Budget Borgermøde

Transkript

1 Budget 2013 Borgermøde

2 Dagsorden Velkomst v. Borgmester Morten Andersen Status på budget 2013 og overslagsårene Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen Formand for Familieudvalget Mogens Christensen Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Steen Brydegaard Pause Formand for Erhverv- og udviklingsudvalget Kurt Christensen Formand for Teknik og miljøudvalget Kim Johansen Formand for Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget Helle Waagner Formand for Økonomiudvalget Morten Andersen Mødet slutter

3 Tidsplanen for budgetproceduren Tidsfrist Aktivitet 10. august Kommunalbestyrelsen orienteres om budgetoplæg som herefter offentliggøres. Prioriteringskataloget udleveres ligeledes. 13. til 31. august Høringsperiode for det administrative budgetoplæg september Kommunalbestyrelsen afholder 2 budgetseminar om budget 2013 samt overslagsårende Resultatet af halvårsregnskabet for 2012 indgår som en aktiv del af budgetseminaret. 12. september Økonomiudvalgsmøde, hvor der fremlægges budgetoplæg for 2013 samt overslagsårene til 1. behandling. 17. september Der afholdes borgermøde om budget 2013 samt overslagsårende til 27. september Borgmesteren indkalder til politiske forhandlinger 19. september Borgmestermøde. Drøftelse af landsprognosen vedrørende budget september Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2013 samt overslagsårene oktober Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2013 samt overslagsårene oktober Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2013 samt overslagsårene

4 Grundlaget for Nordfyns Kommunes budget Aftale mellem KL og regeringen En ramme aftale som kommunerne i fællesskab skal overholde for at undgå sanktioner Overordnet styring af serviceudgifter Overordnet styring af anlægsudgifter Styring af skatteforhøjelser og skattenedsættelser Der afholdes Borgmestermøder i forhold til aftaleoverholdelse Statsgaranteret indtægtsgrundlag

5 Hovedtallene for budget til 1. behandling HOVEDOVERSIGT FOR ÅRENE Budgetforslag 2013 Budgetforslag 2014 Budgetforslag 2015 Budgetforslag 2016 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter i alt Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Teknik og Miljø - Forsyningsvirksomheder RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE RESULTAT I ALT Afdrag på lån - incl. Vandcenter Syd Forventet deponering af kvalitetsfondsmidler Ændring af likvide aktiver Ændring vedr. det skattefinansierede område Ændring vedr. det brugerfinansierede område

6 Indtægtsbudgettet Således er indtægterne på 1.774,5 mio. kr. sammensat i budget 2013 Udligning og tilskud 35% Skatteindtægter 65%

7 Udgiftsbudgettet Således er driftsudgifterne på 1.735,4 mio. kr. sammensat i budget 2013 Skole- og Dagtilbud samt Børn og Unge 28% Arbejdsmarkeds- og overførselsudgifter 25% Ældre og Handicap 21% Administration og fællesudgifter 11% Kultur, frit, erhverv og udvikling 2% Sundhed, genoptræning, bidrag til regionen mv. Vej og Park, 8% Natur, Miljø og beredskab 4%

8 Økonomisk politik Nordfyns ody Kommune har i 2012 vedtaget edtageten Økonomisk o politik pot med nedenstående måltal: Måltal Resultat af ordinær drift Anlægsbudget Resultat af skattefinansieret område Gennemsnitlig likviditet Årlig gældsafvikling

9 Status på budgettet i forhold til måltallene Budgetoplægget for sammenholdt med den Økonomisk o politik: Måltal Resultat af ordinær drift Anlægsbudget Resultat af skattefinansieret område Gennemsnitlig likviditet Årlig gældsafvikling Afvigelse er positiv eller mindre end - 5 % Afvigelse mellem minus 5-10 % Afgivelse større end minus 10 %

10 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen

11 Rehabilitering og Velfærdsteknologi Rehabilitering: Siden 1. januar 2012 projekt med ansættelse af rehabiliteringsagent Vi har bl.a. ydet en særlig indsats til borgere, der har fået hjælp til af- og påtagning af støttestrømper. tt t Mange har lært at klare sig selv. Der er tale om ændrede arbejdsmetoder: Borgeren inddrages mere aktivt i selv at deltage i opgaveløsningerne. Medarbejderne lærer nye arbejdsgange. Der er fokus på anvendelse af relevante hjælpemidler. Hvad har vi nået: - Mange borgere er blevet uafhængige af hjælp fra hjemmeplejen eller klarer sig med mindre hjælp end tidligere. - Større livskvalitet hos borgerne og mod på nye aktiviteter i dagligdagen. - Forbedret arbejdsmiljø for medarbejderne. - Øget arbejdsglæde og meget motiverede medarbejdere. t

12 Rehabilitering og Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi: Hvorfor velfærdsteknologi?: - Medvirke til at borgeren i højere grad kan blive uafhængig af hjælp fra andre. - Øget livskvalitet, værdighed og tryghed hos den enkelte borger. - Arbejdsmiljømæssige aflastninger/forbedringer for medarbejderne. - Mulighed for ændrede metoder til organisering af arbejdsopgaver inden for bl.a. pleje- og omsorgsområdet. Hvad anvender vi i dag i Nordfyns kommune: - El-plejesenge - Særlige indrettede toiletter - Robotstøvsugere - (projekt i 2012) - Telemedicinske konferencer (telesår projektet) - GPS til hjælp til demente og deres pårørende - Kalendere med særlige oplysninger vedrørende tidspunkt på døgnet - og meget andet t

13 Formand for Familieudvalget Mogens Christensen

14 Familieudvalget - Daginstitutionsstruktur proces og tidsplan - Anlæg skolerenoveringer udvidelse af døgninstitution

15 Familieudvalget - Resursetildeling og incitament på skoleområdet - Gæstedagplejen - Øget inklusion Men hvordan?

16 Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Steen Brydegaard

17 Udfordringer på arbejdsmarkedsområdet Udfordring unge: - Borgere i Nordfyns Kommune har et lavere uddannelsesniveau både i forhold til gennemsnittet på landsplan og i regionen. - Af de unge i Nordfyns Kommune, der forlod 9. klasse i 2009, forventes 84 % af drengene og 90 % af pigerne at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Den nationale målsætning er 95 %. - Antallet af unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er stigende. - Der er et stort frafald fra de erhvervsfaglige g uddannelser. I 2010 svarede antallet af afbrudte forløb blandt nordfynske unge til ca. halvdelen af tilgangen samme år. å - Mange unge kan ikke få praktikplads efter endt grundforløb det får flere til at udskyde uddannelsesstart

18 Indsats Unge - Uddannelse 25 29år. 1. Brobygning til uddannelse 2. Praktikkonsulenter 3. Uddannelsespulje for langtidsledige ufaglærte og faglærte unge - Nyuddannede ledige i job 1. Styrket jobrotation 2. Fagpilotordning 3. Styrket videnspilotordning 4. Partnerskaber om dimittendjob

19 PAUSE

20 Formand for Erhverv- og Udviklingsudvalget Kurt Christensen

21 Fokusområder, udpluk Vækststrategi erhverv Bosættelsesstrategi Brandingstrategi K-ant

22 Branding Se mere på youtube.com søg på merefyn

23

24 Formand for Teknik- og Miljøudvalget Kim Johansen

25 Fokusområder, udpluk Kollektiv trafik Affald og genbrug Kulturarv og natur Styring af de kommunale bygge- og anlægsprojekter Energibesparende foranstaltninger på kommunale bygninger Udskiftning af gadelys

26 Energibesparende foranstaltninger, kommunale bygninger Diverse projekter 15% Energirigtig belysning 21% Gaskedler, solfangere, pumper og VVB. 30% CO2 reduktion 356 ton CO2 Svarende til 11% af basisår Økonomisk besparelse kr. Køleanlæg 5% Energi Trim aftaler Isolering af rør, ventiler og pumper p 13% 16%

27 Udskiftning af gadebelysning Besparelse Alle 5900 armaturer udskiftes Kr Natslukning ophører Kr Dæmpning Kr Mindre vedligehold (nye armaturer) Kr Samlet besparelse Kr Besparelsen finansierer en investering på kr

28 Medlem af Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget Jens Otto Dalhøj

29 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget - Anlæg Solgården Klubhuse Central tandlægeklinik Prioritering af midler generelt og mere specifikt: Otterup Tennisklub, Morud Idrætsforening, Hårslev fodboldklub, Medborgerhuset Bogense - Sundhedsområdet Tandplejen nedbringelse af ventelister Forebyggelsesindsatser yderligere fokus og samarbejde med Socialudvalget

30 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget - Revision af tilskudsmodel på Folkeoplysningsområdet - Bibliotek-Borgerservice - åbne biblioteker - øget digitalisering - service for borgerne

31 Formand for Økonomiudvalget Morten Andersen

32 Økonomiudvalget Økonomiudvalget o arbejder med opgaver indenfor områderne e Byudvikling og Kommuneplan Rammerne for Kommunalbestyrelsens el en arbejde Nordfyns Kommune som kommunens største arbejdsplads Fokus på den attraktive arbejdsplads Særligt fokus på medarbejdernes nærvær Særligt fokus på at være en moderne arbejdsplads med nye teknologier - Digitalisering

33 Nordfyns Kommune dk