Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt

Transkript

1 Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele kr priser Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling UDM10-1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse UDM10-2 Hjemtagelse af frankeringsmaskiner UDM10-3 Ubrugte mobilabonnementer UDM10-4 Administrationen under skoleafdelingen UDM10-5 Dagtilbud - Reduktion af normering UDM10-6 Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge UDM10-7 Normering under Kultur og fritid UDM10-8 Borger og arbejdsmarked - lønreduktion UDM10-9 Psykiatri og handicap- Rehabiliterings indsats i jobcentret UDM10-10 Sundhed - lønreduktion UDM10-11 Pleje og omsorg - lønreduktion UDM10-12 Reduktion på rengøringsfunktion UDM10-13 Digitalisering af veje og grønne områder UDM10-14 LEAN i administrative arbejdsgange Erhvervsudvalget UDM10-15 Særlige udviklingsinitiativer Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg UDM10-16 Andre sundhedsudgifter - befordringsgodtgør Socialudvalg UDM10-17 Udbygget rehabiliterende indsats Sundheds- og Psykiatriudvalg UDM10-18 Center for Rusmidler, døgnbehandling UDM10-19 Sundhedscent. borgerrettet forebyggelse UDM10-20 Træning og Rehab. løn UDM10-21 Sundhedsplejen, løn UDM10-22 Tandplejen, tandlægetimer UDM10-23 Psykiatri og handicap takstreduktion på 1 % Teknik- og Miljøudvalg UDM10-24 Reduktion af positiv budgetpulje - 0,5% Børne-, Unge- og Familieudvalg UDM10-25 Kørsel på skoleområdet (Skoler) UDM10-26 Kørsel på børne- og familieområdet (B&F) UDM10-27 Kørsel på dagtilbudsområdet (Dagtilbud) UDM10-28 Administration på Gåsetårnskolen (Skoler) Administration på Præstø Skole og Svend Gøngeskolen UDM10-29 (Skoler) UDM10-30 Digitalt disponeringssystem (B&F) UDM10-31 Nedbringelse af kopiforbrug, færre bøger mv. (Skoler) Side 1 af 47

2 UDM10-32 Diverse udgifter til inventar (Dagtilbud) UDM10-33 Dagplejen (Dagtilbud) UDM10-34 Pædagogiske konsulenter (Dagtilbud) Længerevarende kompetenceudvikling på UDM10-35 dagtilbudsområdet (Dagtilbud) UDM10-36 Justeringer på inkluderende miljøer (Dagtilbud) UDM10-37 Søskenderabat og fripladser (Skoler) UDM10-38 Justeringer på fællesområdet (Skoler) Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg UDM10-39 Vordingborg Bibliotek - Omstrukturering og tilpasning Vordingborg Svømmehal Omstrukturering, tilpasning og justeringer i vagtplan UDM10-40 og mødetider UDM10-41 Liselund Gl. Slotspark - genforhandlet aftale UDM10-42 Præstø Brandværensmuseum - opsige huslejekontrakt UDM10-43 Vordingborg Musikskole - generelle effektiviseringer UDM10-44 Museum Sydøstdanmark - nedsættelse af tilskud UDM10-45 Thorvaldsen Samlingen på Nysø Gods - genforhandlet I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser Side 2 af 47

3 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 0,5% Ledelsessekretariatet - rammebesparelse Skema UDM10-1 I alt Besparelsen på 0,5 % foreslås taget på ledelsessekretariatet samlede ramme. Herefter vil der være en dialog med medarbejdere omkring konkret udmøntning.

4 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 0,5% Ledelsessekretariatet - Hjemtagelse af frankeringsmaskiner Skema UDM10-2 I alt Fælles adm. og projekter Som en del af digitaliseringen er det besluttet at hjemtage de decentrale frankeringsmaskiner - Besparelsen på ca kr. om året vil kunne udmønte besparelsen.

5 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Ubrugte mobilabonnementer Skema UDM10-3 I alt Oprydning og nedlæggelse af ubrugte mobilabonn Afdeling for IT har igangsat en proces med at identificere mobil, fastnet og dataabonnemter der ikke er i anvendelse, for så centralt at kunne opsige disse abonnemter. Den nuværende status i oprydningsarbejdet, er at det forventes at der minimum kan opsiges abonnemter svarende til en samlet årlig omkostning på kr. I 2015 vil udgiften til afløning af den projektmedarbejder der forestår oprydningen skulle modregnes, men det vil i 2016 og frem have fuld effekt.

6 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-4 Administrationen under skoleafdelingen I alt Reduktion i normeringen Normeringen i skoleafdelingen reduceres med 1,5 ugentlig time. Reduktion i normeringen

7 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Dagtilbud kt.6 - Reduktion af normeringen Skema UDM10-5 I alt Omlægning af arbejdsopgaver Antal stillinger -0,04-0,04-0,04-0,04 I alt -0,04-0,04-0,04-0,04

8 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge Skema UDM10-6 I alt Ved øget brug af videokonference kan spares på udgiften til tjenstekørsel i afdelingen for Børn og Unge

9 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-7 Administrationen under Kultur og Fritid I alt Reduktion i normeringen Den samlede normering på kultur og fritidsforvaltningen reduceres med 1,3 ugentlig time Reduktion i normeringen

10 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Borger og arbejdsmarked - lønreduktion Skema UDM10-8 I alt /4 årsværk Besparelsen udgør kr. Dette svarer til 3/4 årsværk. Besparelsen vil blive gennemført som en rammebesparelse indenfor området sygedagpenge og fastholdelse. Besparelsen vil betyde længere sagsbehandlingstid på myndighedsområdet generelt. Hvad enten besparelsen rammer den administrative bistand, eller den generelle sagsbehandling, eller specialområder, vil besparelsen betyde, at der er opgaver der fordeles på de resterende myndighedssagsbehandlere, og der dermed generelt vi ske en forlængelse af sagsbehandlingstider. Forlængelse af sagsbehandlingstider vil generelt betyde en stor risiko for øgede udgifter til forsørgelse. Området sygedagpengeindsats er i dag yderst velfungerende, med en af de mest effektive indsatser mål på landsplan. Afdelingen er pt. Ved at arbejde med en øget effektivisering af indsatsen i forhold til borgere på ledighedsydelse, i revalidering eller i resurseforløb. Særligt i forhold til borgere på ledighedsydelse, har Vordingborg en relativ høj andel af borgere der er godkendt til fleksjob, som gå ledige på ledighedsydelse. I forhold til indsatsen overfor borgere i resurseforløb har Vordingborg som alle kommuner en stor udfordring med at effektivisere den og målrette den koordinerede indsats på tværs af kommunen og regionen for disse borgere. Da Borger- og Arbejdsmarked i langt overvejende grad er en myndighedsafdeling, betyder dette at stor set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. I december 2013 udstedte arbejdstilsynet et påbud til Borger og Arbejdsmarked, om at afhjælpe det som Arbejdstilsynet anså for et for stort arbejdspres på centrale myndighedsteams. I juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg Kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. I april 2014 Godkendte Kommunalbestyrelsen en opretningsplan for økonomien på konto 6 området i Borger og Arbejdsmarked, fordi der trods et relativt meget lavt resurseforbrug, var generelle løbende budgetoverskridelser. I 2015 er budgettet for borger og arbejdsmarked på bl.a. konto 6 området blevet forøget, fordi det anses for nødvendigt at investere flere resurser i myndighedsopgaven, hvis der skal kunne ske forbedringer i forhold til kommunens meget lave uddannelsesgrad og forholdsvis høje andel af unge på offentlig forsørgelse. 3/4 årsværk 0,75 0,75 0,75 0,75 I alt 0,75 0,75 0,75 0,75

11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Lavere rehabiliterings indsats i jobcentret Skema UDM10-9 I alt Lavere rehabiliterings indsats i jobcentret P.t. deltager Psykiatri og Handicap personale i rehabiliteringteam i jobcentret vedr. ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er en lovpligtig deltagelse og denne kræver stort fravær fra visitationsteamet. Det er det samme team der skal gennemføre de øvrige besparelser på området. Pesonalet fra Psykiatri og Handicap bruger i alt 345 timer om året i rehabiliteringsteamet. Derudover bruger afdelingsleder 80 timer om året til visitationsmøder. Besparelsen kan gennemføres ved at reducere timeforbruget i form af deltagelse i færre møder. Møderne kan ikke gennemføres, hvis der ikke deltagelse fra Psykiatri og Handicap jf. lovgivningen.

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Sundhed kt.6 - lønreduktion Skema UDM10-10 I alt Reduktion af lønbudget Reduktionen vil ske på lønkontoen, da der ikke er andre muligheder. Dette vil i første omgang betyde, at der ikke er mulighed for lønudvikling og på nogle års sigt, at der må tages stilling til nedregulering af timetal hos sekretariatets nuværende 3,7 medarbejderårsværk.

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5 %) Pleje og Omsorg kt.6 - lønreduktion Skema UDM10-11 I alt Reduceret lønomkostning ved afgang af personale Reduktion af lønomkostning med kr. på konto 6-0,1-0,1-0,1-0,1 I alt -0,1-0,1-0,1-0,1 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for sygeplejersker.

14 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-12 Reduktion på rengøringsfunktion centralkonti I alt Den centrale konto til ekstraordinære udgifter på den private rengøringsfunktion reduseres med kr.

15 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-13 Digitalisering af veje og grønne områder I alt Der er allerede store områder, som er digitaliseret i kommunen, men der udestår arealer langs vejene, samt enkelte elementer på vejene (f.eks. Skilte). Dette arbejde vil kunne færdiggøres i 2015, og dermed lette arbejdet hos bestillerteamet.

16 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) LEAN i administrative arbejdsgange Skema UDM10-14 I alt Effektiviseringsprojekter Der reserveres kr. af direktionens konsulentkonto til konkrete effektiviseringsprojekter, hvor der kigges på arbejdsgange og LEAN-processer. Gevinsten heraf kendes ikke før de er gennemført, men der afsættes en reduktionspulje på kr. i 2016 stigende til kr. i Nærmere beskrivelse findes i notatet vedr. LEAN. 1,2 1,2 1,2 1,2 I alt 1,2 1,2 1,2 1,2

17 Erhvervsudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Særlige udviklingsinitiativer Skema UDM10-15 I alt Forslaget bevirker, at udvalgets mulighed for at afsætte midler til særlige udviklingsinitiativer forringes. Efter reduktionen vil udvalget have cirka kr til disposition.

18 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Overskrift UA-udvalgets forslag til andel af udmøntning af 10 mio. kr. reduktion på udvalgets budgetramme 1. Skema UDM10-16 I alt Reduktion af restbudget vedrørende individuel handicapkørsel, hvor drift og budget overført til kørselskontoret pr. 1. januar 2014

19 Socialudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10-17 Udbygget rehabiliterende indsats I alt Udbygget rehabiliterende indsats Pleje og Omsorgsområdet har siden 2013 arbejdet med rehabiliterende indsats, hvor borgere ved indsats fra plejepersonalet og Det rehabiliterende team bliver helt eller delvis uafhængig af hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og/ eller sygepleje. Vurderingen er nu, at indsatsen for flere borgere giver længere tids effekt end antaget i 2014 og samlet set forventes det, at den udbyggede rehabiliterende indsats i 2015, i kombination med en udbygning af revisitationen og en fortsat stram økonomistyring i disktrikterne, alt andet lige, vil medføre en reduktion i plejebehovet for mindst 2,4 mio. kr. fra og med Ingen

20 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Center for Rusmidler - døgnbehandling Skema UDM10-18 I alt Reduktionen vil ske på budgettet til døgnbehandling

21 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Sundhedscenter - lønbudget Skema UDM10-19 I alt reduktionen vil ske på lønbudgettet og betyde færre timer til borgerrettet forebyggelse.

22 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Træning og rehabilitering - lønbudget Skema UDM10-20 I alt Reduktionen vil ske på lønbudgettet, og vil betyde kortere forløb og mindre individuel vejledning.

23 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Skema UDM10-21 Sundhedspleje - lønbudget I alt Reduktionen vil ske på Sundhedsplejens lønbudget.

24 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Skema UDM10-22 Tandpleje - Tandlægetimer I alt Reduktionen vil ske som en nednormering af tandlægetimer - ca. 9 timer ugentligt.

25 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Psykiatri og handicap - takstreduktion på 1 % Skema UDM10-23 I alt Sænkning af taksterne med 1 % og effektiviseringer i tilbuddene Taksterne er som bekendt i en årrække sænket med 2 % årligt efter aftale i KKR regi. Forventningen er, at der i 2016 vil blive lagt op til en besparelse på 1 % på taksterne, som svarer til en besparelse for Vordingborg Kommunes borgere på kr. Det foreslås at den halve procent, svarende til kr. findes gennem ændringer, som medfører effektiviseringer i vores tilbud og derved også en nedgang i taksten. Det tilstræbes at der bliver tale om effektiviseringer, som samtidig fastholder de gode tilbud. Det skal bemærkes, at der i en lang årrække har været et pres på prisen og kvaliteten inden for Psykiatri og handicapområdet og der er derfor allerede løbende ændret i organisationen og tilbuddene, hvor bl.a. den nye centerstruktur er indført for at styrke tilbuddene i denne udvikling. Det handler om, at kunne give en god ydelse inden for et stadigt strammere budget. Initiativerne er bl.a. et større samarbejde på tværs for at optimere personaleressourcerne og i højere grad kunne udnytte fælles kontorer, kontorpersonale, vikarer m.m. Det er initiativer, som har været nødvendige for at sikre sammenhæng i budgettet.

26 Teknik- og Miljøudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Reduktion af positiv budgetpulje - 0,5% Skema UDM10-24 I alt

27 Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Kørsel på skoleområdet Skema UDM10-25 I alt Kørsel på skoleområdet Regnskab 2014 viser et forbrug på kr. til tjenestekørsel på skoleområdet. Tjenestekørsel kan reduceres ved investering i it-løsninger så møder kan holdes ved videokonferencer. Infor-mationsmøder med eksterne leverandører og samarbejdspartnere afholdes som WEBinarier. Lærere, pædagoger og ledere vil kunne tænkes at benytte flere former for virtuelle møderum. Ledere vil via deres adminstrative PCer kunne tilgå allerede eksisterende adminstrative videokonferencelokaliter.lærere og pædagoger vil kunne tilgå samme adminsitrative videokonferencerum via ex. gratis-appen Cisco Jabber video på deres arbejds-ipad. og de vil yderligere have mulighed for virtuelle møder gennem Office 365- programmet Lync (en salgs Skype). Ligesom der er mulighed for at anvende gratis-appen Skype på deres arbejds-ipads til virtuel mødeafholdelse.

28 Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Kørsel på børne- og familieområdet Skema UDM10-26 I alt Kørsel på børne- og familieområdet Forbruget til tjenestekørsel i PPR og Forebyggelse og Familiecenter Kalvehave var i kr. Ved øget brug af videokonference og en særlig opmærksomhed på tjenestekørsel kan der spares udgifter til tjenestekørsel på kr.

29 Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Kørsel på dagtilbudsområdet Skema UDM10-27 I alt Kørsel på dagtilbudsområdet Tilpasning på dagtilbudsområdet, så institutio-nerne løfter flere pædagogiske opgaver selv mindsker behovet for tjenestekørsel. Der bliver i dag brugt kr. på tjenestekørsel. Gennem øget brug af videokonference og øget opmærksomhed på tjenestekørsel kan udgiften til tjenestekørsel reduceres med kr. fratrukket forældreandel på 25 procent bliver det kr.

30 Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Administration på Gåsetårnskolen Skema UDM10-28 I alt Administration på Gåsetårnskolen Gåsetårnskolens størrelse giver mulighed for effektiviseringer af administrative opgaver. Budgettildelingen er et fast grundbeløb på kr. pr skole og herudover kr. pr elev. Grundtilskuddet til Gåsetårnskolen vurderes at kunne bortfalde på grund af skolens størrelse og deraf følgende stordriftsfordele. Personale reduktion -0,3-0,3-0,3-0,3 I alt -0,30-0,30-0,30-0,30

31 Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Administration på Præstø Skole og Svend Gønge-skolen Skema UDM10-29 I alt Administration på Præstø Skole og Svend G.-skolen Sammenlægning af administrative opgaver på Svend Gønge-skolen og Præstø Skole grundet lille administration. Det vurderes at grundtilskuddet på kr. til en skole kan bortfalde ved overgangen til en mere robust administration, når administrationen ændres fra to små til en samlet administration. Samtidig vil en ændring give større mulighed for specialisering indenfor f.eks. elevadministration og økonomistyring. personalereduktion -0,3-0,3-0,3-0,3 I alt -0,3-0,3-0,3-0,3

32 Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Digitalt disponeringssystem Skema UDM10-30 I alt Digitalt disponeringssystem På Børne og Familieområdet sker der ca udbetalinger og økonomiske overførsler årligt. Der er investeret i et digitaliseret disponeringssystem, der giver et meget bedre overblik over de mange transaktioner, end de tidligere budgetark. Det øgede overblik som systemet giver, gør at fejludbetalinger opdages i tide og dermed opnås en besparelse på konto 5/foranstaltnings-kontoen.

33 Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Nedbringelse af kopiforbrug, færre bøger mv. Skema UDM10-31 I alt Nedbringelse af kopiforbrug, færre bøger mv Den øgede brug af IT i folkeskolen og brugen af digitale læremidler, betyder samtidig færre udgifter til bøger, færre kopier og flere it løsninger for forældre. Besparelsen fordeles efter elevtildeling. Elevtildelingen er kr. pr. elev og nedsættes til kr. pr. elev.

34 Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Diverse udgifter til inventar Skema UDM10-32 I alt Diverse udgifter til inventar Dagtilbud nedlægger kontoen til finansiering af inventar ved nyansættelser. Budgetbeløbet har ikke været anvendt de seneste år.

35 Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Dagplejen Skema UDM10-33 I alt Dagplejen Reduktion af kørsel, kursus og administration som en naturlig konsekvens af, at der er færre dagplejere.

36 Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Pædagogiske konsulenter Skema UDM10-34 I alt Pædagogiske konsulenter Dagtilbud har en vakant stilling på nedsat tid på en pædagogisk konsulent. Denne stilling nedlægges så området fremover kun vil have to hele årsværk til pædagogiske konsulenter. Pædagogisk konsulent -0,35-0,35-0,35-0,35 I alt -0,35-0,35-0,35-0,35

37 Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Længerevarende kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet Skema UDM10-35 I alt Længerevarende kompetenceudvikling Afdelingen for dagtilbud har de seneste år prioriteret faglig og målrettet kompetenceudvikling højt. Derfor er det nu muligt at nedsætte beløbet hertil fra til kr. Der er i dette beløb taget højde for udgiften til at indkøbe den nødvendige eksterne bistand til dele af undervisningsopgaven. I alt 0,0 0,0 0,0 0,0

38 Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Justeringer på inkluderende miljøer Skema UDM10-36 I alt Justeringer på inkluderende miljøer De seneste års arbejde med skabelse af inkluderende miljøer gennem pædagogik og indretning og arbejdet med børn i mindre grupper giver resultater, så det er muligt at nedbringe budgettet hertil fra kr. til kr. I alt 0,0 0,0 0,0 0,0

39 Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Søskenderabat og fripladser (Skoler) Skema UDM10-37 I alt Søskenderabat og fripladser (Skoler) Ved indførelsen af de nye skoleklubber blev der anslået et budget til søskenderabat og fripladser. De faktiske udgifter i januar og februar 2015 viser at budgettet kan reduceres med 0,7 mio. kr. Der er taget højde for at antallet af børn i skoleklubberne forventes at stige pr. 1. august I alt 0,0 0,0 0,0 0,0

40 Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. puljen (0,5%) Justeringer på fællesområdet (Skoler) Skema UDM10-38 I alt Justeringer på fællesområdet Der er ikke ansat de antal personer i afdelingen, som der er afsat budget til. Dermed kan budgettet på fællesområdet reduceres med kr. I alt 0,0 0,0 0,0 0,0

41 KIF-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Vordingborg Bibliotekerne Skema UDM10-39 I alt Omstrukturering og tilpasning i forhold til bibliotekets nye arbejdsområder. Nedlæggelse af Digibus p.g.a. ringe efterspørgsel, idet der fortsat vil være mulighed for digital vejledning ved borgerservice, bibliotek og ældresagen. Desuden justeringer i vagtplaner og mødetider

42 KIF-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Vordingborg Svømmehal Skema UDM10-40 I alt Registrering af forbrugsmønstret for offentlig badning i Vordingborg svømmehal viser mindre efterspørgsel om søndagene. På den baggrund foreslås det at Vordingborg svømmehal lukker om søndagen Svømmehallen vil stadig være åben i øvrige helligdage og ferier. Svømmehallen på Idrætsskolen Bosei vil ligeledes være åben om søndagene.

43 KIF-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Genforhandlet aftale om Liselund Slotspark Skema UDM10-41 I alt På baggrud af forhandling med Nationalmuseet er det aftalt at nedsætte det årlige tilskud med kr. Der vil fortsat være gratis adgang til Liselund Slotspark.

44 KIF-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Præstø Brandværnsmuseum Skema UDM10-42 I alt Opsigelse af lejekontrakt for lokaler der rummer Præstø Brandværnsmuseum.

45 KIF-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Vordingborg Musikskole Skema UDM10-43 I alt Generelle effektiviseringer. En nedsættelse af det kommunale tilskud vil medføre et mindre statstilskud, således at der må forventes en samlet virkning for musikskolen på ca kr.

46 KIF-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Museum Sydøstdanmark Skema UDM10-44 I alt Nedsættelse af tilskud Reduktionen tages af den samlede ramme på 5,0 mio. kr. En nedsættelse af det kommunale tilskud vil medføre et mindre statstilskud med en samlet virkning for Museet på ca kr.

47 KIF-udvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Thorvaldsen Samlingen på Nysø Gods Skema UDM10-45 I alt På baggrund af forhandlinger er det aftalt at nedsætte det årlige tilskud med i alt kr.