Trafikkøb 2009 November 2010

Transkript

1 November 2010

2 Indhold Indledning 5 Rapportens formål 5 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 5 Rapportens indhold 5 Rapportens struktur 5 Kontrakter togtrafik 7 Kontrakter i Midt- og Vestjylland Kystbanen og Øresund /17 11 Midt- og Vestjylland /20 16 Udbud togtrafik 17 Udbud Kommende udbud 17 Kontrakter - færgetrafik 18 Kontrakter i Bornholm Bornholm Bøjden - Fynshav Samsø Kalundborg Udbud færgetrafik 28 Udbud Kommende udbud 28

3 Resumé beskriver relevante nøgletal og øvrig status for 2009 for den del af den offentlige servicetrafik, som Trafikstyrelsen indkøber på statens vegne. Det vil sige, at følgende togstrækninger og færgeruter beskrives i rapporten: Togtrafikken i Midt- og Vestjylland Togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Færgebetjeningen af Bornholm (ruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge) Færgeruten Bøjden-Fynshav Færgeruten Samsø-Kalundborg Rapporten beskriver som udgangspunkt nøgletal for de seneste to år (2008 og 2009). For så vidt angår transportarbejde og passagerudvikling vises så vidt muligt nøgletal for 2004 for at give læseren et hurtigt billede af udviklingen over en lidt længere tidsrække. I bilagsmaterialet til rapporten vises yderligere nøgletal for trafikken, herunder så vidt muligt transportarbejde og passagerudvikling fra alle år fra og med 2004 til og med Bilagsmaterialet foreligger i elektronisk form på Trafikstyrelsens hjemmeside. Af rapporten fremgår det, at der på nær i trafikken på Kystbanen og over Øresund generelt har været en stabil driftsafvikling i 2009 i den trafik, der i øvrigt er omfattet af Trafikstyrelsens kontrakter. Der har således gennemgående været en høj regularitet og få driftsforstyrrelser både i togtrafikken i Midt- og Vestjylland samt på de færgeruter Trafikstyrelsen er indkøber af. Trafikken på Kystbanen og over Øresund har imidlertid været præget af store problemer med rettidigheden. Årsagen hertil har både været, at DSBFirst efter en forceret forberedelsesperiode ikke var klædt godt nok på til driftsstarten den 11. januar 2009, men også at infrastrukturen både på dansk og svensk side har medført store driftsforstyrrelser. DSBFirsts bidrag til forsinkelserne har været jævnt faldende bl.a. efter gennemførelse af en produktionsomlægning, der har skabt større robusthed i trafikafviklingen. På trods af DSBFirsts forskellige tiltag blev den passageroplevede rettidighed dog ikke væsentligt forbedret. Den daværende transportminister nedsatte derfor sidst på året 2009 en Task Force, som skulle analysere forsinkelsesårsagerne og komme med forslag, der kunne skabe stabile forbedringer. Rapporten blev afgivet i marts 2010 og beskrives kort i denne rapport. En nærmere beskrivelse af de initiativer, der er blevet iværksat på baggrund af anbefalingerne fra Task Forcen, vil fremgå af Trafikkøbsrapporten for Passagerudviklingsmæssigt kan der for 2009 ikke dannes et generelt billede, eftersom passagermængderne har udviklet sig meget forskelligt. Således er der sket et fald i passagermængderne på færgetrafikken til og fra Bornholm samt mellem Samsø og Kalundborg, men der er en større vækst mellem Bøjden og Fynshav. I togtrafikken på Kystbanen og i Midt- og Vestjylland er der sket en stigning, hvor niveauet over Øresund er det samme som i På godssiden har 2009 generelt været præget af et fald. Trafikstyrelsen har i 2009 ikke gennemført udbud, men der er indgået nye kontrakter med hhv. Danske Færger A/S om færgebetjeningen af Bornholm og Arriva Tog A/S om togtrafikken i Midt- og Vestjylland primo 2009 på baggrund af gennemførte udbud i 2008.

4 4 Indledning Indledning Rapportens formål Formålet med denne rapport om Trafikstyrelsens trafikkøb er at udbrede kendskabet til den trafik, som Trafikstyrelsen indkøber på statens vegne. Trafikstyrelsen søger hermed at imødekomme den stigende efterspørgsel og interesse for nøgletal om trafikken, ligesom rapporten gerne skal vække interesse for trafikken hos potentielle operatører, som endnu ikke har deltaget i Trafikstyrelsens udbud. Et andet formål med rapporten er at leve op til de nye krav om offentliggørelse af nøgletal om den togtrafik Trafikstyrelsen tilvejebringer, der følger af den såkaldte PSO-forordning (EU forordning nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej). PSO-forordningen, der trådte i kraft den 3. december 2009, foreskriver, at hver kompetent myndighed årligt skal offentliggøre en samlet rapport med nøgletal fra den offentlige serviceforpligtelse, der hører under dens kompetence. Selvom PSO-forordningen kun vedrører personbefordring med jernbane og ad vej, har Trafikstyrelsen valgt at beskrive årets gang samt relevante nøgletal for såvel de togstrækninger som de færgeruter, som Trafikstyrelsen er indkøber af. Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik I Danmark har staten ansvaret for den offentlige servicetrafik på de landsdækkende og regionale togstrækninger, S-togsnettet i hovedstadsområdet samt de færgeruter, der forbinder landsdelene og som ikke udelukkende kan drives på kommercielle vilkår. På færgeområdet indkøber Trafikstyrelsen samtlige af statens færgeruter, det vil sige færgebetjeningen af Bornholm og færgeruterne Bøjden-Fynshav og Samsø- Kalundborg. Trafikstyrelsen tilvejebringer den statslige færgetrafik på baggrund af udbudte kontrakter. På jernbanen udføres hovedparten af den offentlige servicetrafik på grundlag af en forhandlet kontrakt mellem Transportministeriet og DSB. Trafikstyrelsen indkøber udelukkende den del af statens offentlige servicetrafik på jernbanen, der konkurrenceudsættes ved udbud. Det er politiske beslutninger, der fastlægger, hvilke dele af den statslige togtrafik, der er blevet konkurrenceudsat. Med rammeaftalen for jernbaneområdet af 26. november 1999 blev det besluttet at konkurrenceudsætte den første del af den statslige togtrafik. Af rammeaftalen fremgik det, at der skulle være gennemført udbud af op til 15 pct. af DSB s passagertrafik uden for S-togsnettet inden 1. januar 2003, hvilket blev udmøntet i udbuddet af togtrafikken i Midt- og Vestjylland. Med trafikforliget mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne af 5. november 2003 blev det besluttet at konkurrenceudsætte yderligere statslig togtrafik. Således fremgår det af aftalen, at mindst en tredjedel af DSB s daværende togkilometerproduktion eksklu siv fjerntrafikken mellem landsdelene og S-togstrafikken skal udbydes i perioden samt at togtrafikken i Midt- og Vestjylland skal genudbydes. Som første led i opfyldelse af trafikaftalen fra 2003 besluttede forligskredsen at udbyde trafikken på Kystbanen og over Øresund med virkning fra køreplanskiftet i januar Med udbuddet af denne trafik er der udbudt 23 %. Der mangler således at blive udbudt 10 procentpoint svarende til en produktion på ca. 2 mio. togkm. pr. år for at opfylde målsætningen for så vidt angår udbud i trafikaftalen fra Rapportens indhold Rapporten beskriver status for den del af den offentlige servicetrafik som Trafikstyrelsen indkøber. Det vil sige: Togtrafikken i Midt- og Vestjylland Togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Færgebetjeningen af Bornholm (ruterne Rønne- Ystad og Rønne-Køge) Færgeruten Bøjden-Fynshav Færgeruten Samsø-Kalundborg Ifølge PSO-forordningen skal der ud over at redegøre for relevante nøgletal fra de offentlige serviceforpligtelser også redegøres for eventuelt tildelte enerettigheder. Der er imidlertid ikke tildelt enerettigheder i forbindelse med den trafik Trafikstyrelsen tilvejebringer, hvorfor rapporten ikke indeholder yderligere redegørelser herfor. Rapportens struktur Rapporten er overordnet inddelt i et afsnit om togtrafik og et afsnit om færgetrafik. Først gives en status for Trafikstyrelsens arbejde med togtrafikken i Her beskrives status for hver af de kontrakter, Trafikstyrelsen har fulgt op på i det forgangne år.

5 5 Indledning I 2009 har Trafikstyrelsen fulgt op på følgende kontrakter om togtrafik: Midt- og Vestjylland Kystbanen og Øresund I 2009 har Trafikstyrelsen ikke gennemført udbud af togtrafik. Dernæst gives en status for Trafikstyrelsens arbejde med færgetrafikken i Her beskrives ligeledes en status for hver af de kontrakter Trafikstyrelsen har fulgt op på. I 2009 har Trafikstyrelsen fulgt op på følgende kontrakter om færgebetjening: Bornholm (ruterne Rønne-Køge og Rønne-Ystad) Samsø-Kalundborg Bøjden-Fynshav Trafikstyrelsen har heller ikke på færgeområdet gennemført udbud i I afsnittene om kontrakterne findes udvalgte nøgletal for trafikken. For yderligere nøgletal om trafikken henvises til Trafikstyrelsens hjemmeside, hvor der i et bilag til denne rapport er samlet yderligere relevante nøgletal.

6 6 Kontrakter togtrafik Kontrakter togtrafik Kontrakter i 2009 Trafikstyrelsen har i 2009 fulgt op på følgende kontrakter om togtrafik: Kontrakt om togtrafikken i Midt- og Vestjylland, hvor Trafikstyrelsen har en kontrakt med Arriva A/S om drift af trafikken fra Kontrakt om togtrafikken på Kystbanen og over Øresund, hvor Trafikstyrelsen har en kontrakt med DSBFirst A/S om drift af trafikken fra (+ 2 års forlængelsesoption). Forberedelse af trafikstart af trafikken i Midtog Vestjylland, hvor Trafikstyrelsen efter udbud har indgået en kontrakt med Arriva A/S om drift af trafikken fra (+ 2 års forlængelsesoption). Midt- og Vestjylland LVS ejer kontrakten, TS betaler tilskud Den offentlige serviceforpligtelse i kontrakten om trafikken i Midt- og Vestjylland omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre togtrafikken på de midt- og vestjyske strækninger, som vist ovenfor på kortet. Ud over Arriva personbefordringen Strækninger med tog omfatter de nødvendige aktiviteter bl.a. vedligeholdelse og klargøring af det rullende materiel samt drift og vedligehold af stationer. Kontrakten er en nettokontrakt, hvor operatøren oppebærer billetindtægterne og har ansvaret og risikoen for efterspørgslen. Der henvises til Trafikstyrelsens hjemmeside for en udførlig beskrivelse af den offentlige serviceforpligtelse. Trafikken på de midt- og vestjyske strækninger har i de seneste år været meget stabil. Arriva, som har haft kontrakten siden 2003 har formået at opretholde en god regularitet og pålidelighed, og der har været en moderat stigning i passagertallet. Generelt var kvaliteten af Arrivas kontraktleverancer i 2009 på et meget tilfredsstillende niveau og Arriva har i hele 2009 opnået fuld bonus for regularitet og pålidelighed. Arrivas kundetilfredshed har i 2009 været på det højeste niveau hidtil. Arriva opnåede således i 2009 for første gang i kontraktperioden at få fuld bonus for kundetilfredshed. For at opnå fuld bonus for kundetilfredshed skal målingerne vise 4 eller derover på en skala fra 0-5. Arriva Strækninger LVS ejer kontrakten, TS betaler tilskud Struer Aarhus Struer Skjern Aarhus Esbjerg Skjern Tønder Esbjerg Niebüll Tønder Niebüll

7 7 Kontrakter togtrafik Fakta om kontrakten mellem Arriva og Trafikstyrelsen Midt- og Vestjylland Operatør Arriva Tog A/S Kontraktens driftsperiode Kontrakt form Strækninger Materiel Nettokontrakt Århus Langå Struer, Herning-Skjern- Esbjerg, Thisted-Struer, Esbjerg-Tønder, Struer- Skjern, Århus-Herning 29 stk. Lint og 15 stk. MR Tog kilometer Årlig kontraktbetaling gns. over sidste 7 år, PL09* Kontraktbetaling i forhold til omsætning Ca. 45 % * Jf. statsregnskabet : 6,8 mio. tog km pr år : 7,7 mio. tog km pr år 190,4 mio. pr år inkl. bod/bonus og øvrige variable I efteråret 2009 foretog Banedanmark sporombygning på Esbjerg station, hvilket betød, at stationen i en længere periode var lukket. Sporarbejdet, der var planlagt til at vare i tre uger, blev forlænget med yderligere to uger, hvor Arriva og DSB i fællesskab indsatte erstatningsbefordring. På personalesiden var der i foråret 2008 en generel mangel på lokomotivførere, hvilket førte til, at Arriva igangsatte to hold lokomotivførerelever, som medio 2009 var færdiguddannede. Arriva fik dermed et mindre overskud af lokomotivførere, men dette skal ses i lyset af, at der hos Arriva var en stor pukkel af overarbejde, som først forventedes afviklet i løbet af foråret Trafikstyrelsens Inspektioner Trafikstyrelsen har, som i tidligere år, gennemført en række inspektioner i Der har dels været gennemført inspektioner i marken dels har der været gennemført analyser på baggrund af data rapporteret fra Arriva. Der er i 2009 gennemført en række generelle inspektioner af de aktuelle forhold vedr. Arrivas drift. Inspektionerne er foregået ved kørsel på Arrivas strækninger og med fokus på bl.a. udvendige forhold på afgangsstationen, information på afgangsstationen, afgangsstationens funktion, betjent salg på afgangsstationen, togets MR togsæt, der er dieseldrevet, ved perron i Skanderborg

8 8 Kontrakter togtrafik rettidighed, passagerinformationen, passagertal og evt. overbelægning, togets udvendige rengøring, togets indvendige rengøring og ryddelighed, togets toilet(ter), tilgængelighed og rengøring. Trafikstyrelsen gennemførte i 2009 ligeledes analyser af regulariteten og årsagerne til forsinkelser og aflysninger. højere niveau end 2008, hvor passagertallet var ca. 5,9 mio. Årsagen til den store stigning i antal passagerer fra 2008 til 2009 er bl.a., at der i 2008 var en længere varende sporspærring mellem Skanderborg-Århus, hvor Arriva mistede passagerer, som nu er kommet tilbage i togene var således kunstig lav p.g.a. sporspærringen mens 2009 er tilbage på normalt niveau. Til sammenligning var passagertallet i 2007 på 6,1 mio. Generelt har inspektionerne bekræftet, at trafikken drives tilfredsstillende. Inspektionerne har dog givet anledning til drøftelser med Arriva om renholdelse af tog og stationer samt billetkøbsforhold til de gennemgående tog Esbjerg-Niebüll. Transportarbejde og passagerudvikling Passagertallet i 2009 var ca. 6,7 mio., som er et noget Rettidighed Arrivas rettidighed har i 2009 været meget stabil. Arrivas rettidighed var på 97 %, dvs. at 3 % af togankomsterne var forsinkede eller aflyst på grund af forhold, som Arriva havde ansvaret for. De resterende forsinkelser og aflysninger skyldes andre forhold, f.eks. fejl på Banedanmarks anlæg. Produktion, Arriva Transportarbejde og passagerudvikling, Arriva Kontraktfastsat togkm. 7,66 mio. 7,66 mio. Realiseret togkm. 7,64 mio. 7,77 mio. Aflyste afgange i alt* Aflyste afgange, Arriva årsag * Jf i øvrigt afsnit om rettidighed vedrørende forsinkelser og aflysninger 2004 Passagertal 5,8 mio. 5,9 mio. 6,7 mio. Passagerkm. 226 mio. 231 mio. 246 mio. Det samlede passagertal beregnet som summen af ROSA rejser og rejser på Trafikselskabs billetter. Tallene for 2009 er baseret på foreløbige opgørelser af Trafikselskabsbilletter.! # %&/()=?ÅPOIBilledtekst Lint-41 togsæt, der er dieseldrevet, ved perron i Skanderborg

9 9 Kontrakter togtrafik For passagererne betød det i 2009, at 96,6 % af alle Arrivas planlagte togankomster er sket til tiden (dvs. forsinket mindre end 4:59 min.); i det tal er medregnet alle forsinkelser og aflysninger, uanset årsag. Passagererne var mest tilfredse med muligheden for at få siddeplads i toget; her var vurderingen 4,4. Lavest var tilfredsheden med togenes rengøring med 3,8, men altså stadig pænt over middel. Arriva opnåede i 2009 en bonus for regularitet og pålidelighed på 4,9 mio. kr. Kundetilfredshed Arriva har i 2009 fået fuld bonus for kundetilfredshed på 4,9 mio. kr. På en skala fra 1 til 5, hvor 3 er middel, har Arrivas kundetilfredshed som gennemsnit været 4,025. Kontraktbetaling Arriva fik i 2009 en samlet kontraktbetaling på 191 mio. kr. Det svarer til ca. 80 øre pr. passagerkilometer eller ca. 30 kr. pr rejse. Hertil modtager Arriva billetindtægten fra togpassagererne; den ligger årligt omtrent på samme niveau som kontraktbetalingen. Passagerudvikling og transportarbejde, Arriva Kundetilfredshed, Arriva 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, halvår 3,95 4,04 2. halvår 3,95 4,01 Det vægtede gennemsnit pr halvår af Arrivas kundetilfredshedsmålinger, hvorefter bod/bonus bestemmes. Er faktoren mellem 1 og 2 gives en bod på 2,5 % af kontraktsummen, er faktoren mellem 2 og 2,5 gives en bod på 1,5 %, er faktoren mellem 2,5 og 3,5 sker der ingen regulering, medens der gives bonus på 1,5 % hvis faktoren er mellem 3,5 og 4 og der gives fuld bonus på 2,5 % af kontraktsummen for kundetilfredshed over 4. 0, Passagertal Passagerkm 5, , ,7 246 Regularitet og pålidelighed, Arriva Kontraktbetaling, Arriva 1. kvartal 98,2 98,4 2. kvartal 95,0 99,0 3. kvartal 96,2 99,0 4. kvartal 97,9 97,9 Det kvartalsvise resultat for regularitets- og pålidelighedsfaktoren hvorefter bod/bonus bestemmes. Når faktoren er over 97 udløser det bonus på 2,5 % af kontraktbetalingen. Er faktoren under 95 udløser det bod på 2,5 % af kontraktsummen PLO9 mio. kr. Fast kontraktbetaling 173,7 176,1 kr. pr. realiseret passagerkm. 0,81 0,78 kr. pr realiseret togkm. 24,14 25,00 Bod/bonus regularitet 2,5 4,9 Bod/bonus kundetilfredshed 2,9 4,9 Øvrige variable reguleringer 8,5 5,1 Arrivas kontraktbetaling består dels af en fast årlig kontraktbetaling dels af variabel kontraktbetalinger som bod/ bonus og øvrige reguleringer i henhold til kontrakten.

10 10 Kontrakter togtrafik Kystbanen og Øresund /17 Göteborg Centrum Mölndal DSBFirst strækninger Trafikeres af SJ og DSBFirst Kungsbacka Varberg Alvesta Växjö Falkenberg Hovmantorp Lessebo Nybro Kalmar C Halmstad C Emmaboda Älmhult Laholm Båstad Osby Bräkne-Hoby Bergåsa Ängelholm Helsingør Helsingborg C Snekkersten Ramlösa Espergærde Humlebæk Nivå Kokkedal Landskrona Rungsted Kyst Vedbæk Skodsborg Kävlinge Klampenborg Gunnesbo Hellerup Østerport København H Nørreport Kastrup Malmö C Ørestad Tårnby Hässleholm C Höör Eslöv Lund C Vinslöv Bromölla Kristianstad C Mörrum Karlshamn Sölvesborg Ronneby Karlskrona C Den offentlige serviceforpligtelse i kontrakten vedrørende Kystbanen og Øresund omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre togtrafikken på strækningen mellem Helsingør og København H og videre til Københavns Lufthavn, Kastrup og landegrænsen mod Sverige fra 11. januar Ud over personbefordringen med tog omfatter de nødvendige aktiviteter bl.a. vedligeholdelse og klargøring af det rullende materiel, drift og vedligehold af stationerne fra og med Helsingør station til og med Skodsborg station samt Ørestad og Tårnby stationer. Kontrakten er en såkaldt bruttokontrakt, hvor Trafikstyrelsen oppebærer billetindtægterne og har ansvaret og risikoen for efterspørgslen. Operatørens faste kontraktbetaling er dog tillagt et mindre incitamentstillæg ved stigende passagertal. Der henvises til Trafikstyrelsens hjemmeside for en udførlig beskrivelse af den offentlige serviceforpligtelse. Trafikstart i januar 2009 DSBFirst startede som operatør på Kystbanen og over Øresund den 11. januar Forud var gået en forceret forberedelsesperiode på kun et år. Tidsplanen havde oprindelig indeholdt en forberedelsesperiode på halvandet år, men på grund af klager over udbudsprocessen i både Danmark og Sverige, kunne kontrakterne først skrives under i januar Særkøreplan Allerede fra trafikstarten var der problemer med rettidigheden, som medførte, at der relativt kort tid efter trafikstart blev indført en særkøreplan, som betød, at myldretidsafgange, primært i uaktuel retning, faldt bort. Dermed kunne vendetiderne i Helsingør, der bl.a. havde vist sig kritiske, stabiliseres. DSBFirst gennemførte en produktionsomlægning for at skabe større robusthed i trafikafviklingen. Omlægningen medførte, at planerne for togmateriel og personale skulle ændres gennemgribende, og den kunne derfor først iværksættes fra 1. maj Fra 1. maj kørte DSBFirst således efter den køreplan, der var del af udbuddet og deres tilbud.

11 11 Kontrakter togtrafik Kvalitet DSBFirst og hvem er ansvarlig fra driftsstart januar Data fra DSBFirst. 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% GRAF Materiale mangler Kundeoplevelse Banedanmark DSB Forsinkelse fra Sverige Eksterne forhold DSBFirst Kilde: Rapporten Second Opinion Punctuality ved ECG AG/ Hansjörg Hess Regularitet og pålidelighed, DSBFirst 2009 Rettidig operatør døgn Rettidig operatør myldretid 1. kvartal 93,9 88,3 2. kvartal 96,5 95,0 3. kvartal 96,4 95,2 4. kvartal 97,3 96,7 Bod/bonus bestemmes på baggrund af det månedlige resultat for regularitets- og pålidelighedsfaktoren. Når faktoren er over 97,7 % både døgn og myldretid udløser det bonus. Er faktoren under 97,3% - både døgn og myldretid - udløser det bod. Rettidighed og robusthedsplan Den rettidighed, som passagererne oplevede, viste store udsving og har i 2009 typisk ligget mellem 80 og 85 procent (dvs. andel planlagte togankomster, der var forsinket mindre end 4:59 min.). DSBFirsts rettidighed bliver målt både i forhold til et døgngennemsnit og i myldretiden. I 2009 var DSBFirsts rettidighed (dvs. andel planlagte togankomster, der var forsinket mindre end 4:59 min.) målt på døgngennemsnit 96 % og i myldretiden 94 %. Dvs. at hhv. 4 % af togankomsterne pr. døgn og 6 % af togankomsterne i myldretiden var forsinkede eller aflyst på grund af forhold, som DSBFirst havde ansvaret for. De resterende forsinkelser og aflysninger skyldes andre forhold. DSB- Firsts bidrag til forsinkelserne har været jævnt faldende jf. tabellen om regularitet og pålidelighed. Banedanmark inklusive påvirkning fra forsinkede DSB-tog og forsinkelser fra Sverige har været store bidragydere til den dårlige kvalitet. Fra august 2009 blev kapaciteten på Malmö Centralstation imidlertid halveret som en del af arbejdet med at ombygge banegården og få tilsluttet Citytunnelen til banen mod Lund. Der var fra dansk side betydelig bekymring for, at forsinkelserne fra Sverige, der i forvejen var ganske betydelige, ville øges. Transportministeren aftalte derfor med forligspartierne en robusthedsplan, som primært tog sigte på at imødegå, at forsinkelser fra Sverige forplantede sig til Kystbanen. Igen blev DSBFirst produktionsplan fuldstændig omlagt, og der blev placeret et særligt reservetog på Københavns Hovedbanegård mandag-fredag i dagtimerne, som kunne indsættes som præcist tog ad Kystbanen, når der var større forsinkelser fra Sverige. Ved mindre forsinkelser skulle togene fra Sverige springe Tårnby og eventuelt Ørestad stationer over for at komme præcist til København H. De to stationer blev valgt, fordi de har 10-minuttersdrift og ulempen derfor ikke ville være så stor. Robusthedsplanen trådte i kraft september Ministeren nedsætter en særlig Task Force Da rettidigheden på Kystbanen og over Øresund ikke, trods de forskellige tiltag, forbedrede sig væsentligt og slet ikke stabilt, nedsatte ministeren sidst på året 2009 en Task Force med Trafikstyrelsens direktør som

12 12 Kontrakter togtrafik ER togsæt, der er eldrevet, ved perron i Københavns Lufthavn Kastrup. Togsættet kaldes også IR4 ET togsæt der er eldrevet ved perron i Kokkedal. ET kaldes også Øresundstog. formand samt direktører fra hhv. Banedanmark, DSB- First og DSB. Task Forcen skulle analysere forsinkelsesårsagerne og komme med forslag, der kunne skabe stabile forbedringer. Parallelt med Task Forcen blev en ekstern konsulent, en tidligere infrastrukturdirektør ved de schweiziske statsbaner, bedt om at lave en tilsvarende udredning som en second opinion. De to rapporter blev afgivet i marts De pegede på, at årsagerne fordelte sig med tre hovedårsager: Banedanmark var årsag til 39 %, forsinkelser fra Sverige tegnede sig for 27 % og DSBFirst for 25 %. Task Forcen anbefalede reduktioner i køreplanen, som blev indført i forskellige tempi i løbet af sommeren Second Opinion rapporten pegede især på behov for generelt at gennemføre mere dybtgående årsagsanalyser som grundlag for at iværksætte de rigtige tiltag. Transportministeren besluttede i tilslutning til rapporterne at etablere en rettidighedsorganisation for det danske banenet hos Banedanmarks direktør. Særlig indsats under klimatopmødet Under klimatopmødet i december 2009 løste DSBFirst en betydelig ekstra transportopgave, dels fordi topmødet fandt sted i Bella Center ved Ørestad station og dels fordi mange delegater var indlogeret på hoteller i Malmö-området. DSBFirst sikrede, at der blev kørt med maksimal togstørrelse ved den daglige konferencestart, og ikke mindst fordi lørdag også var konferencedag, måtte en større omlægning af produktionen gennemføres. Desuden placerede DSBFirst ekstra perron-managers på Ørestad station til at vejlede delegaterne.

13 13 Kontrakter togtrafik Fakta om kontrakten mellem DSBFirst og Trafikstyrelsen Kystbanen og Øresund Operatør Kontraktens driftsperiode Kontrakt form Strækninger Tog Togkilometer Kontraktbetaling Indtægter, PL09 ** DSBFirst 11. januar med mulighed for forlængelse i to år Bruttokontrakt Helsingør - København H - Kastrup - rigsgrænsen mellem Danmark og Sverige på Øresundsbroen, i alt 70 km 23 stk. ET-togsæt *) og 20 stk ER-togsæt (IR4) 4,6 mio. togkm (355 dage) Fast kontraktbetaling ekskl. bod og fradrag 375,8 mio. kr. Bod og fradrag er i alt 14,6 mio. kr. 482,5 mio. kr. *) De 23 danske Øresundstog (ET) indgår i et puljeprincip med 61 identiske svenske tog. Puljeprincippet betyder, at DSBFirst frit kan disponere togene uden hensyn til, om det enkelte tog er dansk eller svensk ejet. **) Det skal bemærkes, at beløbene ikke direkte kan genfindes i statsregnskabet for finansåret 2009, eftersom Finanskonto nr ud over kontraktbetaling til DSBFirst og indtægter fra trafikken på Kystbanen og Øresund også indeholder bevilling til de øvrige omkostninger i forbindelse med betjening af Kystbanen og Øresund, herunder til leje af togmateriel. Den viste kontraktbetaling er således fra Trafikstyrelsens regnskab. Samarbejde med Skånetrafiken Trafikstyrelsen har i 2009 samarbejdet med Skånetrafiken på forskellige organisatoriske niveauer. Efter aftale har Trafikstyrelsen i 2009 varetaget sekretærfunktionerne i alle samarbejdsorganerne. Opgaven skiftede til Skånetrafiken i Skånetrafiken repræsenterer over for Trafikstyrelsen det svenske samarbejde Øresundståg, som omfatter de seks svenske len, hvor Øresundstogene kører. Ti nye Øresundstog Til at dække den store vækst i passagertallet over Øresund, godkendte Folketingets Finansudvalg i 2008 køb af ti nye danske Øresundstog. DSB står, som erfaren på området, for indkøbet, og skal også eje togene, der på en langtidskontraktlejes af Trafikstyrelsen og stilles til rådighed for operatøren af togtrafikken over Øresund. Togene bygges af Bombardier Transportation, der også har bygget de forgående 90 danske og svenske Øresundstog. Trafikstyrelsen har indgået en rådgiveraftale med DSBFirst, der på Trafikstyrelsens vegne modtager togene og sikrer, at de bliver sat i drift. Leveringen af togene er begyndt i maj 2010 med en mindre forsinkelse. Efter indgåelse af aftalen om køb af de ti nye tog, er passagerstigningen ophørt som følge af den økonomiske krise. I det omfang der ikke er behov for togene i trafikken over Øresund, vil de blive anvendt i intern dansk trafik, så danske ER-togsæt, der udelukkende anvendes på Kystbanen, kan leveres tilbage til DSB. Samarbejde med DSBFirst Trafikstyrelsen har i 2009 holdt månedlige kontaktmøder med DSBFirst. To temaer har præget månedsmøderne: Rettidigheden og DSBFirst rapportering af egen produktion. Selv om rapporteringen er ganske detaljeret specificeret i kontrakten, har DSBFirst haft svært ved at levere den krævede rapportering i den ønskede kvalitet.

14 14 Kontrakter togtrafik Produktion, DSBFirst Passagerudvikling og transportarbejde, DSBFirst 600 Kontraktfastsat togkm Realiseret togkm Driftsperioden for DSBFirst 2009 (11/1-12/ ) 4,8 mio. 4,7 mio. Aflyste ankomster i alt 5972 Aflyste ankomster, DSBFirst årsag 2146 Passagertal Passagerkm. (mio.) Rejser på Kystbanen og Kastrupbanen Driftsperioden for DSBFirst 2009 (11/1-12/ ) Helhedsniveau 2009 Passagertal Kystog Kastrupbanen: 16,1 mio 16,3 mio Passagertal Kystbanen Passagertal Øresundsbanen Passagerkm. (mio.) Passagertallet på Kyst- og Kastrupbanen er opgjort ud fra Trafikstyrelsens passagertællesystem, og inkluderer ikke Øresundsrejser. Mio. passagerer der passerer tællesnittet på Kystbanen (TRAP-tal) I alt 8,1 8,4 Passagertallet er opgjort ud fra togpersonalets løbende passagertællinger - de såkaldte TRAP-tal. Rejser over Øresund Driftsperioden for DSBFirst (11/1-12/ ) Helårsniveau 2009 Passagertal, Øresund (TRAP) 10,5 mio. 10,4 mio. 10,6 mio. Passagertallet for Øresund er opgjort ud fra togpersonalets løbende passagertællinger - de såkaldte TRAP-tal. Passagerudvikling Der kan ikke opgøres et passagertal for 2008 på Kystog Kastrupbanen, som er direkte sammenlignelige med tallene i tabellen om rejser på Kystbanen og Kastrupbanen for Passagerudviklingen udelukkende på Kystbanen kan dog beskrives ved togpersonalets løbende passagertællinger - de såkaldte TRAP-tal. Tabellen viser antallet af Kystbanepassagerer, som passerer Kystbanens tællesnit, som ligger mellem Klampenborg og Skodsborg. Det samlede antal passagerer, som rejser på Kystbanen er større end tallene angivet i tabellen, idet ikke alle rejser krydser tællesnittet. En rejse mellem Helsingør og Nivå krydser for eksempel ikke tællesnittet og indgår derfor ikke. Samlet transportarbejde I den samlede trafik dvs. Kyst- og Kastrupbanen og Øresund var transportarbejdet i driftsperioden fra 11. jan. til 31. dec mio. passagerkilometer. Kundetilfredshed DSBFirst har i 2009 fået udbetalt 2,7 mio. kr. i bonus for kundetilfredshed. På en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst, har DSBFirsts kundetilfredshed som gennemsnit været 6,60.

15 15 Kontrakter togtrafik Kundetilfredshed, DSBFirst Kontraktbetaling, DSBFirst halvår 6,52 2. halvår 6,67 Det vægtede gennemsnit pr. halvår af DSBFirsts kundetilfredshedsmålinger, hvorefter bod/bonus bestemmes. Er faktoren mellem 0 og 2 gives en bod på 3,0 % af kontraktsummen er faktoren mellem 2 og 3 gives en bod på 2,25 %, er faktoren mellem 3,0 og 4,0 gives en bod på 1,5 %, er faktoren mellem 4,0 og 5,0 gives en bod på 0,75 %, er faktoren mellem 5,0 og 6,5 sker der ingen regulering, medens der gives bonus på 0,75 % hvis faktoren er mellem 6,5 og 7,25, der gives bonus på 1,5 % hvis faktoren er mellem 7,25 og 8,0, der gives bonus på 2,25 % hvis faktoren er mellem 8,0 og 9,0 og der gives fuld bonus på 3,0 % af kontraktsummen for kundetilfredshed over 9,0. PLO9 mio. kr Fast kontraktbetaling 375,8 kr. pr. realiseret passagerkm. 0,64 kr. pr realiseret togkm. 78,52 Bod/bonus regularitet og aflyste tog -15,6 Bod/bonus kundetilfredshed 2,7 Øvrige variable reguleringer -1,7 DSBFirsts kontraktbetaling består dels af en fast årlig kontraktbetaling dels af variable kontraktbetaling som bod/ bonus og øvrige reguleringer i henhold til kontrakten. Passagererne var mest tilfredse med muligheden for at få en siddeplads i toget; her var vurderingen 8,6. Lavest var tilfredsheden med den generelle rettidighed, der kun opnåede 4,0. Kontraktbetaling DSBFirst fik i 2009 en samlet kontraktbetaling på 361,2 mio. kr. Det svarer til ca. 64 øre pr. passagerkilometer. For at kunne beregne, hvad det koster staten i offentligt tilskud pr. realiseret passagerkm. samt pr. realiseret togkm. skal der oven i kontraktbetalingen til DSBFirst medregnes statens bruttoudgifter til materielleje på 157,8 mio. kr. Fra dette beløb skal passagerindtægterne på 482,5 mio. kr. fratrækkes. Med de store passagerindtægter i 2009 var det offentlige tilskud til betjeningen af Kystbanen og over Øresund således kun 6 øre pr. realiseret passagerkm. og knap 8 kr. pr. realiseret togkm.

16 16 Kontrakter - togtrafik Midt- og Vestjylland /20 I starten af 2009 afsluttede Trafikstyrelsen genudbuddet af jernbanetrafikken i Midt- og Vestjylland, hvor Arriva Tog A/S, DB Regio AG og First Jylland ApS (ejet af First Rail Holding Ltd og DSB) deltog. Efter at have evalueret de tre tilbud ud fra tre overordnede kriterier (pris vægtet med 50 %, kvalitet vægtet med 30 % og leveringssikkerhed vægtet med 20 %) vandt Arriva Tog A/S udbuddet, og d. 25. marts 2009 indgik Trafikstyrelsen kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjening af Midt- og Vestjylland i perioden december med mulighed for forlængelse i 2 år. Med indgåelsen af den nye kontrakt er samarbejdet mellem Arriva og Trafikstyrelsen omkring Arrivas forberedelsesperiode påbegyndt. Et samarbejde, hvor Arriva har ansvaret for at sikre etablering og implementering af de nye tiltag til forbedring af rejseoplevelsen for passagererne i Midt- og Vestjylland som kontrakten mellem Arriva og Trafikstyrelsen indeholder. Forberedelsen af disse tiltag har Trafikstyrelsen i 2009 ført tilsyn med fremdriften af, således at de vil kunne være klar til at passagererne kan få gavn af dem senest ved driftsstart 12. december Blandt de nye tiltag, Arriva har igangsat i forbindelse med sin forberedelsesperiode i 2009, er følgende: Tilrettelæggelse af Køreplan 2011, der indebærer indførelse af et regionalt lyntog på strækningen Herning-Århus på hverdage i dagtimerne, der ikke stopper på de mindre mellemstationer. Med det regionale lyntog kan passagerer, der rejser hele vejen mellem Herning og Århus se frem til en tidsbesparelse på op til 18 minutter. I 2009 er arbejdet med at videreføre samarbejdsrelationerne med LVS (Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbh), der er den slesvig-holstenske trafikkøber, videreført, således at indsættelsen af gennemgående tog på strækningen Esbjerg-Tønder-Niebüll kan ske problemfrit ved driftsstart den 12. december 2010, hvorved passagerer undgår togskifte i Tønder. Arriva har i 2009 indgået kontrakt med Alstom om levering af 12 nye LINT-togsæt. Disse nye togsæt bliver i det store og hele identiske med de 29 LINT-togsæt Arriva i forvejen benytter i Midtog Vestjylland. Desuden indebærer leveringen af de nye togsæt, at der vil være internetadgang i samtlige Arrivas tog, og at de ca. 30 år gamle MR-togsæt tages ud af drift i Midt- og Vestjylland. Arriva har i 2009 opstartet arbejdet med at etablere et nyt trafikinformationskoncept, kaldet MyArriva, der indebærer at nye trafikinformationsstandere opstilles på samtlige 81 standsningssteder Arriva betjener i Midt- og Vestjylland. MyArriva indeholder: Videoovervågning af stationerne Adgang til internet på samtlige stationer Øget billetkøbstilgængelighed Trafikinformation i realtid, herunder trafikinformation om korresponderende tog og busser Trafikinformation samt underholdning på skærme i samtlige tog og på samtlige stationer Hjemmeside med mulighed for oprettelse af egen MyArriva-profil Arriva har påbegyndt en ombygning af samtlige 29 eksisterende togsæt, der bl.a. indebærer ny polstring til sæderne, solafskærmning i ruderne og skærme med infotainment, jf. MyArriva. Arriva har igangsat arbejdet omkring etablering af et passagertællesystem i samtlige togsæt, hvilket vil give et helt unikt billede af, hvordan passagerstrømmene fordeler sig i Midt- og Vestjylland. Arriva har i 2009 igangsat forberedelserne med at etablere et helt nyt rengøringskoncept, kaldet Insta 800, der vil tydeliggøre Arrivas rengøringsansvar både på de overdragede stationer og i Arrivas tog. Af kontrakten mellem Arriva og Trafikstyrelsen om driften fra december 2010 fremgår det, at Arriva ikke modtager tilskud i forberedelsesperioden, hvorfor der i forbindelse med Arrivas forberedelsesperiode ikke er sket kontraktbetaling til Arriva i Arrivas indtægter for Midt- og Vestjylland hidrører således fra den kontrakt, der udløber 12. december Fakta om kontrakten mellem Arriva og Trafikstyrelsen Midt- og Vestjylland /20 Operatør Kontraktens driftsperiode Kontrakt form Ruter Materiel Tog kilometer Årlig kontraktbetaling gns. PL09 Arriva Tog A/S 12. december december 2018, mulighed for forlængelse i 2 år Nettokontrakt Niebüll - Tønder-Esbjerg, Esbjerg-Skjern, Skjern-Århus, Århus-Struer, Struer-Skjern og Struer-Thisted, i alt 600 km 41 stk. Lint togsæt 7,5 mio. pr. år 178,2 mio. kr. inkl. maks. variable kontraktbetalinger Kontraktbetaling i forhold til omsætning Ingen kontraktbetaling og omsætning i 2009

17 17 Kontrakter - togtrafik Udbud togtrafik Udbud 2009 Kommende udbud Trafikstyrelsen har på udbudssiden i 2009 arbejdet med at forberede den endelige udmøntning af trafikaftalen af 5. november 2003, der blev indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. I forlængelse af trafikaftalen af 5. november 2003 har Forligskredsen besluttet, at den sidste del af aftalen vedrørende udbud af togtrafik skal udmøntes ved, at Trafikstyrelsen udbyder togtrafikken på strækningerne Odense-Svendborg og Odense-Fredericia senest I den forbindelse påbegyndte Trafikstyrelsen i 2009 det forberedende arbejde til udbud af strækningen Roskilde-Køge-Næstved. På baggrund af dette forberedende arbejde herunder bl.a. møder med potentielle tilbudsgivere - blev der i 2010 foretaget en revurdering af strækningens egnethed til udbud. Resultatet blev, at det ikke fandtes hensigtsmæssigt at gennemføre udbuddet på nuværende tidspunkt. Ifølge trafikaftalen af 5. november 2003 skulle en tredjedel af DSB s daværende trafik (målt i togkilometerproduktion i 2003) ud over fjerntrafikken og S-togtrafikken udbydes inden Med udbuddet af Øresundstrafikken i 2007 blev der udbudt 23 %. Med udbuddet af strækningerne Odense-Svendborg og Odense-Fredericia bliver i alt 34 % af DSB s daværende trafik ud over fjerntrafikken og S-togstrafikken udbudt.

18 18 Kontrakter - færgetrafik Kontrakter færgetrafik Kontrakter i 2009 På færgeområdet har Trafikstyrelsen i 2009 arbejdet med følgende kontrakter: Kontraktopfølgning af færgebetjeningen af Bornholm, hvor Trafikstyrelsen har en kontrakt med Bornholmstrafikken A/S om færgebetjeningen fra 1. maj august 2011 ( Bornholm 1 ) og med Danske Færger A/S (tidligere Nordic Ferry Services A/S) om færgebetjeningen fra 1. september august 2017 ( Bornholm 2 ) Kontraktopfølgning af færgebetjening af ruten Samsø-Kalundborg, hvor Trafikstyrelsen har kontrakt med Danske Færger A/S (tidligere Nordic Ferry Services A/S) om færgebetjeningen fra 2008 til 2013 Kontraktopfølgning af færgebetjeningen af ruten Bøjden-Fynshav, hvor Trafikstyrelsen har kontrakt med Sydfynske A/S om færgebetjeningen fra Trafikstyrelsens færgeruter Samsø Kalundborg Køge Ystad Rønne Bøjden Fynshav N 0 50 km

19 19 Kontrakter - færgetrafik Bornholm Den offentlige serviceforpligtelse i kontrakten om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre færgetrafikken mellem Rønne og Ystad og mellem Rønne og Køge. Forpligtelsen omfatter transport af passagerer, køretøjer og gods (herunder farligt gods), samt den administration og logistik, der er forbundet hermed. Operatøren anvender egen tonnage og sikrer via aftaler med de pågældende ejere adgang til at anløbe havne samt til at anvende bygninger og infrastruktur. Forpligtelsen opfyldes via en udbudt nettokontrakt, hvor operatøren beholder alle indtægter. Der henvises til Trafikstyrelsens hjemmeside for en udførlig beskrivelse af den offentlige serviceforpligtelse. Der har dels været gennemført 13 fysiske inspektionsrejser i marken, dels har der været gennemført analyser på baggrund af data rapporteret fra Bornholmstrafikken. Desuden har der været gennemført rundvisninger af de respektive chefpursere på HSC Villum Clausen, M/F Povl Anker og M/F Dueodde Trafikken følges desuden i form af gennemgang af trafikdata, som Bornholmstrafikken fremsender for hver afgang og billettype, regularitetsdata og øvrig daglig kontakt. Generelt har de fysiske inspektioner bekræftet, at trafikken gennemføres tilfredsstillende. De fysiske inspektioner har kun ved enkeltstående større driftsforstyrrelser givet anledning til bemærkninger til Bornholmstrafikkens håndtering af betjeningen. Færgeruterne betjenes af det statsejede rederi Bornholmstrafikken A/S. Færgebetjeningen af Bornholm har i 2009 overordnet set været stabil og foregået efter planen. Der har været enkelte tilfælde, hvor hurtigfærgen pga. for høje bølger eller for kraftig blæst er blevet afløst af andre færger. Den 3. oktober fik hurtigfærgen en række kontaktskader efter en kollision med fender og landgangstårn under fortøjning i Rønne. Dette medførte, at færgen var ude af trafik i 4 dage for reparation. Generelt var der i 2009 et fald på knap 2 % i forhold til 2008 i passagerantallet på den samlede færgebetjening af Bornholm, mens antallet af personbiler faldt med godt 1 %. Den faldende tendens vedr. biler ses både i højsæson og i lavsæson, mens passagertallet er steget i lavsæson og faldet i højsæson i forhold til tidligere år. Den samlede mængde godskøretøjer til og fra Bornholm faldt i 2009 med knap 10 % i forhold til mængderne i Trafikstyrelsens inspektioner Trafikstyrelsen har som tidligere år gennemført en række inspektioner i Rettidighed Bornholmstrafikken udførte i 2009 i alt enkeltture på ruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge. Af disse udførte enkeltture var de 720 (18 %) forsinkede ved ankomst. 48 af disse forsinkelser udløste bod, eftersom forsinkelserne var på 5 minutter eller derover, og tillige forårsaget af forhold, som Bornholmstrafikken har ansvaret for. Den samlede bod for forsinkelser i 2009 blev på kr. 15 dobbeltture med HSC Villum Clausen på ruten Rønne-Ystad blev i 2009 aflyst pga. blæst og/eller for stor bølgehøjde. Heraf aflystes én dobbelttur i januar, én i maj, 5 i juni, én i september, 4 i oktober, én i november og 2 i december. På samtlige aflyste ture med hurtigfærgen blev der indsat anden tonnage i tilstrækkelig grad til, at efterspørgslen kunne dækkes. Der var i 2009 ikke aflysninger af trafik, der gav anledning til indkrævning af bod. Antal enkeltture, Bornholm Kontraktfastsatte afgange, Rønne - Ystad Realiserede afgange, Rønne - Ystad Kontraktfastsatte afgange, Rønne - Køge Realiserede afgange, Rønne - Køge Realiserede afgange i alt Forsinket ved ankomst < 5 min Forsinket ved ankomst > 5 min

20 20 Kontrakter - færgetrafik Kundetilfredshed Bornholmstrafikken er ansvarlig for gennemførelse af kundetilfredshedsundersøgelser på færgerne i hhv. februar og juli måned hvert år i kontraktperioden. På en skala fra 1 til 5, hvor alt over 3 er tilfredsstillende, har Bornholmstrafikkens kundetilfredshed i 2009 været på niveau 4 eller der over på alle målepunkter. Operatøren påføres bod, hvis kundetilfredsheden på et målepunkt er lavere end 3. Der kan ikke opnås bonus for god kundetilfredshed. Kundetilfredsheden var generelt højere i 2009 end i 2008, særligt ved undersøgelserne i juli måned. Fakta om kontrakten mellem Bornholmstrafikken og Trafikstyrelsen Bornholm Operatør Bornholmstrafikken Kontraktens driftsperiode 1. maj april forlænget i 16 måneder til 31. august 2011 Kontrakt form Ruter Materiel kapacitet Nettokontrakt Rønne - Ystad, Rønne - Køge HSC Villum Clausen (1.055 passagerer, 215 biler, intet gods) M/F Povl Anker (1.500 passagerer, ca. 250 biler, godsbærende M/F Hammerodde og M/F Dueodde (400 passagerer, ca. 130 biler og lanemeter gods) (RoPax-færge) Antal afgange årligt, Rønne-Ystad Antal afgange årligt, Rønne-Køge Distance Årlig gns. Kontraktbetaling, PL , heraf med hurtigfærge, 458 med konventionel færge og 534 med RoPaxfærge 802, alle med RoPax-færge Rønne-Ystad 70,4 km (38 sømil), Rønne-Køge 170,4 km (92 sømil) 140,7 mio. kr. Kontraktbetaling i forhold til omsætning Ca % Kundetilfredshed, Bornholm 1. halvår halvår halvår halvår 2009 Personlig betjening 3,9 4,2 4,2 4,2 Rengøring 4,0 4,1 4,1 4,0 Andre forhold 3,8 4,0 4,0 4,0

21 21 Kontrakter - færgetrafik Trafikudvikling Bornholmstrafikken overførte i 2009 ca. 1,3 mio. passagerer på Ystad-ruten og knap på Køge-ruten. Niveauet er lidt lavere end i Både antallet af personbiler og passagerer er faldet. De senere års stigning i godsmængderne er i 2009 afløst af et fald på knap 10 % i forhold til Kontraktbetaling Den samlede kontraktbetaling fra Trafikstyrelsen til Bornholmstrafikken efter fradrag af bod var i 2009 på 141,7 mio. kr. Kontraktbetalingen ekskl. bod var 141,9 mio. kr. og boden knapt 0,3 mio. kr. Det svarer til en betaling fra staten på ca. 397 kr. pr. sejlet kilometer. Hertil modtager Bornholmstrafikken trafikindtægterne, som er på ca. 375 mio. kr. pr. år. Bornholmstrafikken opgør ikke i sit regnskab den del af nettoomsætningen, der isoleret set er omfattet af besejlingen af ruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge, så trafikindtægterne på disse ruter er anslået. Kontraktbetalingen anslås at udgøre mellem 25 og 30 % af nettoomsætningen på den trafik, der er omfattet af kontrakten. Kontraktbetaling, Bornholm Godsenheder fordelt på art, Rønne-Ystad PLO9 Fast kontraktbetaling 140,6 mio. 141,9 mio. kr. pr. realiseret afgang kr. pr. sejlet km Bod regularitet -0,7 mio. -0,3 mio. Bod/bonus kundetilfredshed 0 0 Godsenheder Lastbiler u/anhænger 19,5% 18,5% Lastbiler m/anhænger 8,9% 6,8% Sættevogne m/forvogn 28,5% 30,9% Sættevogne u/forvogn 42,5% 39,7% Sum 99,4% 95,9% Mængden af de specifikke godsenhedskategorier summer ikke nødvendigvis til 100% af godsmængden, da der overføres gods, som ikke falder ind i disse fire kategorier. Godsenheder fordelt på art, Bornholm samlet Godsenheder fordelt på art, Rønne-Sjælland Godsenheder Lastbiler u/anhænger 8,7% 8,9% Lastbiler m/anhænger 6,1% 5,1% Sættevogne m/forvogn 12,4% 13,8% Sættevogne u/forvogn 62,4% 56,7% Sum 89,5% 84,6% Mængden af de specifikke godsenhedskategorier summer ikke nødvendigvis til 100% af godsmængden, da der overføres gods, som ikke falder ind i disse fire kategorier. Godsenheder Lastbiler u/anhænger 6,2% 6,5% Lastbiler m/anhænger 5,4% 4,7% Sættevogne m/forvogn 8,7% 9,4% Sættevogne u/forvogn 67,0% 61,1% Sum 87,3% 81,7% Mængden af de specifikke godsenhedskategorier summer ikke nødvendigvis til 100% af godsmængden, da der overføres gods, som ikke falder ind i disse fire kategorier.

22 22 Kontrakter - færgetrafik Samlet trafikudvikling for Bornholm; Rønne - Ystad og Rønne - Sjælland Fordeling af trafik på ruter, Bornholm Godsenheder Biler Passagerer % 80% 60% 40% 20% 0% 2009 Rønne-Ystad 2009 Rønne-Sjælland Passagerer Biler Godsenheder Trafikudvikling, Rønne - Ystad Trafikudvikling, Rønne - Sjælland Godsenheder Biler Passagerer Godsenheder Biler Passagerer Bornholm Den 13. februar 2009 indgik Trafikstyrelsen kontrakt med daværende Nordic Ferry Services A/S nu Danske Færger A/S. Danske Færger A/S ejes med 50 % af rederiet Clipper-Group A/S og med 50 % af det statsejede rederi Bornholmstrafikken A/S. De største ændringer i forhold til den nuværende kontrakt På Rønne-Køge ruten vil godskapaciteten stige fra lanemeter (vognbanemeter) til lanemeter. Ruten mellem Rønne og Køge ændres samtidigt fra en nat-/ natafgang til en aften/natafgang, der kan betjenes med én færge. Rønne-Ystad ruten vil udelukkende blive betjent med hurtigfærger. Udover den nuværende Villum Clausen, vil der blive indsat en ny hurtigfærge, der er ca. en halv gang større end Villum Clausen. Passagerkapaciteten på Rønne-Ystad ruten vil på de største rejsedage stige fra ca til minimum Hurtigfærgekapaciteten fordobles dog på de største rejsedage, eftersom der i dag kun er hurtigfærgekapacitet til passagerer. For at sikre et højt betjeningsniveau hele året, vil der på Rønne-Ystad ruten blive minimum tre afgange med hurtigfærge i lavsæsonen, hvor der i dag kun er 2 afgange. Der indføres en olieprisregulering i lighed med de øvrige kontrakter om færgebetjening, som staten har. Det betyder, at halvdelen af konsekvenserne ved ændring af oliepriserne både ved stigende og faldende oliepriser bæres af rederen, mens den anden halvdel reguleres via taksterne. Inden for et bånd på +/- 5 pct. bærer rederen dog den fulde risiko for ændringer i oliepriserne. Forberedelserne til den nye kontrakt blev igangsat straks efter kontraktindgåelsen i februar 2009.

23 23 Kontrakter - færgetrafik Fakta om kontrakten mellem Danske Færger A/S og Trafikstyrelsen Bornholm Operatør Danske Færger A/S Kontraktens driftsperiode 1. september august 2017 Kontrakt form Nettokontrakt Ruter Rønne - Ystad, Rønne - Køge Materiel Godsbærende hurtigfærge (1.400 passagerer, ca. 350 biler) HSC Villum Clausen, hurtigfærge (1.055 passagerer, 215 biler, intet gods) Hammerodde (400 passagerer, gods-lanemeter) Antal afgange årligt, Rønne-Ystad* Antal afgange årligt, Rønne-Køge* Distance Årlig gns. Kontraktbetaling, PL april med stor hurtigfærge, 192 med lille hurtigfærge 732 med RoPax (Hammerodde) Rønne-Ystad 70,4 km (38 sømil), Rønne-Køge 170,4 (92 sømil) 193,5 mio. Kontraktbetaling i forhold til omsætning Anslået % * Gælder kontraktens første driftsår: sept 2011 til sept 2012