Budget Folkeskole og Sangafdeling Budget 2016

Transkript

1 Budget Folkeskole og Sangafdeling Budgettet er disponeret ud fra bevilling udmeldt fra BUF. Kr På den første side overblik siden fremgår budgettet til alle afdelinger. På de følgende sider er budgettet specificeret ud på formål for de enkelte afdelinger. 1 - Undervisning 3- Bygningsdrift ex KEjd 4 - Ledelse- og adm. 5 - Sangafdelingen 26% 8% 54% 12% 1

2 Indtægter R-Bevilling Budget undervisning og drift, ledelse og adm Europaskolen 0 Sangafdeling inkl særbevilling KEjd-husleje Overført fra året før projekt indskoling er i 2014 indtægtført på driftskonti 0 Fonoiatrisk konsulent Indtægter og Sangafdeling i alt Udgifter Regnskab R-Budget Regnskab Budget 1 - Undervisning 0 - Løn almen undervisning Øvrige personaleomkostninger Undervisningsmidler Elevaktiviteter Projekter Undervisning Total Bygningdrift 0 - Teknisk service Rengøring løn og drift Forsyning Kejd Indvendig vedligeholdelse inkl foldedør Vedligeholdelse af tekniske anlæg Vedligeholdelse af udendørs anlæg Køkken og kantinedrift Udlejning/koncertsal Bygningdrift Total Ledelse- og adm. 0 - Løn Ledelse Løn Administration Øvrige personaleomkostninger Kontorhold Koncernservice kontering Ledelse- og administration Total Sangafdelingen 0 - Løn særlige tilbud på almenområdet Øvrige personaleomkostninger særlige tilbud Undervisningsmidler særlige tilbud Elevaktiviteter særlige tilbud 8 - Kommunale projekter, fonoiatrisk konsulent+sangprojekt Egne projekter SangafdelingenTotal Udgifter i alt ex elevbefordring elevbefordring

3 Undervisning Folkeskole Regnskab Budget Regnskab Budget 2014 rev Løn til almen undervisning løn vikar/timelønnet løn it-personale Pædagogisk center Pædagoger Øvrige personaleomkostninger Pædagogisk Råd Undervisningsmidler Elevaktiviteter Elevråd Lejrskoler Hovedtotal Bemærkninger: 1011 pædagoger er som noget nyt afsat 580 timer til skolepædagog til tilsyn for skoleåret 2016/2017. Belastningen for 2016 er 242 timer I alt bliver der for et skoleår brugt 2200 timer 3

4 31304 Ledelse, administration Regnskab Budget Regnskab Budget 4000 Løn Ledelse Løn Administration Løn Administration vikar Øvrige personaleomkostninger Administrative driftsomkostninger Mærkedage Skolebestyrelse Rektor Ledelse Koncernservice kontering tolke - Ledelse og adm i alt Bygningsdrift Regnskab Budget Regnskab Budget 3000 Teknisk service kurser og arbejdstøn Rengøring kurser og arbejdstøn Rengøringsartikler Forsyning Indvendig vedligeholdelse koncertsal Tekniske anlæg Udendørs arealer + parkourbane kr Køkken og kantinedrift Udlejning Teknik i alt KEjd-bogføringer Total Teknik i alt Bemærkning: Bygningsdrift Under 3700 er budgetteret med 50% af udgiften til drift af lærerværelset. Under 3400 Indigvedligeholdelse og inventar er afsat kr til locker(aflåselige skabe til PC'er) 4

5 SANG Regnskab Budget Regnskab Budget Bevilling Sangskole - drift Projekt indskoling - Sangskole - løn Foniatrisk konsulentbistand = halslæge I alt Sangafdelinen Regnskab Budget Regnskab Budget Udgifter 5000 Løn til undervisning i særlige tilbud Løn til vikar skole Sangskolen - løn ledelse Sangskolen - løn administration Sangskolen - kirketilsyn Øvrige personaleomkostninger + annoncering Undervisningsmidler Sanginspektør Udviklingsarbejde Musik klaver Projekt sang B halslæge I alt De pålagte besparelser for sangadministration og omlægning af tilsyn ved koncerter mv samt effektiviseringer på sanglærernes arbejdstid på ialt Kr er indregnet i budgettet. Dertil kommer at der arbejdes med udbygning af tilbud til Københavns øvrige skoler. Besparelserne starter i august 2016 og får den fulde effekt i