Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Transkript

1 Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på en gennemgang af overførslerne på fagudvalgenes centrale områder. Baggrunden var et ønske om at mindske presset på servicerammen og dermed mindske risikoen for at kommunen overskrider rammen og staten dermed trækker overskridelsen fra i bloktilskuddet i Økonomiafdelingen har drøftet overførslerne med direktørerne på fagområderne, jf. Økonomiudvalgets beslutning. Det skal bemærkes, at det er samtlige overførsler, der har været drøftet og ikke kun overførslerne på de centrale områder. 14. maj 2008 Sags id: Dok. nr.: Budgetgruppen Stiager Værløse Tlf.: Fax: Sagsbehandler: Mogens Mosegaard Nielsen mmn@furesoe.dk Dir. tlf.: Der peges på muligheden for at lægge xx mio. kr. ud af de samlede overførsler i kassen, jf. nedenstående oversigt. Der er nærmere redegjort for de enkelte forslag senere i notatet. Oversigt på udvalgsniveau kr Økonomiudvalget Børneudvalget Skoleudvalget -793 Kulturudvalget -475 Idræts- og Fritidsudvalget -51 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget -179 Social- og Sundhedsudvalget Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget Planudvalget 0 I alt Minus = forbedring af servicerammen Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Uddannelse og Forsøgs- og udviklingsarbejde (overført fra Værløse/2006) Overførsel på kr.

2 Sprogstimulering af to-sprogede børn i skolealderen Overførsel på kr. Puljen til kvalitetsudvikling, samt implementering af nye politikker Overførsel på kr. Ovenstående midler foreslås tilført kassen, idet det vurderes at igangværende og kommende projekter kan finansieres af øvrige midler der overføres fra 2007 til 2008 (statsmidler til Bedre kvalitet i Dagtilbud), samt af budgetter afsat i Pulje til madordninger/sundhedsfremmende foranstaltninger i børnehaver Overførsel på kr. Puljen foreslås tilført kassen idet der bla. grundet ny lovgivning ikke vurderes at være behov for midlerne. Idrætskonsulenten Driftsramme kr. Af Idrætskonsulentens driftsrammeoverskud på kr. kan kr. tilføres kassen. Ungerådgivningen Overførsel på kr. Ungerådgivningen har i 2007 været præget af sammenlægning af forskellige budgetter og arbejde med den nye organisering. Det vurderes at de aktiviteter og udgifter som overskuddet fra 2007 skulle have finansieret enten kan afholdes inden for budgettet for 2008 eller allerede er afholdt indenfor andre budgetområder. Af det samlede overførselsbeløb på kr. vurderes at de kr. kan tilføres kassen, idet kr. vedrører afregning for indretning af nye lokaler. Forbedring af fysiske rammer i daginstitutionerne Overførsel på kr. Det samlede overførselsbeløb fra 2007 til 2008 udgør kr., hvoraf der er taget politisk stilling til anvendelsen af kr.. Da arbejderne igangsættes i 2008 og der ikke vurderes ressourcemæssigt at kunne igangsættes yderligere projekter vurderes det, at afsat budget i 2008 tillagt overførte midler på kr. kan dække de vedtagne projekter. Dagplejen Overførsel på kr. Dagplejens samlede overførselsbeløb er på kr.. Heraf vedrører kr. lønregulering udbetalt i De resterende kr. er afsat til indkøb af Side 2 af 6

3 hårde hvidevarer, samt kurser. Det vurderes at dette kan afholdes for kr., hvorfor kr. kan tilføres kassen. IT Overførsel på kr. Budgettet flyttes fra 2007 til Midlerne er øremærket indkøb og installering af infostandere i de daginstitutioner der ikke har en sådan, samt evt. nødvendig opgradering af eksisterende. Da der er tale om en større investering grundet antallet af infostandere herunder licenser vil finansieringen skulle ske via de ikke forbrugte midler fra 2007 samt afsat budget på kr. fra 2008 og ud i årene. Det vurderes at installeringen påbegyndes i 2008, og at hovedparten af investeringen vil ske i 2009, hvorfor overskuddet fra 2007 foreslås flyttet hertil. Samlet kan overførslen på Børneudvalgets område reduceres med , hvoraf de forslås overført til Skoleudvalget Forvaltningen kan pege på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Skolebibliotekerne Overførsel på kr. Det samlede overskud for 2007 foreslås tilført kassen. Solvangskolen Overførsel på kr. Af skolens samlede overskud på 1,3 mio. kr. hidrører kr. fra ubesat lederstilling i et halvt år. Disse midler foreslås tilført kassen. Pulje til kvalitetsudvikling, samt implementering af nye politikker Overførsel på kr. Ovenstående midler, der vedrører fritidsinstitutionsområdet, foreslås tilført kassen, idet det vurderes at igangværende og kommende projekter kan finansieres af øvrige midler der overføres fra 2007 til 2008 (statsmidler til Bedre kvalitet i Dagtilbud), samt af budgetter afsat i Samlet kan overførslen på Skoleudvalget reduceres med kr. Kulturudvalget På bilblioteksområdet er der et mindreforbrug på kr., der skyldes ikke budgetlagte indtægter. Det forslås at beløbet lægges i kassen. Side 3 af 6

4 Idræts- og Fritidsudvalget Sammenlagt på "Farum-institutionerne" under Idræt- og Fritidsudvalgets område er der et netto mindreforbrug på kr. Jf. gældende regler om overførsel kan der søges om overførsel af kr. En del af det samlede mindreforbrug skyldes bl.a. merindtægter fra Farum Park, og Idræts- og Fritidsudvalget har derfor kun søgt om overførsel af kr. for nedenstående to anlæg. Furesøbad (Farum Marina) Mindreforbruget skyldes færre driftsomkostninger grundet mindre vedligehold end planlagt, hovedsageligt grundet den våde sommer. Farum Arena Mindreforbruget skyldes hovedsageligt henlæggelser til indkøb af ny gulvvaskemaskine, som har fundet sted i Forvaltningen oplyser at de sidste kr. kan lægges i kassen, da overskuddet vedrørende Farum Marina ikke er disponeret og udgiften til ny gulvvaskmaskine i Farum Arena kan afholdes indenfor budget Lokaletilskud Der er et overskud på kr. på de tre lokaletilskudsordninger. Heraf har Idræts- og Fritidsudvalget allerede indstillet, at de kr. ikke overføres, dvs. de lægges i kommunekassen. Samlet kan overførslen på Idræts- og Fritidsudvalget reduceres med yderligere kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Projektet Projektet har søgt om at få overført kr. Beløbet er ikke disponeret og kan lægges i kommunekassen. Rammebeløb til udvikling af beskæftigelsesområdet I løbet af 2007 har der løbende været anvendt private udbydere på sygedagpengeområdet, men ud af den samlede bevilling på 0,55 mio. kr. er der et mindreforbrug på kr., der ikke er disponeret og kan lægges i kommunekassen. Samlet kan overførslen på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget reduceres med kr. Social- og Sundhedsudvalget Side 4 af 6

5 Nye genoptræningsområder Overskud i alt: kr. Sundhedsplejen Overskud i alt: kr. Hjemmehjælpskollektiverne Overskud i alt: kr. Hjemmesygeplejen Overskud i alt: kr. Gedevasevang Overskud i alt: kr. Hjælpemiddeldepotet Overskud i alt: kr. Langkærgård dag- og døgncenter Overskud i alt: kr. Overskuddet skyldes en del vakante stillinger. Tilgangen til klubben er steget markant, og hvis klubben skal rumme tilgangen, er en udbygning nødvendig. Mindreforbruget foreslås konverteret til et anlæg i Bofællesskabet i Jonstrup Overskud på løn: kr. Lyspunktet Overskud i alt: kr. Samlet kan overførslen på Social- og Sundhedsudvalget reduceres med kr., hvoraf de vedrørende Langkærgård forslås overført som et anlæg til Side 5 af 6

6 Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget Driftsafdelingen Driftsafdelingen har søgt om at få overført et overskud på løn på 1,6 mio. kr. på fælles funktioner. Overskuddet er oparbejdet som følge af vakante stillinger. Beløbet kan lægges i kommunekassen, men det vil have den konsekvens at der er udskudte arbejder, der ikke bliver udført. Det drejer sig blandt andet om: Omlægning af fortove og opretning af kantsten Opretning af grønne områder der har været misligholdt Bygningsafdelingen Der er et samlet overskud på i alt kr. på de tre vedligeholdelsesaftaler på stadions og idrætsanlæg, skoler og Farum Kulturhus, som Farum kommune indgik med Coor Servicemanagement. Overskuddet er opstået, fordi bevillingerne er højere end kontraktudgiften. Det skyldes, at der budgetteres med akutvedligehold, som ikke indgår i kontrakten. Beløbene er bl.a. disponeret til gulve på Solvangsskolen (Ca kr.), facaderenovering på Stenvadsskolen (ca kr.) og gårdtoilet på Solvangsskolen ( kr.) Hvis overskuddet på lægges i kassen vil det være nødvendigt at finansiere udgifterne over vedligeholdelsesbudgettet i Planudvalget De overførte midler på Planudvalgets område er alle disponeret til udbygningen af Farum Kaserne. Det vurderes, at der ikke kan lægges midler i kommunekassen. Økonomiudvalget Der er et samlet overskud på administrationen på 3,4 mio. kr. hvoraf det forslås at der lægges 3,36 mio. kr. tilbage i kassen. Der er primært tale om overskud på konti vedrørende køb af forskellige konsulentydelser, lønrammer, hvor vakante stillinger har medført overskud og midler afsat til uddannelse. Midlerne var tænkt overført til de administrationskonti, hvor der er underskud. På disse konti vil det således være nødvendigt at indhente underskuddene i Side 6 af 6