Ny model for garden i Furesø kommune

Transkript

1 Værløse Garden Ny model for garden i Furesø kommune Udkast til samarbejdsaftale og ny tilskudsmodel 10. februar Værløse Garden

2 Hvad er Værløse Garden Musikskolen "formål er at opøve unge mennesker i musikalsk kunnen af højest mulige kvalitet med sigte på optræden med koncert, tattoo/show/underholdning og march for publikum" (VG vedtægter 1) Kvalificeret undervisning målrettet mod unge mennesker i alderen 9-25 år med henblik på at opøve færdigheder på instrumenter, der indgår i Brassband (messing, orkester slagtøj) og klassisk Tambourkorps (klassisk lilletromme og fløjter) Udbrede kendskabet til Messing og Tambourkorps musik gennem koncerter og andre musik fokuserede projekter eller arrangementer Foreningsområde De unge elever opbygger og udbygger en række færdigheder og sociale kompetencer, der ruster en til bedre at kunne håndtere indlæring og samarbejde i mindre eller større grupper Man får en mulighed for at vidreudvikle lederegenskaber ved at optræde i rollen som team/gruppe leder på tværs af køn og alder Man kan styke formidlingsevner i junior træner/junior leder (garderrepræsentant) rollen og i optæde som mentor for de yngre medlemmer eller dem, der er mindre erfarne inden for instrument gruppen. Tilbyder trygge rammer, hvor man kan for første gang kan opleve kortere træningsweekender og længere udlandsturner uden far og mor Udadvendt samlingspunkt og værdig repræsentant for lokal området

3 Baggrund for Værløse Gardens aktuelle økonomiske situation Udover dette langsigtede perspektiv, står VG imidlertid i en aktuel økonomisk situation, hvis løsning kræver politiske initiativer. Baggrunden er, at det faste, kommunale tilskud på kr ,- pr. medlem pr. år, dels ikke er reguleret siden 1992, dels er behersket i forhold til hvad det i dag koster at drive musikskole aktivitet. Den økonomiske uballance, der herved opstår, er succesivt kompenseret med ekstraordinære aktiviteter og ekstraordinære kommunale tilskud. Udover det kommunale medlemstilskud er VGs Musikskole finansieret med medlemskontingent, honorar fra arrangementer og egne koncerter samt fra forældrebaserede initiativer som det tidligere årlige loppemarked og efterfølgende som salgsassistenter ved fodboldkampe mv. i Parken. Hertil kommer ansøgte sponsorater og donationer fra erhvervslivet til specifikke formål som indkøb af nye instrumenter og uniformer. Således finansieres VGs Musikskole p.t. med 16% kommunalt medlemstilskud og 84% egenfinansiering. VGs Foreningsaktiviteter er herudover 100% egenfinasnieret. Gennem de sidste år har vi konstateret en meget vigende mulighed for supplerende indtægter fra arrangementer, sponsorater og donnationer, hvilket vi tilskriver udviklingen i samfundet. Bl.a. er Parkens tilbud til VG's forældre indstillet i lyset af Parkens egen økonomiske situation. I konsekvens heraf har vi kraftig måttet reducere i vor undervisning og øget medlemskontingentet til kr ,- pr. år, der fuldt ud allokeres undervisningen i VGs Musikskole. Hertil kommer medlemmernes betaling af foreningstilbud i øvrigt samt instrumentleje. VG s øjeblikkelige situation er den, at årsregnskaberne for 2008,2009, 2010 udviser underskud på hhv. kr ,-, ,-, ,- hvilket er muliggjort ved tæring på egenkapitalen. Trods ekstra reduktion i undervisning og øget kontingent står det nu klart, at egenkapitalen endegyldigt vil være opbrugt i løbet af efteråret Som forholdene tegner sig p.t., må Garden se frem til hermed at skulle indstille en række af de fundamentale aktiviteter, der er grundstenen for Gardens fremtidige eksistens. Med det aktuelle kontingentniveau har det vist sig næsten umuligt at hverve nye medlemmer, ligesom det viser sig vanskeligt at fastholde nuværende medlemmer. Vi ser derfor ikke en mulighed i at afhjælpe VG s aktuelle økonomiske situation ved øget kontingent.

4 Gardens tilknytning til Furesø Musikskole Baggrundsinformation Værløse Gardens/Furesø Gardens (herefter kaldet VG) formål er bl.a. gennem VG s musikskole at opøve unge mennesker til musisk kunnen på højt niveau. At det gennem tiden er lykkedes, vidner resultaterne af en række mesterskaber om. Som eksempel kan nævnes top placering ved gardermesterskaber i 80'erne samt, 2 x nordisk mesterskab i 1990 erne. Garden har ligeledes gennem tiderne været en kvalificeret vej mod en musiker karriere og et godt fundament for en musikalsk uddannelse på DKDM, der p.t. tæller 2 studerende på trompet, der har fået deres musikalsk grunduddannelse i VG's Musikskole. Ved Danmarksmesterskaberne i Ålborg 2009 opnåede VG en 2. plads for fri koncert og VG s Brass Band opnåede en 3. plads for sin musikalske præstation blandt de mere en 50 deltagende bygarder. Ved de seneste mesterskaber i 2011 sikrede den høje musikalske kvalitet igen en flot placering som nr. 2 i den fri konkurrence. Oplægget til ny struktur med undervisning udbudt gennem musikskolen og Garden som musikalsk projekt, sikrer IBM en fremtidig Software bredde i kommunens Group kulturtilbud Lotus for unge mennesker software i form af de fælles overbygningsorkestre organiseret under garden, som rummer: Furesø Brass Band, Furesø Tambourkorps Furesø Solo Percusssion. Formålet med den ændrede struktur er, at sikre en attraktiv platform for kommunens unge, med mulighed for at tilbyde en musisk fritidsbeskæftigelse, der kan være med til at styrke sociale kompetencer og give de unge mennesker erfaring inden for team-work, team-ledelse og være mentorer i projekter hvor, der arbejdes på tværs af alder, køn og etnisk oprindelse. Vi håber på en situation, hvor vi i højere grad, aktivt indtræder i kommunens initiativer og deltager i branding og synligørelse af den samlede kommune.

5 Udkast til budgetramme for ny model for Garden i Furesø Musikskolen Overflytning af gardens basis musikskole undervisningsaktiviteter og lærere til Furesø musikskole pr. 1. januar Undervisning udbydes herefter for gardens elever efter ramme og betaling der følger musikskolens andre musik tilbud til unge under 25 år. Foreningsområde - Furesø Garden Foreningen driver med et uændret Forenings/Drifttilskud jvf. KFIU beslutning 18. august 2010, undervisning, foreningsaktiviteter og arrangementer i Foreningen Furesø Garden og de assiocierede orkestre som selvstændig overbygning til musikskolen. Foreningen tæller følgende musikalske enheder med en grænse på 60 elever: - Furesø Brassband - Furesø Tambourkorps - Furesø Solokorps & Percussion

6 Samlet Normering for Furesø Garden Den krævede normering, der sikrer løbende rekruttering til de musikalske enheder er baseret på 60 medlemmer/elever fordelt på følgende samspilsenheder - Brass Band på 32 medlemmer - Tambourkorps og Trommesolokorps på 20 medlemmer - Aspirant gruppe til Brass Band på 8 medlemmer Brutto rammen på 60 medlemmer følger den tilskudsramme, der indgår i nuværende tildeling af foreningstilskud, der ydes til foreningen Furesø Garden. KFIU godkendt tilskud pr andrager: ,- pr. år

7 Normering for Furesø Brass Band Furesø Brass Band følger normeringen for et klassisk engelsk brassband besætning dog suppleret med en ekstra trombone og horn for også at kunne anvende arrangementer for amerikansk skoleorkester besætning i undevisningen. Besætningsramme og instrument normering: 1 Soprano Cornet/trumpet i E 10 Cornetter/trumpeter i B (separate stemmer for 'Solo', 'Repiano', 2 nd og3 rd cornetter; 4/5 musikere på 'Solo' stemmen, en 'Repiano', to 2 nd og to 3 rd ) 1 Flugelhorn i B 4 Horns i E eller F (Solo, 1 st, 2 nd and 3 rd ) 2 Baritones i B (1 st, 2 nd ) 3 Tenor Trombones 1 Bass Trombone 2 Euphoniums i B 4 Tubas (2 in E and 2 in B ) 4 percussion (pauker, tasteinstrumenter, stortromme, bækken, triangle, trommesæt etc.) Samlet normering 32 personer

8 Normering for Furesø Tambourkorps og Furesø Percussion Furesø Tambourkorps og Furesø percussion (Trommesolokorps) er normeret med udgangspunkt i den klassiske danske tambourkorps tradition som det bla. anvendes i Livgardens Tambourkorps. Denne normering er udbygget med yderligere instrumentering, så repertoiret kan udbygges til også at omfatte show performance med visuelle effekter som ses i f.eks Stomp, Safri Duo og Copenhagen Drummers. Besætningsramme og instrument normering: 8 lille tromme (klassisk) 8 piccolo fløjter/march fløjter 4 percussion (pauker, tasteinstrumenter, stortromme, bækken, triangle, trommesæt etc.) Samlet normering 20 personer

9 Samarbejdsmodel fleksible tilvalgsmoduler Mulighed for at supplere undervisning på tværs af tidligere grænser Undervisningstilbud, der overføres og udbydes af Furesø Musikskole Klassisk lille IBM trommesoftware Hører- Group & nodelære Lotus software 3 elever a 50 min pr. uge Marchfløjte & piccolofløjte 3 elever a 50 min. pr uge Brass band aspirant orkester 50 min. pr. uge Gruppeprøve 50 min pr. uge High/Low brass/percussion Enkeltmandsundervisning 25 min. pr uge Tilvalgsmodul for elever i musikskolen Projekt Furesø Garden Tilvalg til musikskole Brass Band Sammenspil 3 timer pr. uge Tambourkorps sammenspil 2 timer pr. uge Furesø Gardens Projekt aktiviteter - March Træning, Show Musik & Totalteater 2 timer pr. uge Tambourkorps & Solo Percussion Alle elever Brassband & aspirant Projekt Furesø Garden Tilvalg år

10 Ny elev/aspirant til Brass Band eller Tambourkorps Tilbud til elever i 8-15 års alderen uden tidligere instrument erfaring Tilvalgsmodul for elever Projekt Furesø Garden Tilvalg til musikskole Undervisningstilbud, der overføres og udbydes af Furesø Musikskole Klassisk lille IBM trommesoftware Hører- Group & nodelære Lotus software 3 elever a 50 min pr. uge Marchfløjte & piccolofløjte 3 elever a 50 min. pr uge Brass band aspirant orkester 50 min. pr. uge Enkeltmandsundervisning 25 min. pr uge Furesø Gardens Project aktiviteter - March Træning, Show Musik &Totalteater 2 timer pr. uge Tambourkorps & Solo Percussion Alle elever Brassband & aspirant Project Furesø Garden Tilvalg 8-15 år

11 Furesø Tambourkorps & Solo Percussion Undervisningsmoduler alderstrin 8-18 år Tilvalgsmodul for elever Projekt Furesø Garden Tilvalg til musikskole Undervisningstilbud, der overføres og udbydes af Furesø Musikskole Klassisk lille IBM trommesoftware Hører- Group & nodelære Lotus software 3 elever a 50 min pr. uge Tambourkorps sammenspil 2 timer pr. uge Marchfløjte & piccolofløjte 3 elever a 50 min. pr uge Tambourkorps & Solo Percussion Alle elever Brassband & aspirant Gruppeprøve 50 min pr. uge Solo Percussion Furesø Gardens Project aktiviteter - March Træning, Show Musik &Totalteater 2 timer pr. uge Project Furesø Garden Tilvalg 8-18 år

12 Furesø Brassband Erfarne blæsere og percussion niveau A. Undervisningsmoduler for unge år Undervisningstilbud, der overføres og udbydes af Furesø Musikskole Tilvalgsmodul for elever Projekt Furesø Garden Tilvalg til musikskole Brass Band Sammenspil 3 timer pr. uge Gruppeprøve 50 min pr. uge High/Low brass/percussion Enkeltmandsundervisning 25 min. pr uge Furesø Gardens Project aktiviteter - March Træning, Show Musik &Totalteater 2 timer pr. uge Alle elever Brassband & aspirant Project Furesø Garden Tilvalg 25+ år

13 Furesø Brassband Voksen Undervisning. Erfaren elev, der ikke modtager enkeltmandsundervisning. Udbud for elever over 25 år. Undervisningstilbud, der overføres og udbydes af Furesø Musikskole Tilvalgsmodul for elever Projekt Furesø Garden Tilvalg til musikskole Brass Band Sammenspil 3 timer pr. uge Gruppeprøve 50 min pr. uge High/Low brass/percussion Furesø Gardens Project aktiviteter - March Træning, Show Musik &Totalteater 2 timer pr. uge Alle elever Brassband & aspirant Project Furesø Garden Tilvalg 25+ år

14 Forslag til ny model for Garden i Furesø Der er aftalt konkrete aktioner, for at sikre etablereing af ny struktur under musikskolen pr. 1 Januar 2012 under det mandat, der blev vedtaget i kulturvalget 6. september 2007 samt på KFIU møde 18. august 2010 ( ) Med den nye struktur, kan der skabes et økonomisk grundlag, hvorpå det er muligt at videreføre gardens aktiviteter og sikre fundament for de fælles sammenspilsgrupper, med deltagere fra både musikskole og garde. Musikskolen Tilbyde basis instrument undervisning for elever tilknytttet Furesø Garden med en ramme på op til 60 elever jvf. standard normering for Furesø Brassband, Furesø Tambourporps & Solo Percussion samt aspiranter. Overføre lærere og varetage undervisningsafvikling for musik undervisning undervisning pr sæson 2012 (pr 1/1-2012) Mulighed for at tilbyde musikalsk overbygningsorkester til eksisterende messing elever og indgå i fælles projekter for messing og slagtøj (Furesø Brassband og Furesø Percussion) Furesø Garden - Furesø Brass Band/Furesø Tamburkorps/Furesø Percussion Indgå som en samlende aktivitet for ungdommen i Furesø kommune og være en brik i en fremadrettet og samlende kulturel branding for Furesø kommune Medvirke i en række årlige fællesprojekter sammen med resten af musikskolen Overbygningsorkester, der kan tilbydes til de bedste messingelever i Furesø musikskole, der kan styrke elevernes motivation og udvikling Planlægning af overbygnings orkestres undervisining, drift og afvikling af arrangementer for Furesø Garden og associerede orkstre (Furesø Brassband, Furesø Tambourkorps og Furesø Percussion) Frivillig organisation med støtteforening, der driver sociale og kompetenceudviklende aktiviteter og organiserer arrangementer, koncertturneer, underholdningsshows og koncert relaterede musikalske aktiviteter for Furesø Garden. Foreningen drives og udvikles inden for rammen af den nuværende tilskudsmodel med et uændret årligt foreningstilskud.

15 Udkast til samarbejdsaftale Udkast til samarbejdsaftale mellem Værløse Garden og Furesø Musikskole Formål: Fagligt: Øge interessen for messingblæser-instrumenter i Furesø synergieffekt i form af øget elevtilgang. Lave fælles undervisningstilbud til inspiration og udvikling for eleverne. IBM Software Group På længere sigt have mulighed Lotus for at ansætte software fælles undervisere stillingerne vil dermed blive mere attraktive. Økonomisk: Ved at Musikskolen registrerer Gardens elever og Gardens lærere bliver ansat under Musikskolens vil man kunne opnå refusion fra Kunststyrelsen (p.t. 13,85%) af de tilskudsberettigede udgifter til lærerløn(ca. kr ): svarende til ca. kr kr. p.a. Tidshorisont: Garden og Musikskolen udarbejder en detaljeret pædagogisk og økonomisk kortlægning ultimo august til brug ved næste KU. Samarbejdet vil kunne begynde fra

16 Musikskolen Budget for basis undervisning overflyttet til musikskolen Musikskole aktiviteterne af Furesø Garden, der overføres og udbydes efter ramme, som svarer til anden musikskole undervisning. Estimat for budgetramme for budget Estimat er baseret på en ramme op til 60 elever jvf. standardnormering Lærerlønning løntrin 28 (enkeltmandsundervisning, tromme & fløjte undervisning, gruppeprøver, aspirantorkester, etc) - ialt 9 undervisningmoduler, elevminutter Andre udgifter til musikskolen (kopimaskine, diæter, kørsel, forsikring, PBS opkrævning) kr kr Udgifter ialt Elevbetaling (33% af lærernes løn+andre udgifter) Kunststyrelsen tilskud (13,8% af løn+andre udgifter) Indtægter ialt Balance kr kr kr kr kr

17 Projektorkester Furesø Garden Selvstændig overbygning i musikskole regi. der varetager drift af overbygningsorkestrene Foreningsdelen af Furesø Garden, der udbyder undervisning for overbygningsorkestrene Furesø Brassband, Furesø Tambourkorps og Furesø Solo Percussion efter ramme, som svarer til anden musikskole undervisning. Estimat for budgetramme for budget Estimat er baseret på en ramme op til 60 elever jvf. standardnormering Lærerløning løntrin 28 (Brassband, Tambourkorps, Solo Percussion/Show), 3 undervisningmoduler, ialt elevminutter Andre udgifter til projekt (transport ved koncert-arrangementer, DM, koncerttourne) Udgifter ialt kr kr kr Elevbetaling (33% af lærernes løn+andre udgifter) Kunststyrelsen tilskud (13,2% af løn+andre udgifter) Kommunens foreningstilskud til Furesø Garden Indtægter ialt Balance kr kr kr kr kr

18 Bilag IBM Software Group Information Management software

19 Synergi ved overflytning af Furesø Gardens musikskole aktiviteter til Furesø Musikskole Furesø Brassband. Nyt velspillende lokalt ansigt for den kommunale musikskole. Lokalt forankret musikalsk tilbud for messingblæsere på højt niveau. Furesø Brass Band kan tilbydes, som et undervisningstilbud for messingblæsere, der komplementerer det nuværende tilbud i Dusika, som henvender sig til de dygtigste messingblæser- og slagtøjselever. Sikre en stærk alsidig musikskole med en kritisk masse af blæserelever. Bedre udnyttelsesgrad for lærerressourcer. Mulighed for at opretholde kritisk masse i lærerstab og tilbyde attraktive ansættelsesforhold for lærere på specialiserede instrument grupper (Tuba, Euphonium, Trombone etc.) Det er umuligt at opretholde specialkompentencer i lærerestaben når 2 musikskoler udbyder tilsvarende specialiseret undervisning. Øge interessen for messingblæser- og slagtøjsmusik i Furesø Kommune. Attraktive undervisningstilbud for messingblæsere og slagtøj. Mulighed for at tilbyde en række sammenspilsenheder for blæsere f.eks. kvartet, kvintet, basun kvartet, brass ensemble på tværs af blæserelever fra musikskole og garde.

20 Furesø Garden budgetoversigt Forening- og forretningsområde Indtægter Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Budget Estimat Estimat Estimat Estimat Honorarer fra arrangementer Andre variable og ek straordinære indtægtsgivende aktiviteter (lønnet assistance Parken, fonde, lodsedler, Børnehjælpsdag, juletræssalg, etc.) Indtægter i alt Resultat Forening & Forretningsområde Samlet Resultat af Gardens Forenings- & Forretningsområde Før Musikskole aktivitet, afskrivning og investering Investeringsbehov Vedligehold, renovering og reetablering af nedslidte instrumenter Vedligehold, renovering og reetablering af nedslidte uniformer Samlet resultat (-5.426) (90.398) ( ) ( ) (10.805) ( ) Bemærkninger Resultat 2009 Indeholder en række ekstraordinære engangsindtægter ifm 50 års jubilæum Resultat 2010 indeholder ekstraordinær fondsbevilling på øremærket til uniformsinvestering

21 Kommentarer til budgetoversigt De angivne investeringer til renovering af instrument beholdning, bringer investering tilbage til et niveau hvor man kan vedligeholde den nuværende instrumentbeholdning uden tilkøb af nye instrumenter. Beløbet er et netto beløb uden større nyanskaffelser. Med de angivne investeringer til uniformer sikres det, at restbetaling af de delvis fondsfinansierede og allerede bestilte uniformer kan effektueres og efterfølgende vedligeholdes på forsvarligvis. Der er medtaget sammenligningstal fra de seneste 5 års regnskaber for at vise den langsigtede tendens i foreningens indtægter. Den nuværende økonomiske krise, der har medført vigende indtægter de seneste par år, forventes at vare endnu et par år. Derefter forventes det, at den ny Furesø Garde er etableret og får et større antal betalte arrangementer i lokal- og regionalområdet.