DANVA BENCHMARKING 2012 VANDFORSYNINGER - BASISRAPPORT MED TAL FRA Odder Vandværk A.m.b.a.

Transkript

1 DANVA BENCHMARKING 212 VANDFORSYNINGER - BASISRAPPORT MED TAL FRA 211 Odder Vandværk A.m.b.a

2 rapport Vand DANVA Benchmarking 212 Indholdsfortegnelse 1 Forord DANVA benchmarking Anvendelse af benchmarkingsystemet og resultater Afrapportering Anvendelse af data Interactive Benchmarking (IBEN) International Benchmarking Branchens resultater Deltagere DANVA Benchmarking og Forsyningssekretariatet Overordnede resultater fra DANVA Benchmarking Driftsomkostninger & investeringer Netvolumenmål Vandværker og ledningsnet Kundetilfredshedsundersøgelse IBEN analyser Grafer

3 rapport Vand DANVA Benchmarking Forord Denne rapport indeholder resultaterne af DANVAs benchmarking 212, baseret på deltagernes tal for 211. Siden 21 har DANVAs benchmarkingsystem været under løbende udvikling, og forskellige udviklingsprojekter medvirker til en stadig forbedring af systemet. Benchmarkingsystemet er i dag et professionelt og internationalt højt anerkendt system, som alle i vandsektoren i Danmark har kendskab til. Systemet nyder stor anerkendelse blandt både vandselskaber, kommuner, statslige embedsmænd og politikere. Den nye vandsektorlov stiller som bekendt krav til, at vandselskaberne både foretager resultatorienteret og procesorienteret benchmarking. Den resultatorienterede reguleringsbenchmarking varetages af Forsyningssekretariatet, mens den procesorienterede benchmarking skal varetages af selskaberne selv. DANVAs benchmarkingsystem er af miljøministeren anerkendt til fuldt ud at opfylde lovgivningens krav til forsyningernes procesbenchmarking, og deltagerne står således med et godt effektiviseringsredskab til at imødegå disse udfordringer. Vandsektorlovens krav om regulering af vandselskabernes indtægtsmuligheder har skabt store udfordringer for hele branchen. Både i forhold til tilvejebringelse af data og i forhold til de effektiviseringskrav, som Forsyningssekretariatet efterfølgende har stillet til vandselskaberne. DANVAs benchmarkingarbejdsgruppe har lagt mange ressourcer i dialogen med Forsyningssekretariatet for at opnå så retvisende en reguleringsbenchmarking som muligt. Arbejdet har foregået ved arbejdsmøder, kommentering af materialer samt høringssvar. Vi er desværre fortsat ikke nået til en reguleringsmodel, der sammenligner vandselskaberne på en tilfredsstillende måde. Det er forsat en fornøjelse at opleve den store opbakning og engagementet fra de deltagende selskaber, og det er vores håb, at denne rapport, sammen med det omfattende grafikmateriale, kan give inspiration og grobund for øget samarbejde med kolleger i andre forsyninger i form af procesbenchmarking. Det er blevet til deltagerrekord i 212, hvor 135 vandselskaber har valgt at deltage i DANVA Benchmarking. God fornøjelse med brug af dette materiale! DANVAs benchmarking team 2

4 rapport Vand DANVA Benchmarking DANVA benchmarking DANVAs benchmarkingsystem er ejet af foreningen og blev i benchmarking perioden drevet organisatorisk af en arbejdsgruppe under Teknisk Råd samt af DANVAs Benchmarking team på sekretariatet. Grupperne bestod af følgende medlemmer: Arbejdsgruppe: Arne Svendsen, Vandcenter Syd as Bruno M. Nielsen, Frederikssund Forsyning A/S Flemming Andersen, Esbjerg Forsyning A/S Henrik Frier, Aarhus Vand A/S Jens Bastrup, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Jesper Samsø Pedersen, Aalborg Forsyning, Kloak A/S Jørgen Guldborg, TRE-FOR A/S Driftsgruppe Peter Mortensen, DANVA Edyta Christiansen, DANVA Tahsin Arikan, DANVA Bertel Ifversen, DANVA Jan Egelund (fratrådt) Thomas Bo Sørensen, DANVA (Konstitueret Projektleder) Lise Tarp-Johansen, Københavns Energi Lotte Ebbesen, Provas Kjeld Frederiksen, Forsyning Helsingør Vand A/S Torben Skovgaard Nielsen, Thisted Vand John Hartvig Mølgaard, Provas (formand) Thomas Bo Sørensen, DANVA (sekretær) 3

5 rapport Vand DANVA Benchmarking Anvendelse af benchmarkingsystemet og resultater Der kan deltages i DANVAs benchmarkingsystem på og på Standard niveau. Desuden er det muligt for selskaberne at deltage på Udvidet niveau i enkeltstående ad-hoc undersøgelser i forbindelse med benchmarking af detailprocesser. Disse undersøgelser oprettes ud fra deltagernes ønsker og ambitionsniveau. Der har i år været tilmeldt i alt: 135 selskaber, fordelt således: Vand Spildevand I alt Standard I alt Afrapportering niveauet afrapporteres med: Individuel basisrapport, som indeholder branchens resultater, og hvor forsyningen grafisk sammenlignes med de andre deltagere på udvalgte nøgletal (både print og PDF/PowerPoint). Standard niveauet afrapporteres med: Standardrapport, som indeholder individuelle opslag for hvert selskab på Standard niveau og branchens resultater samt grafoversigter (print og PDF/PowerPoint). Individuelt graftillæg, som er et udvidet sæt grafer over årets benchmarking (print og PDF/PowerPoint). Vandværksgrafer, hvor vandværker sammenlignes direkte med hinanden (print og PDF/PowerPoint). Deltagerne på begge niveauer har herudover fået mulighed for at deltage i en kundetilfredshedsundersøgelse, som blev gennemført sideløbende med benchmarkingen (PDF/PowerPoint). Rapporten og graferne giver den enkelte forsyning et godt overblik og dermed mulighed for at følge op på resultaterne og anvende dem til at få skabt et samarbejde omkring procesbenchmarking. I rapporten findes en liste over deltagerne med selskabernes kontaktperson og , så kontakten let kan skabes i mellem parterne. Siden Benchmarking projektets start har DANVAs Benchmarking arbejdsgruppe arbejdet målrettet med at få deltagerne til at tage springet fra metrisk benchmarking til procesbenchmarking. Det er netop igennem procesbenchmarkingen, at selskaberne kan høste frugten af det omfattende arbejde med dataindsamling. Ved at gå i dialog med andre selskaber om, hvorledes de mange processer og procedurer i en forsyningsvirksomhed kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, kan effektiviseringspotentialet udnyttes bedst muligt. 4

6 rapport Vand DANVA Benchmarking 212 Endvidere udarbejdes IBEN-sektoranalyse af årets benchmarking samt Vand i Tal til begge niveauer. Vand i Tal er en populær udgave af benchmarking resultaterne (offentlig rapport). Ved at linke til eller uploade Vand i Tal på selskabets hjemmeside opfyldes Vandsektorlovens krav om selskabernes offentliggørelse af nøgletal for de overordnede processer Anvendelse af data De indtastede data for alle deltagere på hhv. og Standard niveau kan udtrækkes fra BESSY (efter log-in). Deltagerne kan selv sammensætte deres datasøgning blandt alle selskaber på samme niveau og dermed lave skræddersyede sammenligninger til videre bearbejdning. Data fra tidligere år kan ligeledes udtrækkes fra BESSY, hvor data fra er uploaded som basisundersøgelser. Gennemgående spørgsmål er uploaded med nuværende gældende spørgsmåls-id. Det er muligt for det enkelte selskab at udtrække data fra de år, hvor selskabet har deltaget i benchmarkingen. De deltagende vandselskaber må kun offentligøre egne tal fra benchmarkingsystemet. DANVA benchmarking forbeholder sig ret til at offentliggøre kvalitetssikrede nøgletal beregnet på baggrund af indberettede data, herunder vandselskabernes navne. Svardata i BESSY og IBEN samt i lederrapporter behandles fortroligt i forhold til 3. part. Data indberettet til Forsyningssekretariatet, som Forsyningssekretariatet anser som offentlige, kan ligeledes anvendes og offentliggøres af DANVA benchmarking Interactive Benchmarking (IBEN) En anden mulighed for, at forsyningerne selv kan finde relevante områder og samarbejdspartnere på, er softwaren IBEN (Interactive BENchmarking), som man har adgang til igennem BESSY. IBEN er et simuleringssoftware, som DANVA benchmarking har fået udviklet, og det giver de deltagende selskaber mulighed for at benchmarke med andre forsyninger ud fra prædefinerede eller selvvalgte modeller. Softwaren stilles til frit rådighed for deltagere på Standard niveau. Læs mere om IBEN under kapitel 5 i denne rapport. 2.2 International Benchmarking Der er også mulighed for at benchmarke med vand- og spildevandsselskaber uden for landets grænser. EBC (European Benchmarking Co-operation) gennemfører hvert år et benchmarkingprojekt med deltagelse af ca. 4-5 vand- og spildevandsselskaber fra mere end 2 lande, som repræsenterer mere end 1 millioner forbrugere. Dette giver danske vandselskaber mulighed for at foretage benchmarking og samarbejde om erfaringsudveksling med selskaber uden for landets grænser. DANVA indgår i EBCs styregruppe og projektgruppe. Læs mere om ECB på 5

7 rapport Vand DANVA Benchmarking Branchens resultater I årets benchmarking var der 64 tilmeldte selskaber, hvoraf de 6 gennemførte indberetningen fordelt på henholdsvis 18 deltagere på niveau og 42 deltagere på Standard niveau. De afrapporterede resultater baseres på det samlede antal besvarelser. Det vil sige, at spørgsmål, der indgår både på og Standard niveau, baseres på alle besvarelser, og spørgsmål, der kun indgår på Standard niveau, vil selvfølgelig kun baseres på antallet af besvarelser fra Standard niveau deltagerne. Det er ikke angivet for alle nøgletal, hvor mange besvarelser, der indgår i det enkelte nøgletal, men ved at se på de tilhørende grafer, kan antallet af besvarelser lettere overskues. DANVA Benchmarking 212 indeholder data for 211, hvis andet ikke er nævnt. 6

8 rapport Vand DANVA Benchmarking Deltagere Bessy-nr. Forsyning Niveau Status Fornavn Efternavn 623 Arwos Vand A/S Standard Afsluttet Niels Erik Buch 561 Assens Vandværk a/s Standard Afsluttet Lars Møller 379 Bornholms Forsyning A/S Standard Afsluttet Ki m Kofoed kim.kofoed@bornholmsforsyning.dk 88 Energi Viborg Vand A/S Standard Afsluttet Ivan Jankovic Drejer idj@energiviborg.dk 46 Energiforsyningen (Køge Vand A/S) Standard Afsluttet Niels Brøgger Obsen niels@energiforsyningen.dk 67 Esbjerg Forsyning A/S Standard Afsluttet Tanja Rahn tara@esbjergforsyning.dk 3 Forsyning Helsingør Vand A/S Standard Afsluttet Kjeld Frederiksen kfr@fh.dk 348 Fredensborg Vand A/S Standard Afsluttet Henrik Pretzmann hpr@fredensborgforsyning.dk 2 Frederiksberg Vand A/S Standard Afsluttet Frank Pedersen fp@frb-forsyning.dk 99 Frederikshavn Vand A/S Standard Afsluttet Lars Øs tergaard laos@forsyningen.dk 36 Frederikssund Vand A/S Standard Afsluttet Bruno Nielsen brnie@frederikssundforsyning.dk 72 Grindsted Vandværk A.m.b.a. Standard Afsluttet Susanne Solberg sus@gev.dk 33 Halsnæs Kommunale Vandforsyning A/S Standard Afsluttet Knud Helge Karlsen Knhk@halsnaesforsyning.dk 74 Herning Vand A/S Standard Afsluttet Steen As ferg sas@herningvand.dk 98 Hjørring Vandselskab A/S Standard Afsluttet Bjarne Træholt Sørensen bts@hjvand.dk 43 Holbæk Vand A/S Standard Afsluttet Mette Hauge Jørgensen mhj@holfor.dk 297 Hørsholm Vand ApS Standard Afsluttet Mette Fogtmann mfo@horsholmvand.dk 44 Kalundborg Vandforsyning A/S Standard Afsluttet Karin Hansen kaha@klbforsyning.dk 23 KE Vand A/S Standard Afsluttet Lise Tarp-Johansen lita@ke.dk 49 Lolland Vand A/S Standard Afsluttet Peder Lyngby Sørensen pls@lollandforsyning.dk 575 Midtfyns Vandforsyning A.m.b.a. Standard Afsluttet Brian Kirstein Ramsgaard bkr@midtfynsvand.dk 79 Morsø Vand A/S Standard Afsluttet Jim Friis jf@morsoeforsyning.dk 282 Nordvand (Gentofte Vand A/S) Standard Afsluttet John G. Pouls en jpgp@nordvand.dk 2822 Nordvand (Gladsaxe Vand A/S) Standard Afsluttet John G. Pouls en jpgp@nordvand.dk 61 Prova s Standard Afsluttet Erik Jørgensen ekjo@provas.dk 691 Ringkøbing - Skjern Vand A/S Standard Afsluttet Gitte Kirkegaard giki@rsforsyning.dk 4 Roskilde Vand A/S Standard Afsluttet Charlotte Vincents Johansen charlottev@rosforsyning.dk 284 Rudersdal Forsyning Standard Afsluttet Jens Kjølby Lars en jkl@rudersdalforsyning.dk 86 Silkeborg Vand A/S Standard Afsluttet Jan H. Pedersen jhp@silkeborgforsyning.dk 866 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Standard Afsluttet Jens F. Bas trup jfb@skanderborgforsyning.dk 787 Skive Vandforsyning A/S Standard Afsluttet Jan Falk jfch@skivevand.dk 57 Svendborg Vand A/S Standard Afsluttet Gry Tully gtu@vandogaffald.dk 64 Sønderborg Vandforsyning A/S Standard Afsluttet Susanne Vesten sves@sonfor.dk 776 Thisted Vand Standard Afsluttet Erling Ha ve erh@thistedvand.dk 6 TRE-FOR Vand A/S Standard Afsluttet Lars Skjerning ls h@tre-for.dk 5 Vandcenter Syd as Standard Afsluttet Arne Svendsen as@vandcenter.dk 68 Varde Vandforsyning A/S Standard Afsluttet Anne Cathrine Lars en acl@vardeforsyning.dk 66 Vejen Forsyning A/S Standard Afsluttet Steen Juul Rasmussen sjr@vejenforsyning.dk 892 Verdo Vand A/S Standard Afsluttet Rasmus Bærentzen rab@verdo.dk 75 Vestforsyning Vand A/S Standard Afsluttet Avi Ga ye ag@vestforsyning.dk 9 Aalborg Forsyning, Vand A/S Standard Afsluttet Esben Schou ebs@aalborgforsyning.dk 821 Aarhus Vand A/S Standard Afsluttet Pia Jacobsen pja@aarhusvand.dk 346 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Afsluttet Irene Weithaler iwe@biv.dk 54 Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Afsluttet Peter Lind post@bogense-forsyningsselskab.dk 264 Brøndby Forsyning A/S Ikke afsluttet Frank Broders en frb@vestvandservice.dk 365 Egedal Vandforsyning A/S Afsluttet Ulla Boje Jensen ubj@egefors.dk 275 Forsyning Ballerup A/S Afsluttet Stig Eskildsen ses@forsyningballerup.dk 26 Glostrup Vandforsyning Afsluttet Anne Grete Nielsen an@glostrupforsyning.dk 85 Grenaa & Anholt Vandforsyning a.m.b.a. Afsluttet Henrik Harregaard Jordalen hhj@ga-vandforsyning.dk 339 Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a. Ikke afsluttet Henrik Bl omhøj huvand@huvand.dk 87 Horsens Vand A/S Afsluttet Jacob Knudsen jkn@horsensvand.dk 2634 Ishøj Vand A/S Ikke afsluttet Bente Bindslev 36744@ishoj.dk 53 Kerteminde Forsyning - Vand A/S Afsluttet Arne Krydsfeldt ak@kertemindeforsyning.dk 593 Langeland Vand ApS Afsluttet Peter Bøgebjerg Andreasen pba@langeland-forsyning.dk 28 Lyngby-Taarbæk Vand A/S Afsluttet Arne Hansen arh@ltf.dk 951 Mariagerfjord Vand a/s Afsluttet Ida Jørgensen idjor@mariagerfjord.dk 58 NFS A/S Afsluttet Erik Hansen eha@nfs.as 83 Odder Vandværk A.m.b.a. Afsluttet Lars Lis berg lli@odderforsyningsselskab.dk 41 Ringsted Vand A/S Afsluttet Thomas Schmidt tsc@ringstedforsyning.dk 422 SK Vand A/S Afsluttet Leif Lars en lel@skforsyning.dk 429 Sorø Vand A/S Afsluttet Anders Johansen ajo@soroeforsyning.dk 76 Struer Forsyning Vand A/S Afsluttet Torben Pouls en top@struerforsyning.dk 626 Tønder Vand A/S Afsluttet Helle Thy Eskildsen hte@tonfor.dk 266 Vallensbæk Vandforsyning A/S Ikke afsluttet Frank Broders en frb@vestvandservice.dk Figur Benchmarking deltagerliste på Vand: og Standard. 7

9 8 Figur Grafisk deltageroversigt.

10 rapport Vand DANVA Benchmarking DANVA Benchmarking og Forsyningssekretariatet DANVA Benchmarking har forsøgt at indrette sig efter den metodik, som Forsyningssekretariatet anvender i deres resultatorienterede benchmarking og beregning af omkostningsækvivalenter. Dels for at bygge videre på de tal, som forsyningerne i forvejen skal udarbejde, og dels for at anvende de samme opgørelsesprincipper, så at arbejdet bliver lettere for den enkelte forsyning. I nedenstående tabel er vist en oversigt over de anlægsmængder, som indgår i Forsyningssekretariatets beregninger af netvolumenmålet, sidestillet med de anlægsmængder, der indgår i DANVA benchmarking. Det skal bemærkes, at der kan være sket ændringer i indberetningen til Forsyningssekretariatet siden offentliggørelsen af regneark af 28/9. Tabellen er udarbejdet som et overblik over anlægsmængden i de danske vandselskaber, der er underlagt vandsektorloven og indgår derfor i netvolumenmål beregningen. Data-ID Kategori Enhed Boringer FS Benchmarking* Figur Overblik over anlægsmængden omfattet af vandsektorloven. Anm.: *FS Benchmarking 213, Bilag_1_-_ xlsx, **DANVA Benchmarking data for 211 Kilder: og Antal DANVA Antal svardata Benchmarking** svardata % DR12 Oppumpet vandmængde i alt m³ Vandværker VV-DR21 Udpumpet vandmængde - Ingen behandling m³ Almindelig behandling m³ Avanceret behandling m³ Total udpumpet vandmængde m³ Rentvandsledninger AN31 - Land km AN32 - By km AN33 - City km AN34 - Indre city km Total km rentvandsledninger km Trykforøgere AN41 - m3/t - 5 m3/t antal AN42-51 m3/t - 1 m3/t antal AN43-11 m3/t - 2 m3/t antal AN m3/t - 4 m3/t antal AN m3/t - 6 m3/t antal AN451 - Samlet kapacitet af trykforøgerstationer mellem 61 m3/t - max. m³/t Total antal trykforøgere antal Stik AN51 - land antal AN52 - by antal AN53 - City antal AN54 - Indre city antal Total antal stik antal Kundehåndtering AN7 Antal målere antal Netvolumenmål - - Boringer kr Vandværker kr Rentvandslednigner kr Trykforøgerstationer kr Stik kr Kunder kr Netvolumenmål kr Alderskorrigeret Netvolumenmål kr Tæthedskorrigeret Netvolumenmål kr

11 rapport Vand DANVA Benchmarking Overordnede resultater fra DANVA Benchmarking I årets benchmarking gennemførte 6 vandselskaber, der tilsammen indvandt ca. 213 mio. m 3 vand fra vandindvindingsboringer. Disse selskaber solgte i 211 ca. 183 mio. m 3 vand indenfor eget forsyningsområde til ca. 3, mio. indbyggere svarende til ca. 54 % af befolkningen. Den væsentligste forskel på indvundne m 3 og solgt vandmængde i eget forsyningsområde skyldes internt forbrug på vandværker og eksport Driftsomkostninger & investeringer De samlede udgifter for de 6 deltagere før nettofinansielle poster og skat udgør 2,54 mia. kr. I nedenstående figur ses de samlede udgifter fordelt på driftsomkostninger og investeringer. De samlede udgifter i 211 før skat og nettofinansielle poster Gennemførte renoveringer; 3,7% Gennemførte investeringer ; 36,8% Faktiske driftomkostninger (FADO); 4,3% Miljø- og servicemål ;,7% 1:1 Omkostning ; 18,1% Tilknyttede aktiviteter ;,4% Figur Fordeling af de samlede udgifter på driftsomkostninger og investeringer. Driftsomkostninger: Driftsomkostninger iflg. revideret regnskab indeholder: Bessy nr.: OD7 Faktiske driftsomkostninger (FADO) OD72 1:1 omkostninger OD85 Driftsomkostninger til Miljø- og Servicemål OD8 Driftsomkostninger fra tilknyttede aktiviteter OD75 Men de indeholder ikke afskrivninger, nettofinansielle poster og skat m.m. Afgifter kan være medtaget som 1:1 omkostning, såfremt de indgår i det reviderede regnskab. De deltagende selskaber har faktiske driftsomkostninger for 1,3 mia. kr. Det er disse omkostninger, som underlægges effektiviseringskravene ud fra Forsyningssekretariatets resultatbenchmarking. Nedenstående figur viser en opdeling af de faktiske driftsomkostninger i de 3 overordnede processer henholdsvis Produktion, Distribution og Kundehåndtering. 1

12 rapport Vand DANVA Benchmarking 212 Faktiske driftsomkostninger (FADO) i 211 Distribution 41% Kundehåndtering 13% Produktion 47% Figur Fordeling af omkostninger på Distribution, Produktion og Kundehåndtering - 6 selskaber. På Standard niveau er driftsomkostningerne for Produktion og Distribution yderligere opdelt på henholdsvis boringer, råvandsledning og vandværk og rentvandsledninger, trykforøgere og stik. Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Råvandsledning; 3,1% Stik 31,3% Vandværk; 57,8% Boringer; 39,% Rentvandsledninger 6,7% Trykforøgere 8,% Figur Fordeling af de faktiske omkostninger på underprocesser - 42 selskaber. Administrationsomkostninger er indeholdt i de enkelte processer, dvs. at administrationsomkostningerne for at drive boringer og vandværk er indbefattet i produktionsomkostningerne, og administrationsomkostningerne til at drive ledningsnettet er indeholdt i distribution. Kundehåndtering betragtes som rene administrationsomkostninger. På Standard niveau er deltagerne bedt om at opgøre administrationsomkostningerne indenfor hver proces. Administrationsomkostningerne er opgjort til at udgøre ca. 35 % af de faktiske omkostninger. Fordelingen ses på nedenstående figur. 11

13 rapport Vand DANVA Benchmarking 212 Kundehåndtering 35% Administrationsomkostninger Produktion 35% Distribution 3% Figur Fordeling af administrationsudgifter på de 3 processer 39 selskaber. Investeringer: Indberetninger omkring investeringer tager udgangspunkt i selskabernes indberetning til prisloftindberetningen. Der er indberettet: Summen af gennemførte investeringer i 211og samt tilhørende afskrivninger. Summen af gennemførte renoveringer i 211 samt tilhørende afskrivninger. Summen af budgetterede investeringer og renoveringer for henholdsvis 212 og 213. Indberetningen viser, at ca. 9 % af den samlede investering på 1.27 mia. kr. er anført som renoveringer og de resterende 91 % er anført som investeringer. Investeringer 211 fordelt på processer Distribution: Investeringer; 54,3% Distribution: Renoveringer; 6,7% Andet: Renoveringer;,% Andet: Investeringer; 3,3% Produktion:Renoveringer; 2,7% Produktion: Investeringer; 32,9% Figur Fordeling af investeringer på 6 processer 42 selskaber. 12

14 rapport Vand DANVA Benchmarking 212 Ved en antagelse om at selskaberne debiterer samme debiterede vandmængde i 212 og 213, som i 211, giver det nedenstående udvikling: Investeringer og Renoveringer 211, 212 og 213 Kr/ deb. m3 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Ialt: 1.28 mio. 6 selskaber Ialt: 1.65 mio. 6 selskaber Ialt: 1.41mio. 6 selskaber Gennemførte Investeringer 211 Planlagte Investeringer 212 Planlagte Investeringer 213 Figur Udviklingen af investeringer ved samme debiterede vandmængde som i Netvolumenmål De 6 deltagende selskaber har et samlet netvolumenmål på 1.4 mia.kr., der er fordelt som på nedenstående figur. De samme forsyninger har indberettet en debiteret vandmængde på 24,5 mio. m 3. Figur Den samlede fordeling af netvolumenmålet på de 6 processer 6 selskaber. 13

15 rapport Vand DANVA Benchmarking Vandværker og ledningsnet Vandværker: Som noget nyt har det i år været muligt at indberette data for selskabernes vandværker. Der er indberettet 242 vandværker på og Standard niveau. Standard niveau deltagerne har yderligere haft mulighed for at indberette flere driftsdata for hvert enkelt vandværk, som giver mulighed for at sammenligne nøgletal fra egne værker med øvrige selskabers værker. På baggrund af de 242 indberettede vandværker, ser fordelingen af vandværker på behandlingstyper ud som følgende: Vandbehandlingstype antal : Ingen behandling 2: Almindelig behandling 3: Avanceret behandling Antal vandværker: 242 Figur Fordelingen af vandværker på behandlingstype. Ledningsnet: Selskaberne har indmeldt længden af deres ledningsnet opdelt i 4 zoner og i 2 dimensionskategorier (over/under 11 mm). Ledningsnet fordelt på Land, By, City og Indre City samt dimension Stikledninger fordelt på Land, By, City og Indre City By. > 11 mm: 17,6% BY. <= 11 mm: 31,1% City. <= 11 mm: 3,6% City. > 11 mm: 2,9% Indre city. <= 11 mm:,9% Indre city. > 11 mm:,8% Stik - by 7,8% Stik - City 9,1% Stik - Indre city 2,7% Land. > 11 mm: 11,6% Land. <= 11 mm: 31,5% Stik - land 17,4% Figur Den procentvise fordeling af ledninger og stik på henholdsvis land, by, city og indre city for deltagerne i DANVA benchmarking. 14

16 rapport Vand DANVA Benchmarking Kundetilfredshedsundersøgelse I forbindelse med deltagelse i DANVA Benchmarking blev selskaberne tilbudt at deltage i en lille kundetilfredshedsundersøgelse, hvor et markedsanalysefirma via telefon kontaktede 1 tilfældige kunder i selskabets forsyningsområde. Deltagelse i undersøgelsen er frivillig. Der var 32 vandselskaber, der deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen bestod af 16 spørgsmål, som umiddelbart kunne besvares, uden at kunden havde været i direkte kontakt med selskabet. Spørgsmål Svarmuligheder 1. *Hvem leverer vand til din hustand? Vandselskabet navn; Kommunen; andet vandselskab; Ved ikke 2. Hvis jeg nu hjælper lidt og fortæller dig, at det er XXXX, der leverer vand Ja; Nej / Ved ikke til din hustand? Vidste du det så? (Spg. 2 anvendes, hvis kunden ikke kunne svare på nr. 1) 3. Hvilken type bolig bor du i og er du lejer eller ejer? Etageejendom (Ejerlejlighed); Etageejendom (lejer); Landejendom (ejer/lejer); Villa/hus (ejer); Villa/hus (lejer) 4. *Hvordan vil du alt i alt vurdere de ydelser, som dit drikkevandsselskab Svar fra 1 til 5 eller Ved ikke leverer? 5. *Hvordan oplever du kvaliteten af dit vand f.eks. smagen, lugten og Svar fra 1 til 5 eller Ved ikke udseendet af vandet? 6. *Hvordan oplever du kvaliteten af dit vand f.eks. temperaturen på det Svar fra 1 til 5 eller Ved ikke kolde vand? 7. *Hvordan oplever du leveringssikkerheden dvs. oplevelsen af, at der altid Svar fra 1 til 5 eller Ved ikke er vand i hanerne? 8. Har du oplevet uregelmæssigheder i vandforsyningen f.eks. brud på rør, Ja; Nej / Ved ikke manglende vand eller forurening, hvor du har haft behov for at kontakte dit vandselskab? 9. Hvor tilfreds var du med vandselskabets løsning af problemet? (hvis ja Svar fra 1 til 5 eller Ved ikke på spg. 7) 1. *Hvor tilfreds er du med den information du modtager fra dit Svar fra 1 til 5 eller Ved ikke vandselskab? 11. (*)Dit vandselskab har en hjemmeside, hvor du kan finde alle mulige Ja; Nej / Ved ikke (hvis ja spørges nærmere ind til hvad?) informationer omkring priser, vejarbejder, råd og vejledning og meget mere. Har du besøgt dit vandselskabs hjemmeside? 12. *Ved du, hvor meget jeres årlige vandforbrug ca. er og følger du løbende med i vandforbruget? Ja, jeg kender nogenlunde godt vores årlige forbrug; Ja, jeg kender nogenlunde godt vores årlige forbrug og jeg laver løbende registreringer af forbruget; Nej / Ved ikke 13. *Hvor tilfreds er du med prisen for vandet? Prisen omfatter både levering Svar fra 1 til 5 eller Ved ikke af rent vand og afledning af spildevand. 14. *Ved du, hvor meget du ca. betaler for en kubikmeter vand? Prisen omfatter både levering af rent vand og afledning af spildevand. Ja, der er ca. XX kr/m3; Nej, men jeg vil gætte på ca. XX kr/m3; Nej / Ved ikke 15. Den pris du betaler for dit vand, ved du, hvordan den ligger i forhold til de øvrige priser i landet? Tror du den ligger i: 16. *Hvor tilfreds er du med forståligheden af din faktura for dit vandforbrug? Svar fra 1 til 5 eller Ved ikke Den billigste tredjedel af landets vandselskaber; Den midterste tredjedel af landets vandselskaber; Den dyreste tredjedel af landets vandselskaber; Ved ikke Spørgsmål markeret med * er afrapporteret i standardrapporten. Alle deltagerne får en separat rapport med svarene på alle spørgsmålene. DANVA Benchmarking har tidligere hvert andet år tilbudt en lignende undersøgelse. I år er antallet af spørgsmål udvidet og enkelte spørgsmål sprogligt korrigeret, således at de ikke er ledende. Derfor er der ikke lavet direkte sammenligninger med tidligere undersøgelser. 15

17 rapport Vand DANVA Benchmarking 212 I nedenstående figur ses gennemsnittet af de 32 undersøgelser: Figur Gennemsnitsresultatet af kundetilfredshedsundersøgelsen IBEN analyser Der er i år afrapporteret effektiviseringspotentiale fra en model på vandtab i standardrapporten. Man kan arbejde videre med modellen i IBEN, hvis du vil undersøge konsekvensen af eksempelvis at ændre på fronten, sammenligne med naboselskaber, sammenligne med selskaber på dit eget selskabs størrelse m.m. I IBEN er der også en række andre modeller på energi, drifts- og totalomkostninger. Dem kan man arbejde med på tilsvarende vis i programmet. Bemærk, at der kan være en afvigelse mellem tallene i IBEN og i standardrapporten, da evt. outliers ikke er taget fra i denne analyse. Vandtab: Modellen for vandtab eller mere præcist ikke registreret forbrug - forsøger at medtage en række forhold, der forventeligt har indflydelse på vandtabets størrelse. Input: DR45: Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab), m3. Output: AN3: Total længde af rentvandsledninger, AN35: Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne, AN55: Antal stikledninger (FS-sum), DR38: Gns. Vandtryk i ledningsnettet, Ledningsmaterialer: støbejern (AN351+AN352), Ledningsmaterialer: øvrige (AN353+AN354+AN355+AN356). Modellen giver generelt nogle meget høje effektiviseringspotentialer og det ses også i nedenstående figur, at der er et niveauskift mellem Morsø og Halsnæs. Der er altså indikationer af, at modellen ikke er helt præcis og at man ikke skal ligge alt for meget vægt på niveauet for effektiviseringspotentialerne, men snarere på den relative placering. Det kan endvidere være relevant, at sammenligne sig med selskaber, der ligner ens eget selskab i højere grad. Ønsker man at lave sådanne valg, kan man klikke sig frem til alternative frontselskaber i IBEN. Det skal dog også nævnes, at der i nøgletallene for vandtab opgjort i procent også ses en stor variation mellem selskaberne. 16

18 rapport Vand DANVA Benchmarking 212 KE Vand Effektiviseringspotentiale, vandtab 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Effektiviseringspotentiale 2% 1% % TRE-FOR Roskilde Svendborg Kalundborg Skive Thisted Helsingør Provas Aalborg Aarhus Fr. Havn Gentofte Esbjerg Sønderborg Vandcenter S Køge Herning Hjørring Silkeborg Fr. Berg Arwos Hørsholm Verdo Bornholm Fr. Sund Skanderborg Halsnæs Morsø Vejen Gladsaxe Grindsted Ringk.-Skj. Viborg Varde Midtfyns Fredensborg Rudersdal Figur Effektiviseringspotentialet på vandtab for alle selskaber, der har indberettet tilstrækkeligt med data. Selskaber uden en søjle har ifølge modellen et effektiviseringspotentiale på %. 17

19 rapport Vand DANVA Benchmarking Grafer En hurtig måde at foretage sammenligninger med andre selskaber er at visualisere de forskellige svardata og nøgletal fra årets benchmarking på grafform. Der er derfor udarbejdet et graftillæg, hvor vi har samlet mere end 75 grafer, der præsenterer mange af de tal, som er indrapporteret til BESSY på både Standard og niveau. Graftillægget udsendes sammen med denne rapport og vil i øvrigt kunne downloades på På graferne vil du kunne finde dit selskabs egen placering i forhold til alle de andre benchmarkingdeltagere (både for de selskaber, der deltager på og Standard niveau). Endvidere er der til højre på alle graferne vist søjler, der angiver gennemsnittet for de viste selskaber, både som simpelt gennemsnit og som vægtet gennemsnit (hvor det giver mening). Graferne i graftillægget er udvalgt, så det er et idékatalog over mulige sammenligningsformer (en oversigt over graferne kan ses på næste side). Hvis du har brug for at opstille andre visuelle sammenligningsgrundlag, kan data downloades fra BESSY (som et excel-regneark) og du kan ud fra dette selv skræddersy dit grafmateriale. Graferne er opdelt i 4 hovedgrupper: Økonomi og organisation Driftsforhold Produktkvalitet Miljø og kvalitet Hver hovedgruppe er yderligere opdelt i: Hele forsyningen Produktion Distribution Kundehåndtering 18

20 rapport Vand DANVA Benchmarking 212 Indeks grafer Hele forsyningen Distribution Produktion Kundehåndtering Graf nr. 1. Økonomi og organisation Faktiske driftsomkostninger, 1:1 omkostninger, miljø- og servicemål, køb af ydelser og produkter, tilknyttede aktiviteter og revideret regnskab (ekskl. afskrivninger) ift. debiteret vandmængde x V1-1 Fordeling af faktiske driftsomkostninger til produktion, distribution og kundehåndtering ift. debiteret vandmængde x V1-2 Fordeling af faktiske driftsomkostninger til produktion, distribution og kundehåndtering ift. samlet solgt vandmængde x V1-3 Driftsomkostninger til produktion ift. egenproduceret vandmængde fra egne værker x V1-4 Driftsomkostninger til distribution ift. debiteret vandmængde x V1-7 Driftsomkostninger til kundehåndtering ift. debiteret vandmængde x V1-9 Faktiske primære indtægter ift. debiteret vandmængde x V1-11 Indtægter fra variable- og faste bidrag, samt målergebyr ift. debiteret vandmængde x V1-12 Udgifter for en husstand med et årligt forbrug på 5 m3 fordelt på fast- og variabelt bidrag x V1-13 Ændringen i udgiften fra for en husstand med et årlig forbrug på 5 m3 x V1-14 Udgifter for en husstand med et årligt forbrug på 17 m3 fordelt på fast- og variabelt bidrag x V1-15 Ændringen i udgiften fra for en husstand med et årlig forbrug på 17 m3 x V1-16 Soliditetsgrad x V1-18 Gennemførte investeringer og renoveringer for 211 ift. debiteret vandmængde x V1-2 Investeringer i 211, 212 og 213 x V1-22 Driftsomkostninger ift. NVM-Total x V1-26 Netvolumenmål x V1-27 Netvolumenmål pr. m3 debiteret vandmængde x V1-28 Fordeling af Netvolumenmål x V Driftsforhold Udnyttelsesgrad af indvindingstilladelse x V2-1 Løftehøjde pr. boring x V2-3 Vandproduktion ift. udpumpet vandmængde i eget forsyningsområde x V2-6 Udpumpede vandmængder x V2-7 Samlet solgt- og debiteret vandmængder x V2-8 Eksport samt solgt vand i eget forsyningsområde x V2-9 Forbrugsfordeling af debiteret vandmængde i eget forsyningsområde x V2-1 Antal indbyggere i forsyningsområdet x V2-11 Middeldøgnforbrug pr. indbygger til husholdningsforbrug x V2-12 Forbrugere x V2-13 Fordeling af ledninger i Land, By, City og Indre City samt samlet ledningslængde x V2-16 Trykforøgere x V2-19 Antal stikledninger pr. km ledning og gennemsnitlig længde af stikledninger x V2-2 Fordeling af stikledninger i Land, By, City og Indre City samt samlet antal stikledninger x V2-21 Vandtab i procent af udpumpet vandmængde og specifikt vandtab pr. km ledning x V Produktkvalitet Kontrolprøver x V3-1 Antal prøver ift. antal lovpligtige prøver x V3-2 Mikrobiologiske prøver ift. lovkrav x V3-3 Fordelingen af mikrobiologiske kontrolprøver på lovpligtige og planlagte prøver samt procentvis x V3-4 overholdelse af kvalitetskravene - afgang værker Fordelingen af mikrobiologiske kontrolprøver på lovpligtige og planlagte prøver samt procentvis x V3-5 overholdelse af kvalitetskravene - ved forbruger Vandbehandling opdelt på ingen, normal og udvidet x V3-9 Vandets hårdhed x V Miljø & kvalitet Antal selvopstået brud og brud grundet ydre forhold på vandselskabets ejendom x V4-1 Antal selvopstået brud på ledningsnettet (ekskl. ydre forhold) x V4-2 Antal selvopstået brud på stikledning (ekskl. ydre forhold) x V4-3 Den gennemsnitlige årlige renoveringstakt for hoved- og forsyningsledninger de seneste 1 år samt renoveringer i 211 x V4-5 Forsyningsnettets fornyelsesgrad 211 x V4-6 Middellevetid ved fremskrivning af de seneste 1 års fornyelse/renovering af hoved- og forsyningsledninger samt gennemsnitsalder af rentvandsledninger x V4-7 Elforbrug til produktion ift. udpumpet vandmængde fra egne værker x V4-9 Elforbrug til distribution ift. udpumpet vandmængde x V4-1 Sygefravær x V

21 kr./m³ Vand 1-1 Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Hele forsyningen Faktiske driftsomkostninger, 1:1 omkostninger, miljø- og servicemål, køb af ydelser og produkter, tilknyttede aktiviteter og revideret regnskab (ekskl. afskrivninger) ift. debiteret vandmængde 2 Faktiske driftsomkostninger [OD72/OD71] 1:1 omkostninger ekskl. køb af ydelser og produkter [(OD85-OT832)/OD71] Køb af ydelser og produkter [OT832/OD71] Miljø og servicemål [OD8/OD71] Tilknyttede aktiviteter [OD75/OD71] Revideret regnskab ekskl. afskrivninger [OD7/OD71] OD7: Driftsomkostninger iflg. revideret regnskab eksklusiv afskrivninger (FS spg.) [kr.] OD72: Driftsomkostninger i alt (FADO) (FS spg.) [kr.] OD75: Driftsomkostninger fra tilknyttede aktiviteter (FS spg.) [kr.] OT832: Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet selskab (1:1 omkostning) (FS spg.) [kr.] OD8: Driftsomkostninger til miljø- og servicemål (FS spg.) [kr.] OD85: 1:1 Omkostning (FS spg.-sum) [kr.]

22 Vægtet gns. Produktion [OD1/OD71] Distribution [OD3/OD71] Kundehåndtering [OD6/OD71] FADO [OD72/OD71] Vand 1-2 DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Hele forsyningen kr./m³ Fordeling af faktiske driftsomkostninger til produktion, distribution og kundehåndtering ift. debiteret vandmængde 21 OD1: Driftsomkostninger Produktion [kr.] OD6: Driftsomkostninger Kundehåndtering [kr.] OD3: Driftsomkostninger Distribution [kr.] OD71: Debiteret vandmængde ialt (FS spg.) [m³] OD72: Driftsomkostninger i alt (FADO) (FS spg.) [kr.]

23 Vægtet gns. Produktion [OD1/DR5] Distribution [OD3/DR5] Kundehåndtering [OD6/DR5] FADO [OD72/DR5] Vand 1-3 DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Hele forsyningen kr./m³ Fordeling af faktiske driftsomkostninger til produktion, distribution og kundehåndtering ift. samlet solgt vandmængde 22 OD1: Driftsomkostninger Produktion [kr.] OD6: Driftsomkostninger Kundehåndtering [kr.] OD3: Driftsomkostninger Distribution [kr.] OD72: Driftsomkostninger i alt (FADO) (FS spg.) [kr.] DR5: Samlet solgt vandmængde [m³]

24 Driftsomkostninger til produktion ift. egenproduceret vandmængde fra egne værker [OD1/DR2] Egenproduceret vandmængde fra egne værker [DR2] kr./m³ mio. m3 DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Produktion Driftsomkostninger til produktion ift. egenproduceret vandmængde fra egne værker Vand OD1: Driftsomkostninger Produktion [kr.] DR2: Udpumpet, egenproduceret vandmængde fra egne værker [m³]

25 Driftsomkostninger distribution ift. debiteret vandmængde [OD3/OD71] Debiteret vandmængde [OD71] 5 kr./m³ DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Distribution Driftsomkostninger til distribution ift. debiteret vandmængde Vand 1-7 mio. m³ 24 OD3: Driftsomkostninger Distribution [kr.] OD71: Debiteret vandmængde ialt (FS spg.) [m³]

26 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Vand 1-9 3,31 Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Kundehåndtering kr./m³ Driftsomkostninger til kundehåndtering ift. debiteret vandmængde 25 Kundehåndtering [OD6/OD71] OD6: Driftsomkostninger Kundehåndtering [kr.] OD71: Debiteret vandmængde ialt (FS spg.) [m³]

27 Variable bidrag [OT71/OD71] Faste bidrag [OT72/OD71] Målergebyr [OT724/OD71] Måleraflæsning for andre selskaber [OT726/OD71] Vand 1-11 Vægtet gns. Økonomi og organisation Hele forsyningen kr./m³ Faktiske primære indtægter ift. debiteret vandmængde 26 OT71: Indtægter fra kubikmetertakster (FS spg.) [kr.] OT724: Indtægter fra målergebyr (FS Spg.) [kr.] OT75: Faktiske primære indtægter (FS-sum) [kr.] OT72: Indtægter fra faste takster (FS spg.) [kr.] OT726: Indtægter fra måleraflæsning på vegne af andre selslkaber (FS Spg.) [kr.] OD71: Debiteret vandmængde ialt (FS spg.) [m³] DANVA Benchmarking - Data for 211

28 Variable bidrag [OT71/OD71] Faste bidrag [OT72/OD71] Målergebyr [OT724/OD71] 22,5 2, 17,5 15, 12,5 1, 7,5 5, 2,5, Vand 1-12 Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Hele forsyningen kr./m³ Indtægter fra variable- og faste bidrag, samt målergebyr ift. debiteret vandmængde 27 OT71: Indtægter fra kubikmetertakster (FS spg.) [kr.] OT724: Indtægter fra målergebyr (FS Spg.) [kr.] OT72: Indtægter fra faste takster (FS spg.) [kr.] OD71: Debiteret vandmængde ialt (FS spg.) [m³]

29 Fast bidrag [DR81] Variabelt bidrag [DR812*5] Udgifter pr. m3 [(DR81+(DR812*5))/5] 1 kr DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Hele forsyningen Udgifter for en husstand med et årligt forbrug på 5 m3 fordelt på fast- og variabelt bidrag Vand 1-13 kr./m3 28 DR81: Fast årligt bidrag (sidste år) [kr.] DR812: Variabelt bidrag (kubikmeterpris) - (sidste år) [kr./m³]

30 Vand 1-14 Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Hele forsyningen % Ændringen i udgiften fra for en husstand med et årlig forbrug på 5 m3 29 Prisændring [((DR82+(5*DR822))-(DR81+(5*DR812))/(DR81+(5*DR812)))*1] DR81: Fast årligt bidrag (sidste år) [kr.] DR82: Fast årligt bidrag (indeværende år) (FS spg.) [kr.] DR812: Variabelt bidrag (kubikmeterpris) - (sidste år) [kr./m³] DR822: Variabelt bidrag (kubikmeterpris) - (indeværende år) (FS spg.) [kr./m³]

31 Fast bidrag [DR81] Variabelt bidrag [DR812*17] Udgifter pr. m3 [(DR81+(DR812*17))/17] kr DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Hele forsyningen Udgifter for en husstand med et årligt forbrug på 17 m3 fordelt på fast- og variabelt bidrag Vand 1-15 kr./m3 3 DR81: Fast årligt bidrag (sidste år) [kr.] DR812: Variabelt bidrag (kubikmeterpris) - (sidste år) [kr./m³]

32 Prisændring [((DR82+(17*DR822))-(DR81+(17*DR812))/(DR81+(17*DR812)))*1] Vand 1-16 Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Hele forsyningen % Ændringen i udgiften fra for en husstand med et årlig forbrug på 17 m3 31 DR81: Fast årligt bidrag (sidste år) [kr.] DR82: Fast årligt bidrag (indeværende år) (FS spg.) [kr.] DR812: Variabelt bidrag (kubikmeterpris) - (sidste år) [kr./m³] DR822: Variabelt bidrag (kubikmeterpris) - (indeværende år) (FS spg.) [kr./m³]

33 Vand Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Hele forsyningen % Soliditetsgrad 32 Soliditetsgrad [(OT242/OT24)*1] OT24: Passiver i alt [kr.] OT242: Egenkapital [kr.]

34 Gennemførte investeringer [OI7/OD71] Gennemførte renoveringer [OI72/OD71] 25, 22,5 2, 17,5 15, 12,5 1, 7,5 5, 2,5, Vand 1-2 Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Hele forsyningen kr./m³ Gennemførte investeringer og renoveringer for 211 ift. debiteret vandmængde 33 OD71: Debiteret vandmængde ialt (FS spg.) [m³] OI7: Gennemførte investeringer for 211 (FS spg.-sum) [kr.] OI72: Gennemførte renoveringer i 211 (FS spg.-sum) [kr.]

35 Gennemførte investeringer 211 [OI7/OD71] Planlagte investeringer 212 [OI8/OD71] Planlagte investeringer 213 [OI9/OD71] 25, 22,5 2, 17,5 15, 12,5 1, 7,5 5, 2,5, Vand 1-22 Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Hele forsyningen kr./m³ Investeringer i 211, 212 og OI7: Gennemførte investeringer for 211 (FS spg.-sum) [kr.] OI9: Planlagte investeringer for 213 (FS spg.-sum) [kr.] OI8: Planlagte investeringer for 212 (Sum af FS spg.) [kr.] OD71: Debiteret vandmængde ialt (FS spg.) [m³]

36 2, 1,75 1,5 1,25 1,,75 Vand 1-26 Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Hele forsyningen kr./kr. Driftsomkostninger ift. Netvolumenmål (NVM-Total) 35,5 Driftsomkostninger ift. NVM-Total [OD72/NVM-Total] OD72: Driftsomkostninger i alt (FADO) (FS spg.) [kr.] NVM-Total: Beregning af Netvolumenmål jf. FS's vejledning

37 Vand DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Hele forsyningen mio. kr. Netvolumenmål 36 Netvolumenmål [NVM-Total] NVM-Total: Beregning af Netvolumenmål jf. FS's vejledning

38 Vand ,3 Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Hele forsyningen kr./m³ Netvolumenmål pr. m3 debiteret vandmængde 37 Netvolumenmål pr. m3 [NVM-Total/OD71] OD71: Debiteret vandmængde ialt (FS spg.) [m³] NVM-Total: Beregning af Netvolumenmål jf. FS's vejledning

39 Boringer [NVM1] Vandværker [NVM2] Rentvandsledninger [NVM3] Trykforøgerstationer [NVM4] Stik [NVM5] Kunder [NVM6] Vand 1-29 Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Økonomi og organisation Hele forsyningen % Fordeling af Netvolumenmål 38

40 Vand 2-1 Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Driftsforhold Produktion % Udnyttelsesgrad af indvindingstilladelse 39 Udnyttelsesgrad [1*(DR1/DR12)] DR1: Oppumpet vandmængde i alt (Vandindvinding) [m³/år] DR12: Indvindingstilladelse [m³]

41 Løftehøjde pr. boring [DR15/AN1] Antal boringer [AN1] meter 1 boringer Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Driftsforhold Produktion Løftehøjde pr. boring Vand DR15: Løftehøjde (FS spg.) [-] AN1: Antal boringer - vandindvindingsboringer i drift [stk.]

42 Vand 2-6 Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Driftsforhold Produktion % Vandproduktion ift. udpumpet vandmængde i eget forsyningsområde 41 Produktionsgrad [1*(DR2/DR4)] DR2: Udpumpet, egenproduceret vandmængde fra egne værker [m³] DR4: Udpumpet vandmængde til eget forsyningsområde [m³]

43 Udpumpet vandmængde fra egne værker [DR2] Udpumpet vandmængde i alt [DR21] Vand ,1 DANVA Benchmarking - Data for 211 Driftsforhold Produktion mio. m³ Udpumpede vandmængder 42 DR2: Udpumpet, egenproduceret vandmængde fra egne værker [m³] DR21: Udpumpet vandmængde i alt (FS sum) [m³]

44 Samlet solgt vandmængde [DR5] Debiteret vandmængde [OD71] Vand ,6 DANVA Benchmarking - Data for 211 Driftsforhold Distribution mio. m³ Samlet solgt- og debiteret vandmængder 43 DR5: Samlet solgt vandmængde [m³] OD71: Debiteret vandmængde ialt (FS spg.) [m³]

45 Debiteret vandmængde [DR48] Råvand eksport [DR14] Eksport af vand [DR34] Vand ,3 DANVA Benchmarking - Data for 211 Driftsforhold Distribution mio. m³ Eksport samt solgt vand i eget forsyningsområde 44 DR14: Råvand eksporteret [m³] DR34: Eksport af vand [m³] DR48: Debiteret vandmængde i eget forsyningsområde. [m³]

46 Vand 2-1 Husholdning [1*(DR482/(DR482+DR484+DR486))] Erhverv [1*(DR484/(DR482+DR484+DR486))] Institution [1*(DR486/(DR482+DR484+DR486))] Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Driftsforhold Distribution % Forbrugsfordeling af debiteret vandmængde i eget forsyningsområde 45 DR482: Mængden af det målte forbrug i eget forsyningsområde leveret til husholdningsforbrug [m³] DR484: Mængden af det målte forbrug i eget forsyningsområde leveret til erhvervsforbrug [m³] DR486: Mængden af det målte forbrug i eget forsyningsområde leveret til institutionsforbrug [m³]

47 Antal indbyggere [AN71] Antal målere [AN7] antal indbyggere DANVA Benchmarking - Data for 211 Driftsforhold Distribution Antal indbyggere i forsyningsområdet Vand 2-11 antal målere 46 AN7: Antal målere (FS spg.) [stk.] AN71: Antal indbyggere i forsyningsområdet [antal]

48 Vand 2-12 Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Driftsforhold Distribution liter/døgn/indbygger Middeldøgnforbrug pr. indbygger til husholdningsforbrug 47 Middeldøgnforbrug [(DR482*1.)/(365*AN71)] DR482: Mængden af det målte forbrug i eget forsyningsområde leveret til husholdningsforbrug [m³] AN71: Antal indbyggere i forsyningsområdet [antal]

49 Vand 2-13 Indbyggere pr. måler [AN71/AN7] Postadresser pr. måler [AN72/AN7] Indbyggere pr. postadresse [AN71/AN72] Målere pr. stik [AN7/AN55] 15,5 2, Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Driftsforhold Distribution andel Forbrugere 48 AN71: Antal indbyggere i forsyningsområdet [antal] AN72: Antal husstande (postadresser) i eget forsyningsområde [antal] AN7: Antal målere (FS spg.) [stk.] AN55: Antal stikledninger (FS-sum) [stk.]

50 Land [1*(AN31/AN3)] By [1*(AN32/AN3)] City [1*(AN33/AN3)] Indre city [1*(AN34/AN3)] Total længde af rentvandsledninger [AN3] % 1 km DANVA Benchmarking - Data for 211 Driftsforhold Distribution Fordeling af ledninger i Land, By, City og Indre City samt samlet ledningslængde Vand AN3: Total længde af rentvandsledninger [km] AN32: Rentvandsledning - by [km] AN31: Rentvandsledning - land [km] AN33: Rentvandsledning - City [km] AN34: Rentvandsledning - Indre city [km]

51 m3/t - 5 m3/t [AN41] 51 m3/t - 1 m3/t [AN42] 11 m3/t - 2 m3/t [AN43] Vand 2-19 DANVA Benchmarking - Data for 211 Driftsforhold Distribution stk. Trykforøgere 5 AN41: Trykforøgere: m3/t - 5 m3/t (FS spg.) [stk.] AN43: Trykforøgere: 11 m3/t - 2 m3/t (FS spg.) [stk.] AN446: Trykforøgere: 41 m3/t - 6 m3/t (FS spg.) [stk.] AN42: Trykforøgere: 51 m3/t - 1 m3/t (FS spg.) [stk.] AN442: Trykforøgere: 21 m3/t - 4 m3/t (FS spg.) [stk.] AN45: Trykforøgere: 61 m3/t - max. (FS spg.) [stk.]

52 Stikledninger pr. km ledning [AN55/AN3] Gennemsnitlig længde pr. stikledning [1*(AN555/AN55)] stk./km Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Driftsforhold Distribution Antal stikledninger pr. km ledning og gennemsnitlig længde af stikledninger Vand 2-2 meter 51 AN55: Antal stikledninger (FS-sum) [stk.] AN3: Total længde af rentvandsledninger [km] AN555: Total længde af stikledninger [km]

53 Land [1*(AN51/AN55)] By [1*(AN52/AN55)] City [1*(AN53/AN55)] Indre city [1*(AN54/AN55)] Samlet antal stikledninger [AN55] % 1 antal DANVA Benchmarking - Data for 211 Driftsforhold Distribution Fordeling af stikledninger i Land, By, City og Indre City samt samlet antal stikledninger Vand AN55: Antal stikledninger (FS-sum) [stk.] AN52: Stik - by (FS spg.) [stk.] AN51: Stik - land (FS spg.) [stk.] AN53: Stik - City (FS spg.) [stk.] AN54: Stik - Indre city (FS spg.) [stk.]

54 Vandtab (%) [1*(DR45/DR4)] Specifikt vandtab [DR45/(AN3*365)] 1 % 22,5 9 2, 8 17,5 7 15, 6 12,5 5 1, 4 7,5 3 5, 2 2,5, Vægtet gns. DANVA Benchmarking - Data for 211 Driftsforhold Distribution Vandtab i procent af udpumpet vandmængde og specifikt vandtab pr. km ledning Vand 2-22 m3/km/døgn 53 DR45: Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab), m3 [m³] DR4: Udpumpet vandmængde til eget forsyningsområde [m³] AN3: Total længde af rentvandsledninger [km]