER OG BYGGESAG Driftsoversigt 01 Kollektiv trafik Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 002 TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET VEJE, TRAFIK, GRØNNE OMRÅDER OG BYGGESAG KOLLEKTIV TRAFIK UDLEJNING AF VEJAREAL BROER OG TUNNELLER ADGANGSFORHOLD FOR HANDICAPPEDE CAMPINGPARKERING VEJINVENTAR LÆSKÆRME VEJNAVNESKILTE M.V LANDINSPEKTØRER FÆLLES FUNKTIONER VEJAFGIFT FOR GRUNDEJERE FÆRDSELSSIKKERHEDSARBEJDE VEJBELYSNING GRØNT INVENTAR FÆLLES UDGIFTER AFVANDINGSBIDRAG BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Gebyrer for byggesagsbehandling LOPPEMARKED SKADEDYRSBEKÆMPELSE FÆRDSELSREGULERENDE OG SIKKERHEDS- FREMMENDE FORANSTALTNINGER SIGNALANLÆG AFMÆRKNING AF KØREBANER FÆRDSELSREGULERENDE OG SIKKERHEDS- FREMMENDE FORANSTALTNINGER DIGITALE KORT GIS UDFØRER VEJ OG FRIAREALER VEJE VEJVEDLIGEHOLDELSE VINTERTJENESTE VEJPLANLÆGNING FRIAREALER FÆLLES FORMÅL ARBEJDER FOR FREMMEDE

68 002 Trafik- og teknikudvalget Budgetoversigt 01 VEJE, TRAFIK, GRØNNE OMRÅDER OG BYGGESAG Driftsoversigt 50 Udfører vej og friarealer Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 003 ADMINISTRATION AFFALDSHÅNDTERING GENBRUGSSTATIONEN

69 66

70 MILJØUDVALGET Miljøudvalgets ansvarsområde omfatter myndighedsopgaver inden for områderne natur, miljø, vand, spildevand, affald og varmeforsyning. Inden for varmeforsyning udfører Gladsaxe Fjernvarme desuden driftsopgaver. Myndighedsopgaverne omfatter tilsyn og undersøgelser, analyser og planer. Budgetområder: Miljø. s. 71 Renovation. s. 73 Varmeforsyning. s. 77 Miljøudvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: 0,1% 67

71 68

72 Målsætninger og resultatkrav fra Miljøudvalget Område Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning Virksomheden Gladsaxe Kommune Energibesparelse Gladsaxe Kommune vil nedbringe CO2- udledningen blandt andet ved energibesparelser og en renere varmeforsyning. Reduktion af CO2- udledningen Den årlige CO2- udledning på tons for kommunen som helhed skal nedbringes med gennemsnitligt 2,5 procent om året tons CO2 Kommunen bruger KL s CO 2 - beregner til at beregne CO 2 - udledningen. I 2011 beregnes udledningen på baggrund af data fra 2010, som sammenlignes med data for Afrapportering af resultatkravene i 2012 og 2014 baseres på data for henholdsvis 2011 og 2013 og sammenlignes ligeledes med data for Nej Trafik og miljø Kommunen lægger vægt på at formidle viden om naturområderne, så flere borgere opsøger naturoplevelser og får ny indsigt i, hvordan man skal passe på naturværdierne. Kommunen vil styrke naturformidlingen til borgerne gennem kortmateriale og information om blandt andet naturtyper, beskyttede arter og styrke mulighederne for gode naturoplevelser i kommunen. Naturformidling til borgerne Der udarbejdes en strategi for naturformidlingen i Der gennemføres en særlig formidlingsindsats på gladsaxe.dk ud fra strategien, så de ni største naturområder i Gladsaxe er beskrevet i Information om mindst tre naturområder på gladsaxe.dk De nye beskrivelser lægges på gladsaxe.dk på underområdet 'natur', så snart de er udarbejdet. Ja 69

73 Område Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning Trafik og miljø Affaldshåndteringen prioriteres, så mest muligt af affaldet i Gladsaxe Kommune genanvendes, og mindst muligt affald bliver depone-ret. Genanvendeligt affald Den andel af affald fra kommunens indsamlingsordninger, der genanvendes, skal vise en årlig fremgang. 31 % Kommunen indsamler oplysninger om transporterede og behandlede affaldsmængder fra vognmænd og behandlingsanlæg og beregner genanvendelsesprocenten ud fra det. Tallet for 2011 beregnes ud fra mængder tilgængelige med udgangen af april 2010 og så fremdeles. Nej Trafik og miljø For at reducere de regnvandsmængder, der belaster kloaknettet, vil Gladsaxe Kommune tilbyde grundejere at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget til kloakken mod, at borgeren håndterer regnvandet på egen grund. Håndtering af regnvand Antallet af grundejere, der vælger at håndte-re regnvand på egen grund, skal stige i byrådsperioden. 100 By- og Miljøforvaltningen registrerer antallet af borgere, der får tilbagebetalt tilslutningsbidrag samt antallet af ansøgninger. Ja Trafik og miljø CO 2 -udledningen i kommunen reduceres. Reduktion af CO2. Inden udgangen af 2011 har 50 virksomheder tilmeldt sig projekt KlimaKlar. Ved KlimaKlar forpligter virksomhederne sig til at foretage en målrettet indsats for at reducere CO2- udledningen. Mindst 50 virksomheder har tilmeldt sig KlimaKlar Miljøafdelingen tæller antal tilmeldinger fra virksomheder enten via kommunens hjemmeside eller direkte til Miljøafdelingen. Ja 70

74 Område Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning Trafik og miljø CO 2 -udledningen i kommunen reduceres For at bidrage til målet om en CO2-reduktion, skal flere virksomheder og borgere tilsluttes fjernvarmeforsyning som alternativ til gas eller olieopvarmning. I 2011 skal mindst 25 nye kunder tilsluttes fjernvarme I 2011 skal mindst 25 nye kunder tilsluttes fjernvarme Forsyningsafdelingen tæller antallet af nye kunder, som får leveret varme fra Gladsaxe Fjernvarme. Ja 71

75 72

76 Drift Miljøudvalget MILJØ Dette budgetområde omfatter: Vandløb Øvrige miljøforanstaltninger Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 0.70 Fælles formål, myndighed for vand og spildevand 0.71 Vedligeholdelse af vandløb Beskrivelse af aktiviteten Vand- og spildevandsmyndighedens område reguleres af vandforsyningsloven, spildevandsbekendtgørelsen, miljøbeskyttelsesloven samt tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. Vand- og spildevandsmyndighedens opgave er blandt andet kortlægning af vandområdet, udarbejdelse af vand- og spildevandsplaner samt handleplaner og tilsyn med Nordvand A/S, det fælles vandselskab med Gentofte. Vandløbsområdet reguleres af vandløbsloven med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. I Gladsaxe Kommune er der to offentlige vandløb, Tibberup Å og Kagsåen, som begge er grænsevandløb til Herlev Kommune. Der er udarbejdet regulativ for disse vandløb. Gladsaxe Kommune betaler til vedligeholdelse af Harrestrup Å i henhold til Landvæsenskommissionskendelse. Vedligeholdelsen af Kagsåen er delt strækningsvist mellem Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune. Tibberup Å vedligeholdes af Gladsaxe Kommune på den fælles strækning for Herlev og Gladsaxe. Herlev Kommune betaler 50 procent af denne udgift. Rammer for Vandløb kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Myndighed for vand og spildevand 119 Vedligeholdelse af vandløb Vandløb i alt ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 0.81 Jordforurening 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. herunder miljøtilsyn, Agenda 21, Grønt IDÉcenter 0.90 Fælles formål, tilsynskøretøjer 6.51 Sekretariat og forvaltninger, herunder indtægter for miljøkontrol og jordflytning Beskrivelse af aktiviteten Miljøbeskyttelsesområdet er primært reguleret af Lov om miljøbeskyttelse og Lov om jordforurening med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer, der mere detaljeret fastlægger det juridiske grundlag, indhold, klageregler mv. for kommunens opgavevaretagelse. Miljøafdelin- 73

77 Drift Miljøudvalget gens myndighedsarbejde omfatter kontrol af miljøforhold og klagesager, herunder tilsyn, godkendelser, tilladelser samt forebyggelse af jord- og grundvandsforurening. Naturområdet er blandt andet reguleret gennem Lov om Naturbeskyttelse samt en række direktiver og cirkulærer, der udspringer af EU-lovgivning. For at sikre kvaliteten af miljøarbejdet har Gladsaxe Kommune indgået et formelt samarbejde med nabokommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Prioritering af opgaverne koordineres med samarbejdskommunernes øvrige planlagte opgaver på miljøområdet. Desuden har By- og Miljøforvaltningen implementeret et kvalitetsstyringssystem for miljø- og naturområdet. Der sker intern auditering og opfølgningsaudit ved DS Certificering A/S hvert år. Endvidere en re-certificering hvert fjerde år af en ekstern konsulent, ligeledes DS Certificering A/S. Kommunen har vedtaget en Agenda 21 plan og Miljøafdelingen står for opfølgning og koordinering af Agenda 21-arbejdsprogrammet. OPRYDNING PÅ KEMIKALIEAFFALDSDEPOTER Truslen mod grundvandet gør, at indsatsen mod jordforurening er prioriteret meget højt. Kommunens ansvar jf. lovgivningen på området medfører, at der foretages vurderinger af forureningstilstanden i forhold til eventuel kortlægning, oprensning og forhold i forbindelse med den fremtidige arealanvendelse. Området omfatter planlægning, undersøgelser, tilsyn, konsulentbistand og afværgeforanstaltninger i tilknytning til forurenede grunde, olietanke og farligt affald. MILJØLABORATORIUM STORKØBENHAVN I/S Kommunen afholder udgifter til tjenestemandspension til enkemand efter dyrlæge fra det nu afviklede fælleskommunale Levnedsmiddelkontrol, LEKO. Kommunens andel heraf udgør kr. i Gladsaxe Kommune er interessent i det fælleskommunale, Miljølaboratoriet I/S. Laboratoriet udfører analyser af blandt andet jord og vand for interessentkommunerne. MILJØTILSYN Miljøafdelingens myndighedsudøvelse sker som oftest gennem tilsyn. Et tilsyn omfatter som regel alle miljøforhold, det vil sige med blandt andet jordforurening, luftemissioner, spildevand og farligt affald. Tilsynene har forebyggende og regulerende karakter. Der udarbejdes miljøgodkendelser og spildevandstilladelser samt føres tilsyn i forbindelse med klager over røg-, støj- og lugtgener. Ved virksomhedstilsyn formidles information om renere teknologi, miljøstyring og mulighederne for økonomisk tilskud til miljøforanstaltninger. Der skal indgås aftaler med virksomhederne om planer for reduktion af CO 2. Lønudgiften til udvikling af samarbejdet med virksomheder og boligselskaber om reduktion af CO 2 afholdes fra 2011 af Økonomiudvalget. AGENDA 21 PLAN Agenda 21 planen indeholder en række udvalgte indsatsområder med beskrivelse af konkrete mål og virkemidler med henblik på fremme af en bæredygtig udvikling. I Agenda 21 planen peges hvert år på områder, der skal prioriteres. DRIFT AF GRØNT IDÈCENTER Området omfatter udgifter til løn til medarbejdere, kampagner mv. samt øvrige driftsomkostninger i grønt IDÈcenter. Kampagner, der sættes i søen fra Grønt IDÉcenter, omhandler miljø og klima i hverdagen. Cykelkampagnen og Klimapiloterne er eksempler på sådanne kampagner. 74

78 Drift Miljøudvalget AGENDA 21, BORGERPROJEKTER Borgere, virksomheder, boligselskaber og foreninger har mulighed for at søge støtte til lokale miljøprojekter af almen interesse, hvor erfaringer og resultater formidles til offentligheden. Som eksempler kan nævnes udlån af mobilt hønsehold og frivilliges indsats for at holde grønne områder omkring Bagsværd Sø fri for affald. GEBYR FOR MILJØTILSYN OG JORDFLYTNING Området omfatter gebyrindtægter for kommunens tilsyn med virksomheder i henhold til Miljøog Energiministeriets bekendtgørelse samt gebyrindtægter for jordflytning i kommunen efter nærmere regler. Rammer for Øvrige miljøforanstaltninger kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Jordforurening Miljøtilsyn, pensionsudgift Miljøtilsyn Miljø- og naturopgaver Opfølgning på Agenda - plan Drift af Grønt IDÈcenter Kvalitetsstyringssystem Agenda 21, borgerprojekter Tilsynsbiler Brugerbetaling for miljøkontrol og jordflytning Øvrige miljøforanstaltninger, i alt RENOVATION Dette budgetområde omfatter: Renovation RENOVATION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 1.60 Fælles formål 1.61 Ordninger for dagrenovation og restaffald 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 1.63 Ordninger for glas, papir og pap 1.64 Ordninger for farligt affald 1.65 Genbrugsstationer Beskrivelse af aktiviteten Affalds- og genanvendelsesområdet reguleres af miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen samt en række andre bekendtgørelser og cirkulærer, der direkte og indirekte berø- 75

79 Drift Miljøudvalget rer området. Miljøstyrelsen udsendte i januar 2010 en ny affaldsbekendtgørelse, som blandt andet indeholder principper for fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer, krav om udarbejdelse af nye regulativer og justering af kommunens anvisningspligt i forhold til genanvendeligt erhvervsaffald. Hvert fjerde skal der udarbejdes en kommunal affaldsplan. I henhold til lovgivningen har kommunen pligt til at anvise affald og udarbejde regulativer for området samt forestå indsamling af en række specifikke affaldstyper. Affalds- og genanvendelsesområdet er gebyrfinansieret og administreres efter hvile-i-sig-selv-princippet. Følgende indsamlingsordninger er i følge lovgivningen obligatoriske: Indsamling af dagrenovation, indsamling af aviser og ugeblade, flasker og glasemballage, indsamling af farligt affald, herunder klinisk risikoaffald. Derudover har Gladsaxe Kommune indsamlingsordninger for storskrald og haveaffald. FÆLLES FORMÅL Grundbetaling til I/S VESTFORBRÆNDING Der betales en grundbetaling til I/S Vestforbrænding. Grundbetalingen (A-gebyret), betales pr. indbygger i kommunen. Udgift til drift af genbrugsstationerne finansieres under genbrugsstationen. Affaldsplanlægning Området omfatter udgifter i forbindelse med planlægnings- og udviklingsformål, herunder ekstern bistand og vedligeholdelse af viden, informationsmaterialer, annoncering, gennemførelse af mindre forsøg og lignende i forbindelse med affalds- og genbrugsordningerne. Renovationsgebyr Renovationsgebyret er opdelt i henholdsvis et fællesgebyr og et afhentningsgebyr, og som noget nyt nu også erhvervsaffaldsgebyrer. Fællesgebyret opkræves husstande og omfatter alle de omkostninger, der er forbundet med indsamlingsordningerne, administration, planlægning m.v., erhvervsaffaldsgebyrerne opkræves på de områder hvor erhverv belaster affaldsordningerne. Afhentningsgebyret vedrører alene de omkostninger, der er forbundet med indsamling af dagrenovation og opkræves husstande såvel som erhverv. Renovationsgebyret fastsættes i 2011 til kr. ekskl. moms pr. husstand. Fællesgebyret, der opkræves pr. bolig/erhverv, udgør 1.009,25 kr. ekskl. moms, mens afhentningsgebyret for én dagrenovationssæk udgør 800,75 kr. ekskl. moms. Der er forudsat fællesgebyrer til husstande og erhvervsaffaldsgebyrer. Minicontainere afregnes ud fra udgifter til tømning af den pågældende minicontainerstørrelse, udgift til foring og indvejningsafgift til I/S Vestforbrænding. Som følge heraf er der flere afhentningsafgifter afhængig af containerstørrelse. Administrationsudgifter og renter samt arealleje Da renovationsområdet er takstfinansieret beregnes der et administrationsbidrag til dækning af kommunens udgifter til administration beregnet som den faktiske lønudgift til medarbejdere i administrationen tillagt 73 %. Desuden beregnes der renter af mellemværendet med kommunen, som for 2011 er fastsat til 2,93 procent. Som led i indregning og måling af materielle anlægsaktiver og indførelse af omkostningsbaserede regnskaber bliver der opkrævet lejebetaling for de arealer, som renovationsområdet benytter (genbrugsstationen). 76

80 Drift Miljøudvalget Ordninger for dagrenovation, storskrald, haveaffald, glas, papir og pap genbrugsstation samt farligt affald Dagrenovation Der foretages afhentning af dagrenovation hver uge. Til I/S Vestforbrænding betales B-gebyr (driftsbidrag) for en forventet mængde på ca tons. Der købes ca. 1 mio. papirsække samt et antal containerforinger og et mindre antal sodsække. B-gebyret til I/S Vestforbrænding er uændret i forhold til 2010 og udgør 130 kr. pr. ton. Storskrald Storskrald afhentes fra veje ud fra ruteordningen. Fra boligselskaber o.l. afhentes storskrald primært i containere og med grabvogn. I kolonihaver anvendes både komprimatorvogn og containere. Til I/S Vestforbrænding og til losseplads betales afleveringsafgift for forventet ca tons affald. Haveaffald Haveaffald indsamles fra veje i komprimatorvogn. Fra boligselskaber og kolonihaveområder indsamles haveaffald både i komprimatorvogn, containere og med grabvogn. Det indsamlede haveaffald køres til kompostering. I alt forventes indsamlet ca tons, der ligeledes omfatter komposteringsegnet have- og parkaffald fra kommunens vej- og gartnersektion. "Urent" haveaffald modtages ikke på komposteringsanlægget. Driftsbidraget til komposteringsanlægget er uændret i forhold til 2010 og udgør 345 kr. pr. ton. Glas- og papirkuber samt batteribeholdere Der opstillet 230 stk. papirkuber og 199 stk. glaskuber fordelt på 194 opstillingssteder i kommunen. Der forventes indsamlet ca tons papir og ca tons glas via minicontainerordningen, svarende til ca. 45 kg papir og 20 kg glas pr. indbygger pr. år. De genanvendelige materialer sælges af I/S Vestforbrænding til markedspris. Der er opstillet i alt 124 batteribeholdere, heraf 92 kombibeholdere, hvor borgerne udover batterierne kan komme af med den overskydende pose. Kommunen betaler til I/S Vestforbrænding ud fra den enkelte kommunes belastning af ordningen. Endvidere omfatter denne konto udgifter til opstilling af nye kuber (i mindre omfang), renholdelse af opstillingsstederne, vedligeholdelse af kuberne og sikring i forbindelse med nytåret samt erstatning ved brand og/eller hærværk, omkostninger til tømning af skraldespande på hovedgadestrækningerne samt omkostninger til indsamling af herreløst affald fra torve og pladser. Genbrugsstationen Genbrugsstationen på Turbinevej 10 drives i samarbejde med I/S Vestforbrænding. Driftsudgifterne omfatter udgifter til el, vand, varme, materiel o.l., samt vedligehold af plads og bygninger, Falck-overvågning m.v. Omkostninger for farligt affald indsamlet på genbrugsstationen er indregnet herunder. Kommunen modtager indtægter fra I/S Vestforbrænding, dels som lønrefusion og for salg af genanvendelige materialer dels refusion for kommunens ordninger, som aflaster genbrugsstationen (haveaffald og storskrald). Farligt affald De forskellige indsamlingsordninger for farligt affald fra private husstande omfatter følgende: Modtagepladsen på genbrugsstationen (omkostninger hertil er indregnet under genbrugsstationen), hvor mindre erhvervsdrivende tillige kan aflevere mindre mængder farligt affald, indsamlingen fra farvehandlere og fra etageejendomme, medicinaffaldsindsamling fra apoteker og batteriindsamlingsordningen. Herudover er der særlige bortskaffelsesordninger for kvik- 77

81 Drift Miljøudvalget sølvholdige lyskilder og for køle-/fryseskabe. Der indsamles i alt ca. 200 tons farligt affald, der sendes til Kommunekemi. Olie modtaget på genbrugsstationen opsamles i en specialtank, hvorefter den afleveres til oparbejdning. Årligt modtages ca. 20 m 3. Der indsamles ca. 13 tons batterier. Alle indsamlede batterier sendes til sortering, inden de henholdsvis deponeres på losseplads eller sendes til Kommunekemi. Der indsamles ca stk. lysstofrør via miljøbil og genbrugsstation. Lysstofrørene sendes til specialbehandling. Endvidere indsamles ca. 45 tons akkumulatorer. Indsamlingsordningen for specielt sygehusaffald omfatter læger, tandlæger m.v. De ca. 90 tilsluttede producenter skal minimum betale for én årlig afhentning. Der indsamles ca. 1-1,5 tons specielt sygehusaffald. Rammer for Renovation kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 I/S Vestforbrænding og affaldsplanlægning Administrationsudgifter, renter og arealleje Takstindtægter Dagrenovation Storskrald og haveaffald Glas og papirkuber Genbrugsstation Farligt affald Renovation, i alt

82 Drift Miljøudvalget VARMEFORSYNING Dette budgetområde omfatter: Fjernvarme FJERNVARME Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 1.03 Varmeforsyning Beskrivelse af aktiviteten Varmeforsyningsområdet reguleres af varmeforsyningsloven samt en række bekendtgørelser og cirkulærer, der direkte og indirekte berører området. Varmeforsyningsområdet er takstfinansieret og administreres efter hvile-i-sig-selv-princippet. Fjernvarmen købes hos Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR), som er et fælleskommunalt kraftvarmetransmissionsselskab med kommunerne Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby som ejere. I 2009 er igangsat plan for en større udbygning af fjernvarmeområdet i Gladsaxe, som betyder, at fjernvarme tilbydes nye kunder, der tidligere har opvarmet med olie, el eller gas. Udbygning forventes afsluttet i På det tidspunkt vil ca. 40 procent af varmeforbruget i Gladsaxe være dækket af fjernvarme. Hertil kommer den andel, som I/S Vestforbrænding står for. Udbygningnen vil have en betydelig effekt på CO 2 -udledningen i kommunen. GLADSAXE FJERNVARME Den kommunale driftsorganisation - Gladsaxe Fjernvarme - forestår den daglige drift samt planlagte og afhjælpende vedligeholdelsesarbejder af både Gladsaxe Kommunes fjernvarmeanlæg, af 6 kommunale varmeværker og af de af Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S s (CTR) kraftvarmeanlæg, der er beliggende i Gladsaxe Kommune. Drifts- og vedligeholdelsesarbejderne for varmeværkerne og CTR er indtægtsgivende. Udgifter og indtægter vedrørende administration og drift af Gladsaxe Fjernvarme omfatter bl.a. køb af varme fra CTR og salg af varme til Gladsaxe Fjernvarmes kunder. KØB OG SALG AF VARME Den samlede pris for varme er opdelt i et abonnement (effektafgift) ud fra det forventede årlige varmeaftag, en ren brændselspris (energibetaling) og en sum af statslige energi- og miljøafgifter. Den tarif, som kunderne betaler, er opdelt i en fast og en variabel afgift. Afregning af varmeleverancer sker i princippet på samme måde for alle kunder. Fællesdriften af Høje Gladsaxe og Erhvervsparken Gyngemosens Varmelaug (den oprindelige TV-Byen), der tilsammen tegner sig for 34 % af de samlede varmeleverancer, får en storkunderabat på henholdsvis 10 % og 5 % af varmeprisen (ekskl. statslige energi- og miljøafgifter). For det løbende varmeenergiforbrug efter måler betaler almindelige kunder i 2011 en variabel afgift (energibetaling og statslige energi- og miljøafgifter) på 75,89 kr. ekskl. moms pr. GJ (273,21 kr. ekskl. moms pr. MWh). Herudover betaler kunderne en fast afgift, som i 2011 er 56,84 kr. ekskl. moms pr. GJ (204,61 kr. ekskl. moms pr. MWh). Den samlede takst i 2011 for almindelige kunder udgør 132,73 kr. ekskl. moms pr. GJ (477,82 kr. ekskl. moms pr. MWh). Den faste betaling modsvarer alle de udgifter, der ikke kan relateres til løbende energiindkøb. Den variable betaling modsvarer alt energiindkøb inklusive statslige afgifter samt det energitab, der er i fjernvarmerørene. ADMINISTRATIONSUDGIFTER OG RENTER 79

83 Drift Miljøudvalget Da varmeforsyningsområdet er takstfinansieret, beregnes et administrationsbidrag til dækning af kommunens udgifter til administration beregnet som den faktiske lønudgift til medarbejdere i administrationen tillagt 53 procent. Hvis der opstår et mellemværende med kommunen beregnes der renter. Rammer for Varmeforsyning kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Lønninger, kursus mv Køb af varme Ejendomsudgifter mv Vedligeholdelse af distributionsnet Konsulentbistand Energispareforpligtelse Administrationsbidrag Øvrige udgifter Indtægter for salg af varme, driftsopgaver mv Manglende afkøling Varmeforsyning, i alt

84 006 MILJØUDVALGET Budgetoversigt 02 Renovation Driftsoversigt 01 Private Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 006 MILJØUDVALGET RENOVATION PRIVATE GENBRUGSSTATIONEN BEMANDING VF I/S GENBRUGSLOPPERNE DRIFT AF GENBRUGSSTATIONEN Drift af genbrugsstationen Betaling til VF I/S REFUSION VF I/S AFREGNING TIL JERNPLADSEN GLAS OG PAPIRKUBER RENHOLDELSE AF STANDPLADSER INDRETNING AF STANDPLADSER KØB OG VEDLIGEHOLDELSE GLAS OG PAPIRKUBER DRIFTSBIDRAG VF I/S BETALING TIL DRIFTSAFDELINGEN JF. KONTRAKT HAVEAFFALD FLISORDNING DRIFTSBIDRAG VF I/S HAVEAFFALD STORSKRALD BILSKROT KØRSEL DRIFTSBIDRAG VF I/S DAGRENOVATION KØB AF SÆKKE KØRSEL DRIFTSBIDRAG VF I/S AFFALDSPLANLÆGNING GRUNDBETALING VF I/S RENOVATIONSAFGIFT ERHVERV GENBRUGSSTATIONEN MST - NATIONAL REGULATIV DATABASE KRAV FRA AFFALDSBEKENDTGØRELSE MILJØCENTER ROSKILDE - AFFALDSDATASYSTEM KRAV FRA AFFALDSBEKENDTGØRELSE GEBYROPKRÆVNING KRAV FRA AFFALDSBEKENDT- GØRELSE FARLIGT AFFALD VICEVÆRTORDNING

85 006 MILJØUDVALGET Budgetoversigt 02 Renovation Driftsoversigt 02 Erhverv Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter Emballage Kørsel Driftsbidrag Betaling til VF I/S Forurenet jord Sygehusaffald Batterier Indsamlet med miljøbilen SYGEHUSAFFALD GENBRUGSSTATIONEN AREALLEJE FINANSIELLE DRIFTSOMKOSTNINGER, RENTER FINANSIELLE DRIFTSOMKOSTNINGER, RENTEINDTÆGTER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FJERNVARMEFORSYNING DIREKTE UDGIFTER LØNNINGER M.V INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN Indtægter fra dagpengefonden LOVPLIGTIG ARBEJDSSKADESFORSIKRING O. LIGN ARBEJDSMILJØAFGIFT LØNNINGER KURSUSAFGIFT Kursusafgift KØB AF VARME HOS CTR EFFEKTBETALING ENERGIBETALING STATSAFGIFTER BEHANDLET VAND FAST EJENDOM BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE OPVARMNING FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER HUSLEJE TELEFONUDGIFTER TELEFONUDGIFTER INSPEKTIONSVOGN Inspektionsvogn ANSKAFFELSER OG VEDLIGEHOLDELSE Anskaffelser og vedligeholdelse VEDLIGEHOLDELSE AF DISTRIBUTIONSNET OG TEKNISKE ANLÆG Vedligeholdelse af distributionsnet og tekniske anlæg KONSULENTBISTAND Konsulentbistand

86 006 MILJØUDVALGET Budgetoversigt 03 Fjernvarmeforsyning Driftsoversigt 01 Direkte udgifter Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 018 GF, ENERGISPAREFORPLIGTELSE GF, energispareforpligtelse FJERNVARMEN, ADMINISTRATION Fjernvarmen, administration MEDLEMSKAB AF DANSK FJERNVARME Medlemskab af Dansk Fjernvarme INDTÆGTER SALG AF EFFEKT Salg af effekt SALG AF ENERGI Salg af energi STATSLIGE ENERGI- OG MILJØAFGIFTER Energiafgifter LEJEINDTÆGT FRA CTR Lejeindtægt fra ctr CTR DRIFTSOPGAVER CTR driftsopgaver KOMMUNENS FJERNVARMEKUNDER Kommunens fjernvarmekunder NATURGASFYREDE VARMEVÆRKER Naturgasfyrede varmeværker ADMINISTRATIONSUDGIFTER TIL KOMMUNEN ADMINISTRATIONSUDGIFTER TIL KOMMUNEN Administrationsudgifter til kommunen MANGLENDE AFKØLING MANGLENDE AFKØLING Manglende afkøling MILJØ MYNDIGHED FOR VAND- OG SPILDEVAND MYNDIGHED FOR VAND- OG SPILDEVAND Myndighed for vand- og spildevand ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER JORDFLYTNING, BRUGERBETALING Jordflytning, brugerbetaling Klima OPFØLGNING PÅ AGENDAPLANEN Opfølgning på Agendaplanen KVALITETSSTYRINGSSYSTEM Kvalitetsstyringssystem MILJØTILSYN VEDERLAG MILJØTILSYN Miljøtilsyn MILJØKONTROL, BRUGERBETALING Miljøkontrol, brugerbetaling MILJØ- OG NATUROPGAVER Miljø- og naturopgaver

87 006 MILJØUDVALGET Budgetoversigt 04 Miljø Driftsoversigt 22 Olie- og kemikalieforurenede grunde Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 22 OLIE- OG KEMIKALIEFORURENEDE GRUNDE OLIE- OG KEMIKALIEFORURENEDE GRUNDE Olie- og kemikalieforurenede grunde LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE, PENSION LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE, PENSION Lyngby-Taarbæk kommune, pension MILJØTILSYN TILSYN Tilsyn VEJ- OG FORSYNINGSAFDELINGEN Vej- og forsyningsafdelingen EJENDOMSAFDELINGEN Ejendomsafdelingen AGENDA 21, BORGERPROJEKTER AGENDA 21, BORGERPROJEKTER Agenda 21, borgerprojekter DRIFT AF GRØNT IDECENTER DRIFT AF GRØNT IDECENTER Drift af grønt idecenter KØRETØJER KØRETØJER Køretøjer

88 Børne- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsudvalgets ansvarsområde omfatter budgetområderne Skoler, Daginstitutioner, dagpleje og klubber, Familie og rådgivning, Støttekrævende børn og unge samt Takstfinansierede institutioner. Børne- og Undervisningsudvalgets målsætninger omfatter de tværgående og aktivitetsbestemte målsætninger fastsat i kommunestrategien. Budgetområder: Skoler... s. 87 Dagtilbud, dagpleje og klubber... s. 97 Familie og rådgivning... s. 105 Støttekrævende børn og unge... s. 112 Takstfinansierede institutioner... s. 118 Børne- og Undervisningsudvalgets andel af nettodriftsudgifterne i ,9% 85

89 86

90 Målsætninger og resultatkrav for Børne- og Undervisningsudvalget Område Målsætning Resultatkrav Børn og unge Professionelt uddannet personale: Dagtilbuddene skal fremme børnenes trivsel, udvikling og læring gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, og sammen med forældrene skal de sikre en god overgang til skolen. Professionelt uddannet personale er af stor betydning for kvaliteten af lærings- og udviklingstilbuddene. Uddannet personale i dagtilbud: 70 procent af personalet i Gladsaxe Kommunes børnehuse skal i 2014 være pædagogisk uddannet. Andelen af pædagogisk uddannet personale var i procent. Resultatkrav 2011 Opfølgningsmetode Data registreres ved optælling i personaleafdelingen. Halvårsopfølgning Nej Børn og unge Børn og unge Helhed og sammenhæng: Børn og forældre skal opleve, at der er helhed og sammenhæng i de tilbud, de modtager. Forældretilfredsheden er vigtig for den fortsatte faglige udvikling af dagtilbudsområdet. Sprogstimulering: At tale og forstå dansk er en væsentlig forudsætning for vellykket integration. En tidlig sprogstimulering og særlig indsats i dagtilbuddene, skal bidrage til, at tosprogede børn får en bedre skolestart. Det er et mål, at alle børn skal kunne tale og forstå dansk, når de kommer i skole. Brugertilfredshed med dagtilbud: Forældretilfredsheden med dagtilbuddene skal som minimum fastholdes på niveauet fra seneste brugerundersøgelse. Sprogvurdering: I 2010 er andelen af skolestartere, der har behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog 56 procent. Denne andel skal reduceres 60 % - Hvert 2. år gennemføres en brugerundersøgelse blandt forældre med børn i kommunens dagtilbud. Andelen af tosprogede førskolebørn der har behov før supplerende undervisning i dansk som andetsprog, opgøres ved afrapportering via skolernes kvalitetsrapporter. Nej Nej Børn og unge Danskfaget Karaktergennemsnit dansk retskrivning: Undervisning er skolens kerneydelse. Eleverne skal mødes med passende krav og Karaktergennemsnittet ved folkeskolens faglige udfordringer, så deres evner til at erhverve kundskaber og færdigheder afgangsprøve i dansk retskrivning skal stige i udnyttes bedst muligt. Dansk er det væsentligste fag i folkeskolen, derfor skal perioden. Karaktergennemsnittet i 2008 var 5,8. indsatsen kunne aflæses i resultatet ved folkeskolens afgangsprøver i dansk. 55 % Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve opgøres på kommuneniveau af Undervisningsministeriet og gøres tilgængeligt, så snart Undervisningsministeriet har beregnet og fremlagt resultaterne på baggrund af skolernes indberetninger. Dette sker som regel inden skolernes efterårsferie i det efterfølgende skoleår. Ja Børn og unge Børn og unge Danskfaget Karaktergennemsnit i skriftlig dansk: Undervisning er skolens kerneydelse. Eleverne skal mødes med passende krav og I Gladsaxe er karaktergennemsnittet ved faglige udfordringer, så deres evner til at erhverve kundskaber og færdigheder folkeskolens afgangsprøve i skriftlig fremstilling i udnyttes bedst muligt. Dansk er det væsentligste fag i folkeskolen, derfor skal faget dansk tilfredsstillende. Målet er, at det skal indsatsen kunne aflæses i resultatet ved folkeskolens afgangsprøver i dansk. fastholdes i forhold til resultatet fra skoleåret 2008/09. Danskfaget Karaktergennemsnit i mundtlig dansk: Undervisning er skolens kerneydelse. Eleverne skal mødes med passende krav og I Gladsaxe er karaktergennemsnittet ved faglige udfordringer, så deres evner til at erhverve kundskaber og færdigheder folkeskolens afgangsprøve i mundtlig fremstilling i udnyttes bedst muligt. Dansk er det væsentligste fag i folkeskolen, derfor skal faget dansk tilfredsstillende. Målet er, at det skal indsatsen kunne aflæses i resultatet ved folkeskolens afgangsprøver i dansk. fastholdes i forhold til resultatet fra skoleåret 2008/09. 5,8 6,8 7,7 Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve opgøres på kommuneniveau af Undervisningsministeriet og gøres tilgængeligt, så snart Undervisningsministeriet har beregnet og fremlagt resultaterne på baggrund af skolernes indberetninger. Dette sker som regel inden skolernes efterårsferie i det efterfølgende skoleår. Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve opgøres på kommuneniveau af Undervisningsministeriet og gøres tilgængeligt, så snart Undervisningsministeriet har beregnet og fremlagt resultaterne på baggrund af skolernes indberetninger. Dette sker som regel inden skolernes efterårsferie i det efterfølgende skoleår. Ja Ja 87

91 Område Målsætning Resultatkrav Børn og unge Læsefærdigheder Læsesikkerhed: Elevernes læsefærdigheder skal styrkes. Læsefærdigheder er afgørende for Andelen af sikre og nogenlunde sikre læsere på 5. mulighederne for at fortsætte et uddannelsesforløb efter folkeskolen og dermed for klassetrin skal stige i perioden frem til at have et grundlag for at blive en velfungerende og positivt bidragende borger i samfundet. Børn og unge Børn og unge Fagligt uddannet personale For at eleverne skal kunne udnytte deres faglige potentiale skal undervisningen gennemføres af fagligt kompetente undervisere. Undervisers faglige niveau: Andelen af timer, som planlægges gennemført af lærere med linjefagsuddannelse eller kompetencer svarende hertil, skal være øget fra 93 procent i 2009 til 95 procent i Skole Unge i ungdomsuddannelser Undervisningen skal være med til at øge den enkelte elevs lyst til og mulighed for at Andelen af unge, der fortsætter i fortsætte sin uddannelse efter folkeskolen f.eks. i et gymnasialt tilbud eller en ungdomsuddannelse efter skole, skal stige. erhvervsuddannelse. Det er vigtigt at motivere elevernes lyst til at uddanne sig i fortsættelse af skolen. Resultatkrav % Opfølgningsmetode Der laves en test af eleverne i 5. klasse, der skal danne baggrund for en opgørelse Skolerne opgør tallene ud fra den årlige planlægning af skole-året. Opgørelsen vedrører foregående skoleår, fx vedrører opgørelsen for 2011, som foretages ultimo 2011, skoleåret 2010/2011. Opgørelserne indberettes i forbindelse med udfærdigelse af kvalitetsrapporterne i henholdsvis 2011 og Andelen opgøres på baggrund af statistisk materiale fra Ungdommens Uddannelsesvejledning over åriges uddannelsesplacering. Opgørelsen kommer hvert år i april. Halvårsopfølgning Nej Nej Ja Børn og unge Børn og unge En af visionerne for Gladsaxe Kommunes skoler er, at alle børn og unge opnår uddannelse og dannelse. Kommunen fortsætter den aktive indsats med cykelstiplanen med henblik på at skabe større sikkerhed for de bløde trafikanter og mindske trængslen på vores veje. 87 % Genplacering i ungdomsuddannelse Genplaceringsfrekvensen af unge, der forlader uddannelsessystemet i utide, skal stige. I perioden august-december 2009 var antallet af unge, der forlod uddannelsessystemet 174, hvoraf 136 blev genplaceret. Genplaceringsfrekvensen var 78 %. 79 % Børn der cykler til skole Antallet af børn, der cykler til skole ved den årlige 'Alle børn cykler', skal stige. I 2009 deltog 175 børn. Genplaceringsfrekvensen opgøres på baggrund af statistisk materiale fra Ungdommens Uddannelsesvejledning over åriges frafald og genplacering. Opgørelsen kommer hvert år i april. Antallet af børn der cykler til skole opgøres via initiativet 'Alle Børn Cykler', der er en årlig tilbagevendende begivenhed i september måned. Ja Nej Tværgående Tværgående Sundere unge Vægt i børnehaveklasse: Gladsaxe Kommune lægger vægt på forebyggende arbejde på børne- og Den årlige vejning af skoleelever i børnehaveklasse ungeområdet og iværksætter indsatser, der har et forebyggende og skal vise, at procentdelen af børn, der er sundhedsfremmende sigte. Det forebyggende arbejde skal betyde, at færre unge overvægtige, falder i perioden. Andelen af er daglige rygere og at en stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune har overvægtige børnehaveklasseelever er primo 2010 godt eller virkelig godt selvvurderet helbred. 17,5 procent svarende til 134 børn. Sundere unge Gladsaxe Kommune lægger vægt på forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet og iværksætter indsatser, der har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Det forebyggende arbejde skal betyde, at færre unge er daglige rygere og at en stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune har godt eller virkelig godt selvvurderet helbred. Vægt i 5. klasse: Den årlige vejning af skoleelever i 5. klasse skal vise, at procentdelen af børn, der er overvægtige, falder i perioden. Andelen af overvægtige 5. klasse elever er primo procent, svarende til 159 børn ,5 % 21 % Andelen af overvægtige elever i børnehaveklassen opgøres efter den årlige vejning. Andelen af overvægtige elever i 5. klasse opgøres efter den årlige vejning. Nej Nej 88

92 Drift Børne- og Undervisningsudvalget SKOLER Dette budgetområde omfatter: Folkeskole Skolefritidsordninger Privatskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsskoler og efterskoler FOLKESKOLE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 3.01 Folkeskoler 3.02 Serviceforanstaltninger 3.03 Syge- og hjemmeundervisning 3.06 Befordring af elever 3.08 Kommunale specialskoler Beskrivelse af aktiviteten Folkeskoleområdet er organiseret efter folkeskoleloven, lovbekendtgørelse nr. 593 af Folkeskolen er kommunal, og Byrådet har ansvaret for, at alle undervisningspligtige børn i kommunen modtager undervisning. Skolen omfatter en 10-årig grundskole og en 1- årig 10. klasse. Der er 12 folkeskoler med børnehaveklasse til 9. klasse, ét 10. klasse-center for samtlige 10. klasseelever, to specialskoler og én observationsskole. Folkeskolen i Gladsaxe omfatter desuden et antal specialklasser, der er placeret på fire skoler Viften af lokale foranstaltninger muliggør, at Gladsaxe Kommune kan tilbyde relevant undervisning og behandling samt fritidstilbud til stort set alle børn med særlige behov. FOLKESKOLER Folkeskoleområdet indeholder et centralt og et decentralt budget. Den samlede ramme omfatter alle udgifter og indtægter til personale, undervisning, administration og bygninger m.v. Området og de enkelte decentrale enheder er lønsumsstyrede. Lønsumsstyringen indebærer, at skolerne har kompetence til handling inden for eget lønbudget, dels vedrørende anvendelsen af ressourcer inden for det enkelte personale- og fagområde, dels vedrørende anvendelse af de samlede løn- og normeringsressourcer. Det er dog forudsat, at skolernes virksomhed fortsat baseres på faguddannede medarbejdere i den udstrækning, det kan lade sig gøre at ansætte uddannede lærere og pædagoger. Ledelsesstrukturen på folkeskolerne består af fire personer: skoleleder, viceskoleinspektør, SFO-leder og administrativ leder. Derudover er der, i forbindelse med specialklasseområdet, oprettet afdelingslederstillinger på tre skoler. Tilrettelæggelse af arbejdet på den enkelte skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens krav, Byrådets mål og rammer, de særlige indsatsområder, og skolens egne mål. Der er frit valg mellem folkeskolerne i Gladsaxe Kommune, kun begrænset af den fysiske kapacitet på skolerne. Klassedannelsen foretages herefter af skolelederen i samarbejde med Børne og Kulturforvaltningen og skolelederen har kompetence til at sammenlægge klasser. 89

93 Drift Børne- og Undervisningsudvalget For at understøtte det frie valg tildeles skolerne budget på baggrund af en aktivitetsbaseret budgetmodel, hvor ca. 64 pct. af ressourcetildelingen til den enkelte skole bestemmes af antallet af elever og SFO-børn på skolen pr. 5. september året før. Ved siden af de aktivitetsafhængige budgetelementer tildeles skolerne et grundtilskud, dvs. efter aktivitetetsuafhængige principper. Det drejer sig om budget til ledelse, teknisk administrativt personale, bygninger, energi, elevråd, kantine m.v. samt til løsning af særlige opgaver som Byøkologisk Center, Jernalderbyen, Teaterskole m.v. Her udover tildeles skolerne en social pulje, et særtilskud til skoler med lave klassekvotienter, samt en tosprogspulje. Skoleområdets samlede budgetramme til normalundervisning er i budget 2011 baseret på elev- og SFO børnetal i elevtalsprognosen. Prognosen indeholder forventede elevtal for skoleåret 2009/2010 og frem. Folkeskoleandelen i Gladsaxe Kommune forventes at være 83,2 pct. ud af en årgang, og der prognosticeres endvidere med en årlig afvandring fra folkeskoleområdet til andre kommuner, private skoler og efterskoler. Skole- og SFO-områdets budget er fastsat efter følgende elev- og børnetal: Takstgruppe Bh.-3. klassetrin klassetrin klassetrin klassetrin I alt SFO * Eksklusiv elever i specialgrupper og på Lundevang skole. ** Eksklusiv børn i specialgrupper. Som det fremgår af tabellen, er prognosen for skoleåret 2010/ elever i børnehaveklasse til 10. klasse. Når den faktiske opgørelse af elev- og børnetallet pr. 5. september 2010 er kontrolleret og endelig bekræftet, foretages der en budgettilpasning for indeværende budget til den faktiske aktivitet. Budgettilpasningen sker i form af en tillægsbevillingssag i begyndelsen af budgetåret. Derudover er der 61 elevpladser på Lundevang Skole og 179 pladser i specialgrupper. I medfør af den aktivitetsbaserede budgetmodel er skolernes budget beregnet på baggrund af elevtalsprognosen. Taksterne reguleres årligt med pris- og lønfremskrivningen samt ændringer, der vedtages i forbindelse med budgetudarbejdelsen. Taksterne for er følgende: Budgetter fastsættes efter følgende takster pr. elev og pr. barn: Takstgruppe Bh.-3. klassetrin klassetrin klassetrin klassetrin SFO Den enkelte skolebestyrelse beslutter skolens timefordelingsplan under overholdelse af folkeskolelovens minimumstimetal pr. klassetrin, og de konkrete principper for anvendelse af skolens lærerressourcer. 90

94 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Specialundervisning Specialundervisning omfatter den kommunale specialundervisning efter folkeskolelovens 20, stk. 2. I henhold til loven påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge fra 0 til 18 år, herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Den almindelige specialundervisning omfatter både specialskoler, specialklasser og decentral specialundervisning på skolerne. Det er skolebestyrelsen, der fastlægger principper for organisering af specialundervisning på skolerne. Denne specialundervisning kan finde sted blandt andet i støttecentre, som forebyggende undervisning eller som konkret udmøntet specialundervisning til den enkelte elev. Fra skoleåret 2008/2009 er midlerne til enkeltintegreret specialundervisning og visitationen af samme udlagt til skolerne. Den samlede pulje til enkeltintegreret specialundervisning på folkeskolerne er på 12,7 mio. kr. og fordeles til skolerne i forhold til skolens sociale indeks og elevtallet. Den mere vidtgående specialundervisning omfatter både specialklasser i Gladsaxe Kommune og henvisning til specialskoler. Det er kommunen, der beslutter, hvilket tilbud eleven skal visiteres til. De udskilte foranstaltninger er organiseret i en bestiller-udførermodel, der er placeret som et selvstændig budgetområde, Støttekrævende børn og unge, under Børne- og Undervisningsudvalget. Bestillerfunktionen varetages af afdelingen Støttekrævende Børn og Unge. Skoleområdet varetager udførerfunktionen for følgende specialklasser på skolerne: 2 observationsklasser med gennemsnitlig 7 elever for bh.kl. 3.klassetrin. Læseskole på Enghavegård Skole med 6 læseklasser á 8 elever for 4. 8.klassetrin. Klasserækken er oprettet som et flerårigt forløb for ordblinde børn. Taleklasse på Værebro Skole med 7 elever for skolebegyndere med svære sprog- og talevanskeligheder. 2 specialgrupper med et 2-årigt forløb på Gladsaxe Kommunale Ungdomsskole. Der er 8-10 elever på hver årgang. Specialgruppen er primært for elever fra Lundevang Skole, der skal fortsætte 9. og 10. skoleår i Gladsaxe Kommune. 15 grupper for gruppeintegrerede elever, vidtgående specialundervisning, heraf 6 grupper på Marielyst Skole, 2 grupper på Gladsaxe Skole for børn med kontaktvanskeligheder, 2 grupper for ADHD børn på Gladsaxe Skole og 5 grupper for børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Værebro Skole. Enkeltintegrerede elever indgår i folkeskolens normalklasser med et antal specialundervisningstimer eller anden støtte. Undervisningspersonale Folkeskoleområdet er rammestyret. Fastlæggelse af den enkelte skoles lønbudget sker på baggrund af den tidligere beskrevne aktivitetsbaserede budgetmodel, hvilket indebærer at størstedelen af lønbudgetterne reguleres en gang årligt, når de faktiske elev- og børnetal pr. 5. september er kendt og valideret. Inden for den enkelte skoles økonomiske ramme, beslutter skolen selv, hvor meget personale herunder undervisningspersonale - der skal ansættes til løsning af den samlede undervisnings- og SFO-opgave. 91

95 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Særlige stillinger aflønnet på lærerlønskonti Skoleledelse På hver skole er der 1 skoleinspektør og 1 viceskoleinspektør, samt afdelingslederstilling ved Enghavegård, Marielyst, Gladsaxe og Værebro skoler. Afdelingslederne er tilknyttet skolernes specialklasser. Der er i alt 30 skole- og viceskoleinspektører og 4 afdelingsledere på de 12 skoler, 10. Klasse-centret, Lundevang skole og Bøgestrøm Skolekonsulenter Skolekonsulentordningens opgaver er overordnet; proces- og udviklingsopgaver i forhold til skolernes gennemførelse af skolekontrakter, skolepolitikken og folkeskoleloven, helhedstænkning på børneområdet inden for Børne- og Kulturforvaltningens samlede område, varetagelse af mere administrative opgaver inden for skoleområdets virke. Mere specifikt skal skolekonsulenterne bl.a. arbejde med; implementeringen af de skolepolitiske mål, de fælles indsatsområder: Læsning og IT, bistå skolerne med indarbejdelse af trinmål, evaluering og dokumentation, skolekontrakter, kursusvirksomhed for skolernes pædagogiske medarbejdere. Modersmålsundervisning Det er frivilligt for kommunerne at tilbyde modersmålsundervisning for sprogområder uden for EU-lande, EØS-lande samt fra Færøerne og Grønland. I skoleåret 2010/2011 gives der modersmålundervisning i følgende sprog: Urdu, tyrkisk, jugoslavisk, somali, farsi, arabisk og islandsk. Børnehaveklasseundervisning Kommunen skal tilbyde børnehaveklasseundervisning i følge folkeskoleloven. Undervisningen varetages af en børnehaveklasseleder, og undervisningstiden skal minimum være 20 timer om ugen. Ud over en børnehaveklasseleder er der til hver børnehaveklasse knyttet en børnehaveklasseassistent. Desuden bevilges der timer til særlig modtagelsesindsats for tosprogede elever, i omfang svarende til én børnehaveklasse. Ekstra Hænder Der er i budget 2011 afsat kr. i 2011 og kr. i 2012 og frem til projekt ekstra hænder i klassen. Denne pulje er placeret på den centrale lærerlønskonto. Bygninger og udendørsarealer Området indeholder blandt andet midler til afledt drift i forbindelse med planen for skolernes udbygning. Der er afsat en mindre central pulje til dækning af akut opståede skader, der ikke kan forventes dækket af skolernes beløb til daglig vedligeholdelse. Tekniske serviceledere m.fl. Området indeholder visse løn- og driftsudgifter forbundet med de tekniske serviceledere/- medarbejdere ved skolerne. Der er i alt lønsum svarende til 26 stillinger. Anskaffelse af inventar 92

96 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Central pulje til indkøb af inventar mv. til særlige formål f.eks. til lokaler på skolerne, der lejes ud, svømmeundervisning mm. Undervisningsmidler Området indeholder driftsudgifter til Skoleintra. Skoleintra er et internetbaseret værktøj, der fungerer som et vigtigt formidlingsværktøj i skolehjemsamarbejde. Skoleintra er indført på alle kommunens skoler, med det formål at styrke kommunikationen mellem hjem og skole herunder den enkelte forældres indsigt i sit barns skolegang. For at sikre god brug og anvendelighed af værktøjet, tilbydes alle lærere i kommunen en ADSL-opkobling. Elevaktiviteter Elevaktiviteter omfatter udgifter til Byøkologisk Center ved Gyngemosen, Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter på Værebrovej (Jernalderbyen), andel af udgift til Naturskolen ved Fiskebæk, tilskud til fælleselevråd og venskabsbysamarbejde. Administration Området dækker udgifter til fælles stillingsopslag og tryksager. Andet Området omfatter udgifter til tilskud til Gladsaxe Lærerforenings feriekolonier, lejeforhold vedrørende Blaagaard Seminarium, skolepatruljer, kurser for skolesekretærer og serviceledere/medarbejdere, samt kulanceerstatninger og udgifter til tolkebistand. Betaling til/fra kommuner Betaling til/fra kommuner omfatter udgifter og indtægter til undervisning af børn, der i medfør af lov om frit skolevalg på tværs af kommunegrænser, vælger skoletilbud i anden kommune end bopælskommunen. Området dækker også udgifter og indtægter i forbindelse med modersmålsundervisning, der finder sted uden for Gladsaxe Kommune. SERVICEFORANSTALTNINGER Pædagogisk udviklingsarbejde Området indeholder udgifter og indtægter til udarbejdelse af mindre tryksager, rapporter mv. Pædagogisk Central Pædagogisk Central er en overbygning til skolebibliotekerne, både materialemæssigt og administrativt. Børne- og Kulturforvaltningens kursusaktiviteter varetages af, og finder i stor udstrækning sted på, Pædagogisk Central. Pædagigisk Central er også et servicecenter for skolerne primært på materialeområdet. Hver skole, herunder Lundevang Skole og 10. Klasse-centret, har eget skolebibliotek. Biblioteket skal fungere på skolen som et pædagogisk servicecenter og stille materialer til rådighed for elever og lærere, både til fritid og til undervisning. BEFORDRING AF ELEVER Regler for tilskud til transport af folkeskoleelever er angivet i folkeskolelovens 26. Ud over skolebuskort og sygebefording yder kommunen også bustransport til skolesvømning og til to særligt beliggende områder; Kagså og Kongshvile. Kommunen står for administrationen af befordringsrabat og godtgørelse til elever i erhvervsgrunduddannelser samt befordring af midlertidigt syge og invaliderede elever på ungdomsuddannelser. SYGE- OG HJEMMEUNDERVISNING 93

97 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Området omfatter lønudgifter til hjemmeundervisning af syge børn og supplerende undervisning af nytilflyttede elever samt hospitalsundervisning. Ressourcen indgår i en central pulje. KOMMUNALE SPECIALSKOLER Gladsaxe Kommune drifter følgende specialskoler på skoleområdet: Specialskolen Lundevang Skole, der er en skole for elever med både generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder og med forskellige grader af ADHD. Skolen indeholder en indskolingsdel, et skoleforløb til og med 8. Klassetrin, en skolefritidsordning for bh.kl.-3. Klasse, og en H afdeling for elever med ADHD. Observationsskolen Bøgestrøm Skole, der er et specialpædagogisk opholdssted for elever i børnehaveklasse til 6. klasse, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte. Bakkeskolen, der er en specialskole for børn med autisme med moderat til svære indlæringsvanskeligheder, hvor eleverne har brug for en meget struktureret og tilrettelagt dag med et individuelt tilpasset helhedsorienteret undervisningstilbud kombineret med et socialpædagogisk tilbud. Skolen er organisatorisk placeret under Skoleområdet, men hører budgetmæssigt til under området Takstfinansierede institutioner. Kriminalpræventivt arbejde Det kriminalpræventive arbejde i Børne- og Kulturforvaltningen er koncentreret om to SSPkonsulenter og to udegående medarbejdere. Arbejdet er inddelt i 3 niveauer: Et ledelsesniveau med SSP-styregruppen, det koordinerende niveau med SSPkoordinationsgruppen og endelig det udøvende niveau med SSP-netværksgrupper. Der er nedsat fem lokale SSP-netværksgrupper med repræsentanter fra lokale skoler, klubber distriktspoliti mm., som forsøger at opfange lokale problemstillinger og handle på disse. Endvidere koordineres arbejdet i den såkaldte tirsdagsgruppe, et hurtigt arbejdende samarbejdsorgan mellem politiet og Børne- og Kulturforvaltningen på det udøvende plan. Kantiner Kantinerne på Gladsaxe og Værebro skoler kan udlejes til borgere i Gladsaxe og ansatte ved Gladsaxe Kommune. Udlejningen er beregnet til familiearrangementer og lejen er: Gladsaxe skole: Værebro skole: kr. pr. aften (2.640 kr. pr. weekend) kr. pr. aften (3.390 kr. pr. weekend) Forældrebetaling for lejrskoler og feriekolonier er henholdsvis maksimalt 56 kr. pr. dag og maksimalt 103 kr. pr. dag. 94

98 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Rammer kr. netto R 2009 B 2010 B2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Folkeskole, decentralt budget Folkeskole, central budget Lønninger mv Skolekonsulenter Bygninger og udendørsarealer Tekniske service Anskaffelse af inventar Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet Køb af pladser Betaling til/fra kommuner Lønpulje Specialskoler Pædagogisk udviklingsarbejde Befordring af elever Pædagogisk central Syge- og hjemmeundervisning Kriminalpræventivt arbejde Folkeskole I alt ,324 SKOLEFRITIDSORDNINGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 3.05 Skolefritidsordninger SKOLEFRITIDSORDNINGER Hver skole har én SFO, der kan opdeles i flere afsnit (afdelinger). SFO erne modtager folkeskolens børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. En SFO optager alene de børn, der er indskrevet i den skole, hvortil SFO en er knyttet. Der føres tilsyn med børnenes fremmøde. SFO erne ved Enghavegård, Marielyst og Værebro skoler har tilknyttet skolens specialgrupper til og med 3. klassetrin. SFO erne holder åbent kl , fredag kl Der er åbent hele året, undtagen dagen før Påske, 1. maj, dagen efter Kristi Himmelfarts dag, 5. juni og mellem jul og nytår, samt én uge i sommerferien. Sommerferielukningen sker i uge 30, dog undtaget fire SFO er. 95

99 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Lønninger SFO-området er lønsumsstyret. Fastlæggelse af lønbudgettet på den enkelte SFO sker på baggrund af den aktivitetsbaserede budgetmodel, hvilket indebærer, at størstedelen af lønbudgetterne kan fastlægges, når de faktiske elev- og børnetal pr. 5. september året før er kendt og valideret. Inden for den enkelte skoles økonomiske ramme beslutter skolen selv, hvor meget personale herunder pædagogpersonale - der skal ansættes til løsning af den samlede undervisnings- og SFO-opgave. I taksterne til SFO børn er indregnet midler til vikardækning svarende til i alt ca. ni vikarstillinger. Søskendetilskud Der ydes søskenderabat, når man har indmeldt mere end et barn i daginstitution/sfo. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 pct. for øvrige pladser. Udgiften til søskenderabat beregnes med 23,2 pct. af forældrebetalingen. Fripladser I henhold til lov om social bistand kan der ydes fripladstilskud i SFO på grund af indtægtsmæssige eller pædagogiske forhold. Udgiften til fripladser beregnes med 12,6 pct. af forældrebetalingen. Inventar (SFO'ernes rammebeløb) Inventarkontoen indeholder alene SFO ernes rammebeløb. Det består af et beløb pr. barn og et grundbeløb pr. SFO. Endvidere er der en mindre akutpulje til uforudseelige opgaver. Kursusudgifter Udgifter til kompetenceudvikling for personale i SFOerne. Forældrebetaling I 2011 koster en plads kr. pr. måned i 12 måneder. Børn af forældre, der har orlov til børnepasning, kan efter ansøgning benytte SFO kl på skoledage. Forældrebetalingen er 960 kr. pr. måned, svarende til ca. 70 pct. af den normale forældrebetaling. Rammer kr. netto R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 SFO, decentralt budget SFO, centralt budget Søskenderabat Fripladser Lønninger mv Inventar Kursus Forældrebetaling Skolefritidsordninger i alt PRIVATSKOLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 96

100 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Beskrivelse af aktiviteten I følge lovbekendtgørelse 705 af 3. juli 2009 om Friskoler og private grundskoler mv. skal der ydes kommunalt tilskud til privatskoleelever. Kommunen skal både yde tilskud til undervisning og til fritidstilbuddet. I budgetåret 2011 skal Gladsaxe Kommune betale staten en takst for hver elev/barn, der har bopæl i Gladsaxe Kommune og som pr er indskrevet i private skoler. Fra budget 2011 er budgettet til bidraget til privatskolerne demografireguleret. Pr gik Gladsaxe-børn i privatskole med følgende tilskud: Tilskud til undervisning: kr. pr. elev til i alt elever. Tilskud til SFO: kr. pr. barn til i alt 671 børn kr. netto R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Privatskoler UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Ungdommens Uddannelsesvejledning Beskrivelse af aktiviteten Opgaver vedrørende skole- og ungdomsvejledningen varetages af det fælleskommunale selskab UU-Nord. Kommunalbestyrelserne i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner har indgået aftale om drift af et fælleskommunalt Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter, med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv i henhold til kapitel 1 og 2 i lov nr. 673 af 1. juli 2009 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. De deltagende kommuner yder et basistilskud til dækning af basisopgaverne på vejledningsområdet og de rekvirerer herudover EGU-uddannelsespladser efter ønske og betaling pr. plads. Budgettet til EGU elever er fra budget 2011 øget med kr. til yderligere tre EGU pladser, således at der i alt er budget til 11 pladser i I overslagsårene er afsat yderligere , således det samlede antal bliver 14. Gladsaxe Kommune har valgt at købe supplerende ydelser for at tilbyde sine unge det ønskede serviceniveau på vejledningsområdet. Tilkøbsydelserne omfatter særlig praksisordning samt supplerende målrettet vejledning af børn og unge med særlige behov for vejledning. Fra 1. juli 2007 overgik vejledningsopgaven på fri- og privatskoler til kommunerne. For Gladsaxe Kommune betyder det, at vejledningsopgaven fremover varetages af UU-Nord. Basisbeløbet til UU-Nord er øget i forhold til denne opgave fra budget Da betalingen til UU-Nord afhænger af antal 6-16 årige er basisbeløbet til UU-nord fra budget 2011 demografireguleret. Ungdommens Uddannelsesvejledning omfatter skolevejledning på alle kommunens skoler samt central vejledning placeret i lokaler i Lyngby-Taarbæk Kommune. UU-Nord forestår: vejledning på skolerne vejledning på fri- og privatskoler etablering af brobygningsforløb koordination indsatsen for unge med særlige behov ungdomsvejledning af unge op til 25 år 97

101 Drift Børne- og Undervisningsudvalget vejledning af elever i specialskoler overgangsvejledning mellem skole- og uddannelsesinstitutioner administration af tilbud om erhvervsgrunduddannelse administration af befordringsrabatordning til EGU elever. Rammer kr. netto R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning UNGDOMSSKOLER OG EFTERSKOLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 3.44 Faglige uddannelser 3.76 Ungdomsskoler Beskrivelse af aktiviteten Efterskoler og ungdomskostskoler Lovbekendtgørelse nr. 869 af 11. september 2009 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) fastsætter regler for den kommunale betaling til efterskoleelever. Kommunen betaler bidrag til staten for elever fra kommunen, der den 5. september i kalenderåret før bidragsåret var indskrevet på en efterskole. Der er registreret 202 elever fra Gladsaxe Kommune, der pr er indskrevet på en efterskole eller en ungdomsskostskole. For hver elev skal Gladsaxe Kommune i år 2011 betale staten kr. Fra budget 2011 er budgettet til bidraget til efterskoler demografireguleret. Andre faglige uddannelser Der er kommunal bidragspligt til staten for deltagere på produktionsskoler. Bidragene afregnes én gang årligt på grundlag af det faktiske antal årselever i året før budgetåret og de dertil svarende bidrag, som er fastsat på finansloven. Der opereres med to forskellige takster. Kommunen skal i år 2011 betale staten: For årselever under 18 år: kr. For årselever på 18 år eller mere: kr. Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelse er et tilbud til unge, der ikke kan indgå i det ordinære uddannelsessystem. Det er en 2-årig uddannelse og hviler på lovbekendtgørelse 1321 af 27. november 2007 om erhvervsgrunduddannelse mv. Området administreres under UU-Nord (det fælleskommunale Ungdommens Uddannelsesvejledning). Ungdomsskoler Ungdomsskolens aktiviteter hviler på lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004 om ungdomsskoler, og er rettet mod de unge fra 14 til 18 år. Ungdomsskolens heltidsundervisning, der er et alternativt skoletilbud for ca. 80 elever, omfatter 2 alternativgrupper, 3 udskolingsgrupper fortrinsvis med elever fra Lundevang 98

102 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Skole, 1 dansk som andetsprogsgruppe med 2 lærerordning for sent ankomne udlændinge, en erhvervsklasse samt to prøveforberedende klasser. Ungdomsskolen tilbyder familieungdomsskole, både til egne og til familier i fra folkeskolerne Ungdomsskolen etablerer franskundervisning for elever, der fra 7. klasse til 10. klasse ikke kan få deres ønske opfyldt på hjemskolen. Ungdomsskolen tilbyder i samarbejde med UU- Nord Jobsnuseren til folkeskolernes 7. klasser, kurser i Samtale i stedet for vold til folkeskolernes 8. klasser samt førstehjælps kurser til folkeskolens afgangselever. Ungdomsskolens fritidsundervisning, der benyttes af ca. 40% af kommunens årige, tilbyder almen undervisning, prøveforberedende undervisning og specialundervisning samt en knallertkøreskole. Ungdomsskolens tilbud er suppleret med en ungdomsskoleklub. Ungdomsskolen udsender i august måned sit program til alle kommunens årige. Ungdomsskolen indgår i et formaliseret samarbejde med 10. klassecentret om bla. rummelighed. Værestedet i Høje Gladsaxe er tilknyttet Ungdomsskolen. Værestedet er etableret som et sted for unge, bl.a. med det formål at imødegå ghettodannelse i Høje Gladsaxe. Værestedet har samlet budget på ca. 0,9 mio. kr. Aktiviteten medfinansieres med midler fra det kriminalpræventive arbejde. Rammer kr. netto R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Ungdomsskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Andre faglige uddannelser Erhvervsgrunduddannelser Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddan Ungdomsskoler og efterskoler, i alt DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Dette budgetområde omfatter: Dagpleje og institutioner for 0-6 årige Klubber Fælles udgifter og tilskudsordninger DAGPLEJE OG DAGTILBUD FOR 0 6 ÅRIGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 5.11 Dagpleje 5.13 Børnehaver 5.14 Integrerede dagtilbud Beskrivelse af aktiviteten Området består af dagtilbud for 0-6 årige, herunder dagpleje, som skal udøve sin virksomhed 99

103 Drift Børne- og Undervisningsudvalget indenfor de mål og rammer, som Byrådet har fastsat. Gældende lovgivning, overenskomster, politikker og retningslinier på området skal overholdes. Gladsaxe Kommunes dagtilbud har selvforvaltning. Selvforvaltning betyder at samtlige dagtilbud, selv har råderet over størstedelen af budgettet. Følgende områder er ikke lagt ud til selvforvaltning: vikarmidler til langtidssygdom og øvrige uforudsete lønudgifter, pensioner, vedligeholdelse af bygninger og legepladser, husleje og arbejdsskade. Det er fastsat i Dagtilbudsloven, at der skal være en forældrebestyrelse i dagtilbuddene. I hver områdeinstitution, selvejende daginstitution og dagpleje er der en forældrebestyrelse med forældreflertal. Bestyrelsen fastsætter de overordnede principper for dagtilbuddets virksomhed. Bestyrelsen godkender dagtilbuddets basisplan, som lederen har ansvar for at udmønte, inden for de mål og rammer Byrådet har fastsat. Tilsynet med dagtilbuddene varetages af Børne- og Kulturforvaltningen, ved de pædagogiske konsulenter på vegne af Gladsaxe Byråd. DAGPLEJE Dagplejen er en ligestillet del af Gladsaxe Kommunes dagtilbud for de 0 2 årige med fælles målsætning og er placeret synligt i lokalområdet i dagplejehuse med egen ledelse og høj grad af selvstyre. Dagplejen består af to dagplejedistrikter med hver en leder, en souschef og to dagplejepædagoger. Dagpleje bruges også som en del af kommunens specialpædagogiske tilbud. Den kommunale dagpleje er budgetteret med bruttoudgifter for 25,6 mio. kr. i 2011 som anvendes primært til lønninger. Resten dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af de to dagplejehuse med tilhørende legestuer. Dagplejen er normeret til 200 børn. Der anvises plads i dagpleje på linie med de øvrige dagtilbud ifølge den kommunale pladsgaranti. Pladser og dagplejehuse pr. 1. januar 2011 Institution Antal Pladser Dagplejedistrikter Takster Daginstitutionstakster i kr. Alder Dagpleje 0-2 år Rammer kr. netto R 2009 B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Dagplejen: Centralt Dagplejen: Decentralt (2 dagplejehuse) Forældrebetaling Fripladser Dagplejen i alt

104 Drift Børne- og Undervisningsudvalget ALDERSUDVIDEDE DAGTILBUD, VUGGESTUER, BØRNEHAVER FOR DE 0-6 ÅRIGE Området består af driftsudgifter, rammebeløb, løn og forældrebetaling. Vuggestuer og børnehaver er i forløbsmæssig sammenhæng. Børnetallet opgøres i enheder, så børn mellem 0 2 år tæller for 2 enheder og børn over 3 år tæller for 1 enhed. Dagtilbuddene er budgetteret med bruttoudgifter for 356,6 mio. kr. i Udgifterne går primært til lønninger. Resten dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af institutionerne. Det blev i forbindelse med frit valgsordningen på dagtilbudsområdet besluttet at indføre en aktivitetsbaseret budgetmodel således, at ressourcetildelingen til det enkelte dagtilbud bestemmes af antallet af enheder. Ved siden af de aktivitetsafhængige budgetelementer tildeles dagtilbuddet et grundtilskud, dvs. efter aktivitetetsuafhængige principper. Det drejer sig bl.a. om budget til ledelse, udflyttergrupper, specialbørn, sociale puljer, energi, rengøring samt minilandbrug. Budgetmodellen er evalueret i 2010, og konklusionen er, at modellen fungerer godt. I evalueringen er der anbefalet en række mindre justeringer af modellen. Modellen justeres til at omfatte mad til børnehavebørn, og der beregnes en selvstændig bespisningstakst, der demografireguleres og efterreguleres svarende til bøtaxen. Samtidig defineres tosprogede børn som børn, der kommer fra lande udenfor EØS. Tosprogsmidlerne omfordeles, så andelen af tosprogede skal være mindst 30 procent for at udløse tosprogsmidler. Størrelsen af tosprogspuljen holdes uændret. Modellen justeres desuden, så børn med særlige behov indgår i dagtilbudsprognosen, og en del af budgettet til børn med særlige behov tildeles via bøtax, mens den resterende del tildeles via grundtaksten. Antallet af enheder opgøres fremover én gang om måneden mod tidligere to gange af tekniske årsager. For at sikre bedre sammenhæng mellem budgetterne og det faktiske antal børn tilpasses institutionerns budgetter to gange om året mod tidligere én gang. Der er fra indført Ny Ledelses Organisation (NLO) på dagtilbudsområdet. Der er ni områder i kommunen med hver en områdeleder. Områdelederne er placeret i 3 områdehuse med 3 områdeledere og 2 administrative medarbejdere i hvert hus. I de 9 områder ligger 56 børnehuse med hver deres børnehusleder. De selvejende børneinstitutioner er ikke med i NLO. Der er 8 selvejende 0-6 års institutioner. Det blev i forbindelse med budget 2008 besluttet at indføre mad til alle kommunens børnehavebørn fra 1. september Alle børn i 0-6 års dagtilbud får derfor i dag serveret et sundt måltid mad. Mad til alle kommunens børn er fortsat en del af dagtilbudsydelsen, fordi udgiften til madordningen kan holdes indenfor 25 procent af bruttodriftsudgifterne. Det betyder, at forældrene ikke spørges, da madordningen er obligatorisk og ikke kan fravælges. Daginstitutionerne holder lukket en uge i sommerferien. Forældre der har behov for det, kan få passet deres barn i et børnehus. Antal 0 6 års dagtilbud pr. 1. januar 2011 Dagtilbud Antal Kommunale børnehuse 56 Selvejende dagtilbud for 0 6 år 8 I alt 64 Takster Dagtilbudstakster Alder Vuggestue/Integrerede dagtilbud 0 2 år Børnehaver/Integrerede dagtilbud 3 5 år

105 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Demografi Demografireguleringen for 0-6 årige i dagbud er fremkommet som forskellen mellem prognose 2009 og 2010: Takstgruppe årige årige 1/1 dags årige 3/4 dags Børn i alt I alt enheder Budgettet for dagtilbud for 0-6 årige er herefter fastsat efter følgende børnetal: Takstgruppe årige årige 1/1 dags årige 3/4 dags Børn i alt I alt enheder Tosprogscenter Center til sprogstimulering og opsøgende virksomhed i henhold til folkeskolelovens 4a af 3 6 årige tosprogede småbørn, herunder børn, som ikke frekventerer daginstitution, har lokaler på Søborg Torv. Administrationsbidrag Til de selvejende dagtilbud med lille overenskomst udbetales administrationsbidrag. Administrationsbidraget tildeles pr. barn, og udgør 890 kr. i Beløbet fremskrives i henhold til den almindelige løn- og prisfremskrivning. Der er pr selvejende dagtilbud med lille overenskomst. (Mørkhøj fri, Nybrogård og Kastaniehuset, Kagså) Løn Der registreres lønudgifter vedrørende personalet, der er tilknyttet det enkelte dagtilbud. Det gælder pædagoger, medhjælpere og køkkenpersonale. Der registreres også udgifter til pensionsforsikringspræmier, ATP-bidrag og feriepenge. Pensioner (til pensionerede medarbejdere) er overført til Økonomiudvalget. Lønbudgettet pr. dagtilbud er opdelt i fast løn og vikarudgifter. Vikarbudgettet dækker hel eller delvis vikar til ferie, feriefridage, kursus og korttidssygdom (sygdom under 4 uger). Midler til vikardækning af langtidssygdom udover dagpengeindtægten skal søges fra en central pulje, som styres af Børne- og Kulturforvaltningen. Dagpengeindtægterne tilgår løbende det enkelte dagtilbud. Løn til rengøringspersonale og indkøb af rengøringsmidler i samtlige dagtilbud, herunder dagplejehuse og klubber, bortset fra 1 selvejende klub, varetages af Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice (GKR). Central barselsfond Der er etableret en central barselsfond i Gladsaxe Kommune. Fonden er etableret ved at afsætte 0,9 pct. af lønfremskrivningen i en central barselsfond. Ejendomsudgifter Ejendomsudgifter vedrørende husleje og vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer 102

106 Drift Børne- og Undervisningsudvalget registreres på omkostningsstedet, dvs. ude på de enkelte dagtilbud. PAU Den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU) for pædagogmedhjælpere har en varighed på to et halvt år. Der ansættes PAU-elever to gange årligt. Forældrebetalingen i dagtilbud Dagtilbudstaksterne følger barnets alder. Taksterne er fremskrevet med 1,44 pct. Reglerne for fastsættelse af forældrebetalingen er fastsat i en bekendtgørelse fra Velfærdsministeriet (den cirkulærebestemte forældrebetaling). For børn under 6 år må forældrebetalingen højst være 25 pct. af driftsudgifterne. Ved beregning af forældrebetalingen fratrækkes driftsudgifterne udgifterne til husleje og bygningsvedligeholdelse. Kommunen skal yde et søskendetilskud. Dette indebærer, at der ikke ydes rabat på taksten for dyreste barn, men 50 pct. rabat på alle andre børn i institution undtagen i fritids- og ungdomsklubber. Rammer kr. netto R 2009 B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Område Garhøj: 18 børnehuse Områdekontor Garhøj Område Høje Gladsaxe Område Mørkhøj/Enghavegård Område Søborg Område Frødings Alle: 19 børnehuse Områdekontor Frødings Alle Område Buddinge/Marielyst Område Stengård Område Vadgård Område Kildebakken: 20 børnehuse Områdekontor Kildebakken Område Bagsværd/Søndergård Område Gladsaxe/Egegård Område Værebro selvejende børneinstitutioner Pulje til afvikling af ventelister Børnehaver: Centralt Børnehaver: Forældrebetaling Børnehaver: Fripladser Integr.inst.: Centralt Integr.inst.: Forældrebetaling Integr.inst.: Fripladser Institutioner for 0 6 år i alt Note: I forbindelse med indførelse af Ny Ledelses Organisation (NLO) er budgettet delt op pr. område fra De 8 selvejende børneinstitutioner er ikke med i NLO. 103

107 Drift Børne- og Undervisningsudvalget KLUBBER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 5.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Beskrivelse af aktiviteten Fritidsklub er et tilbud til børn fra 4. klasse til det 13. år. Tilbuddet er geografisk spredt i kommunen. Ungdomsklubben er et tilbud til årige unge. Det er i samme hus som fritidsklubben. I hver klub er der en klubbestyrelse med flertal af forældre og børn/unge. Bestyrelsen fastsætter de overordnede principper for klubbens virksomhed. Bestyrelsen godkender klubbens basisplan, som lederen/personalet skal udmønte inden for de mål og rammer Byrådet har fastsat. Det blev i forbindelse med fritvalgsordningen på klubområdet besluttet at indføre en aktivitetsbaseret budgetmodel således, at ressourcetildelingen til den enkelte klub bestemmes af antallet af børn. Ved siden af de aktivitetsafhængige budgetelementer tildeles klubben et grundtilskud, dvs. efter aktivitetetsuafhængige principper. Det drejer sig bl.a. om budget til ledelse, specialbørn, sociale puljer, energi, vikardækning til teamlederinstitutioner. Fritids- og ungdomsklubber holder lukket en uge i sommerferien. De samlede bruttoudgifter for 2011 beløber sig til 61,3 mio kr., som primært går til lønninger. Resten dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af klubberne. I klubberne fastsættes forældrebetalingen til højst 20 pct. af driftsudgifterne. Antal klubber pr. 1. januar 2011 Dagtilbud Antal Kommunale klubber 13 Selvejende klubber 1 I alt 14 Takster Dagtilbudstakster i kr Fritidsklubber Ungdomsklubber Demografi Demografireguleringen er fremkommet som forskellen mellem prognose 2009 og 2010: Takstgruppe Fritidsklub Ungdomsklub I alt Budgettet for klubber er herefter fastsat efter følgende børnetal: Takstgruppe Fritidsklub Ungdomsklub I alt

108 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Opsøgende arbejde i klubberne En af målsætningerne i kommunestrategien er, at Gladsaxe Kommune skal være et mere sikkert sted at færdes for borgerne. Der er i 2011 afsat kr. til opsøgende arbejde og klubudvikling i klubberne. Klubudviklingspuljen er til at tiltrække unge drenge og piger, både af dansk og anden etnisk oprindelse, til fastholdelse og introduktion til klubberne. Midlerne er tidligere blandt andet gået til: Aktiviteter for at hindre kriminalitet og sætte gang i diverse sportsaktiviteter. Diverse aktiviteter for at skabe større tryghed i centre mv. Opsøgende arbejde på tværs af klubberne for at styrke en fælles pædagogik. Styrket social indsats i Høje Gladsaxe og Værebro I midten af 2011 igangsættes projektet styrket social indsats i Høje Gladsaxe og Værebro. Målet med projektet er, at styrke den sociale indsats på en måde, som på samme tid gavner socialt udsatte børn, og gør dagtilbud, skole og fritidstilbud attraktive for alle familier. Socialministeriet bidrager med 9 mio. kr. til det samlede projekt i årene I 2013 og 2014 er der afsat 6,8 mio. kr. hvert år i budgettet til projektet. Rammer kr. netto R 2009 B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Klubber: Centralt Klubber: Decentralt Klubber: Forældrebetaling Klubber: Fripladser Klubber i alt FÆLLES UDGIFTER OG TILSKUDSORDNINGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Refusion vedr. børneteater Tilskud til nedsættelse af forældrebetaling Søskenderabat Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (Frit Valg) Lønninger mv Tolkebistand Pædagogisk konsulent Postudbringning Feriekolonien Fyrregården Teaterforestillinger Mælketilskud fra EU Kursusudgifter Betaling til/fra kommuner 5.18 Tilskud til private pasningsordninger Beskrivelse af aktiviteten Området består blandt andet af lønpulje, tolkebistand, konsulenter, feriekolonien Fyrregården, kursus/udvikling, refusioner kommunerne imellem og tilskud til forældredrevne legestuer. Frit Valg (tilskud til privat pasningsordning) Formålet med ordningen er at give forældrene valgmulighed mellem et kommunalt dagtilbud 105

109 Drift Børne- og Undervisningsudvalget eller økonomisk tilskud til privat dagpasningsordning. Tilskuddet skal minimum udgøre 75 pct. af nettodriftsudgiften af det billigste alderssvarende kommunale tilbud, dog højst 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Tilskuddet udgør pr maximalt kr. pr. måned til børn i alderen fra seks måneder til og med to år. Herudover gives under ordningen tilskud til forældre der vælger pasning i specielle institutioner som f.eks. Rudolf Steiner og Montessori børnehaver. Her gives tilskud til børnene skal i skole. Tilskuddet til børn i de nævnte børnehaver er maximalt kr. fra barnet fylder 3 år. Der forventes at være omkring børn tilknyttet ordningen i Der ydes søskenderabat i forbindelse med børn i frit-valg ordningen. Lønpulje Puljebeløbene til Ny Løn omplaceres fra Økonomiudvalgets budget. Når puljebeløbene er udmøntet til den enkelte medarbejder, omplaceres beløbet til de enkelte dagtilbuds konti. I forbindelse med selvforvaltning er der endvidere under fælles lønpuljer placeret budget til følgende områder: Decentral lønpulje til Ny løn Vikar til langtidssygdom Fælles lønomkostninger Frit Valg: Privat børnepasning Pædagogstuderende Regulering af dagpengeforventning I alt kr kr kr kr kr kr kr. Dagpengeindtægterne placeres løbende på det enkelte dagtilbud, mens dagpengeforventningen er placeret centralt. Kursus og udvikling Der er afsat midler til det pædagogiske og organisatoriske udviklingsarbejde samt kursusudgifter på dagtilbudsområdet. Den økonomiske ramme anvendes desuden til det forsøgsog udviklingsarbejde, der finder sted i sammenhæng med, Målsætning for daginstitution og dagpleje i Gladsaxe og herunder bl.a. dokumentations- og evalueringsmetoder. Endvidere støtter midlerne den løbende formidlingsproces og erfaringsudveksling mellem institutionerne. Kursusudgifter er i forbindelse med selvforvaltning delt op i et centralt og et decentralt beløb. De enkelte institutioner har et budget til køb af lokale og eksterne kurser. Det centralt placerede beløb er til lederudvikling og - kurser samt til generel kompetenceudvikling på hele området. Tolkebistand Der tilbydes tolkebistand til ikke dansktalende familier ved introduktion og anden kontakt i institutionerne. Feriekolonien Fyrregården Kolonien anvendes primært til sommerkoloni for dagtilbuddenes børn og unge og har kapacitet til ca. 25 personer. I perioden fra marts til oktober er udnyttelsesgraden på ca. 90 pct. Taksten er 87 kr. pr. døgn eksklusiv forplejning og rengøringen efter opholdet koster 730 kr. Betaling til/fra kommuner På kontoen Betaling til/fra kommuner sker der mellemregning med andre kommuner for de børn fra Gladsaxe Kommune, der benytter dagtilbud i andre kommuner, og for de børn fra andre kommuner, der benytter dagtilbud i Gladsaxe Kommune. Der er mulighed for Frit valg 106

110 Drift Børne- og Undervisningsudvalget af pladser over kommunegrænserne, hvorfor forældre har ret til at få optaget deres børn på venteliste i en anden kommune end bopælskommunen. Dog kan kommuner lukke ventelisten for udenbys borgere, såfremt pladsgarantien til egne borgere ikke kan opretholdes. Herudover betales for ophold i virksomhedstilbud og dagtilbud med særlige trosretninger eller pædagogiske retninger. Legestuer Kommunen har én forældredrevet legestue. Der ydes et grundbeløb på kr. og 8 kr. pr. barn pr. åbningsdag. Der er et gennemsnitligt fremmøde på 8 10 børn pr. åbningsdag. Børneteater Budgettet for refusion vedrørende børneteater er flyttet til området fra Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets ramme. Rammer kr. netto R 2009 B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Refusion vedr. børneteater Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen Søskenderabat Privat pasning Tolkebistand Pædagogiske Konsulenter Postudbringning Feriekolonien Fyrregården Teaterforestilling Mælketilskud fra EU Kursusudgifter Betaling til/fra kommuner Lønpuljer Tilskud til legestuer Områdekontorer Fælles udgifter i alt FAMILIE OG RÅDGIVNING Dette budgetområde omfatter Fysioterapeut Støttepædagogkorps Pædagogisk, psykologisk rådgivning Sundhedsudgifter Drift af institutioner FYSIOTERAPEUT Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fysioterapeut Fysioterapeut 107

111 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Beskrivelse af aktiviteten Fysioterapeuterne er opdelt på henholdsvis skole- og daginstitutionsområdet. Dagtilbudsområdet Fysioterapeuten observerer, undersøger, rådgiver og tester børn med sansemotoriske vanskeligheder og mindre handicap efter indstilling fra sundhedsplejerske, dagtilbudsleder, dagplejeleder, psykolog, talehørelærer, forældre eller læge/speciallæge. Der ydes rådgivning og vejledning til forældre og institutionspersonale. Skoleområdet Der gives rådgivning og vejledning til indskolingslærere, motoriklærere og forældre. Fysioterapeuten underviser motoriklærere og indskolingslærere i sansemotorisk udvikling. Rammer kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Fysioterapeut ) Fysioterapeut I alt ) Der er flyttet en Fysioterapeutstilling til Talehørelærerkorpset som betjener Sprog og bevægelsescentret. STØTTEPÆDAGOGKORPS Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Støtteforanstaltninger Køb/salg af pladser Støtteforanstaltninger Beskrivelse af aktiviteten Støttekorpset er opdelt på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet Støttekorpset hjælper institutionernes personale med at løse pædagogiske opgaver, der kræver en særlig indsats som ikke kan løses indenfor den normale personalenormering. Støttekorpsets tilbud til institutionerne retter sig især mod en forebyggende og inkluderende indsats. Støttepædagogerne varetager ligeledes specialpædagogiske opgaver for børn med specifikke handicap. Rammer kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Støtteforanstaltninger Køb/salg af pladser Støtteforanstaltninger Værebro anneks I alt PÆDAGOGISK, PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Pædagogisk psykologisk rådgivning Tale/hørelærer korpset 3.09 Vurdering af tosprogede børn i førskolealderen 108

112 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Beskrivelse af aktiviteten PPR- psykologerne PPR- psykologerne betjener henholdsvis skole- og daginstitutionsområdet samt familier. PPR-psykologerne skal understøtte rummeligheden i henholdsvis daginstitution og skole, således at alle muligheder er afprøvet for, at barnet og den unge kan forblive i sit normale miljø. PPR-psykologerne: Yder pædagoger og lærere rådgivning i forhold til at kunne rumme børn og unge der kræver særlig opmærksomhed. Kan yde rådgivning til pædagoger og lærere i forhold til enkeltbørn samt grupper af børn og unge i en daginstitution eller på en skole, Rådgiver pædagoger og lærere i kommunens specialgrupper for småbørn, specialskoler og gruppeordninger. Yder rådgivning til familien, Foretager pædagogisk psykologiske undersøgelser og vurderinger af børn med særlige behov. Vurderer placering af børn med særlige behov for specialundervisning (ved visitationsudvalg). Talehørelærerkorpset Talehørelærerne arbejder på henholdsvis skole- og daginstitutionsområdet. Talehørelærerne yder særlig indsats i forhold til småbørn og skolebørn med tale/sprog- og hørevanskeligheder samt vurderer og vejleder i forhold til børn med dansk som andetsprog. Herunder: Vejleder og yder konsultativ bistand til barnets forældre, pædagoger, støttepædagoger, dagplejere og lærere samt underviser småbørn og skolebørn individuelt eller i grupper, Indgår i et tværfagligt undervisningstilbud i Sprog og Bevægelsescentret til småbørn med behov for et intensivt gruppeforløb i dysfasi, dysfonologi og stammen samt står for kurser til skolebørn med stammen i Stammecentret på Vadgård Skole. Underviser børn med cochlear implant (CI) og børn med lettere og middelsvært høretab, der er enkeltintegrerede i daginstitutioner og skoler, samt superviserer forældre, pædagoger og lærere. Sprogvurderer alle tosprogede børn i forbindelse med den obligatoriske sprogstimulering fra 3-6 år i henhold til 4a i Folkeskoleloven, og Bekendtgørelse nr. 31 af 10. januar 2006 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, samt vejleder, superviserer og yder konsultativ bistand til forældre, pædagoger, sprogpædagoger og børnehaveklasseledere. Rammer kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Pædagogisk psykologisk rådgivning Talehørelærerkorpset Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen I alt

113 Drift Børne- og Undervisningsudvalget SUNDHEDSUDGIFTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Kommunal tandpleje Kommunal sundhedspleje Beskrivelse af aktiviteten Kommunal tandpleje Gladsaxe kommunale tandplejes tilbud omfatter tandbehandling, forebyggende tandpleje og tandregulering for børn og unge fra 0-17 år samt omsorg- og specialtandpleje. Omsorgstandpleje tilbydes til alle beboere på plejehjem og hjemmeboende personer, der på grund af nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handikap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandplejens tilbud omfatter behandlende og forebyggende tandpleje, der tilpasses det enkelte individs fysiske og psykiske tilstand. Specialtandplejen omfatter personer med sindslidelser og psykisk udviklingshæmmede, som ikke kan benytte praktiserende tandlæge eller omsorgtandpleje. Specialtandplejen købes i Gentofte kommunes tandpleje. Forventet antal brugere af tandplejen årige Omsorgspatienter Specialtandpleje Sundhedspleje Ordningen er reguleret efter Sundhedsloven. Sundhedsplejerskernes arbejde omfatter småbørnssundhedspleje, herunder hjemmebesøg til 1. gangs gravide, forebyggende hjemmebesøg til familier med nyfødte og småbørn samt mødregrupper og åbenthus/konsultation efter behov. Alle daginstitutioner til børn 0 6 år tilbydes konsulentbistand af sundhedsplejerske. Skolesundhedsplejen omfatter undersøgelser, samtaler og sundhedspædagogiske aktiviteter til skolebørn. Alle skolebørn tilbydes kontakt med sundhedsplejersken på udvalgte årgange i skoleforløbet, individuelt, gruppe- og klassevis. Sundhedsplejerskerne indgår i et tværfagligt teamsamarbejde med skoler og daginstitutioner. Familier med børn 0 6 år samt skolebørn med behov tilbydes yderligere indsats i form af individuel kontakt og/eller særlige gruppetilbud. Forventet antal brugere i sundhedsplejen årige årige årige I alt Sundhedsplejen har pligt til at varetage opgaver på Sofieskolen og Bakkeskolen, som er specialskoler med ca. 120 elever i alt, hvoraf de fleste kommer fra andre kommuner. Antal 6-16 årige er derfor forøget med dette antal i alle årene i forhold til befolkningsprognosen. 110

114 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Normeringen af sundhedsplejersker beregnes og reguleres hvert år på baggrund af et fire årigt gennemsnit af antallet af børn i aldersklasserne 0-årige, 1-5 årige og 6-16 årige. Det giver følgende demografiregulering: Normering Normering Budget ,41 21,34 21,20 20,83 Normering Budget ,31 21,13 20,69 20,69 Normeringsforskel 0,10 0,21 0,51 0,14 Demografiregulering i kr Rammer kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsudgifter i alt FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Disse aktiviteter er flyttet til budgetområdet Støttekrævende børn og Unge. Der resterer løn til Projektkonsulenter. DRIFT AF INSTITUTIONER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Gladsaxe Familie og Unge Center Familieskolen Skolen ved Radiomarken Døgninstitutionen Pilegården Beskrivelse af aktiviteten Gladsaxe Familie- og Ungecenter Familie - og Ungecentret er et tilbud til familier med børn og unge under 18 år. Hvis man skal have hjælp af Familie- og Ungecentret skal man til de fleste tilbud henvises af en familierådgiver fra Støtte og Forebyggelse. Familie-og Ungecentret varetager følgende opgaver Familie-og Ungecentrets kerneydelse er individuelle familieforløb. Konsulenter og familierådgiver har et tæt samarbejde gennem hele forløbet. Familien kan få hjælp til mange forskellige vanskeligheder f.eks. opdragelse/grænsesætning, skilsmisse, sammenbragte familier, børns manglende trivsel osv. Mor-barntilbud Et intensivt tilbud til unge og umodne forældre, der har brug for en særlig indsats for at klare forældreskabet. Tilbuddet rummer samtidig mødregrupper for unge mødre, med særlig behov for støtte i sin nye rolle som mor. 111

115 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Pigegruppe I gruppen kan piger mellem 13 til 17 år få hjælp til forskellige problemstillinger f.eks selvskadende adfærd, lettere spiseforstyrrelser eller andre ungdomsrelaterede problemstillinger Pigerne får også mulighed for individuelle samtaler og sideløbende med gruppen kommer hele pigens familie til samtaler. Tidlig familieindsats Familie-og Ungecentret samarbejder med daginstitutioner når der opstår en særlig situation omkring en småbørnsfamilie. Åben anonym rådgivning Tilbuddet retter sig til børn/unge og familier. Her kan man henvende sig anonymt og få rådgivning Søskendegruppe Søskendegruppe er et tilbud til søskende med diagnoser eller handicap. Ekstern åben rådgivning til klubberne Tilbuddet er en støtte til klubpersonalet i forhold til unge med særlige vanskeligheder. Tilbud om støtte til ophør af misbrug (X-IT) Opgaven er at reducere/afvikle unges forbrug af rusmidler, og dermed medvirke til at integrere de unge i skole, uddannelse og beskæftigelse. Unge på dom Tilbud til unge mellem år, der har fået en dom med vilkår om at følge kommunens anvisninger. Kriminalitetsforebyggelse Tilbud til kriminalitetstruede unge og deres familier. Intensiv familiebehandling (PIFT) Et intensivt tilbud til familier med unge der har massive vanskeligheder i forhold til skole, kriminalitet og udadreagerende adfærd. Familien har mulighed for telefoniske sparring døgnet rundt via vagt telefon. Virksomhedspraktik Et tilbud til særlig udsatte unge mellem 15 og 18 år, som er i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet, eller som har mange brudte skoleforløb, eller som ikke kan fastholde et arbejde. Fast kontaktperson Et tilbud, der gives til unge med behov for særlig støtte. Den unge bliver visiteret til tilbuddet via Støtte og Forebyggelse. Efterværn Indgår i en ordning sammen med fast kontaktperson. Familieskolen Familieskolen består af 3 tilbud: Familieskoleteam Familieskolens målgruppe er normalbegavede børn og unge i skolealderen, samt deres 112

116 Drift Børne- og Undervisningsudvalget familier. Børnene er karakteriseret ved at have følelsesmæssige eller sociale problemer, der giver sig udslag i væsentlige adfærdsmæssige problemer. Målet er at gøre barnet til en mere undervisningsmodtagelig elev, for dermed at sikre at barnet kan forblive i den almindelige folkeskole. På Familieskolen arbejder flere familier sammen. Derudover yder Familieskolen undervisning og konsulentbistand til de lokale skolers familieklasser for at sikre den faglige kvalitet i flerfamiliearbejdet på skolerne og for at sikre sammenhæng i de to tilbud. Support-teamet Support-teamets opgave er at samarbejde med lærere, pædagoger og ledelse om at frembringe og igangsætte forandringer. Dels for at optimere trivslen for det enkelte barn som for klassen i helhed, dels at forebygge/løse akutte eller tidsbegrænsede problemer, der måtte opstå for den enkelte elev eller gruppe af elever. Skolen ved Radiomarken Skolen ved Radiomarken er et skoledagbehandlingstilbud. Målgruppen er børn og unge mellem år, som har faglige, sociale og / eller emotionelle problemer i en sådan grad, at den ordinære skole, specialskole og fritidstilbud ikke kan rumme dem. Der arbejdes med undervisning og behandling i integrerede forløb, og målet er at skabe et læringsrum, hvor eleven kan øve sig og senere mestre færdigheder, der gør dem i stand til at benytte normalområdets tilbud. Undervisningen skræddersys til den enkelte elev, med henblik på at lukke faglige huller og kvalificere til mulig tilbagevenden til folkeskolen. Forældrene inddrages mest muligt i barnets skoleforløb og der arbejdes bl.a. ud fra den antagelse, at alle har ressourcer og kan bidrage til at opnå de mål, der er for det enkelte barn. Døgninstitutionen Pilegården Pr åbnede Pilegården, som Gladsaxe Kommunes lokalt forankrede døgntilbud for børn og unge i alderen 4-14 år med 8 pladser Målsætningen er at etablere en fleksibel institution, der giver større mulighed for at bevare børnene i lokalmiljøet, og derved minimere antallet af brud som følge af en anbringelse uden for hjemmet, ved at barnet får mulighed for at blive i sin lokale skole, fritids og/eller dagtilbud. Ligeledes forøges muligheden for at skabe et tæt samarbejde med børnenes familier. Institutionen er placeret i lokalmiljøet, tæt på forældrene, således at familien frit kan deltage i barnets dagligdag. Tilbuddet vil være fleksibelt og i stand til at ændre form og struktur, i forhold til ændringer i målgruppen Rammer kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Familie- og Ungecentret Familieskolen Skolen ved Radiomarken Døgninstitutionen Pilegården Drift af institutioner i alt

117 Drift Børne- og Undervisningsudvalget STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Dette budgetområde omfatter: Støttekrævende børn og unge STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Dagbehandling psykosociale Dagbehandling - handicappede Aflastningsophold for børn med psykosociale problemer Aflastningsophold for handicappede børn og unge Andre forebyggende tiltag psykosociale Andre forebyggende tiltag - handicappede Statsrefusion Anbringelse uden for hjemmet for handicappede børn og unge Anbringelse uden for hjemmet for børn og unge med særlige behov Objektiv finansiering Statsrefusion Tilbud til småbørn i specialgrupper Specialbørnehaver Statsrefusion Gruppeordninger Specialundervisning i kommunale og regionale specialskoler Kørsel Vedligeholdelsestræning Specialpædgogisk bistand Efterskoler Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Objektiv finansiering Skolefritidsordninger (SFO) egne og udenbys Fritids- og klubtilbud egne og udenbys Særlige fritids- og klubtilbud Statsrefusion Merudgiftsydelse Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion Øvrige tilbud Beskrivelse af aktiviteten Enheden har mulighed for at visitere til følgende ydelser: Forebyggende ydelser Anbringelser Ydelser til småbørn Udskilt specialundervisning Fritidstilbud Kompenserende ydelser 114

118 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Lovgrundlaget er Lov om Social Service, lovbekendtgørelse nr af 26. september 2007 og Folkeskoleloven, lovbekendtgørelse nr.1049 af 28. august 2007, herunder bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og bekendtgørelse nr. 356 af 24. april 2006 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen samt lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov nr. 564 af 6. juni Byrådet vedtog , sag nr. 11: Mod en mindre indgribende og mere forebyggende indsats, behandling af høringssvar og tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge. Planen tager udgangspunkt i en tilpasning af kommunens tilbudsstruktur og samlede kapacitet af pladser med henblik på at leve op til den sammenhængende børnepolitik om en mere forebyggende og sammenhængende indsats samt sikre, at de økonomiske rammer kan holdes i de kommende år. I sagsbehandlingen tages der udgangspunkt i en tæt og systematisk opfølgning på, om barnet ændrer behov og dermed skal bevilges en anden ydelse eller ophøre med at modtage den bevilgede ydelse. Det er afdelingens opgave at følge tæt op på, om barnet ændrer behov. Alle visitationer til udskilte foranstaltninger tidsbegrænses. Bevillingens varighed vurderes individuelt og er som udgangspunkt på maksimalt et år. I budget er der indarbejdet følgende tekniske korrektioner: Barnets Reform Barnets reform er en politisk aftale indgået af satspuljepartierne i forbindelse med satspuljeaftalen for Reformen har til formål at forbedre indsatsen for udsatte børn og unge, og herunder i højere grad sikre udgangspunkt i barnets tarv. Der er afsat midler til supervision og efteruddannelse til pleje- og aflastningsfamilier, yderligere brug af støttepersoner til forældre, samt øget brug af familiebehandling og personlige rådgivere. Budgettet er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2011 og 2012, og med 1,5 mio. kr. i 2013 og Ungdomskriminalitet I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev der indgået politisk aftale om en markant styrkelse af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Formålet er at forebygge kriminalitet gennem en konsekvent reaktion, opfølgning og ved at styrke den forebyggende indsats mod ungdomskriminalitet. Udspillet involverer ændrede finansieringsregler, et øget antal pladser på sikrede institutioner, oprettelse af nye institutionstyper (delvist lukkede døgninstitutioner) samt krav om tilbud om udslusning og opfølgning efter løsladelse. Budget er i alle årene forhøjet med 1,3 mio. kr. Takstnedsættelse på takstfinansierede institutioner i regionen Det er af kommunerne i Region Hovedstaden besluttet, at taksterne på de kommunale tilbud i regionen skal reduceres med 2 pct. Som følge heraf er budgettet i reduceret med 1,2 mio. kr. årligt. Nedsættelsen er placeret på flere delområder, idet det berører såvel anbringelser, specialundervisning samt småbørns- og fritidstilbud. Reduktion af udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste Budgettet til tabt arbejdsfortjeneste efter 42 under Kompenserende ydelser er reduceret som følge af, at det i Regeringens genopretningsplan fra foråret 2010 er foreslået at reducerer kompensationen, således at der makismalt kan udbetales beløb svarende til dagpengesatsen. Ordningen indfases gradvist og budget 2011 er reduceret med 0,6 mio. kr. som stiger til 2,0 mio. kr. i

119 Drift Børne- og Undervisningsudvalget FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER Arbejdet med rådgivning og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger til børn, unge og deres familier, foregår i familieafdelingen. Der er et tæt tværfagligt samarbejde med Familie og Rådgivnings psykologer og sundhedsplejersker. Valg af forebyggende foranstaltning tager sit udgangspunkt i en vurdering af: Barnets/ familiens problemkompleks Foranstaltningstype, der tilgodeser problem/behov bedst Budgetterne er opdelt efter om ydelsen bevilges til et barn/ung med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller til et barn/ung med psykosociale problemer. Konsulentbistand Der kan gives tilbud om konsulentbistand til familier i forhold til barnet eller den unge. Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet. Foranstaltningen tager primært sigte på forskellige former for støtte i hjemmet for på denne måde at sørge for, at familierne holdes samlet. Opgaverne er meget forskellige, da støtten tilpasses den enkelte families behov. Anden støtte herunder familiebehandling og dagbehandling Familiebehandling kan enten ske ved ambulant behandling af hele familien, af barnet eller forældrene alene. Dagbehandling er et socialpædagogisk og undervisningsmæssigt tilbud, som regel kombineret med specialundervisning. Målgruppen er børn og unge, hvis adfærdsmæssige vanskeligheder er så omfattende, at det ikke kan rummes i den lokale folkeskole kombineret med familiemæssig støtte. Etablering af døgnophold for hele familien Der kan bevilges døgnophold for hele familien. Ophold kan ske på døgninstitution, i familiepleje og andre godkendte opholdssteder. Formålet er at forhindre en døgnanbringelse af barnet og udvikle forældrenes evne til at være ansvarlige for barnet. Aflastningsophold Der kan iværksættes aflastningsophold til børn, således at børnene i korte perioder får ophold hos en anden familie eller på en aflastningsinstitution. Aflastning tilbydes primært familier med handicappede børn og i familier, hvor aflastning er nødvendig for at forhindre anbringelse. Personlig rådgiver Der kan tilbydes en personlig rådgiver til børn og unge, der har behov for vejledning og støtte i forbindelse med skole, uddannelse eller fritid. En personlig rådgiver skal vejlede og rådgive om en række praktiske forhold, der således støtter barnet/den unge i opvæksten eller i de fremtidige leve- og arbejdsvilkår. Fast støtte/kontaktperson Der kan tilbydes en fast kontaktperson til børn og unge eller til hele familien, hvis det skønnes, at der er behov for en kontinuerlig voksenkontakt, som forældrene ikke er i stand til at give. Kontaktpersonens opgave er at medvirke til en koordineret indsats overfor hele familien. 116

120 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Formidling af praktikophold og arbejdsdusør Der kan tilbydes praktikplads og dertilhørende arbejdsdusør til unge i de ældste klasser i folkeskolen eller til unge, som ikke kan følge en almindelig skolegang. Foranstaltningen skal fremme, at den unge fastholdes i et job eller i skole. Praktikordningen kan kombineres med udpegning af en fast kontaktperson. Økonomisk støtte Der kan ydes økonomisk støtte til dækning af de udgifter som familien får i forbindelse med og som følge af iværksatte foranstaltninger. Herudover kan der ydes hel eller delvis støtte til udgifter som f.eks. taxakørsel, fritidsaktiviteter, efterskoleophold m.v. samt til udgifter, der mere indirekte følger af foranstaltningen. Der er desuden mulighed for økonomisk støtte, hvis det erstatter en mere indgribende foranstaltning ANBRINGELSER Under anbringelser budgetteres alle udgifter i forbindelse med et anbragt barn, dvs. ophold, undervisning og evt. fritidstilbud. Budgettet er delt på to områder: Børn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse og børn med psykosociale problemer. Anbringelse af børn og unge udenfor eget hjem iværksættes, når det efter en grundig undersøgelse vurderes, at forældrerevnen er utilstrækkelig, eller at barnets/den unges særlige behov for behandling nødvendiggør en anbringelse. Det er en forudsætning, at foranstaltningen er af væsentlig betydning for at sikre barnets eller den unges særlige behov for støtte eller, at der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed og udvikling, hvis foranstaltningen ikke iværksættes. Valg af anbringelsessted sker efter en konkret vurdering i forhold til det enkelte barn/unges behov, herunder kommunens børnepolitik. Gladsaxe Kommune har pr. 1. januar 2010 etableret egen døgninstitution, og som led i tilpasningen af tilbudsviften forventes der at være et øget brug af anbringelse af unge i værelse. Netværksanbringelse Efter anbringelsesreformen, som trådte i kraft 1. januar 2006, skal det altid i forbindelse med anbringelse af et barn eller ung i plejefamilie overvejes, om en netværksanbringelse kan komme på tale. I den sammenhæng skal der sættes fokus på forskellige muligheder i det nære netværk. Familiepleje Familiepleje anvendes til børn, der skal være anbragt i kortere eller længere tid, og som har behov for at få tilknytning til en familie. Barnet kan danne følelsesmæssige relationer og få daglige brugbare voksenmodeller i en familie. Opholdssteder Opholdssteder er private anbringelsessteder, som kommunen kan indgå aftaler med. Opholdssteder anvendes ofte til børn og unge med et mere specifikt behandlingsbehov, som har behov for et mindre miljø, der indeholder netop den støtte og de aktiviteter, som barnet/den unge har brug for. Mange opholdssteder har oprettet en intern specialskole som alternativ til folkeskolens specialundervisning. Døgninstitution Døgninstitutioner modtager typisk børn og unge med psykosociale problemer og handicappede, der har behov for omfattende behandling. Gladsaxe Kommune køber i øjeblikket 117

121 Drift Børne- og Undervisningsudvalget pladser i andre kommuner, men der er etableret egen døgninstitution fra 1. januar Daginstitution til og undervisning af anbragte børn I forbindelse med anbringelser er der udgifter til daginstitutions- og undervisningstilbud til de anbragte børn og unge. Det er anbringende kommune, der betaler opholdskommunens tilbud. Anbringende kommune skal vurdere omfang af daginstitution til og omfang af undervisning af anbragte børn i forbindelse med anbringelsesbeslutningen og opfølgning af sagen. YDELSER TIL SMÅBØRN Specialgrupper i daginstitutioner Børn med behov for specialpædagogisk støtte kan tilbydes plads i en lille gruppe i en almindelig daginstitution. Plads i specialbørnehave Målgruppen er børn i alderen 0-6 år med betydelig og varig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, hvor behovene ikke kan dækkes gennem ophold i en specialgruppe i en almindelig daginstitution. SPECIALUNDERVISNING Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, samt at sørge for ungdomsuddannelsesforløb til unge med særlige behov. Specialundervisningstilbud Specialundervisningsbudgettet omfatter mulighed for at købe vidtgående specialundervisning. Støtte og Forebyggelse køber pladser i Gladsaxe Kommunes egne gruppeordninger og specialskoler, i andre kommuners gruppeordninger og specialskoler, samt pladser i regionale tilbud. I forhold til Gladsaxe Kommunes vedtaget børnepolitik prioriteres tilbud i nærmiljøet, når det kvalitetsmæssigt kan stå mål med andre tilbud. Der er foretaget en række tilpasninger af specialundervisningstilbuddene i Gladsaxe Kommune som led i justering af tilbudsviften. Specialundervisning i normalklasse (enkeltintegration) er blevet udlagt til den enkelte folkeskole. Der er etableret en pulje til at støtte børn med særlige behov i indskolingen i almenområdet, som fordeles blandt skolerne i Gladsaxe Kommune. Endvidere er puljen til udslusning fra et tilbud til et andet tilbud overført fra budgetrammen Skoler til Støttekrævende børn og unge. Specialpædagogisk bistand og vedligeholdelsestræning Gladsaxe Kommunes Sprog- og motorikcenter yder eget tale/høre tilbud til småbørn og skolebørn. Rammen på Støttekrævende børn og unge er korrigeret for dette. Det tilbageværende budget dækker køb af højt specialiserede tilbud. Der købes ydelser hos Center for syn og kommunikation. Budgettet til vedligeholdelses-træning dækker over køb af fysioterapi og ergoterapi, samt vedligeholdelsestræning i særlige specialskoler. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse, skal tilbydes en treårig ungdomsuddannelse. Den 118

122 Drift Børne- og Undervisningsudvalget unge kan modtage tilbud om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse umiddelbart efter undervisningspligtens ophør og indtil det fyldte 25.år. Ungdomsuddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuelt videreuddannelse og beskæftigelse. FRITIDSTILBUD Der købes fritidstilbud til støttekrævende børn i Gladsaxe Kommunes egne skolefritidsordninger og fritidsklubber, når barnet eller den unge på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har et særligt behov, der ikke kan dækkes i de eksisterende kommunale fritidstilbud. Derudover køber Gladsaxe Kommune et antal SFO og klubpladser i andre kommuner. På flere specialskoler køber Støtte og Forebyggelse et helhedstilbud, således at tilbuddet dækker både undervisning og fritid. Som led i Gladsaxe Kommunes tilpasning af tilbudsviften er aldersgruppen i klubbernes specialgrupper ændret, så unge med særlige behov kun visiteres til gruppeordninger i fritidsklubber indtil det 14. år. Efter det 14. år kan den unge fortsætte i almindelig ungdomsklub. KOMPENSERENDE YDELSER Merudgiftsydelse Der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet, af et barn under 18 år med betydelig og/eller varig nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Herunder privat antaget aflastning i hjemmet. Tabt arbejdsfortjeneste Der ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og /eller varig nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet. Rammer kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Forebyggende ydelser Anbringelse Ydelser til småbørn Udskilt specialundervisning Fritidstilbud Kompenserende ydelser I alt

123 Drift Børne- og Undervisningsudvalget TAKSTFINANSIEREDE TILBUD I kontoplanen er området afgrænset således: Bakkeskolen Sofieskolen Sofieskolen Sofieskolen Bagsværd Observationshjem Sofieskolen Beskrivelse af aktiviteten Gladsaxe Kommune har tre højt specialiserede tilbud for henholdsvis børn og unge med autisme og omsorgssvigtede småbørn. Bakkeskolen, Bagsværd Observationshjem og Sofieskolen har været en del af Gladsaxe Kommune siden KKR Hovedstaden vedtog en anbefaling om, at kommunerne - inden for rammerne af den godkendte takstberegningsmodel og før pris- og lønregulering - sikrer en tilpasning af budgetgrundlaget, på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet, der muliggør en gennemsnitlig reduktion af taksterne ved salg af tilbud på mindst 2 procent i budget 2011 set i forhold til oprindeligt godkendte budget På de takstfinansierede institutioner i Gladsaxe Kommune er henstillingen udmøntet således, at de direkte udgifter til løn og drift på institutionsniveau er reduceret med 2 procent. Det bevirker automatisk, at institutionernes bidrag til indirekte omkostninger også reduceres med ca. 2 procent. Bakkeskolen Bakkeskolen er en specialskole for børn med autisme med moderate til svære indlæringsvanskeligheder, hvor eleverne har brug for en meget struktureret og konkret tilrettelagt dag, og hvor undervisningstilbudet kombineret med det socialpædagogiske fritidstiltilbud udgør en helhed. Bakkeskolen har plads til 59 børn, og i skoleåret 2010/2011 er de 12 børn fra Gladsaxe Kommune. Bagsværd Observationshjem Bagsværd Observationshjem er et døgntilbud til småbørn og familier. Målgruppen er børn med behov for særlig omsorg, observation og/eller pædagogisk behandling, samt børn til bortadoption. Bagsværd Observationshjem er en selvejende institution, ejet af Barnets Hus. Økonomiudvalget godkendte , Punkt nr: 286 en ny driftsoverenskomst med Bagsværd Observationshjem med virkning fra Driftsoverenskomsten rummer en nednormering af Bagsværd Observationshjem fra 22 til 16 døgnpladser. Den hidtidige målgruppe børn i døgnbehandling udvides til også at omfatte familier, børn i aflastning, institutionsfamiliepleje, overvåget samvær, psykosociale undersøgelser og dagbehandling for børn mellem 0-8 år. Bagsværd Observationshjems budget er nedjusteret i forhold til reduktionen af pladstallet. Budgetteringen for 2011 bygger på en konkret beregning af de forventede udgifter til drift af tilbuddet, hvorfor institutionen ikke er omfattet af 2-procents reduktionen. 120

124 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Sofieskolen Sofieskolen er et specialtilbud for børn og unge med autisme. Tilbuddets primære målgruppe er børn og unge i alderen 2-18 år. Sofieskolen består af børnehave, skole og fritidsordning og 3 bo-afdelinger. På grund af et forventet fald efterspørgslen på midlertidige døgnpladser til over 18 årige på Sofieskolen (SEL 107) er antallet af pladser i 2011 ændret til 3 pladser fra 6 pladser i Sofieskolen har hidtil udbudt skolepladser til hjemmeboende børn som en dagbehandlingsydelse. Begrundelsen for, at pladserne er udbudt som dagbehandlingspladser beror på lovgivning og finansieringsregler fra før For at forenkle takstopkrævningen og skabe korrekt sammenhæng mellem de ydelser det enkelte barn reelt får og den takst, der opkræves for ydelserne, er det besluttet, at dagpladserne fremover udbydes som et skoletilbud efter Folkeskoleloven og et fritidstilbud efter Serviceloven. Dette betyder et mindre fald i taksten for flertallet af elever i Sofieskolens undervisnings- og fritidstilbud, samt en mindre stigning i taksten for de børn, der bor på Sofieskolen og samtidig modtager undervisning. Sofieskolens børnehave er normeret til 8 børn. Skoleafdelingen er normeret til 37 elever, hvoraf de 6 i skoleåret 2010/2011 er fra Gladsaxe. Fritidsordningen er normeret til 25, hvor 3 i skoleåret 2010/2011 er Gladsaxe børn. De tre boafdelinger er normeret til hhv. 6, 8 og 12 børn/unge, dvs. 26 døgnpladser, hvoraf 4 pladser pr. 1. januar 2011 bliver benyttet af Gladsaxe Kommune. Kerneydelsen er at levere et specialmiljø, der udvikler selvhjælp, selvstændighed, skolefærdigheder, således at de individuelle og sociale livsfærdigheder styrkes. Samtidig tilbydes der et bredt repertoire af fritidsaktiviteter og egenbeskæftigelse Sofieskolen er selvejende og har i 2007 indgået driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. Bakkeskolen, Bagsværd Observationshjem og Sofieskolen er fuldt takstfinansierede. Rammer Budget i 1000 kr. R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO Bakkeskolen Bagsværd Observationshjem Sofieskolen I alt

125 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 01 Skoler Driftsoversigt 01 Folkeskole Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET SKOLER FOLKESKOLE FOLKESKOLE FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER LØNNINGER M.V INSPEKTØRER, VICEINSPEKTØRER OG LÆRERE Løn til skolekonsulenter Arbejdsskadeforsikringer Møder. kurser og sammenkomster lærere CENTRAL KURSUSPULJE LOKALE KURSER LEDERUDVIKLINGSKURSER Praktiklæreruddannelse BEFORDRINGSGODTGØRELSE SKOLEKONSULENTER MØDER KURSER TELEFONER OG INTERNET BLADE, HÅNDBØGER OG TIDSSKRIFTER BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER SNERYDNING OG GRUSNING TRAKTORER M.V DRIFTSUDGIFTER VEDR. SEKTORPLAN TEKNISKE SERVICELEDERE M.FL BEFORDRINGSUDGIFTER ANSKAFFELSE AF INVENTAR UNDERVISNINGSMIDLER ELEKTRONISK DATABEHANDLING Skolehjemportal ELEVAKTIVITETER (ARRANGEMENTER) MILJØCENTER "GYNGEMOSEN" HISTORISK-ARKÆOLOGISK FORSØGSCENTER Venskabsbysamarbejde NATURSKOLEN ELEVRÅD FÆLLESUDGIFTER VEDR. ARRANGEMENTER ADMINISTRATION FÆLLESINDKØB AF PAPIR, TRYKSAGER M.M ANNONCER UDGIVELSE AF KONTAKTBLAD ANDET LEJE AF LOKALER OG GRUND TIL ENGHAVEGÅRD SKOLE LEJEMELLEMVÆRENDE VEDR. GRØNNEMOSE- CENTRET OG HØJE GLADSAXE SKOLE TILSKUD TIL LÆRERFORENINGENS FERIEKOLONIER UDGIFTER VED SKOLEPATRULJER KURSUS FOR SKOLESEKRETÆRER OG SKOLEBETJENTE KURSUS FOR SKOLESEKRETÆRER

126 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 01 Skoler Driftsoversigt 01 Folkeskole Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 002 KURSUS FOR SKOLEBETJENTE SKOLEBESTYRELSE - ANDRE UDGIFTER FORSKELLIGT LEJEAFGIFT AF AULAER SAMT GARDEROBEINDTÆGT M.M BETALING TIL/FRA KOMMUNER LØNPULJE BAGSVÆRD SKOLE LØNNINGER M.V LØNNINGER LÆRERE TEKNISK OG ADM. PERSONALE INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN LÆRERE BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN SKOLEN OPVARMNING EL, GAS OG VANDFORBRUG RENGØRING RENGØRINGSMIDLER OG -MATERIEL INVENTAR OG UNDERVISNINGSMIDLER ELEVAKTIVITETER (ARRANGEMENTER) FORÆLDRESAMARBEJDE ELEVRÅD ELEVKANTINER ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER ANNONCER SKOLEBIBLIOTEK KURSUS FOR LÆRERE SKOLESAMMENLÆGNINGSUDGIFTER BUDDINGE SKOLE LØNNINGER M.V LØNNINGER LÆRERE TEKNISK OG ADM. PERSONALE INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN LÆRERE BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER SKOLEN OPVARMNING EL, GAS OG VANDFORBRUG RENGØRING RENGØRINGSMIDLER OG -MATERIEL INVENTAR OG UNDERVISNINGSMIDLER ELEVAKTIVITETER (ARRANGEMENTER) FORÆLDRESAMARBEJDE ELEVRÅD ELEVKANTINER ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER ANNONCER

127 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 01 Skoler Driftsoversigt 01 Folkeskole Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 070 SKOLEBIBLIOTEK KURSUS FOR LÆRERE EGEGÅRD SKOLE LØNNINGER M.V LØNNINGER LÆRERE TEKNISK OG ADM. PERSONALE INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN LÆRERE BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER SKOLEN OPVARMNING EL, GAS OG VANDFORBRUG RENGØRING RENGØRINGSMIDLER OG -MATERIEL INVENTAR OG UNDERVISNINGSMIDLER ELEVAKTIVITETER (ARRANGEMENTER) FORÆLDRESAMARBEJDE ELEVRÅD ELEVKANTINER ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER ANNONCER SKOLEBIBLIOTEK KURSUS FOR LÆRERE ENGHAVEGÅRD SKOLE LØNNINGER M.V LØNNINGER LÆRERE TEKNISK OG ADM. PERSONALE INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN LÆRERE BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER SKOLEN OPVARMNING EL, GAS OG VANDFORBRUG RENGØRING RENGØRINGSMIDLER OG -MATERIEL INVENTAR OG UNDERVISNINGSMIDLER ELEVAKTIVITETER (ARRANGEMENTER) FORÆLDRESAMARBEJDE ELEVRÅD ELEVKANTINER ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER ANNONCER KØB AF PLADSER Specialundervisning SKOLEBIBLIOTEK KURSUS FOR LÆRERE GLADSAXE SKOLE LØNNINGER M.V

128 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 01 Skoler Driftsoversigt 01 Folkeskole Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 011 LØNNINGER LÆRERE TEKNISK OG ADM. PERSONALE INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN LÆRERE BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER SKOLEN OPVARMNING EL, GAS OG VANDFORBRUG RENGØRING RENGØRINGSMIDLER OG -MATERIEL INVENTAR OG UNDERVISNINGSMIDLER ELEVAKTIVITETER (ARRANGEMENTER) FORÆLDRESAMARBEJDE ELEVRÅD ELEVKANTINER ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER ANNONCER KØB AF PLADSER Vidtgående specialundervisning SKOLEBIBLIOTEK KURSUS FOR LÆRERE HØJE GLADSAXE SKOLE LØNNINGER M.V LØNNINGER LÆRERE TEKNISK OG ADM. PERSONALE INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN LÆRERE BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER SKOLEN OPVARMNING EL, GAS OG VANDFORBRUG RENGØRING RENGØRINGSMIDLER OG -MATERIEL INVENTAR OG UNDERVISNINGSMIDLER ELEVAKTIVITETER (ARRANGEMENTER) FORÆLDRESAMARBEJDE ELEVRÅD ELEVKANTINER ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER ANNONCER SKOLEBIBLIOTEK KURSUS FOR LÆRERE MARIELYST SKOLE LØNNINGER M.V LØNNINGER LÆRERE TEKNISK OG ADM. PERSONALE INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN LÆRERE

129 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 01 Skoler Driftsoversigt 01 Folkeskole Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 028 BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER SKOLEN OPVARMNING EL, GAS OG VANDFORBRUG RENGØRING RENGØRINGSMIDLER OG -MATERIEL INVENTAR OG UNDERVISNINGSMIDLER ELEVAKTIVITETER (ARRANGEMENTER) FORÆLDRESAMARBEJDE ELEVRÅD ELEVKANTINER ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER ANNONCER KØB AF PLADSER Vidtgående specialundervisning SKOLEBIBLIOTEK KURSUS FOR LÆRERE MØRKHØJ SKOLE LØNNINGER M.V LØNNINGER LÆRERE TEKNISK OG ADM. PERSONALE INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN LÆRERE BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER SKOLEN OPVARMNING EL, GAS OG VANDFORBRUG RENGØRING RENGØRINGSMIDLER OG -MATERIEL INVENTAR OG UNDERVISNINGSMIDLER ELEVAKTIVITETER (ARRANGEMENTER) FORÆLDRESAMARBEJDE ELEVRÅD ELEVKANTINER ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER ANNONCER SKOLEBIBLIOTEK KURSUS FOR LÆRERE STENGÅRD SKOLE LØNNINGER M.V LØNNINGER LÆRERE TEKNISK OG ADM. PERSONALE INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN LÆRERE BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER SKOLEN OPVARMNING

130 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 01 Skoler Driftsoversigt 01 Folkeskole Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 013 EL, GAS OG VANDFORBRUG RENGØRING RENGØRINGSMIDLER OG -MATERIEL INVENTAR OG UNDERVISNINGSMIDLER ELEVAKTIVITETER (ARRANGEMENTER) FORÆLDRESAMARBEJDE ELEVRÅD ELEVKANTINER ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER ANNONCER SKOLEBIBLIOTEK KURSUS FOR LÆRERE SØBORG SKOLE LØNNINGER M.V LØNNINGER LÆRERE TEKNISK OG ADM. PERSONALE INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN LÆRERE BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER SKOLEN OPVARMNING EL, GAS OG VANDFORBRUG RENGØRING RENGØRINGSMIDLER OG -MATERIEL INVENTAR OG UNDERVISNINGSMIDLER ELEVAKTIVITETER (ARRANGEMENTER) FORÆLDRESAMARBEJDE ELEVRÅD ELEVKANTINER ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER ANNONCER SKOLEBIBLIOTEK KURSUS FOR LÆRERE VADGÅRD SKOLE LØNNINGER M.V LØNNINGER LÆRERE TEKNISK OG ADM. PERSONALE INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN LÆRERE BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER SKOLEN OPVARMNING EL, GAS OG VANDFORBRUG RENGØRING RENGØRINGSMIDLER OG -MATERIEL INVENTAR OG UNDERVISNINGSMIDLER ELEVAKTIVITETER (ARRANGEMENTER) FORÆLDRESAMARBEJDE ELEVRÅD

131 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 01 Skoler Driftsoversigt 01 Folkeskole Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 056 ELEVKANTINER ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER ANNONCER SKOLEBIBLIOTEK KURSUS FOR LÆRERE VÆREBRO SKOLE LØNNINGER M.V LØNNINGER LÆRERE TEKNISK OG ADM. PERSONALE INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN LÆRERE BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER SKOLEN OPVARMNING EL, GAS OG VANDFORBRUG RENGØRING RENGØRINGSMIDLER OG -MATERIEL INVENTAR OG UNDERVISNINGSMIDLER ELEVAKTIVITETER (ARRANGEMENTER) FORÆLDRESAMARBEJDE ELEVRÅD ELEVKANTINER ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER ANNONCER ANDET Teaterskole KØB AF PLADSER Specialundervisning Vidtgående specialundervisning SKOLEBIBLIOTEK KURSUS FOR LÆRERE KLASSE-CENTRET LØNNINGER M.V LØNNINGER LÆRERE TEKNISK OG ADM. PERSONALE INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN LÆRERE BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER SKOLEN EL, GAS OG VANDFORBRUG RENGØRING RENGØRINGSMIDLER OG -MATERIEL INVENTAR OG UNDERVISNINGSMIDLER ELEVAKTIVITETER (ARRANGEMENTER) FORÆLDRESAMARBEJDE ELEVRÅD ELEVKANTINER ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER

132 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 01 Skoler Driftsoversigt 01 Folkeskole Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 010 ANNONCER ANDET TRANSPORT VEDR. BROBYGNING SKOLEBIBLIOTEK KURSUS FOR LÆRERE BØGESTRØM SKOLE LØNNINGER FASTE LÆRERE Teknisk og adm. personale BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER SKOLEN VEDLIGEHOLDELSE AF FRIAREALER BRÆNDSEL OG ELEKTRICITET FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER RENGØRING RENGØRINGSMIDLER OG -MATERIEL SAMT VASK ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF INVENTAR UNDERVISNINGSMIDLER ELEVUDGIFTER ELEVFORANSTALTNINGER FORPLEJNING HUSHOLDNING ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER ANDET MØDER, KURSER OG REPRÆSENTATION ANDRE UDGIFTER BETALING TIL/FRA KOMMUNER INDTÆGT AFGIFT FOR TJENESTEBOLIG LUNDEVANG SKOLE LØNNINGER FASTE LÆRERE Teknisk og adm. personale INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN LÆRERE BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER SKOLEN OPVARMNING FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER EL, GAS- OG VANDFORBRUG INKL. VANDLEDNINGSAFGIFT RENGØRING RENGØRINGSMIDLER OG -MATERIEL SAMT VASK INVENTAR OG UNDERVISNINGSMIDLER ELEVAKTIVITETER (ARRANGEMENTER) FORÆLDRESAMARBEJDE ELEVRÅD ELEVKANTINER ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER ANNONCER

133 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 01 Skoler Driftsoversigt 01 Folkeskole Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 068 Køb/salg af pladser SPECIALUNDERVISNING KURSUS FOR LÆRERE SKOLEBIBLIOTEK HELDAGSSKOLEN LILLE MØRKHØJ LØNNINGER FASTE LÆRERE Teknisk og adm. personale BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER SKOLEN FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER EL, GAS- OG VANDFORBRUG INKL. VANDLEDNINGSAFGIFT INVENTAR OG UNDERVISNINGSMIDLER ELEVAKTIVITETER (ARRANGEMENTER) FORÆLDRESAMARBEJDE ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER ANNONCER Køb/salg af pladser SPECIALUNDERVISNING KURSUS FOR LÆRERE SERVICEFORANSTALTNINGER PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE KONTORHOLDSUDGIFTER TESTMATERIALER, HÅNDBØGER O. LIGN ANDRE UDGIFTER FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER BEFORDRING AF ELEVER FORVALTNINGENS ANDEL PÆDAGOGISK CENTRAL PÆDAGOGISK CENTRAL LØNNINGER LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN MØDER, KURSER OG REPRÆSENTATION TJENESTEKØRSEL VASK OG RENGØRING ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF INVENTAR INVENTAR AV-APPARATUR MATERIALER KLASSESÆT BØGER TIDSSKRIFTER LYDBØGER ANDRE AV-MATERIALER KONTORHOLDSUDGIFTER KONTORHOLDSUDGIFTER TESTMATERIALER, HÅNDBØGER O. LIGN ANDRE UDGIFTER INDTÆGTER

134 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 01 Skoler Driftsoversigt 01 Folkeskole Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 005 SYGE- OG HJEMMEUNDERVISNING KRIMINALPRÆVENTIVT ARBEJDE FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER SSP-KONSULENT LØNNINGER ANDRE UDGIFTER TILSKUD TIL KRIMINALPRÆVENTIVT AR- BEJDE SKOLEFRITIDSORDNINGER SFO FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger ØKONOMISK FRIPLADS PÆDAGOGISK FRIPLADS SÆRLIG FRIPLADS LØNNINGER M.V LØNNINGER ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF INVENTAR KURSUSUDGIFTER Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud ORDINÆRE DAGPENGE MORGENÅBNING BAGSVÆRD SKOLEDISTRIKT SFO BAGSVÆRD LØNNINGER M.V LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN INSTITUTIONENS RAMMEBELØB ADMINISTRATION ANNONCER KURSUS BUDDINGE SKOLEDISTRIKT SFO BUDDINGE LØNNINGER M.V LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN INSTITUTIONENS RAMMEBELØB ADMINISTRATION ANNONCER KURSUS EGEGÅRD SKOLEDISTRIKT SFO EGEGÅRD LØNNINGER M.V LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER EL, GAS OG VANDFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB

135 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 01 Skoler Driftsoversigt 02 Skolefritidsordninger Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 058 ADMINISTRATION ANNONCER KURSUS ENGHAVEGÅRD SKOLEDISTRIKT SFO ENGHAVEGÅRD LØNNINGER M.V LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER INSTITUTIONENS RAMMEBELØB ADMINISTRATION ANNONCER KURSUS GLADSAXE SKOLEDISTRIKT SFO GLADSAXE LØNNINGER M.V LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN INSTITUTIONENS RAMMEBELØB ADMINISTRATION ANNONCER KURSUS HØJE GLADSAXE SKOLEDISTRIKT EJENDOMSUDGIFTER HUSLEJE SFO HØJE GLADSAXE LØNNINGER M.V LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING 013 EL, GAS OG VANDFORBRUG 040 INSTITUTIONENS RAMMEBELØB ADMINISTRATION ANNONCER KURSUS LUNDEVANG SKOLEDISTRIKT SFO LUNDEVANG LØNNINGER M.V LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN INSTITUTIONENS RAMMEBELØB ADMINISTRATION ANNONCER Køb/salg af pladser KURSUS MARIELYST SKOLEDISTRIKT SFO MARIELYST LØNNINGER M.V LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN

136 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 01 Skoler Driftsoversigt 02 Skolefritidsordninger Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 040 INSTITUTIONENS RAMMEBELØB ADMINISTRATION ANNONCER KURSUS MØRKHØJ SKOLEDISTRIKT SFO MØRKHØJ LØNNINGER M.V LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN INSTITUTIONENS RAMMEBELØB ADMINISTRATION ANNONCER KURSUS STENGÅRD SKOLEDISTRIKT SFO STENGÅRD LØNNINGER M.V LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN INSTITUTIONENS RAMMEBELØB ADMINISTRATION ANNONCER KURSUS SØBORG SKOLEDISTRIKT SFO SØBORG LØNNINGER M.V LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER EL, GAS OG VANDFORBRUG 040 INSTITUTIONENS RAMMEBELØB ADMINISTRATION ANNONCER KURSUS VADGÅRD SKOLEDISTRIKT SFO VADGÅRD LØNNINGER M.V LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER EL, GAS OG VANDFORBRUG 040 INSTITUTIONENS RAMMEBELØB ADMINISTRATION ANNONCER KURSUS VÆREBRO SKOLEDISTRIKT SFO VÆREBRO LØNNINGER M.V LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER

137 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 01 Skoler Driftsoversigt 02 Skolefritidsordninger Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 040 INSTITUTIONENS RAMMEBELØB ADMINISTRATION ANNONCER KURSUS PRIVATSKOLER Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler Skolefritidsordninger ved frie grundskoler SKOLEFRITIDSORDNINGER VED FRIE GRUNDSKOLER UU-NORD FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Tilskud til uu-nord, ungdommens uddannelsesvejledning Særlig indsats for unge UNGDOMSSKOLER OG EFTERSKOLER UNGDOMSSKOLER GLADSAXE KOMMUNES UNGDOMSSKOLE LØNNINGER M.V UNDERVISNINGSHOLD TILSYN VED EKSAMEN KONTORHJÆLP ANDRE LØNNINGER KØRSEL INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN LØNNINGER VEDR. SPECIALUNDERVISNING (20.1) LØN VAREKØB UNDERVISNINGSHOLD KONTORARTIKLER REPRÆSENTATION ANSKAFFELSER FREMMEDE TJENESTEYDELSER PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE LEJRSKOLEOPHOLD WEEKEND TURE KULTURELLE ARRANGEMENTER EKSKURSIONER TEATERBESØG, FILMKLUB M.M FÆLLESARRANGEMENTER OG FOREDRAG ELEVUDGIFTER I FORBINDELSE MED ERHVERVSINTRODUCERENDE KURSER KNALLERTUNDERVISNING ELEVKANTINER Køb/salg af pladser Vidtgående specialundervisning KURSUS FOR LÆRERE BETALING TIL/FRA ANDRE KOMMUNER GLADSAXEVEJ EJENDOMSUDGIFTER BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE

138 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 01 Skoler Driftsoversigt 06 Ungdomsskoler og efterskoler Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 005 SKOLEN BRÆNDSEL OG ELEKTRICITET FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER VASK OG RENGØRING VASK OG RENGØRING ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF INVENTAR ANDRE UDGIFTER VÆRESTEDET HØJE GLADSAXE LØNNINGER M.V LØNNINGER RENGØRING INSTITUTIONENS RAMMEBELØB EFTERSKOLER MV Produktionsskoler Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb BETALING TIL/FRA STATEN BETALING TIL/FRA STATEN FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til udd.søgende DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER DAGPLEJE OG TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE DAGPLEJE Friplads ØKONOMISKE NEDSÆTTELSER NEDSÆTTELSER AF SOCIALE OG PÆDA- GOGISKE GRUNDE PERSONALE INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN KØRSELSUDGIFTER Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 30 i serviceloven) FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER INSTITUTIONENS RAMMEBELØB DAGPLEJEHUSET NORD Løn til dagplejere PERSONALE ANDRE LØNNINGER KØRSELSUDGIFTER Ejendomsudgifter Forsikringer, skatter og afgifter Opvarmning El- og gasforbrug INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Kursusudgifter Annonce Forsikringer ekskl. ejendom DAGPLEJEHUSET SYD

139 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 01 DAGPLEJE OG TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 001 Løn til dagplejere PERSONALE ANDRE LØNNINGER KØRSELSUDGIFTER Ejendomsudgifter Forsikringer, skatter og afgifter Opvarmning El- og gasforbrug INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Kursusudgifter Annonce Forsikringer ekskl. ejendom TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Friplads ØKONOMISKE NEDSÆTTELSER NEDSÆTTELSER AF SOCIALE OG PÆDA- GOGISKE GRUNDE FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER LØNNINGER M.V INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN EJENDOMSUDGIFTER FAST LEGEPLADSUDSTYR FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER HUSLEJE HUSLEJEINDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE BYGNINGSVEDLIGEHOLDE SER EKSTRAORDINÆRE INVENTARANSKAFFELSER Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 30 i serviceloven) ORDINÆRE DAGPENGE BAGSVÆRD BØRNEHAVE, TAXVEJ LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER ANDEN VEDLIGEHOLDELSE HUSLEJE OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB RAMME A - NORMTAL KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) SKOLEPARKENS HALVDAGSBØRNEHAVE LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER ANDEN VEDLIGEHOLDELSE HUSLEJE OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB RAMME A - NORMTAL

140 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 01 DAGPLEJE OG TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 071 KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) GLADSAXE SKOVBØRNEHAVE LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB RAMME A - NORMTAL KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) MØRKHØJ FRI LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER ANDEN VEDLIGEHOLDELSE FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER HUSLEJE OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB RAMME A - NORMTAL REGNSKABSFØRER M.V KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) REVISIONSHONORARER UDFLYTTERBØRNEHAVER TOSPROGCENTRET LØNNINGER M.V LØNNINGER INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER LØNNINGER M.V LØNNINGER PÆDAGOGISK GRUNDUDDANNELSE INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN Afvikling af ventelister -netto EJENDOMSUDGIFTER FAST LEGEPLADSUDSTYR HUSLEJE EKSTRAORDINÆRE BYGNINGSVEDLIGEHOLDE SER EKSTRAORDINÆRE INVENTARANSKAFFELSER GÅRDMANDSORDNING ALMINDELIG DRIFT DRIFT AF VOGN

141 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 01 DAGPLEJE OG TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 003 DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE/LEGEPLADS Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 30 i serviceloven) ORDINÆRE DAGPENGE NYBROGÅRD KOLLEGIET LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER ANDEN VEDLIGEHOLDELSE FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB RAMME A - NORMTAL REGNSKABSFØRER M.V KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) REVISIONSHONORARER TJELE ALLE LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER ANDEN VEDLIGEHOLDELSE FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB RAMME A - NORMTAL KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) NOVO LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER ANDEN VEDLIGEHOLDELSE FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB RAMME A - NORMTAL KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) KASTANIEHUSET, KAGSÅ LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER ANDEN VEDLIGEHOLDELSE FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER

142 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 01 DAGPLEJE OG TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 029 HUSLEJE OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB RAMME A - NORMTAL REGNSKABSFØRER M.V KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) REVISIONSHONORARER MIDLERTIDIG INSTITUTION I KAGSÅ EJENDOMSUDGIFTER FAST LEGEPLADSUDSTYR FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) OMRÅDE GARHØJ OMRÅDEKONTOR GARHØJ FÆLLESUDGIFTER LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) OMRÅDE HØJE GLADSAXE HYLDEGÅRDEN LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) HØJMARKSVEJ LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB BØRNEHAVENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) LUNDEGÅRDEN LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING

143 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 01 DAGPLEJE OG TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 032 EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Køb/salg af pladser KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) MOSEN LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) Mini landbrug SAXEN LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB VUGGESTUENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) OMRÅDE MØRKHØJ/ENGHAVEGÅRD BIRKEHAVEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) GYNGEHAVEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB RAMME A - NORMTAL KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) MOSEHAVEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB RAMME A - NORMTAL

144 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 01 DAGPLEJE OG TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 071 KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) PILEBO LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) PILEPARKEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) SNEGLEHUSET LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) TORVEPARKEN LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) OMRÅDE SØBORG CHRISTIANEBO LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) ELVERDAMMEN

145 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 01 DAGPLEJE OG TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 022 LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB VUGGESTUENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) GNISTEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) KIPLINGSGÅRD LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) LAUGGÅRDS ALLE LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) TUSINDFRYD LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) OMRÅDE FRØDINGS ALL OMRÅDEKONTOR FRØDINGS ALL

146 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 01 DAGPLEJE OG TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 01 FÆLLESUDGIFTER LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) OMRÅDE BUDDINGE/MARIELYST HØJE SØBORG LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB BØRNEHAVENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) KILDEBO LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) KILDEVÆNGET LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) MARIELYST BØRNEHAVE LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB RAMME A - NORMTAL KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) MÆLKEVEJEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER

147 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 01 DAGPLEJE OG TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 021 FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) MØLLEHUSET LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) SOLVOGNEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) OMRÅDE STENGÅRD BLOMSTERHAVEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) ELLEDALEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) KONGSHVILE LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING

148 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 01 DAGPLEJE OG TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 032 EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) STENHØJ LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) TROLDEHØJ LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Køb/salg af pladser KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) ØSTERLUND LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) OMRÅDE VADGÅRD HUMLEBIEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) STATIONSPARKEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG

149 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 01 DAGPLEJE OG TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 040 INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) STENGÅRDSPARKEN LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) STJERNEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) TRINBRÆTTET LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) OMRÅDE TOBAKSVEJEN OMRÅDEKONTOR TOBAKSVEJEN FÆLLESUDGIFTER LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) OMRÅDE BAGSVÆRD/SØNDERGÅRD LARVEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB VUGGESTUENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER

150 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 01 DAGPLEJE OG TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 072 ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) LILLEBO LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB RAMME A - NORMTAL KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) MIDGÅRD LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) MÅNEHUSET LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) SOMMERFUGLEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB BØRNEHAVENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) VÆVERGÅRDEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) OMRÅDE GLADSAXE/EGEGÅRD ALSIKEMARKEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER

151 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 01 DAGPLEJE OG TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 021 FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) BYTOFTEN LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB VUGGESTUENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) BØRNEHUSET LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB BØRNEHAVENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) EGEPARKEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) MYRETUEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB RAMME A - NORMTAL KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) NØDDEHEGNET LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG

152 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 01 DAGPLEJE OG TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 040 INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) VED FORTET LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Køb/salg af pladser KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) VIBEVÆNGET LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) OMRÅDE VÆREBRO BAKKELY LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) BAKKEN LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB VUGGESTUENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) HOLMEGÅRD LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) JUNIBAKKEN LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING

153 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 01 DAGPLEJE OG TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 032 EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) POPLEN LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB BØRNEHAVENS RAMMEBELØB KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) TAXHØJ LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Køb/salg af pladser KURSUSUDGIFTER ANNONCER FORSIKRINGER (EKSKL. EJD.) KLUBBER Friplads ØKONOMISKE NEDSÆTTELSER NEDSÆTTELSER AF SOCIALE OG PÆDA- GOGISKE GRUNDE FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER LØNNINGER M.V LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN EJENDOMSUDGIFTER FAST LEGEPLADSUDSTYR HUSLEJE EKSTRAORDINÆRE BYGNINGSVEDLIGEHOL- DELSER EKSTRAORDINÆRE INVENTARANSKAFFELSER Forældrebetaling inkl. tilskud ( 35 i serviceloven) ORDINÆRE DAGPENGE BUDDINGEVEJ LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Kursusudgifter ANNONCER FORSIKRINGER (EXCL. EJD.)

154 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 02 Klubber Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter HØJE GLADSAXE LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Kursusudgifter ANNONCER FORSIKRINGER (EXCL. EJD.) GRØNNEGÅRDEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Køb/salg af pladser Kursusudgifter ANNONCER FORSIKRINGER (EXCL. EJD.) KRIDTHUSET LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Køb/salg af pladser Kursusudgifter ANNONCER FORSIKRINGER (EXCL. EJD.) EGEGÅRDEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Kursusudgifter ANNONCER FORSIKRINGER (EXCL. EJD.) SØBORG LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Køb/salg af pladser

155 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 02 Klubber Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 071 Kursusudgifter ANNONCER FORSIKRINGER (EXCL. EJD.) KILDEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Køb/salg af pladser Kursusudgifter ANNONCER FORSIKRINGER (EXCL. EJD.) PIRATEN LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Køb/salg af pladser Kursusudgifter ANNONCER FORSIKRINGER (EXCL. EJD.) VÆREBROPARK LØNNINGER M.V LØNNINGER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Kursusudgifter ANNONCER FORSIKRINGER (EXCL. EJD.) BAGSVÆRD FORT LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Kursusudgifter ANNONCER FORSIKRINGER (EXCL. EJD.) OKTOBERVEJ LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG

156 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 02 Klubber Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 040 INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Køb/salg af pladser Kursusudgifter ANNONCER FORSIKRINGER (EXCL. EJD.) KLUB LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Kursusudgifter ANNONCER FORSIKRINGER (EXCL. EJD.) PINIEVEJ LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB Kursusudgifter ANNONCER FORSIKRINGER (EXCL. EJD.) TORVEGÅRDEN UNGDOMSKLUB LØNNINGER M.V LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER ANDEN VEDLIGEHOLDELSE HUSLEJE OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG INSTITUTIONENS RAMMEBELØB RAMME A - NORMTAL Køb/salg af pladser Kursusudgifter ANNONCER FORSIKRINGER (EXCL. EJD.) CAFE VÆREBRO INSTITUTIONENS RAMMEBELØB OPSØGENDE ARBEJDE INSTITUTIONENS RAMMEBELØB FÆLLESUDGIFTER OG TILSKUDSORDNINGER TILSKUD TIL NEDSÆTTELSE AF FOR- ÆLDREBETALING I FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBER Søskendetilskud TOLKEBISTAND PÆDAGOGISK KONSULENT

157 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 02 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Driftsoversigt 03 Fællesudgifter og tilskudsordninger Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 022 LØNNINGER M. V ANDRE UDGIFTER POSTUDBRINGNING FERIEKOLONIEN "FYRREGÅRDEN" TEATERFORESTILLINGER MÆLKETILSKUD FRA EF KURSUSUDGIFTER BETALING TIL/FRA KOMMUNER FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Refusion vedrørende børneteatre,egnsteatre og opsøg FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER LØNNINGER M.V DECENTRAL LØNPULJE VIKAR TIL LANGTIDS SYGDOM OG GG-DAGE FÆLLES LØNOMKOSTNINGER FRIT VALG: PRIVAT BØRNEPASNING PÆDAGOGSTUDERENDE REGULERING AF DAGPENGEFORVENTNING FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER TILSKUD TIL LEGESTUER FAMILIE OG RÅDGIVNING FYSIOTERAPEUT FYSIOTERAPEUT LØNNINGER ANDRE UDGIFTER FYSIOTERAPEUT LØNNINGER M.V STØTTEPÆDAGOGKORPS FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER STØTTEFORANSTALTNINGER Køb/salg af pladser SKOLE/FRITIDSORDNING STØTTEPÆDAGOGER STØTTEFORANSTALTNINGER VÆREBRO ANNEKS INSTITUTIONENS RAMMEBELØB PSYKOLOGTJENESTE PÆDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING LØNNINGER LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF INVENTAR ADMINISTRATION LØN TIL SEKRETÆRER KONTORHOLDSUDGIFTER

158 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 03 Familie og rådgivning Driftsoversigt 03 Psykologtjeneste Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 009 TESTMATERIALER, HÅNDBØGER O. LIGN ANDRE UDGIFTER Kursus TALE/HØRE-LÆRER KORPSET LØNNINGER LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF INVENTAR INVENTAR KONTORHOLDSUDGIFTER TESTMATERIALER, HÅNDBØGER O. LIGN ANDRE UDGIFTER Kursus SPROGPÆDAGOGISKE TILBUD KURSUSUDGIFTER BESKÆFTIGELSESFORANSTALTNINGER ANDRE UDGIFTER FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER LØNNINGER LØN SUNDHEDSUDGIFTER KOMMUNALE TANDPLEJE Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker PERSONALE FAGPERSONALE DAGPENGEINDTÆGTER IT, INVENTAR OG MATERIEL INVENTAR GRUND OG BYGNINGER VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING VARME FORSIKRINGER BIDRAG TIL FÆLLESUDGIFTER MATERIEL- OG AKTIVITETSUDGIFTER KONTORHOLD IT-UDSTYR TELEFON ØVRIGT SPECIELLE OMKOSTNINGER NDTÆGTER HUSLEJEINDTÆGTER BRUGERBETALING I OMSORGSAF- DELINGEN BETALINGER FRA KOMMUNER KOMMUNAL SUNDHEDSPLEJE M.V PERSONALE LØNNINGER INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN BEFORDRINGSUDGIFTER BEKLÆDNING OG BEKLÆDNINGS- GODTGØRELSE MATERIALER OG MEDIKAMENTER

159 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 03 Familie og rådgivning Driftsoversigt 05 Forebyggende foranstaltninger Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 061 ANDRE UDGIFTER FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER Projektkonsulent LØN TILSKUD TIL BOLIGORGANISATIONER TILSKUD DRIFT AF TILBUD FAMILIECENTRET LØNNINGER MV LØNNINGER LØN TIL BEHANDLING INDTÆGTER FRA DAGPENGEFONDEN KONSULENTBISTAND EJENDOMSUDGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER ANDEN VEDLIGEHOLDELSE FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER VANDAFLEDNINGSAFGIFT RENOVATION EJENDOMSSKATTER FORSIKRINGER OPVARMNING VASK OG RENHOLDELSE INVENTAR BESKÆFTIGELSESFORANSTALTNINGER TELEFON OG KONTORUDGIFTER PORTO OG FRAGT TELEFON ANNONCER DIVERSE KONTORHOLDSUDGIFTER FAMILIESKOLEN LØNNINGER MV LØNNINGER KONSULENTBISTAND EJENDOMSUDGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER VANDAFLEDNINGSAFGIFT RENOVATION FORSIKRINGER OPVARMNING VASK OG RENHOLDELSE INVENTAR BESKÆFTIGELSESFORANSTALTNINGER TELEFON OG KONTORUDGIFTER PORTO OG FRAGT TELEFON ANNONCER DIVERSE KONTORHOLDSUDGIFTER Køb/salg af pladser SUPPORTTEAM LØNNINGER MV LØNNINGER BESKÆFTIGELSESFORANSTALTNINGER Undervisning og supervision

160 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 03 Familie og rådgivning Driftsoversigt 06 DRIFT AF TILBUD Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 047 Drift af bil SKOLEN PÅ RADIOMARKEN LØNNINGER MV LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER EL VASK OG RENHOLDELSE INVENTAR BESKÆFTIGELSESFORANSTALTNINGER TELEFON OG KONTORUDGIFTER PORTO OG FRAGT TELEFON ANNONCER Undervisning og supervision PILEGÅRDEN Sociale adfærdsprobl. ( 66, stk 1, 5. Pkt., jf. 52, stk 3, nr 8 og 58, 75 og 76, stk 3, nr 1 & 4) LØNNINGER MV LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER OPVARMNING EL- OG GASFORBRUG FORSIKRINGER, SKATTER OG AFGIFTER VASK OG RENGØRING INVENTAR TELEFON OG KONTORUDGIFTER BESKÆFTIGELSESFORANSTALTNINGER FORPLEJNING TRANSPORT ANDET LOMMEPENGE/TØJPENGE ANDRE UDGIFTER KØB/SALG AF PLADSER KURSER OG SUPERVISION STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE FOREBYGGENDE YDELSER DAGBEHANDLING - PSYKOSOCIALE KØB AF EGNE PLADSER, (PS) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Materiale- og aktivitetsudgifter Børn og unge med psykosociale problemer MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLEMER KØB AF UDENBYS PLADSER (PS) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Materiale- og aktivitetsudgifter

161 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 04 STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Driftsoversigt 01 Forebyggende ydelser Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 561 Børn og unge med psykosociale problemer MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLEMER DAGBEHANDLING - HANDICAPPEDE KØB AF EGNE PLADSER, HANDICAPPEDE SOFIESKOLEN Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Materiale- og aktivitetsudgifter BØRN OG UNGE MED BETYDELIG FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSNEDSÆT KØB AF UDENBYS PLADSER, HANDICAPPEDE Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Materiale- og aktivitetsudgifter BØRN OG UNGE MED BETYDELIG FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSNEDSÆT MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED BETYDELIG FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSNEDSÆT AFLASTNINGSOPHOLD FOR BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLEMER KØB AF UDENBYS PLADSER (PS) Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Materiale- og aktivitetsudgifter Børn og unge med psykosociale problemer AFLASTNINGSOPHOLD FOR HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE KØB AF UDENBYS PLADSER, HANDICAPPEDE Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Materiale- og aktivitetsudgifter BØRN OG UNGE MED BETYDELIG FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSNEDSÆT ANDRE FOREBYGGENDE TILTAG (PS) FOREBYGGENDE YDELSER Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold ( 52, stk. 3, nr. 1) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED PSYKO-SOCIALE PROBLEMER Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3)

162 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 04 STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Driftsoversigt 01 Forebyggende ydelser Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Børn og unge med psykosociale problemer Personlig rådgiver ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, Nr. 2) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFT BØRN OG UNGE MED PSYKO-SOCIALE PROBLEMER Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 7 og 76, Stk. 2 og 76 stk. 3, nr. 3) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFT BØRN OG UNGE MED PSYKO-SOCIALE PROBLEMER Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 7) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFT BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLE Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivn., behandl. og praktisk og pæd.støtte ( 52, stk. 3, nr. 10) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED PSYKO-SOCIALE PROBLEMER Øko. støtte til udg. ifm foranstaltninger el. øko. støtte, hvis støtte erstatter en el ( 52, stk. 4) Materiale- og aktivitetsudgifter Børn og unge med psykosociale problemer Øko. støtte mhp. at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og ( 52, stk. 5) Materiale- og aktivitetsudgifter Børn og unge med psykosociale problemer ANDRE FOREBYGGENDE TILTAG (H) FOREBYGGENDE YDELSER Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold ( 52, stk. 3, nr. 1) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER Børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 7 og 76, Stk. 2 og 76 stk. 3, nr. 3) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFT Børn og unge med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivn., behandl. og praktisk og pæd.støtte ( 52, stk. 3, nr. 10) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER

163 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 04 STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Driftsoversigt 01 Forebyggende ydelser Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 567 BØRN OG UNGE MED BETYDELIG OG VARIG NEDSAT FYSISK ELLER PSYKISK FUNK- TIONSEVNE Øko. støtte til udg. ifm foranstaltninger el. øko. støtte, hvis støtte erstatter en el ( 52, stk. 4) Materiale- og aktivitetsudgifter Børn og unge med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Øko. støtte mhp. at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og ( 52, stk. 5) Materiale- og aktivitetsudgifter Børn og unge med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ANBRINGELSER ANBRINGELSER UDEN FOR HJEMMET FOR HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE KØB AF EGNE PLADSER, HANDICAPPEDE SOFIESKOLEN Varig nedsat fys/psy ( 66, stk 1, nr 5. pkt., jf. 52, stk 3, nr 8 og 58, 75 og 76, stk 3, nr 1 & 4) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED BETYDELIG FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSNEDSÆT KØB AF UDENBYS PLADSER, HANDICAPPEDE Plejefamilier ( 66, stk.1, nr. 1) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED BETYDELIG FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSNEDSÆT Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 4) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED BETYDELIG FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSNEDSÆT MELLEMKOMMUNALE INDTÆGTER INDTÆGTER MELLEMKOMMUNALE BETALINGER UNDERVISNING, ANBRAGTE BØRN MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED BETYDELIG FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSNEDSÆT DAGTILBUD, ANBRAGTE BØRN MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED BETYDELIG FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSNEDSÆT ANBRINGELSER UDEN FOR HJEMMET FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV KØB AF EGNE PLADSER, (PS)

164 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 04 STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Driftsoversigt 02 Anbringelser Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 001 Plejefamilier ( 66, stk.1, nr. 1) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLE Sociale adfærdsprobl. ( 66, stk 1, 5. Pkt., jf. 52, stk 3, nr 8 og 58, 75 og 76, stk 3, nr 1 & 4) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLE Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 3) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLE KØB AF UDENBYS PLADSER (PS) Plejefamilier ( 66, stk.1, nr. 1) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLE Netværksplejefamilier ( 66, stk 1, nr. 2) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLE Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 4) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLE Kost og efterskoler ( 66, stk. 1, nr. 4) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLE Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 3) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLE Advokatbistand ( 72) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLE Støtteperson til forældremyndighedens indehaver ifm. et barn/ungs anbringelse uden for hjemmet ( 54) Materiale- og aktivitetsudgifter Børn og unge med psykosociale problemer MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLE STATSREFUSION Refusion vedrørende advokatbistand INDTÆGTER STATSREFUSION MELLEMKOMMUNALE INDTÆGTER INDTÆGTER MELLEMKOMMUNALE BETALINGER UNDERVISNING, ANBRAGTE BØRN MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER

165 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 04 STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Driftsoversigt 02 Anbringelser Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 561 BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLEMER UNDERVISNING, ANBRAGTE BØRN Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Materiale- og aktivitetsudgifter Børn og unge med psykosociale problemer DAGTILBUD, ANBRAGTE BØRN MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLE FRITID, ANBRAGTE BØRN MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLE OBJEKTIV FINANSIERING OBJEKTIV FINANSIERING MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BETALING TIL ANDRE OFF. MYNDIGHEDER STATSREFUSION Betaling ( 159 og 160) INDTÆGTER EGENBETALING STATSREFUSION Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning ( 176) INDTÆGTER STATSREFUSION YDELSER TIL SMÅBØRN TILBUD TIL SMÅBØRN I SPECIALGRUPPER KØB AF EGNE PLADSER MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER LUNDEGÅRDEN MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER TAXHØJ MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER TROLDEHØJ MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER VED FORTET MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER SPECIALBØRNEHAVER KØB AF UDENBYS PLADSER MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER

166 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 04 STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Driftsoversigt 03 Ydelser til småbørn Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 521 BETALING TIL ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER UDSKILT SPECIALUNDERVISNING GRUPPEORDNINGER KØB AF EGNE PLADSER ENGHAVEGÅRD SKOLE, OBS-KLASSE MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF EGNE PLADSER ENGHAVEGÅRD SKOLE, LÆSEKLASSER MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF EGNE PLADSER GLADSAXE SKOLE MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF EGNE PLADSER MARIELYST SKOLE, GRUPPEORDNING MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF EGNE PLADSER VÆREBRO SKOLE, SPECIALKLASSERÆKKE MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF EGNE PLADSER VÆREBRO SKOLE, TALEKLASSER MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF EGNE PLADSER GKU MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF EGNE PLADSER INDSKOLINGSPULJE MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER UDSLUSNINGSPULJE MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER PULJE TIL STØTTE I NORMALOMRÅDET MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER SÆRLIG STØTTE MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF EGNE PLADSER KØB AF UDENBYS PLADSER MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF UDENBYS PLADSER SPECIALUNDERVISNING I KOMMUNALE OG REGIONALE SPECIALSKOLER KØB AF EGNE PLADSER LUNDEVANG MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF EGNE PLADSER BAKKESKOLEN MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF EGNE PLADSER BØGESTRØM

167 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 04 STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Driftsoversigt 04 Udskilt specialundervisning Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Materiale- og aktivitetsudgifter KØB AF EGNE PLADSER MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF EGNE PLADSER SOFIESKOLEN MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF UDENBYS PLADSER KØB AF UDENBYS PLADSER REGIONALE TILBUD ( 20.3) Køb af pladser MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF UDENBYS PLADSER ØVRIGE UDENBYS SPECIALSKOLER MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BETALING TIL ANDRE OFF. MYNDIGHEDER KØRSEL KØRSEL KØRSEL MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BEFORDRING VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING OG BØRNETERA PI KØB AF UDENBYS PLADSER Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF UDENBYS PLADSER MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF UDENBYS PLADSER SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND KØB AF UDENBYS PLADSER Køb af pladser MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF UDENBYS PLADSER MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF UDENBYS PLADSER EFTERSKOLER KØB AF UDENBYS PLADSER Kommunale tilskud til frie grundskoler MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER KØB AF UDENBYS PLADSER UNGDOMSUDDANNELSE TIL UNGE MED SÆRLIGE BEHOV KØB AF UDENBYS PLADSER, HANDICAPPEDE MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER

168 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 04 STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Driftsoversigt 04 Udskilt specialundervisning Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 567 BØRN OG UNGE MED BETYDELIG FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSNEDSÆT OBJEKTIV FINANSIERING OBJEKTIV FINANSIERING Objektiv finansiering af regionale tilbud MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BETALING TIL ANDRE OFF. MYNDIGHEDER FRITIDSTILBUD SKOLEFRITIDSORDNINGER (SFO) EGNE OG UDENBYS KØB AF EGNE PLADSER BAKKESKOLEN MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER SFO - ENGHAVEGÅRD SKOLE MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER SFO - LUNDEVANG SKOLE (KOMETEN) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER SFO - MARIELYST SKOLE MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER SFO - VÆREBRO SKOLE MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER SFO - ØVRIGE SKOLER MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER KØB AF UDENBYS PLADSER SFO MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BETALING TIL ANDRE OFF. MYNDIGHEDER FRITIDS/KLUBTILBUD EGNE OG UDENBYS KØB AF EGNE PLADSER F/U - KRIDTHUSET MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER F/U OKTOBERVEJ MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER F/U SØBORG MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER F/U PIRATEN MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER F/U KILDEN MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER

169 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 04 STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Driftsoversigt 05 Fritidstilbud Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 570 INTERNT KØB AF PLADSER F/U TORVEGÅRDEN MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER F/U GRØNNEGÅRDEN MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER INTERNT KØB AF PLADSER KØB AF UDENBYS PLADSER MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BETALING TIL ANDRE OFF. MYNDIGHEDER SÆRLIGE FRITIDS/KLUB-TILBUD KØB AF EGNE PLADSER SOFIESKOLEN MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BETALING TIL ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER KØB AF UDENBYS PLADSER MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BETALING TIL ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER KOMPENSERENDE YDELSER MERUDGIFTER KOMPENSERENDE YDELSER Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLE BØRN OG UNGE MED BETYDELIG FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSNEDSÆT UDBETALING AF LEDIGHEDSYDELSE (SERVICELOVEN, 43) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFT BØRN OG UNGE MED BETYDELIG OG VARIG NEDSAT FYSISK OG PSYKISK FUNKTIONS- EVNE STATSREFUSION Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Indtægter Statsrefusion KØRSEL KØRSEL Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER BØRN OG UNGE MED BETYDELIG FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSNEDSÆT

170 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 04 STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Driftsoversigt 06 KOMPENSERENDE YDELSER Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 002 TABT ARBEJDSFORTJENESTE KOMPENSERENDE YDELSER Hjælp til dækn. af tabt arb.fortj. m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat fkt.evne (Serviceloven, 42) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFT BØRN OG UNGE MED BETYDELIG OG VARIG NEDSAT FYSISK OG PSYKISK FUNKTIONS- EVNE STATSREFUSION Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Indtægter Statsrefusion ØVRIGE TILBUD KØB AF EGNE PLADSER Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 7) MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFT BØRN OG UNGE MED PSYKOSOCIALE PROBLE TAKSTFINANSIEREDE TILBUD BAKKESKOLEN BAKKESKOLEN LØNNINGER FASTE LÆRERE ANDET PERSONALE Teknisk og adm. personale UDBETALTE PENSIONER OG UNDER- STØTTELSE BYGNINGER OG UDENDØRS AREALER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER SKOLEN OPVARMNING FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER EL, GAS- OG VANDFORBRUG INKL. VANDLEDNINGSAFGIFT RENGØRING RENGØRINGSMIDLER OG -MATERIEL SAMT VASK INVENTAR OG UNDERVISNINGSMIDLER ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER ANNONCER Køb/salg af pladser SPECIALUNDERVISNING DIVERSE AFSKRIVNINGER FORRENTNING CENTRAL ADMINISTRATION CENTRAL BYGNINGSADMINISTRATION BIDRAG TIL BARSELSFOND KURSUS FOR LÆRERE

171 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 05 TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Driftsoversigt 03 SOFIESKOLEN Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 03 SOFIESKOLEN SOFIESKOLEN LØNNINGER FASTE LÆRERE ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF INVENTAR ELEVAKTIVITETER (ARRANGEMENTER) ADMINISTRATION KONTORHOLDSUDGIFTER ANDET MØDER, KURSER OG REPRÆSENTATION ANDRE UDGIFTER SOFIESKOLEN LØNNINGER M.V LØNNINGER INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KONTORHOLDSUDGIFTER ANDRE UDGIFTER KURSUSUDGIFTER SOFIESKOLEN LØNNINGER LØNNINGER INSTITUTIONENS RAMMEBELØB KONTORHOLDSUDGIFTER KURSER ANDRE UDGIFTER SOFIESKOLEN FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER Varig nedsat fys/psy ( 66, stk 1, nr 5. pkt., jf. 52, stk 3, nr 8 og 58, 75 og 76, stk 3, nr 1 & 4) LØNNINGER LØNNINGER TEKNISK OG ADM. PERSONALE BYGNINGER EL, GAS OG VANDFORBRUG EL, GAS OG VANDFORBRUG EL, GAS OG VANDFORBRUG EL, GAS OG VANDFORBRUG ELEVAKTIVITETER KONTORHOLDSUDGIFTER DIVERSE AFSKRIVNINGER FORRENTNING CENTRAL ADMINISTRATION CENTRAL BYGNINGSADMINISTRATION BIDRAG TIL BARSELSFOND BEBOERBETALING KØB/SALG AF PLADSER VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING GRANVEJ Varig nedsat fys/psy ( 66, stk 1, nr 5. pkt., jf. 52, stk 3, nr 8 og 58, 75 og 76, stk 3, nr 1 & 4) LØNNINGER

172 003 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetoversigt 05 TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Driftsoversigt 03 SOFIESKOLEN Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 011 LØNNINGER UDBETALTE PENSIONER OG UNDER- STØTTELSE BYGNINGER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER EL, GAS OG VANDFORBRUG INVENTAR FORPLEJNING SOFIEHØJ Varig nedsat fys/psy ( 66, stk 1, nr 5. pkt., jf. 52, stk 3, nr 8 og 58, 75 og 76, stk 3, nr 1 & 4) LØNNINGER LØNNINGER BYGNINGER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL, GAS OG VANDFORBRUG INVENTAR FORPLEJNING DAMSAGER Varig nedsat fys/psy ( 66, stk 1, nr 5. pkt., jf. 52, stk 3, nr 8 og 58, 75 og 76, stk 3, nr 1 & 4) LØNNINGER LØNNINGER BYGNINGER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER FORSIKRING, SKATTER OG AFGIFTER OPVARMNING EL, GAS OG VANDFORBRUG INVENTAR FORPLEJNING BAGSVÆRD OBSERVERATIONSHJEM BAGSVÆRD OBSERVATIONSHJEM Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 4) PERSONALE LØNNINGER EJENDOMSUDGIFTER VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER OPVARMNING VASK OG RENHOLDELSE INVENTAR BESKÆFTIGELSESFORANSTALTNINGER TELEFON OG KONTOR DIVERSE CENTRAL ADMINISTRATION CENTRAL BYGNINGSADMINISTRATION BIDRAG TIL BARSELSFOND BETALINGER TIL/FRA KOMMUNER

173 170

174 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område omfatter biblioteker og Bibliograf, idrætsanlæg, Borgernes Hus, Børnecenter, Aktivcentret, Musik- og billedskole, kulturelle arrangementer, kunstindkøb samt tilskud til foreninger og aftenskoler. Der er nedsat brugerbestyrelser på kommunens to store idrætsanlæg og i Musik- og Billedskolen. Folkeoplysningsudvalget, der tager sig af retningslinjer og tilskud til foreninger og aftenskoler, refererer også til Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget. På grund af at der er udarbejdet en ny kontoplansstruktur på Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalgets område, afspejler de viste budgettabeller ikke regnskabstal for 2009 og budgettal for 2010, da der ikke er overensstemmelse mellem de tidligere budgetområder og de nye budgetområder. Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets målsætninger omfatter de målsætninger, der er fastsat i kommunestrategien Budgetområder: Fælles formål, bibliotek, kunst og kultur, idræt, fritid og folkeoplysning s. 172 Kultur, Fritids- og Idrætsudvalgets andel af nettodriftsudgifterne i ,4% 171

175 172

176 Målsætninger og resultatkrav for Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget Område Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning Kultur, fritid og idræt Gladsaxebibliotekerne skal levere service af høj faglig kvalitet. Bibliotekets tilbud skal være præget af kvalitet, alsidighed og aktualitet og skal afspejle medieudviklingen. Brugertilfredshed med bibliotekerne En årlig brugerundersøgelse af tilfredsheden med Gladsaxe Bibliotekerne skal vise en positiv udvikling fra 80 procent til 84 procent. 80 % Der laves en brugerundersøgelse i 2011 og Nej Kultur, fritid og idræt Gladsaxe Kommunes aktivitetshuse og idrætsanlæg danner ofte rammerne for fritidslivet. De skal derfor være funktionelle, tidssvarende og omstillingsparate, så de kan rumme de aktiviteter, som der er interesse for. De skal motivere til og give mulighed for oplevelser og aktiviteter for borgere både inden for og uden for foreningslivet. Brugertilfredshed med aktivitetshuse og idrætsanlæg Brugernes tilfredshed med rammer og faciliteter i aktivitetshuse og idrætsanlæg skal stige i perioden. - Der skal gennemføres en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse i 2012 og 2014 på Aktivcentret, Borgernes Hus, Gladsaxe Sportscenter, Bagsværd Stadion og Bagsværd Svømmehal. Undersøgelsen gennemføres første gang i Undersøgelsen skal tilrettelægges så den både inkluderer foreningsbrugerne og de borgere, der benytter kommunens aktivitetshuse og idrætsanlæg ved at indløse billet. Nej Kultur, fritid og idræt Gladsaxebibliotekerne skal levere service af høj faglig kvalitet. Bibliotekets tilbud skal være præget af kvalitet, alsidighed og ak-tualitet og skal afspejle medieudviklingen. Besøgende på biblioteket Årligt antal besøgende på Gladsaxebibliotekerne skal fastholdes på niveauet fra besøgende Antal besøgende opgøres via automatiske tællere ved alle indgange. Nej Kultur, fritid og idræt Gladsaxebibliotekerne skal levere service af høj faglig kvalitet. Bibliotekets tilbud skal være præget af kvalitet, alsidighed og ak-tualitet og skal afspejle medieudviklingen. Deltagere i bibliotekets undervisning Årligt antal deltagere i Gladsaxebibliotekernes brugerundervisning skal stige 10 % i løbet af perioden 500 deltagere Antal deltager opgøres ved optælling. Nej 173

177 Drift Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING Dette budgetområde omfatter: Fælles formål Biblioteker Kunst og kultur Idræt Fritid Folkeoplysning FÆLLES FORMÅL Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fælles Formål Priser Kultur og fritid Idræt Beskrivelse af aktiviteten Området består af fælles formål, priser, kultur og fritid og idræt. FÆLLES FORMÅL Administration Området benyttes til placering af lønpuljemidler til udmønting indenfor kultur-, fritid, og idrætsområdet, samt udgifter til møder, arrangementer, jubilæer, gaver mv. Fælleskonto for kultur- fritid-, og idræt Kontoen er en central fælleskonto for hele området. Der er endvidere midlertidigt placeret driftsmidler til Gyngemosehallen, der flyttes til hallens konti ved ibrugtagning. Leje- og forpagtningsaftaler Området indeholder indtægtsforventninger for leje- og forpagtningsaftaler for Café Steen, Restaurant på Gladsaxevej 200, Caféen i Sportscenteret, kiosken i skøjtehallen, caféerne på Bagsværd Stadion og i Bagsværd Svømmehal samt indtægt for leje af Gladsaxe Stadion fra AB A/S. Idræt Kontoen omfatter tilskud til Sportscollege Gladsaxe med kr. i kr. i Efter 2012 gives der ikke tilskud. PRISER Området indeholder budget til uddeling af Kulturlederpris, Ungdomslederpris, Idrætslederpris og Idrætsprisen. KULTUR OG FRITID Indeholder lejeudgifter og indtægter i forhold til Nannaklubben i Bibliografen, institutionsbio, Blaagaard seminarium og Gladsaxe Rostadion. IDRÆT Området indeholder tilskud til Kraftcenter for roning, Kraftcenter for kano og kajak, Idrætsklinik Nord, I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø og Gladsaxe Motionscenter. 174

178 Drift Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget Derudover indeholder området udgifter til særlige anskaffelser såsom traktorer, samt særlige vedligeholdelsesudgifter. Rammer for Fælles formål kr. netto B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Fælles formål i alt Fælles formål Priser Kultur og fritid Idræt BIBLIOTEKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Bibliotek Biografdrift Beskrivelse af aktiviteten Området består af bibliotek og biografdrift. BIBLIOTEK Biblioteket består af et hovedbibliotek og fire lokalbiblioteker. Bibliotekerne har pr. 1. januar 2010 en samlet åbningstid på 194 timer ugentligt: Hovedbiblioteket 52 timer og filialer mellem 33 og 39 timer. I perioden 1. oktober 31. marts har hovedbiblioteket åbent søndage. Biblioteket udlåner bøger, musik, spil, film m.m. Der er tidsskrifter, aviser, pjecer og adgang til Internettet. Biblioteket afholder udstillinger og arrangementer for børn og voksne. BIOGRAFDRIFT Fra 1. januar 2010 er Gladsaxe Bio lagt sammen med Bagsværd Bibliotek under navnet Bibliografen. Institutionen er organisatorisk placeret under Gladsaxe Bibliotekerne. Bibliografen har status som premierebiograf. Bibliografen benyttes også til institutionsbio, filmklub, skolebio-ordning og Børnefilmklub. Desuden kan foreninger, virksomheder og borgere leje biografsalene i det omfang, det ikke kolliderer med programlagte forestillinger. Leder af Bibliografen har indtil videre ansvaret for afviklingen af Nytårskoncerten, Musikpriskoncerten samt den kommunale parkunderholdning i Aldershvile Slotspark. Rammer for Biblioteker kr. netto B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Biblioteker i alt Bibliotek Biografdrift KUNST OG KULTUR Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 175

179 Drift Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget Kulturelle aktiviteter Kunstindkøb Kulturelle udviklingsmidler Teaterforestillinger, koncerter mv Kulturbygninger Beskrivelse af aktiviteten Kunst og kultur består af kulturelle aktiviteter, kunstindkøb, teaterforestillinger, koncerter mv. og kulturbygninger KULTURELLE AKTIVITETER Park- sommerunderholdning Park- og sommerunderholdning finder sted i Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø i juni og august måned. Arrangementerne er gratis og kan være koncerter, teater osv. Kulturfest Kulturfesten finder sted i sammenhæng med Gladsaxedagen, hvert år i slutningen af august. Kulturelle arrangementer Omfatter udgifter i forbindelse med afholdelse af kommunens udstillinger i Thorasminde og udgifter til udveksling af kunstnere og kunstudstillinger. Kulturelle foreninger Der gives særlige tilskud til Kulturforeninger, herunder Gladsaxe lokalhistorisk forening, Gladsaxe Internationale Venskabsforening, Sankt Hans Fest ved Bagsværd Sø m.fl. KUNSTINDKØB Kunstindkøb varetages af et Kunstindkøbsudvalg. Udvalget indkøber løbende kunst på udstillinger i hovedbiblioteket og Thorasminde. KULTURELLE UDVIKLINGSMIDLER Der er afsat 0,5 mio. kr. til en kulturpulje i Kulturpuljen støtter store som små projekter af både kort varighed eller med langsigtede mål. Kulturpuljen skal særligt understøtte kulturpolitikkens visioner, men kan også støtte samarbejdsprojekter med andre kommuner og kulturorganisationer. TEATERFORESTILLINGER, KONCERTER MV. Puljen anvendes til teaterforestillinger og anden kulturel virksomhed, herunder koncerter. KULTURBYGNINGER Kulturbygninger omfatter drifts- og vedligeholdelsesudgifter til Thorasminde og Aldershvile slotsruin. Rammer for Kunst og kultur kr. netto B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Kunst og kultur i alt Kulturelle aktiviteter Kunstindkøb Kulturelle udviklingsmidler

180 Drift Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget Teaterforestillinger, koncerter mv Kulturbygninger IDRÆT Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Idrætsanlæg Idrætsklubber Beskrivelse af aktiviteten Idræt består af idrætsanlæg og idrætsklubber IDRÆTSANLÆG Gladsaxe Sportscenter Gladsaxe Sportscenter omfatter stadion, bowlinghal, badmintonhaller, skøjtehal, svømmehal, to sportshaller samt motionscenter, sportshostel, mødelokaler m.v. Gladsaxe Sports Hostel har plads til overnatning for 70 personer i værelser med op til fire senge til brug for bl.a. skoleklasser fra kommunens venskabsbyer og idrætsfolk. Budgettet omfatter lønninger til personale og udgifter til ejendommen, forsikringer, skatter og afgifter, anskaffelse og vedligeholdelse af inventar, kontorhold samt lejeindtægter vedrørende udlejning af lokaler/baner. Herudover indeholder budgettet tilskud til Atlas Motionsklubs drift af Gladsaxe Motionscenter. Der er fastsat takster for leje af fodbold-, badminton-, tennis- og bowlingbaner samt overnatning på hostel og entrépriser ved brug af svømmehal, motionscenter og skøjtehal mv. Indtægter ved 1. divisionskampe på Gladsaxe Stadion. Der er mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub og Akademisk Boldklubs Fodboldaktieselskab indgået aftale om afvikling af kampe på Gladsaxe Stadion. Indtægterne er udenfor brugerbestyrelsen ved Gladsaxe Sportscenters område. Bagsværd Stadion Budgettet omfatter lønninger til personale og udgifter til ejendommen, forsikringer, skatter og afgifter, anskaffelse og vedligeholdelse af inventar, kontorhold samt lejeindtægter vedrørende udlejning af lokaler/baner. Administrationen varetager endvidere opgaver i forbindelse med Bagsværd Svømmehal og I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Bagsværd Svømmehal Budgettet omfatter lønninger til personale og udgifter til ejendommen, forsikringer, skatter og afgifter, anskaffelse og vedligeholdelse af inventar, kontorhold samt entré- og lejeindtægter vedrørende udlejning af baner. Der er fastsat takster for leje af baner samt entrépriser. AB Skovdiget Der gives driftstilskud til løn og administration til AB Skovdiget. Budgettet indeholder endviderer budget til drift og vedligehold af baner og bygninger. I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø 177

181 Drift Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget Budgettet for I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, dækker udgifterne ved I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø s drift. Udgifterne til driften er fordelt mellem tre aktører: Lyngby-Taarbæk Kommune der dækker 36 % Team Danmark der dækker 12 % Gladsaxe Kommune der dækker 52 % IDRÆTSKLUBBER Budgettet omfatter ejendomsudgifter og andre udgifter på følgende ejendomme, der anvendes til idrætsformål: Gladsaxe Minigolf Klub Bagsværd Roklub, Gladsaxe Kano- og Kajakklub Kano- og Kajakklubben 361 Nybro-Furå Kano- og Kajakklub Rammer for Idræt kr. netto B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Idræt i alt Idrætsanlæg Idrætsklubber FRITID Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Musik og Billedskole Fritids- og foreningshuse Beskrivelse af aktiviteten Fritidsområdet består af Musik- og Billedskole og Fritids- og foreningshuse. MUSIK- OG BILLEDSKOLE På Gladsaxe Musik- og Billedskole er undervisningssæsonen på 38 uger, fra august til juni og foregår i Aktivcentret samt på kommunens skoler. Alle lærere er uddannede musikpædagoger eller billedkunstpædagoger. Musik- og Billedskolens udgifter går primært til lønninger, lærerkurser, kontorartikler, materialeanskaffelser, indkøb og vedligeholdelse musikinstrumenter. Indtægterne stammer fra tilskud fra Statens Musikråd samt deltagerbetaling. Gladsaxe Musik- og Billedskole har til formål at skabe rammer, der giver børn og unge mulighed for at udvikle fantasi, kreativitet og lyst til at udtrykke sig skabende, individuelt og i fællesskab med andre samt at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber igennem sine undervisningstilbud. Det er tillige formålet gennem den udadvendte kunstneriske virksomhed at virke til fremme af det lokale kulturelle miljø, og at eleverne på grundlag af oplevelse, forståelse og fri skaben lærer at forholde sig personligt til den billed- og musikstrøm, der påvirker dem. Musikundervisningens tilbud omfatter aldersgruppen 0 til 25 år. Undervisningen i billedkunst omfatter aldersgruppen 8 til 25 år. 178

182 Drift Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget FRITIDS- OG FORENINGSHUSE Aktivcentret/Borgernes Hus Aktivcentret er Gladsaxe Kommunes aktivitetshus. Der tilbydes lokaler til foreninger og aftenskoler, herunder dansesale, edb lokaler, undervisningslokaler, keramik og metalværksteder, mødelokaler, teatersale, café med scene, kunstudstillinger, mødesteder for de ældre, øvelokaler til de unge fra 18 til 25 år mv. Der er også mulighed for at leje festlokaler som privatperson. Borgernes Hus er et kommunalt drevet medborgerhus. Lokalerne må kun benyttes til åbne arrangementer. Der arrangeres kunstudstillinger, og der er løbende foredrags-, musik- og sangarrangementer. Husets aktiviteter planlægges og styres af borgerne indenfor husets rammer og i samarbejde med personalet. Fritidshuse Budgettet anvendes til bygningsvedligeholdelse og drift af fritidshuse. Fritidshuse omfatter: Lokaler vedr. børn og unge: Foreningshuset, Bagsværdvej 144 A og B Tyrolerhuset, Nybrovej 315 Fritidscentret, Transformervej 3-5 (Grønnegården) Spejderhytten, Kongshvilebakken 42 Lokaler for voksne: Undervisningscentret, Frødings Alle 8 og 8A Granvej 10 (Frit Oplysningsforbund) Gedebukkens hus Rammer for Fritid kr. netto B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Fritid i alt Musik- og Billedskole Fritids- og foreningshuse FOLKEOPLYSNING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Initiativpuljen Aftenskoler Foreninger Lokaler Beskrivelse af aktiviteten I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal kommunen yde støtte til den frie folkeoplysende virksomhed ved at yde tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne og for børn og voksne sammen. 10 % af aftenskolernes tilskud skal anvendes til debatskabende aktiviteter. I henhold til loven skal der desuden ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge og driftsudgifter til private lokaler m.v. til sådan virksomhed. 179

183 Drift Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget INITIATIVPULJEN Der ydes tilskud til projekter og nye initiativer inden for det folkeoplysende foreningsområde. AFTENSKOLER Området indeholder betaling til og fra kommuner for udenbys deltagelse i undervisning, administrationstilskud til Aftenskolernes Samarbejdsudvalg, tilskud til nedsættelse af pensionister, arbejdsledige og efterlønsmodtageres betaling til aftenskoleundervisning og tilskud til undervisning. Sidstnævnte udgør langt den største del af kontoen. FORENINGER Der ydes tilskud til foreninger, der tilrettelægger aktiviteter for børn og unge under 25 år, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Tilskuddene er fordelt på aktiviteter, administration og særlige formål. Tilskud til aktiviteter omfatter deltagertilskud, lejr/stævner, materiel, særlige arrangementer, tilskud til handicap-idrætsforeninger, transporttilskud i forbindelse med handicapstævner samt tilskud til lederuddannelse. Der gives administrationstilskud til FIG (Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe), BUS (Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe) og KULTUREN (Interesseorganisation for alle øvrige foreninger udenfor idrætten og børne- og ungdomsorganisationerne i Gladsaxe Kommune). Der gives endvidere tilskud til Gladsaxe Pigegarde, Gawenda, ferieaktiviteter og aktiviteter for handicappede børn. Deltagerbetalingen i forbindelse med sommerferieaktiviteter udgør 100 kr. pr. aktivitet. LOKALER Budgettet omfatter tilskud med 75 % af udgifter til foreningens egne eller lejede lokaler, samt driftsudgifter vedrørende bygninger, der anvendes til fritidsformål. Rammer for Folkeoplysning kr. netto B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Folkeoplysning alt Initiativpuljen Aftenskoler Foreninger Lokaler

184 004 KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Budgetoversigt 01 BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING Driftsoversigt 01 Fælles formål Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 004 KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING FÆLLES FORMÅL FÆLLES FORMÅL ADMINISTRATION Lønpuljer Personale Ledere Møder og arrangementer Jubilæer, gaver mv FÆLLESKONTO FOR KULTUR, FRITID OG IDRÆT LEJE- OG FORPAGTNINGSAFTALER Cafe Steen Restaurant, Gladsaxevej Cafe Sportscenter Kiosk, Gladsaxe Skøjtehal Cafe, Bagsværd Stadion Professionel fodbold Stadion Lounge Administrationslokaler PRISER KULTURLEDERPRIS UNGDOMSLEDERPRIS IDRÆTSLEDERPRISEN IDRÆTSPRISEN KULTUR OG FRITID LEJEUDGIFTER OG -INDTÆGTER Nannaklubben Institutionsbio Betaling til Blaagaard Seminarium Gladsaxe Rostadion IDRÆT TILSKUD Kraftcentre Aktiviteter Idrætsklinik Nord Sportscollege Gladsaxe I/S Danmarks Rostadion Gladsaxe Motionscenter Tilskud Indtægter SÆRLIGE ANSKAFFELSER Anskaffelser, traktor mv Idrætskonsulentens rådighedsbeløb SÆRLIG VEDLIGEHOLD Bygninger

185 004 KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Budgetoversigt 01 BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING Driftsoversigt 02 Biblioteker Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 02 BIBLIOTEKER BIBLIOTEK FÆLLES FORMÅL Lønninger Administration mv Kontorhold Kontorhold Mønttelefon Salg af porto Fotokopiering IT Inventar og AV-udstyr Ejendom Vedligehold af bygninger Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Øvrige ejendomsudgifter Lokaler Rengøring Materialevalg Søgning PR-materialer MATERIALER Bøger Børn Bøger m.v Voksne Bøger Bøger m.v Abonnementer Bøger m.v Lydbøger Børn Andre udlånsmaterialer Voksne Andre udlånsmaterialer Compact-disc Børn Andre udlånsmaterialer Voksne Andre udlånsmaterialer Av-materialer Børn Andre udlånsmaterialer Voksne Andre udlånsmaterialer Periodica (aviser og tidsskrifter) Voksne Tidsskrifter Bøger m.v Aviser Bøger m.v Lydavis Andre udlånsmaterialer Materialevalg Materialevalg Erstatninger Øvrige erstatninger

186 004 KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Budgetoversigt 01 BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING Driftsoversigt 02 Biblioteker Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 003 Bøger m.v ARRANGEMENTER Børn Voksne BØRNETEATER Tilskud til børneteater Refusion vedr. børneteater Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre BIBLIOTEKSBUTIK Billet-net Salg af diverse BOGBIL UDVIKLINGSPULJE INDTÆGTER Betjening af Gladsaxe Gymnasium Bøder Fotokopiering BIOGRAFDRIFT FÆLLES FORMÅL Lønninger Fast løn Timelønnede Uddannelse Vederlag Ejendom Fællesudgifter 1. sal Vedligehold Rengøring Sikring Opvarmning og belysning Inventar og materiel Administration mv Kontorhold Annoncer og reklamer Koda-afgift Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter FILMLEJE KONCERTER FILMCAFE Mad og drikkevarer Øvrigt varesalg INDTÆGTER Billetsalg, biograf Billetsalg, koncerter Reklameindtægter Udlejning KUNST OG KULTUR KULTURELLE AKTIVITETER PARK- OG SOMMERUNDERHOLDNING KULTURFEST KULTURELLE ARRANGEMENTER

187 004 KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Budgetoversigt 01 BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING Driftsoversigt 03 Kunst og kultur Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 004 KULTURELLE FORENINGER Gladsaxe Lokalhistorisk Forening Aktiviteter Gladsaxe Internationale venskabsforening Aktiviteter Sankt Hans fest /Lions Club Aktiviteter Øvrige foreninger Aktiviteter KUNSTINDKØB KULTURELLE UDVIKLINGSMIDLER KULTURPULJE TEATERFORESTILLINGER, KONCERTER MV PULJE TIL TEATERFORESTILLINGER Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre PULJER TIL KONCERTER KULTURBYGNINGER THORASMINDE Lønninger Drift Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter ALDERSHVILE SLOTSRUIN IDRÆT IDRÆTSANLÆG GLADSAXE SPORTSCENTER Fælles formål Løn mv Administration Drift Vedligehold Bygninger Baner Gartnerisk vedligehold Opvarmning og belysning Vandforsyning mv Forsikring, skatter og afgifter Rengøring Køb og salg af udstyr til svømning Køb og udlejning af skøjter Leje af bowlinganlæg /udlejning af bowlingbaner Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Udlejning af badmintonbaner Gladsaxe Stadion Sportshallen Skøjtehallen Entreindtægt

188 004 KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Budgetoversigt 01 BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING Driftsoversigt 04 Idræt Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter Anden indtægt Svømmehallen Entreindtægt Anden indtægt Tilskuerafgift Gladsaxe Sportshostel Vedligehold af bygninger Opvarmning og belysning Forsikring, skatter og afgifter Vandforbrug Rengøring Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar Leje og udlejning af linned Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter ved overnatninger Indtægter ved overnatninger BAGSVÆRD STADION Fælles formål Løn Administration Drift Vedligehold Bygninger Baner Gartnerisk vedligehold Opvarmning og belysning Vandforsyning mv Forsikring, skatter og afgifter Rengøring Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Privatskolers brug af idrætsbaner Andre indtægter Udlejning af kantine Udlejning af arbejdskraft til I/S Danmarks Rostadion Løn Indtægter BAGSVÆRD SVØMMEHAL Fælles formål Løn Administration Drift Vedligehold Bygninger Baner Opvarmning og belysning Vandforsyning mv Forsikring, skatter og afgifter Rengøring Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar Køb og salg sportsudstyr Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Entreindtægter AB SKOVDIGET

189 004 KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Budgetoversigt 01 BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING Driftsoversigt 04 Idræt Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter Fælles formål Driftstilskud til løn og administration Lønninger Administration Drift Vedligehold Bygninger Baner Opvarmning og belysning Forsikring, skatter og afgifter Rengøring Inventar, materiale- og aktivitetsudgifter I/S DANMARKS ROSTADION, BAGSVÆRD SØ Fælles formål Leje af arbejdskraft Administration Drift Vedligehold Bygninger Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Affaldscontainere og toilettank Materiale- og aktiviteter Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter Udlejning af både Indtægter Tilskud fra interessenter IDRÆTSKLUBBER GLADSAXE MINIGOLFKLUB Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Materiale- og aktivitetsudgifter BAGSVÆRD ROKLUB, SKOVALLEEN Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Materiale- og aktivitetsudgifter GLADSAXE KANO- OG KAJAKKLUB Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Materiale- og aktivitetsudgifter KANOKLUBBEN Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Materiale- og aktivitetsudgifter NYBRO-FURÅ KANO- OG KAJAKKLUB Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Materiale- og aktivitetsudgifter

190 004 KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Budgetoversigt 01 BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING Driftsoversigt 05 Fritid Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 05 FRITID MUSIK OG BILLEDSKOLE FÆLLES FORMÅL Lønninger Musikskolelærere Billedskolelærere Administrationspersonale Ledelse Fælles lønudgifter Kurser Lærere Administrativt personale Rejse- og diætudgifter Administration Kontingenter Musikskolen Billedskolen Copydan Kopiering Kørsel Musikskolelærere Billedskolelærere Kontorhold DRIFT Anskaffelser og reparation af musikinstrumenter Musiklejrskole Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter, Musikskole Transport af instrumenter Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter, Billedskole INDTÆGTER Deltagerbetaling, Musikskole Tilskud fra staten til Musikskole Refusion vedrørende musikskoler Deltagerbetaling, Billedskole FRITIDS- OG FORENINGSHUSE AKTIVCENTRET/BORGERNES HUS Fælles formål Lønninger Administration Kontorhold mv Intern møder og kurser Eksterne møder og kurser Drift Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Rengøring Husleje, telefonvej Bidrag til fællesudgifter Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar Inventar Materialer mv Kopiering Øvrige driftsudgifter

191 004 KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Budgetoversigt 01 BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING Driftsoversigt 05 Fritid Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter Lokaleudleje Arrangementer og aktiviteter Musikkælderen Øvrige arrangementer Åbne aktiviteter Øvrige udgifter vedr. arrangementer og aktiviteter Øvrige udgifter vedr. arrangementer og aktiviteter Biler Abonnementer FRITIDSHUSE Gedebukkens Hus Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Fritidscenter Grønnegård Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Tyrolerhuset Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Materiale- og aktivitetsudgifter Bådlauget Bagsværdvej 144 A og B Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Kongshvilebakken Forsikring, skatter og afgifter Lejeindtægter Frødings Alle 8 og 8A Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Materiale- og aktivitetsudgifter Granvej Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter FOLKEOPLYSNING INITIATIVPULJEN INTERESSEORGANISATIONER FOLKEOPLYSNINGSUDVALG FORENINGER AFTENSKOLER TILSKUD TIL UNDERVISNING Alm. aftenskoler Alm. aftenskoler Undervisning Symfoniorkestret Undervisning MELLEMKOMMUNALE REFUSIONER Til andre kommuner

192 004 KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Budgetoversigt 01 BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING Driftsoversigt 06 Folkeoplysning Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 001 Undervisning Fra andre kommuner Undervisning ADMINISTRATIONSTILSKUD TIL SAMARBEJDSUDVALGET FOR AFTENSKOLERNE SÆRLIGE FORMÅL/SÆRLIGE GRUPPER AEP (nedsættelse af deltagerbetaling FORENINGER AKTIVITETSTILSKUD Medlemstilskud Deltagertilskud Deltagertilskud Aktiviteter Handicapidrætsklubber Aktiviteter Trænertilskud Aktiviteter Lejre og Stævner Aktiviteter Lederuddannelse Kursustilskud Lokale kurser, Kulturen Materiel pulje Aktiviteter Transport Elite Aktiviteter Handicappede Aktiviteter Pulje til åbne arrangementer Aktiviteter ADMINISTRATIONSTILSKUD FIG BUS Kulturen Aktiviteter SÆRLIGE FORMÅL/SÆRLIGE GRUPPER Gladsaxe Pigegarde Aktiviteter Gawenda Aktiviteter Ferieaktiviteter Aktiviteter Aktiviteter for handicappede børn Aktiviteter LOKALER LOKALETILSKUD Foreninger Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Aftenskoler Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning LOKALEUDGIFTER Lokaleudgifter

193 004 KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Budgetoversigt 01 BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING Driftsoversigt 06 Folkeoplysning Hele kroner Budget 2011 Udgifter Indtægter 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning

194 Seniorudvalget Seniorudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for ældreområdet og træning samt rehabilitering. Budgetområder: Tilbud til ældre... s. 192 Hjælpemidler... s. 206 Seniorudvalgets andel af nettodriftsudgifterne i ,2% 191