Budget Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Transkript

1 Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt... 1 sammendrag... 3 Tværgående artsoversigt... 9 Økonomiudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget på kostbærer Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget på kostbærer Sundheds-, Ældre-, og Handicapudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget på kostbærer Fritids- og Kulturudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget på kostbærer Teknik og Miljøudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget på kostbærer Børne- og Undervisningsudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget på kostbærer Anlæg Finansiering

3 Hovedoversigt Regnskabsår Udgifter i kr Indtægter i kr Udgifter i kr Indtægter i kr Udgifter i kr Indtægter i kr Udgifter i kr Indtægter i kr 00 Byudvikl, bolig og miljø Heraf refusion Forsyningsvirksomhed Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og Administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT HERAF REFUSION Byudvikl, bolig og miljø Forsyningsvirksomhed mv. 02 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 05 Social og sundhedsvæsen Administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER Forskyd af likv.aktiv Øvr. finansforskydninger D. FINANSFORSKYDNINGER IALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT A+B+C+D+E og P/L stigning IALT Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Optagelse af lån F. 07/08 FINANSIERING IALT H. EGENKAPITAL *** Balance

4 sammendrag i kr Udgifter Indtægter 2012 Udgifter 2012 Indtægter 2013 Udgifter 2013 Indtægter 2014 Udgifter 2014 Indtægter 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab * 00 By, bolig og miljø Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering * 01 Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik * 02 Transport og infrastruktur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgi Skolefritidsordninger Befordring af elever i grund Specialundervisning i region Kommunale specialskoler, jf Bidrag til statslige og priv Efterskoler og ungdomskostsk Ungdommens Uddannelsesvejled Specialpædagogisk bistand ti Specialpædagogisk bistand ti Idrætsfaciliteter for børn o * 0322 Folkeskolen m.m

5 sammendrag i kr Udgifter Indtægter 2012 Udgifter 2012 Indtægter 2013 Udgifter 2013 Indtægter 2014 Udgifter 2014 Indtægter Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge m * 0330 Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker * 0332 Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver * 0335 Kulturel virksomhed Fælles formål Folkeoplysende voksenundervi Frivilligt folkeoplysende fo Lokaletilskud Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsl * 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiv ** 03 Undervisning og kultur Refusion i alt Sundhedsudgifter m.v * 04 Sundhedsområdet Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædag Særlige dagtilbud og særlige Tilskud til privatinstitutio * 0525 Dagtilbud til børn og unge Plejefamilier og opholdssted

6 sammendrag i kr Udgifter Indtægter 2012 Udgifter 2012 Indtægter 2013 Udgifter 2013 Indtægter 2014 Udgifter 2014 Indtægter Forebyggende foranstaltninge Døgninstitutioner for børn o * 0528 Tilbud til børn og unge med sæ Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre Forebyggende indsats for æld Plejehjem og beskyttede boli Hjælpemidler, forbrugsgoder, * 0532 Tilbud til ældre og handicappe Rådgivning og rådgivningsins * 0535 Rådgivning Botilbud for personer med sæ Alkoholbehandling og behandl Behandling af stofmisbruger Botilbud til længerevarende Botilbud til midlertidigt op Kontaktperson- og ledsageord Beskyttet beskæftigelse (pgf Aktivitets- og samværstilbud * 0538 Tilbud til voksne med særlige Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering * 0546 Tilbud til udlændinge Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. r Førtidspension med 35 pct. r Førtidspension med 35 pct. r * 0548 Førtidspensioner og personlige Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodt Boligydelser til pensioniste

7 sammendrag i kr Udgifter Indtægter 2012 Udgifter 2012 Indtægter 2013 Udgifter 2013 Indtægter 2014 Udgifter 2014 Indtægter Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledi * 0557 Kontante ydelser Revalidering Løntilskud m.v. til personer * 0558 Revalidering Beskæftigelsesindsats for fo Løn til forsikrede ledige an Servicejob Seniorjob til personer over Beskæftigelsesordninger * 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Øvrige sociale formål * 0572 Støtte til frivilligt socialt ** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Refusion i alt Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og Lønpuljer m.v * 06 Fællesudgifter og administration *** A. Driftsvirksomhed Jordforsyning Faste ejendomme * 00 By, bolig og miljø Kommunale veje * 02 Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed * 03 Undervisning og kultur

8 sammendrag i kr Udgifter Indtægter 2012 Udgifter 2012 Indtægter 2013 Udgifter 2013 Indtægter 2014 Udgifter 2014 Indtægter Plejehjem og beskyttede boli * 0532 Tilbud til ældre og handicappe ** 05. Sociale opgaver og beskæftigelse Administrativ organisation * 06 Fællesudgifter og administration *** B. Anlægsvirksomhed **** Pris- lønstigninger hkt Renter Finansiering * 07 Renter m.v Finansforskydninger ** C. Finansiering ***** Balance

9 Tværgående artsoversigt Art IM DKK 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidl Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden Entreprenør- og hånd Betalinger til state Betalinger til kommu Betalinger til regio Øvrige tjenesteydels Tjenestemandspension Overførsler til pers Øvrige tilskud og ov Finansudgifter Egne huslejeindtægte Salg af produkter og Betalinger fra state Betalinger fra kommu Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte tjenesteyd Interne indtægter Samlet resultat 0

10 Økonomiudvalget på sektor og serviceniveau

11 Økonomiudvalget Profitcenter DKK Hjørring Kommune Administrativ organisation Forvaltninger Centrale forvaltningsudgifter Centrale forvaltningsudgifter Tjenestemandspensioner Kantine Kontorelever Rådighedsløn Ny Decentral forvaltningsudgifter Plan og udvikling Interne stabe Økonomiområdet Arbejdsmarkedsområdet Sundhed,ældre og handicapområdet Børne og Kultur området Teknik og vej området Forsikringer Forsikringsadministration Arbejdsskadeadministration Kommunikation Kopi/print incl. leasing CMS & ESDH systemer Øvrige systemer Kopi og print Administrationsbygninger Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Vejlednings- og formidlingscenter 201 Vejlednings- og formidlingscenter 201 Rådhuset, Løkken-Vrå Sdr. Vråvej Rådhuset, Løkken-Vrå Sdr. Vråvej Rådhuset, Hjørring, Nørregade Rådhuset, Hjørring, Nørregade Hjørring Nørregade 22 mødelokaler Hjørring Nørregade 22, mødelokaler Hjørring, Rådhuset, Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Hjørring skattecenter, Vendsyssel Vest Hjørring skattecenter, Vendsyssel Vest Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Nestlé Nestlé Politisk organisation Byråd Byråd Nævn og råd Diverse nævn og kommissioner Huslejenævn

12 Økonomiudvalget Profitcenter DKK Beboerklagenævn Skatteankenævn Skolebestyrelser Institutions- og dagplejebestyrelser Folkeoplysningsudvalg Musikskolebestyrelse Handicaprådet Hegnsyn Ældrerådet Det Sociale Koordinationsudvalg Ungdomsskolenævn Integrationsområdet Fælles formål Politisk organisation Fælles formål Politisk organisation Valg Kommunale Valg Folketingsvalg Diverse udgifter og indtægter Særlige udgifter Særlige udgifter Indkøbsfunktionen Særlige indtægter Særlige indtægter Erhverv, Turisme og Profilering Erhverv og Turisme Erhverv og Turisme Profilering Profilering Redningsberedskabet Redningsberedskabet Redningsberedskabet

13 Økonomiudvalget Detailbudget på kostbærer

14 Økonomiudvalget Centrale forvaltningsudgifter Dagpengeindtægter - barsel og adoption - Barselsudligningsordning Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - AKUT-pulje Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Analyser div. sekt.omr/markedsprøvn/konk Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Dokumentboks - personaletilpasning Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Elektronisk dagsordensuds. - forv. og bo Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Fælleskommunal digitalise.strategi e Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Implementering af udbudsstrategi Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Implementering løn/hr og økonomisys Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Indfasning personaletilpasninger Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Lov og Cirkulære Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Mere tid til velfærd- obj.sagsb. - øv.in Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Nemrefusion mv Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Reduktion adm. - Effekt./omstill./servic Centrale forvaltningsudgifter Kontorhold Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Øvrige administrationsudgifter, varekøb Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Inventar øvrige varekøb u/ Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Uddannelse uden moms Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Trykning, uden moms Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Porto uden moms Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Abonnementer/tidsskrifter uden moms Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Finansielle gebyrer Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Tinglysning Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Konsulentbistand uden moms Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter puljer, tj.yd. uden moms - Lov og Cirkulære Centrale forvaltningsudgifter puljer, tj.yd. uden moms - Lov og Cirkulære Centrale forvaltningsudgifter puljer, tj.yd. uden moms - Mangl.finans. praktisk bistand og støtte Centrale forvaltningsudgifter puljer, tj.yd. uden moms - Pulje til praktisk bistand og støtte Centrale forvaltningsudgifter puljer, tj.yd. uden moms - Pulje-styrbarhed omst./strukt. analyser Centrale forvaltningsudgifter puljer, tj.yd. uden moms - Øvrige Lov og Cirkulære Centrale forvaltningsudgifter Personalerepræsentation Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Stillingsannoncer Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Annoncer Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Fragt med moms Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Kommuneinformation med moms Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Øvrige administrationsudgifter, tjeneste - Arkivering Centrale forvaltningsudgifter Øvrige administrationsudgifter, tjeneste Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Revision Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Konsulentbistand med moms Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Tilskud og overførsler - Støtte til opførelser af boliger Centrale forvaltningsudgifter Tilskud og overførsler - Ungdomsboligbidrag Centrale forvaltningsudgifter Tilskud og overførsler - Ydelsesstøtte vedr private ældreboliger Centrale forvaltningsudgifter puljer, øvrige tilskud og overførs - Kulturpulje Centrale forvaltningsudgifter Øvrige indtægter - Adm. udg. ovf. til forsyningsvirksomhede Centrale forvaltningsudgifter Øvrige indtægter - Indtægter gebyr debitorsystemet Centrale forvaltningsudgifter Gebyr indtægter - Indtægter fra gebyrer Centrale forvaltningsudgifter Resultat Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner - Udbetaling af Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Resultat Kantine Fast Løn Kantine Kantine Forplejning fødevarer Kantine Kantine Materialer, varerkøb Kantine Kantine Arbejdsskadeforsikring Kantine Kantine Ansvarsforsikring Kantine Kantine Salg af kerneydelser - Indtægter kantine Kantine Resultat Kontorelever Fast Løn Kontorelever Kontorelever Arbejdsskadeforsikring Kontorelever Kontorelever Ansvarsforsikring Kontorelever Kontorelever Resultat Rådighedsløn Fast Løn Rådighedsløn Rådighedsløn Resultat Plan og Udvikling Fast Løn Plan og udvikling Plan og Udvikling Kontorhold Plan og udvikling Plan og Udvikling Inventar øvrige varekøb u/ Plan og udvikling Plan og Udvikling IT øvrige varekøb u/ Plan og udvikling Plan og Udvikling Uddannelse uden moms Plan og udvikling Plan og Udvikling Kørselsgodtgørelse personale Plan og udvikling Plan og Udvikling Arbejdsskadeforsikring Plan og udvikling Plan og Udvikling Ansvarsforsikring Plan og udvikling Plan og Udvikling Møder uden moms arbejdsrelateret Plan og udvikling

15 Økonomiudvalget Plan og Udvikling Abonnementer/tidsskrifter uden moms Plan og udvikling Plan og Udvikling Personalerepræsentation Plan og udvikling Plan og Udvikling Stillingsannoncer Plan og udvikling Plan og Udvikling Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel Plan og udvikling Plan og Udvikling Resultat Stabene Tværgående Fast Løn Stabene Tværgående Stabene Tværgående Kontorhold Stabene Tværgående Stabene Tværgående Inventar øvrige varekøb u/ Stabene Tværgående Stabene Tværgående Uddannelse uden moms Stabene Tværgående Stabene Tværgående Kørselsgodtgørelse personale Stabene Tværgående Stabene Tværgående Arbejdsskadeforsikring Stabene Tværgående Stabene Tværgående Ansvarsforsikring Stabene Tværgående Stabene Tværgående Møder uden moms arbejdsrelateret Stabene Tværgående Stabene Tværgående Abonnementer/tidsskrifter uden moms Stabene Tværgående Stabene Tværgående Forsikringer løsøre Stabene Tværgående Stabene Tværgående Personalerepræsentation Stabene Tværgående Stabene Tværgående Stillingsannoncer Stabene Tværgående Stabene Tværgående Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel Stabene Tværgående Stabene Tværgående Resultat Direktionssekretariat/juridisk Fast Løn Dir.sekr./juridisk Direktionssekretariat/juridisk Kontorhold Dir.sekr./juridisk Direktionssekretariat/juridisk Arbejdsskadeforsikring Dir.sekr./juridisk Direktionssekretariat/juridisk Ansvarsforsikring Dir.sekr./juridisk Direktionssekretariat/juridisk Kommuneinformation med moms - Informationsopgaver - annoncer Direktionssekretariat/juridisk Markedsføring med moms - Informationsopgaver - annoncer Direktionssekretariat/juridisk Resultat Arbejdsmiljø og MED Fast Løn Arbejdsmiljø og MED Arbejdsmiljø og MED Arbejdsskadeforsikring Arbejdsmiljø og MED Arbejdsmiljø og MED Ansvarsforsikring Arbejdsmiljø og MED Arbejdsmiljø og MED Uddannelse - Arbejdsmiljø/med Arbejdsmiljø og MED Konsulentbistand med moms Arbejdsmiljø og MED Arbejdsmiljø og MED Resultat Løn- og personale adm Fast Løn Løn og personale adm Løn- og personale adm Kontorhold Løn og personale adm Løn- og personale adm IT øvrige varekøb u/ Løn og personale adm Løn- og personale adm Arbejdsskadeforsikring Løn og personale adm Løn- og personale adm Ansvarsforsikring Løn og personale adm Løn- og personale adm. Resultat IT-drift Fast Løn IT-drift IT-drift Kontorhold IT-drift IT-drift Arbejdsskadeforsikring IT-drift IT-drift Ansvarsforsikring IT-drift IT-drift Forsikringer IT IT-drift IT-drift Forsikringer og afgifter biler IT-drift IT-drift Forsikringer bygninger IT-drift IT-drift Resultat Stabsfunktion Fast Løn Stabsfunktion Stabsfunktion Kontorhold Stabsfunktion Stabsfunktion Inventar øvrige varekøb u/ Stabsfunktion Stabsfunktion IT øvrige varekøb u/ Stabsfunktion Stabsfunktion Uddannelse uden moms Stabsfunktion Stabsfunktion Kørselsgodtgørelse personale Stabsfunktion Stabsfunktion Arbejdsskadeforsikring Stabsfunktion Stabsfunktion Ansvarsforsikring Stabsfunktion Stabsfunktion Møder uden moms arbejdsrelateret Stabsfunktion Stabsfunktion Abonnementer/tidsskrifter uden moms Stabsfunktion Stabsfunktion Personalerepræsentation Stabsfunktion Stabsfunktion Stillingsannoncer Stabsfunktion Stabsfunktion Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel Stabsfunktion Stabsfunktion Resultat og Regnskab Arbejdsskadeforsikring - og regnskab og Regnskab Ansvarsforsikring - og regnskab og Regnskab Resultat Controllerkontor Arbejdsskadeforsikring Controllerkontor Controllerkontor Ansvarsforsikring Controllerkontor Controllerkontor Resultat Betalingskontor Arbejdsskadeforsikring Betalingskontor Betalingskontor Ansvarsforsikring Betalingskontor Betalingskontor Resultat Borgerservice Materialer, varerkøb Borgerservice Borgerservice Uddannelse Borgerservice

16 Økonomiudvalget Borgerservice Resultat Jobcenter Fast Løn Jobcenter Jobcenter IT øvrige varekøb u/ Jobcenter Jobcenter Arbejdsskadeforsikring Jobcenter Jobcenter Ansvarsforsikring Jobcenter Jobcenter Resultat Ydelseskontor Arbejdsskadeforsikring Ydelseskontor Ydelseskontor Ansvarsforsikring Ydelseskontor Ydelseskontor Resultat Arb.marked Adm. og Service Fast Løn Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Kontorhold Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Inventar øvrige varekøb u/ Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Uddannelse uden moms Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Kørselsgodtgørelse personale Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Arbejdsskadeforsikring Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Ansvarsforsikring Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Møder uden moms arbejdsrelateret Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Abonnementer/tidsskrifter uden moms Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Lægeerklæringer uden moms Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Personalerepræsentation Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Stillingsannoncer Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Lægeerklæring med moms Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service IT-systemafgifter Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Resultat Udviklingsstab Arbejdsskadeforsikring Udviklingsstab Udviklingsstab Ansvarsforsikring Udviklingsstab Udviklingsstab Resultat Sundhed Fast Løn Sundhed Sundhed Uddannelse uden moms Sundhed Sundhed Kørselsgodtgørelse personale Sundhed Sundhed Arbejdsskadeforsikring Sundhed Sundhed Ansvarsforsikring Sundhed Sundhed Resultat Ældre Fast Løn Ældre Ældre Uddannelse uden moms Ældre Ældre Kørselsgodtgørelse personale Ældre Ældre Arbejdsskadeforsikring Ældre Ældre Ansvarsforsikring Ældre Ældre Resultat Handicap Fast Løn Handicap Handicap Uddannelse uden moms Handicap Handicap Kørselsgodtgørelse personale Handicap Handicap Arbejdsskadeforsikring Handicap Handicap Ansvarsforsikring Handicap Handicap Resultat SÆH Adm. og Service Fast Løn SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Kontorhold SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Øvrige administrationsudgifter, varekøb SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Inventar øvrige varekøb u/ SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service IT øvrige varekøb u/ SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Uddannelse uden moms SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Kørselsgodtgørelse personale SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Arbejdsskadeforsikring SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Ansvarsforsikring SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Forplejning uden moms SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Møder uden moms arbejdsrelateret SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Abonnementer/tidsskrifter uden moms SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Øvrige administrationsudgifter SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Forsikringer og afgifter biler SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Personalerepræsentation SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Stillingsannoncer SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Resultat Den tværkommunale GOT afd Fast Løn Den tværkom GOT Afd Den tværkommunale GOT afd Øvrige administrationsudgifter, varekøb Den tværkom GOT Afd Den tværkommunale GOT afd Uddannelse uden moms Den tværkom GOT Afd Den tværkommunale GOT afd Kørselsgodtgørelse personale Den tværkom GOT Afd Den tværkommunale GOT afd Salg af kerneydelser - Diverse indtægter Den tværkommunale GOT afd. Resultat Fritid og Kultur Arbejdsskadeforsikring Fritid og Kultur

17 Økonomiudvalget Fritid og Kultur Ansvarsforsikring Fritid og Kultur Fritid og Kultur Resultat Børn og Familie Arbejdsskadeforsikring Børn og Familie Børn og Familie Ansvarsforsikring Børn og Familie Børn og Familie Øvrige administrationsudgifter Børn og Familie Børn og Familie Forsikringer og afgifter biler Børn og Familie Børn og Familie Resultat B&U Adm. og Service Fast Løn B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Kontorhold B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Inventar øvrige varekøb u/ B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service IT øvrige varekøb u/ B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Uddannelse uden moms B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Kørselsgodtgørelse personale B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Arbejdsskadeforsikring B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Ansvarsforsikring B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Møder uden moms arbejdsrelateret B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Abonnementer/tidsskrifter uden moms B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Personalerepræsentation B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Stillingsannoncer B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Resultat Faglig tværgående Fast Løn Faglig tværgående Faglig tværgående Resultat Byggeri og Ejendomme Arbejdsskadeforsikring Byggeri og Ejendomme Byggeri og Ejendomme Ansvarsforsikring Byggeri og Ejendomme Byggeri og Ejendomme Resultat Teknisk Adm. og Service Fast Løn Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Kontorhold Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Inventar øvrige varekøb u/ Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service IT øvrige varekøb u/ Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Uddannelse uden moms Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Kørselsgodtgørelse personale Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Arbejdsskadeforsikring Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Ansvarsforsikring Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Møder uden moms arbejdsrelateret Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Abonnementer/tidsskrifter uden moms Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Forsikringer og afgifter biler Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Personalerepræsentation Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Stillingsannoncer Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Licenser m/moms Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Øvrige indtægter - Indtægter Teknisk Adm. og Service Gebyr indtægter - Abonnement af grunddatakort Teknisk Adm. og Service Gebyr indtægter - Administrationsbidrag for boliger Teknisk Adm. og Service Gebyr indtægter - Gebyr efter Miljøbeskyttelsesloven Teknisk Adm. og Service Gebyr indtægter - Gebyr for byggesagsbehandling Teknisk Adm. og Service Gebyr indtægter - Indtægter fra parkeringsbilletordninger Teknisk Adm. og Service Gebyr indtægter - P-afgift Teknisk Adm. og Service Resultat Adm. Miljøbeskyttelse Arbejdsskadeforsikring Adm Miljøbeskyttels Adm. Miljøbeskyttelse Ansvarsforsikring Adm Miljøbeskyttels Adm. Miljøbeskyttelse Resultat Adm. Naturbeskyttelse Arbejdsskadeforsikring Adm Naturbeskyttelse Adm. Naturbeskyttelse Ansvarsforsikring Adm Naturbeskyttelse Adm. Naturbeskyttelse Resultat Planlægning Arbejdsskadeforsikring Planlægning Planlægning Ansvarsforsikring Planlægning Planlægning Resultat Forsikringsadministration Fast Løn Forsikringsadm Forsikringsadministration Kontorhold Forsikringsadm Forsikringsadministration Forsikringsskader med moms - Skadesudgift, løsøre Forsikringsadministration Inventar øvrige varekøb u/ Forsikringsadm Forsikringsadministration Ansvarsforsikring - Forsikringspræmie, ansvar Forsikringsadministration Abonnementer/tidsskrifter uden moms Forsikringsadm Forsikringsadministration Konsulentbistand uden moms Forsikringsadm Forsikringsadministration Forsikringer og afgifter biler - Forsikringspræmie, motor Forsikringsadministration Forsikring og afgifter øvrig materiel - Forsikringspræmie, rejse Forsikringsadministration Forsikring og afgifter øvrig materiel - Forsikringspræmie, øvrige Forsikringsadministration Forsikring og afgifter øvrig materiel - Skadesudgift, ansvar Forsikringsadministration Forsikringer bygninger - Forsikringspræmie, bygning Forsikringsadministration Forsikringer bygninger - Forsikringspræmie, entreprise

18 Økonomiudvalget Forsikringsadministration Forsikringer løsøre - Forsikringspræmie, løsøre Forsikringsadministration Forsikringer løsøre - Forsikringspræmie, privatfors. plejehjem Forsikringsadministration Forsikringsskader med moms - Skadesudgift, bygning Forsikringsadministration Forsikringsskader med moms - Skadesudgift, motor Forsikringsadministration Øvrige indtægter - Intern præmieindtægt, ansvar Forsikringsadministration Øvrige indtægter - Intern præmieindtægt, bygning Forsikringsadministration Øvrige indtægter - Intern præmieindtægt, løsøre m.v Forsikringsadministration Øvrige indtægter - Intern præmieindtægt, motor Forsikringsadministration Øvrige indtægter - Intern præmieindtægt, øvrige Forsikringsadministration Øvrige indtægter - Opkrævet selvrisiko, bygninger Forsikringsadministration Øvrige indtægter - Opkrævet selvrisiko, løsøre Forsikringsadministration Øvrige indtægter - Opkrævet selvrisiko, motor Forsikringsadministration Resultat Arbejdsskadeadministration Forsikringsskader med moms - Brilleskader Arbejdsskadeadministration Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeadm Arbejdsskadeadministration Forsikringsskader uden moms - Behandlingsudgifter Arbejdsskadeadministration Forsikringsskader uden moms - Erstatn.udg., erhvervsevne og menerstatn Arbejdsskadeadministration Konsulentbistand uden moms - Administrationsudgifter Arbejdsskadeadministration Forsikring og afgifter øvrig materiel - Forsikringspræmier til forsikr.selskaber Arbejdsskadeadministration Øvrige indtægter - Indtægt, Intern præmiebetaling Arbejdsskadeadministration Resultat Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Aktivt udstyr Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Alarmanlæg Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Assistance og rådgivning Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Blanketter Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Datanet Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Digitale signaturer Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Drift af biler Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Kabler Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Licenser Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Lovsamlinger NIS m.v Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ PC-udstyr Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Serverudstyr Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Service og vedligehold Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Småting og diverse Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Telefoni Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Tonerprodukter Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Virusbeskyttelse og AntiSpam Kopi/print incl. leasing Resultat /0020/ Kontingenter, u/moms - SB-sys /0020/ Konsulentbistand med moms - SB-sys /0020/ IT-systemafgifter - IT-udgifter informationsafd /0020/ IT-systemafgifter - Lovsamlinger Karnow m.v /0020/ Resultat /0020/ IT-systemafgifter - KMD-systemafgifter Fastprisaftaler /0020/ Resultat /0020/ Leje/leasing kopieringsanlæg - Kopi / Print /0020/ Resultat Rådhuset, Hirtshals Fast Løn Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals El Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Varme Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Beklædning Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Andet, øvrige varekøb Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Rengøringsmidler Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Arbejdsskadeforsikring Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Ansvarsforsikring Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Forsikringer og afgifter biler Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Forsikringer bygninger Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Forsikringer løsøre Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Skatter og afgifter uden moms Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Vand og renovation Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Rengøringsselskab Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Ejd. Diverse - Vagter Rådhuset, Hirtshals Husleje indtægter - Indtægter, husleje Rådhuset, Hirtshals Resultat

19 Økonomiudvalget N.C. Jensensgade Fast Løn N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade El N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Varme N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Indvendig vedligeholdelse N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Rengøringsmidler N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Andet uden moms N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Forsikringer bygninger N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Skatter og afgifter uden moms N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Indvendig vedligeholdelse N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Vand og renovation N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Rengøringsselskab N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Huslejeindtægter egne - Indtægter, husleje N.C. Jensensgade 2 Resultat Vejl.- og formidlingscenter Fast Løn Vejl. og formidl.cen Vejl.- og formidlingscenter Resultat 201 Rådhuset, Løkken-Vrå Fast Løn Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå El Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Varme Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Rengøringsmidler Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Arbejdsskadeforsikring Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Ansvarsforsikring Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Forsikringer bygninger Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Forsikringer løsøre Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Skatter og afgifter uden moms Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Vand og renovation Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Rengøringsselskab Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Resultat Rådhuset, Hjørring, Nørregade Fast Løn Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade El Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Varme Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Rengøringsmidler Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Arbejdsskadeforsikring Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Ansvarsforsikring Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Forsikringer og afgifter biler Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Husleje Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Forsikringer bygninger Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Forsikringer løsøre Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Skatter og afgifter uden moms Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Vand og renovation Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Rengøringsselskab Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Husleje indtægter - husleje og varme (22%) ovf. til bibl Rådhuset, Hjørring, Nørregade Resultat Hjørring Nørregade 22, mødel El Hjørring mødelokaler Hjørring Nørregade 22, mødel Varme Hjørring mødelokaler Hjørring Nørregade 22, mødel Indvendig vedligeholdelse Hjørring mødelokaler Hjørring Nørregade 22, mødel Skatter og afgifter uden moms Hjørring mødelokaler Hjørring Nørregade 22, mødel Rengøringsselskab Hjørring mødelokaler Hjørring Nørregade 22, mødel. Resultat Hjørring, Rådhuset, Torvet El Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Varme Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Indvendig vedligeholdelse Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Udvendig vedligeholdelse Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Forsikringer bygninger Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Forsikringer løsøre Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Skatter og afgifter uden moms Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Indvendig vedligeholdelse Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Udvendig vedligeholdelse Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Telefon Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Vand og renovation Hjørring Torvet

20 Økonomiudvalget Hjørring, Rådhuset, Torvet Rengøringsselskab Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Resultat Hjørring skattecenter Forsikringer bygninger Hjørring Skattecente Hjørring skattecenter Skatter og afgifter uden moms Hjørring Skattecente Hjørring skattecenter Leje/leasing af bygninger Hjørring Skattecente Hjørring skattecenter Resultat Rådhuset, Sindal Fast Løn Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal El Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Varme Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Rengøringsmidler Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Arbejdsskadeforsikring Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Ansvarsforsikring Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Forsikringer og afgifter biler Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Forsikringer bygninger Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Forsikringer løsøre Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Tyverisikring Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Vand og renovation Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Rengøringsselskab Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Øvrige indtægter - indtægter, lønrefusion Rådhuset, Sindal Resultat Nestlé Fast Løn Nestlé Nestlé El Nestlé Nestlé Varme Nestlé Nestlé Indvendig vedligeholdelse Nestlé Nestlé Rengøringsmidler Nestlé Nestlé Forsikringer bygninger Nestlé Nestlé Forsikringer løsøre Nestlé Nestlé Skatter og afgifter uden moms Nestlé Nestlé Leje/leasing af bygninger Nestlé Nestlé Vand og renovation Nestlé Nestlé Rengøringsselskab Nestlé Nestlé Husleje indtægter - Øget huslejeindtægter Nestle Nestlé Resultat Byråd Fast Løn Byråd Byråd IT øvrige varekøb u/ Byråd Byråd Uddannelse uden moms Byråd Byråd Kørselsgodtgørelse personale Byråd Byråd Arbejdsskadeforsikring Byråd Byråd Ansvarsforsikring Byråd Byråd Møder uden moms arbejdsrelateret Byråd Byråd Repræsentation uden moms arbejdsrelatere Byråd Byråd Forsikring og afgifter øvrig materiel Byråd Byråd Uddannelse Byråd Byråd Personalerepræsentation Byråd Byråd Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel Byråd Byråd Telefon Byråd Byråd IT-systemafgifter Byråd Byråd Tjenestemandspensioner Byråd Byråd Resultat Diverse nævn og kommissioner Fast Løn Div. nævn og kommiss Diverse nævn og kommissioner Møder uden moms arbejdsrelateret Div. nævn og kommiss Diverse nævn og kommissioner Resultat Huslejenævn Fast Løn Huslejenævn Huslejenævn Møder uden moms arbejdsrelateret Huslejenævn Huslejenævn Øvrige indtægter - Indtægter, huslejenævn Huslejenævn Resultat Beboerklagenævn Fast Løn Beboerklagenævn Beboerklagenævn Møder øvrige tjenesteydelser arbejdsrela Beboerklagenævn Beboerklagenævn Øvrige indtægter - Indtægter, beboerklagenævn Beboerklagenævn Resultat Skatteankenævn Fast Løn Skatteankenævn Skatteankenævn Resultat Skolebestyrelser Møder øvrige tjenesteydelser arbejdsrela Skolebestyrelser Skolebestyrelser Resultat Institutions- og dagpl.best Møder øvrige tjenesteydelser arbejdsrela Inst. og dagpl. best