Budgetbemærkninger 2009 Kultur- og Fritidsområdet

Transkript

1 Budgetbemærkninger 2009 Kultur- og Fritidsområdet

2 Kultur- og Fritidsområdet Hele kroner Regnskab 2007 Budget 2008 Budget Andre faste ejendomme Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter med videre, fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kultur- og fritidsområdet i alt Kulturudvalget Direktør for Kultur- og Fritids bemærkninger Generelle bemærkninger - Oplevelse Horsens Kommune skal fremstå og videreudvikles som en aktiv kulturby, hvor man kan opleve store kulturelle og sportslige arrangementer. - Deltagelse Horsens Kommune skal fremstå som en kommune med gode udviklingsmuligheder for børn og unge inden for de forskellige kunstarter og bevægelsesområdet uafhængigt af økonomiske og geografiske forhold samt gode udfoldelsesmuligheder for borgere og gæster inden for en bred vifte af kultur- og fritidsaktiviteter.

3 2 - Kultur & erhverv samarbejde Horsens Kommune skal fremstå som et område, hvor der er et veludviklet samarbejde mellem kulturområdet og erhvervsområdet, og hvor der er attraktive bosætningsmuligheder for kunstnere. Rammebelagt Kulturinstitutioner Folkebiblioteker Horsens Bibliotek Generelle bemærkninger Bibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. Bibliotekerne understøtter læring og formidler kulturelle oplevelser gennem biblioteksydelser, der understøtter borgernes behov for tidssvarende medietilbud. Borgerne har mulighed for at få kompetent vejledning af veluddannede medarbejdere på bibliotekerne. Specielle bemærkninger Horsens kommunes bibliotekers strategiske mål er: Delmålsætninger: Bibliotekerne arbejder for at brugerne tilbydes et stort udvalg af aktuelle materialer Bibliotekerne gør de virtuelle bibliotekstilbud mere attraktive og mangfoldige, herunder tager den nyeste teknologi i anvendelse i tilbuddene til borgerne Bibliotekerne understøtter aktivt den digitale forvaltning i kommunerne Bibliotekerne forsøger at tiltrække flere brugere gennem målrettede initiativer Bibliotekerne tilbyder børn oplevelser og informationer som beriger deres barndom og giver dem mulighed for at udvikle sig til ansvarlige borgere i et demokratisk samfund Bibliotekerne medvirker til at fremme borgernes livslange læring Bibliotekerne er en synlig og aktiv aktør i promoveringen af kulturbyen Horsens Horsens Bibliotek består af et hovedbibliotek i Horsens by samt 6 lokalbiblioteker i Brædstrup, Gedved, Hovedgaard, Østbirk, Søvind og Endelave. Bibliotekerne har set på årsbasis følgende gennemsnitlige ugentlige åbningstid: Hovedbiblioteket i Horsens 47,5 timer, Endelave Bibliotek 2,5 timer, Brædstrup Bibliotek 22,5 timer, Hovedgaard Bibliotek 13 timer, Gedved Bibliotek 8 timer, Søvind Bibliotek 7 timer og Østbirk Bibliotek 12 timer.

4 3 Hertil kommer betjeningen af Statsfængslet Østjylland, Horsens Amtsgymnasium og Horsens Statsskole. Horsens Bibliotek afvikler endvidere bibliotekssystem for alle folke- og skolebiblioteker i kommunen i samarbejde med Pædagogisk Mediecenter (PMC). Der formidles depotlån til børneinstitutioner og til kommunale dagplejere. Bibliotekerne leverer materialer til cirka 140 "biblioteket-kommer-lånere", det vil sige brugere som af helbredsmæssige årsager er afskåret fra at benytte bibliotekerne. Det samlede personale udgør 50 heltidsstillinger Museer Horsens Museum Specielle bemærkninger Museet og Byarkivet er byens historiske vidensbank, som gennem indsamling, undersøgelser og udgravninger sikrer viden om Danmarks kulturarv. Den indsamlede og akkumulerede viden formidles videre til borgerne gennem udstillinger, foredrag og udgivelse af bøger og artikler om byens og egnens historie. Et statsanerkendt museum med statstilskud er underlagt museumsloven, og pålægges af Kulturarvsstyrelsen gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling: at virke for sikring og bevaring af Danmarks kulturarv at belyse kulturhistorien at udbygge samlingerne inden for vort ansvarsområde at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden at stille samlingerne til rådighed for forskningen og udbrede kendskabet til forskningens resultater I følge Museumslovens kap. 8 er Museet for Kulturarvsstyrelsen ansvarlig for det lovpligtige arkæologiske arbejde i Horsens og Hedensted Kommuner. Museet skal desuden udføre det lovpligtige kulturhistoriske/etnologiske undersøgelsesarbejde i Horsens Kommune. Indsatsområder Med de i budget 2009 ekstra afsatte kr. til Museet, bliver det i 2009 muligt at tage hånd om og påbegynde sikring af den internationalt enestående samling af genstande fra Fængselsmuseet på det tidligere Statsfængslet i Horsens, der skal overgå til eller deponeres på Horsens Museum. Cirka 4000 museumsgenstande, der i øjeblikket befinder sig i fængslets kælder, skal gennemgås, renses, fotograferes, registreres, vurderes for konserveringsbehov, nedpakkes og i første omgang opmagasineres. Desuden skal et stort antal genstande indsamlet ved lukningen af fængslet gennemgås med henblik på indlemmelse i fængselssamlingen. Horsens Museum og Byarkivet vil udgive 1-2 bøger om byen og/eller egnens kulturhistorie.

5 4 Forudsætninger Museet arbejder under gældende museumslovs vilkår Museet gennemfører 3 særudstillinger, Byarkivet 1 Museet får et besøgstal og en egenindtjening af samme omfang som tidligere år (fondsmidler ikke indregnet). Der udføres i år 2009 cirka 100 arkæologiske udgravninger, og antallet af Museets lovpligtige egenbetalte arkæologiske forundersøgelser stiger ikke. Personalets omfang ændres ikke, dog ansættes fra 1. januar 2009 en museumsinspektør med ansvar for fængselssamlingen. Der er på lønbudgettet for Horsens Museum og Byarkivet i alt 9 årsværk. Dertil kommer afløsere til weekendvagter. Ud over det normerede personale beskæftiges i øjeblikket cirka 45 andre ansatte, heraf cirka 40 arkæologiske medarbejdere finansieret via indtægtsdækket arkæologisk virksomhed. Horsens Kunstmuseum Specielle bemærkninger Horsens Kunstmuseum er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at varetage en nærmere afgrænset del af kunsthistorien. Horsens Kunstmuseum skal ved sin samlede virksomhed have national betydning. Vi skal skabe et sted, hvor byens befolkning og gæster kan få æstetiske oplevelser, der kan danne grundlag for ny erkendelse, med henblik på bedre indsigt i egen situation. Vi skal være en inspirationskilde for byens befolkning og gæster i forhold til at øve kvalificeret indflydelse på den æstetiske udformning af det offentlige rum. Museets samlinger Museets registrering af samlingen forbedres løbende. Fortsatte punktundersøgelser med udgangspunkt i museets samlinger og forskning i forbindelse med kommende udstillingsprojekter. Det forventes, at museets samlinger forøges med centrale værker inden for museets ansvarsområde. Formidling og publikationer Museets generelle informationsindsats og markedsføring styrkes inden for de eksisterende økonomiske rammer. Museets sæsonprogram vil fortsat udkomme i den udvidede udgave 2 gange om året. Museets vil forsat søge at fastholde den brede udstillingsprofil. Der vil blive publiceret udstillingskataloger til nogle af de planlagte udstillinger. Museet vil indgå i et konstruktivt arbejde med at udbygge Billedskolens indhold og forankring i museet og det omgivne lokalsamfund.

6 5 Forudsætninger Der forventes at kunne gennemføres 4 udstillinger med et samlet anslået besøgstal på Andre kulturelle opgaver Billedskolen Billedskolen skal styrke børns udfoldelses- og udviklingsmuligheder på kunstområdet gennem undervisningstilbud til børn i fritiden samt til børnehaver og skoleklasser. Billedskolen skal give børn mulighed for sammen med andre børn at prøve kræfter med billedkunst i en professionel ramme gennem aktiv brug af museets samling og med professionelle kunstnere som undervisere. Billedskolen er en del af Horsens Kunstmuseum og dets aktiviteter. Billedskolen tilbyder undervisning til børn i fritiden samt til børnehaver og skoleklasser. Personalet omfatter 1 kunstnerisk og pædagogisk leder, ansat med 14,57 ugentlige timer samt 1 underviser (ansat på timebasis i henhold til Ungdomsskolens satser for timelønnet undervisning). Budgettet anvendes primært til drift, herunder arbejdstimer til administration, tilsyn, pedelarbejde, medhjælp, overordnet institutionsledelse, el, vand, varme, ekstraordinær rengøring, almindelige informationsaktiviteter og vedligehold med mere Indsatsområder Kvalitetsudvikling Udvikling af samarbejdsprojekter med udvalgte institutioner i Horsens, Horsens Kunstmuseum og Komediehuset Kunstklasser Fritidsundervisning for børn Undervisning til børnehaver og skoleklasser Udvikling af kursustilbud til undervisere og pædagoger Musikarrangementer Horsens Musikskole Specielle bemærkninger Musikskolens opgave er at grundlægge en livslang aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. Tilbuddet retter sig mod alle 0-25 årige i Kommunen. Musikskolen underviser cirka 1400 elever pr. uge i 36 uger om året. Musikskolens undervisning foregår decentralt på folkeskoler og centralt på Musikstedet i Horsens.

7 6 Musikskolen vil møde børn og unge i Kommunen så de kan opdage hvilke evner de har for selv at synge og spille. Det sker via decentral og central undervisning, udbygning af samarbejdet med skoler, institutioner, koncerter og åbne aktiviteter. Musikskolen vil udbyde højt kvalificeret undervisning i egnede lokaler. Musikskolens elever skal udover fokus på deres hovedinstrument opleve et spændende og alsidigt musikmiljø med vægt på fællesskab og udvikling. Indsatsområder Fællesarrangementer - koncerter, workshops, sociale aktiviteter, 1 skole mere med i Musik til alle -projektet. Fortsat udvikling af instrumentundervisning i skoletiden. Styrke samarbejdet med kontaktlærerne på folkeskolerne. Undersøgelse af værdien af kurser i daginstitutioner samt eventuelt øget samarbejde med enkelte daginstitutioner. Udbyde flere kurser til skolelærere og daginstitutions personale. Oprettelse af flere børnehold decentralt. Implementering af instrumentholdundervisning. Flere små akustiske sammenspilsgrupper. Komponistprojekt. Fokus på lærernes efteruddannelse og gensidige inspiration. Sundhedspolitik med særlig fokus på høreskader. Øge standarden på vores klaverer. Herunder flere lokaler med 2 klaverer. Hovedgård projekt længere tid i musikskolen Forudsætninger Horsens Musikskole forventes at have cirka aktivitetselever i Forslaget til budget 2009 udtrykker en videreførelse af aktivitetsniveauet i Musikskolens undervisning gennemføres efter de retningslinjer, der meddeles af Kunststyrelsen, hvilket udløser statstilskud. Budgettet er baseret på 13,5 % i statstilskud.

8 7 Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Forum Horsens Specielle bemærkninger Gennem et samarbejde med arrangører at gennemføre kultur- og fritidstilbud på elite- og breddeniveau til alle aldersgrupper. Medvirke til en positiv profilering af kommunen. En effektiv udnyttelse af ressourcerne med en høj udnyttelsesgrad og mange årlige besøg. Et højt service- og kvalitetsniveau, der tiltrækker arrangementer med national interesse. Forum Horsens skal være en attraktiv samarbejdspartner med højt serviceniveau og høj kvalitet. Forum Horsens skal i kraft at mange arrangementer skabe tilbud til alle aldersgrupper indenfor kultur og fritid. Forum Horsens skal fastholde den nuværende høje udnyttelsesgrad. Indsatsområder Forum Horsens skal udvikle og tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper med sundhedsfremmende effekt. Udvikle erhvervsarrangementer, hvor de nye muligheder i stadionbyggeriet udnyttes. Optimere driften og brugen af det det nye stadion. Skabe et samarbejde mellem Forum Horsens og de fremtidige samarbejdspartnere på stadion. Forudsætninger Der forventes gæster årligt fordelt på daglige brugere og 100 arrangementer fordelt på erhvervsarrangementer samt kultur- og idrætsarrangementer med publikumsinteresse. Det årlige besøgstal fordeler sig med i Aqua Forum og til aktiviteterne i Forum, Hal 2 og på stadion. Personale Der er ansat 25 medarbejdere til varetagelse af opgaverne i Aqua Forum, Forum Horsens og Forum Horsens Stadion.

9 8 Specielle bemærkninger Øvrige anlæg Der findes i alt 45 anlæg, primært sportsanlæg men også klubhuse, tennisbaner, fritidscentre med videre Ud over Forum Horsens har Horsens Kommune 8 kommunale idrætshaller og 1 svømmesal under Kulturudvalget. Herudover findes en række selvejende og private haller, hvortil der ydes tilskud til driften. Endvidere er der haller under Undervisningsudvalget. at sikre den bedst mulige udnyttelse af faciliteterne til gavn for brugerne at faciliteterne fremstår indbydende og tidssvarende Forudsætninger I Horsens Kommune er der registreret 104 idrætsforeninger med aktivitetsmedlemmer under 25 år og aktivitetsmedlemmer over 25 år, som benytter fritidsfaciliteterne. Herudover anvendes faciliteterne til diverse kulturelle arrangementer. Personale Opgaverne i de kommunale haller varetages af halinspektører, servicepersonale og rengøringsassistenter. Ressourcerne svarer til cirka 17 fuldtidsstillinger. Kulturel virksomhed Teatre Børneteaterfestival Festivalen afholdes i perioden september Horsens Børneteaterfestivals program byder på både nye og gamle forestillinger fra de danske turnerende børneteatre. Der opføres i weekenden omkring 130 forestillinger for børn og unge. Det forventes, at der bliver uddelt cirka billetter i forbindelse med afholdelse af festivalen. Der anvendes 3/4 stilling til planlægning og gennemførelse af børneteaterfestivalen. Komediehuset Kunst, leg og læring med teater og dans for børn og unge på fritidsplan samt på skoler og i institutioner. Tilbuddene dækker alle aldersgrupper af børn og unge ned til 3 år.

10 9 Undervisere og instruktører er freelance ansatte primært finansieret gennem deltagerbetaling for aktiviteterne. De vigtigste aktiviteter er: Fritidstilbud med teater og dans for børn og unge Projekter med teater og dans på skoler og i institutioner Ferieprojekter Skoleforestillinger om hærværk, tyveri og miljø Komediehusets aktiviteter har som formål at udvikle børnenes og de unges fysiske og intellektuelle færdigheder samt støtte den enkeltes talent og evner på teater- og danseområdet. Indsatsområder Øget decentral virksomhed i Brædstrup og Hovedgård med teaterskolehold og ferieaktiviteter. Fokus på opretholdelse og udbygning af danseaktiviteter. Forudsætninger Komediehuset er i konstant udvikling og tilpasser løbende tilbuddene med muligheder og efterspørgsel. De midler, der er afsat til Komediehuset, dækker løn til en heltidsansat leder, drift af lokaler og administration samt en lille del af løn til instruktører. Da løn til instruktørerne hovedsagligt finansieres ved deltagerbetaling, oprettes der principielt det antal hold og de aktiviteter, der er nødvendige for at dække efterspørgslen, såfremt der er lokaler Musikarrangementer Musikformål Det optagne beløb til musikformål uddeles efter Kulturudvalgets beslutning primært til offentlige koncerter indenfor alle genrer, men der gives også tilskud til kommunens kor og orkestre. Musikkens udviklingspulje Intentionen med udviklingspuljen er at sikre udvikling og fornyelse på musikområdet i Horsens Kommune. Puljen er rettet mod projekter inden for alle genrer og besætninger inden for musikområdet, for eksempel til konsulentbistand, clinics og kursusaktivitet.

11 Andre kulturelle opgaver Kulturpuljen Formålet med Kulturpuljen er at støtte og opmuntre en levende og aktiv kulturudvikling i Horsens Kommune. Der kan for eksempel søges støtte til projekter indenfor genrerne billedkunst, teater, litteratur, dans og bevægelse, kulturarv eller børnekultur. Europæisk Middelalder Festival Europæisk Middelalder Festival afholdes for 15. gang i Festivalen har cirka aktive deltagere, hvoraf omkring kommer fra 8700-området. I de 21 timer, festivalen varer, gennemføres 125 koncerter, 5 ridderturneringer, 2 temashows, kampscener og opførelse af historiske slag, 50 gøgler/gadeoptrædener, 15 optog gennem byen med blandt andet italienske flagkastere og et antal teaterforestillinger, ligesom der vil være masser af aktiviteter, arbejdende værksteder og håndværk, der specielt opfordrer tilskuerne til at deltage aktivt. Endvidere er der masser af aktiviteter for børn. Festivalen er den største af sin art i Europa. Der er ansat en projektleder til planlægning og gennemførelse af festivalen. Horsens Juleby I forbindelse med vedtagelse af budget 2009 blev det besluttet at nedsætte aktivitetsbudgettet for Horsens Juleby fra kr. til kr. Julebyen ønskes videreført i samarbejde med City Horsens under forudsætning af en tilsvarende medfinansiering for eksempel gennem arealleje i gågaden. Julebyen tiltrækker hvert år i december tusindvis af besøgende til Horsens for at opleve spændende salgsboder, underholdning, børneaktiviteter og meget mere. Der opbygges fysisk en juleby på Torvet ved Vor Frelser Kirke bestående af 30 specialbyggede huse. Herudover kan julebyen også opleves på Søndergade og i byens museer. Horens Juleby afvikles i tæt samarbejde med byens detailhandel v/cityhorsens, Vor Frelser Kirke, Vitus Bering Danmark og Beskæftigelsesafdelingen. Horsens Juleby skal markere Horsens nationalt og tiltrække kunder til byens handelsliv give oplevelser og underholdning for hele familien, med rødder i den danske juls traditioner tilbyde varer, der primært er håndværks-, husflids- og håndarbejdsprodukter som supplerer det udbud, der normalt findes i Horsens Horsens Juleby finansieres af indtægter fra P-afgifter. Der anvendes 1/2 stilling til planlægning og gennemførelse af Horsens Juleby. Klassisk musikfestival Den klassiske musikfestival Holmboe i Horsens afholdes marts 2009, hvor den vil markere den Horsens-fødte komponist Vagn Holmboes 100-års fødselsdag.

12 11 Ved koncerter, workshop, udstillinger med mere sætter Horsens tre dages fokus på den klassiske musiks mangfoldighed for 10. år i træk. Musikstedet Musikstedets primære arbejdsområde er det lokale, rytmiske musikmiljø. Stedet skal til stadighed arbejde for musikmiljøet i Horsens kommune samt bidrage til at stimulere, udvikle og profilere den samlede rytmiske talentmasse. Via servicering, aktiviteter, lokaler og rådgivning skal Musikstedet arbejde bredt for at sikre optimale betingelser for det lokale vækstlag. Herunder ved blandt andet at igangsætte og støtte op om tiltag og ideer i miljøet, der kan inspirere lokale musikere til fortsat udvikling. Stedet skal samtidig indgå i tæt samarbejde med spillestedet KulisseLageret med henblik på at formidle lokale talenter til en professionel musikscene. Indsatsområder Talentpleje og udvikling Rådgivning og servicering Udbygning af brugerkreds Lokal, regional og national profilering Udvikle og sparre med lokale kulturagenter, herunder især musikforeninger Fortsat udarbejdelse af informationsmateriale og hjemmeside Afvikling af musikrelaterede aktiviteter og formidling af en professionel musikscene på KulisseLageret Styrkelse af samarbejdet med musiklivets forskellige aktører både lokalt, regionalt og nationalt (KulisseLageret, Musikskolen, Horsens Kommune, de øvrige regionale øvelokalehuse og spillesteder, Foreningen ORA, spillesteder.dk, Kunststyrelsen med flere) Videreudvikle de positive erfaringer med workshops og anden formaliseret rådgivning Videreudvikle koncerttilbud for børn (for eksempel i forbindelse med afholdelse af Kamæleon koncerter) Musikstedet danner ramme om byens aktive musikmiljø og fungerer som servicecenter herfor. Musikstedet er indrettet med fællesrum, øve- og mødelokaler og indgår som aktiv medspiller i afviklingen af stedets brugeraktiviteter. Desuden fungerer Musikstedet som brobygger mellem stedets rytmiske musikgrupper og musikscenen på KulisseLageret. Musikstedet huser sin egen og KulisseLagerets fællesadministration samt administrationen for Musikskolen. Musikstedet har en fuldtidsansat leder, som også fungerer som leder af KulisseLageret, samt en arrangementskoordinator 30 timer ugentlig og en administrativ medarbejder 17 timer ugentlig.

13 12 Delvis rammebelagt Folkeoplysning og fritidsaktiviteter med videre Efter Lov om støtte til Folkeoplysning afsætter Byrådet en samlet beløbsramme til området. Indsatsområder Styrkelse af information og oplysning om foreningsarbejde og fritidsundervisning. I samarbejde med foreninger og aftenskoler skal der gøres en aktiv indsats for, at borgere der normalt ikke færdes i foreningslivet, får tilbud om foreningsdeltagelse. Frivillighedsprincippet skal fremmes. Løbende udvikling af fritidsaktiviteter i samarbejde med foreninger og aftenskoler Folkeoplysende voksenundervisning Beløbet på konto anvendes til undervisningstilskud med mere til 17 oplysningsforbund med videre med cirka undervisningstimer. I 2009 er tilskuddet nedsat med 1 mio. kr. fra cirka 4,5 mio. kr. til cirka 3,5 mio. kr Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Beløbet på konto anvendes til aktivitetstilskud med videre til cirka 160 børne-, ungdoms- og idrætsforeninger med cirka medlemmer, hvoraf en del er medlem af flere foreninger. Ikke rammebelagt Kulturel virksomhed Teatre Horsens Ny Teater Horsens Kommune har indgået driftsaftale med Horsens Ny Teater. Horsens Ny Teater afvikler årligt større og mindre arrangementer og forestillinger spændende fra lokale kulturforeningers arrangementer til professionelle forestillinger på internationalt niveau. Horsens Kommune disponerer over 50 arrangementsdage på Horsens Ny Teater. Der er cirka besøgende på Horsens Ny Teater pr. år. Horsens Ny Teater skal tilstræbe at danne ramme om en afvekslende og alsidig programflade på et kulturelt niveau, som dækker mange forskellige genrer og tiltrækker mange forskellige målgrupper.

14 13 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter med videre Lokaletilskud Beløbet på konto anvendes til lokaletilskud til egne og lejede aktivitets- og undervisningslokaler i cirka 100 foreninger med videre. De afsatte beløb på området fordeles af Folkeoplysningsudvalget på grundlag af indsendte ansøgninger og afsluttede regnskaber. Vedligeholdelse af kulturudvalgets ejendomme Direktør for teknik- og miljøområdet en er gennem forebyggende vedligeholdelse at sikre Kulturudvalgets ejendomme på tag, fag og tekniske installationer. For de budgetterede ejendomme er alle data vedrørende den aktuelle tilstand indført i Teknik- og Miljøområdets program for bygningsvedligeholdelse.

15