I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

Transkript

1 Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) Økonomiudvalget Anlægsreserve Fugning af rådhuset Ombygning af byrådssalen -500 Helhedsplan Salg af ejendomme Salg af skove Forskydninger i anlægsopgaver Økonomiudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget Indretnings-/ombygningsudgift Kærnehuset, Sportsvej -175 Ny boenhed i Holstebro. Erstatter nuværende Sysselting. Social- og Sundhedsudvalget i alt Udvalget for Børn og Unge Skoleudbygning Inventar i forbindelse med skoleudbygning Div. mindre anlægsopgaver på institutioner Anlægsprogram for daginstitutioner Arbejdsmiljø på institutioner og skoler Ventilation på tandklinikken -600 Tandklinikken - byggeanalyse og opførelse Herrup skole - omkloakering og asfaltering -80 Tag på Ejsing Skole -556 Ulfborg Skole - Hjemkundskabslokale -600 Mejruphus - Vuggestueafsnit v. Skovsneglen Mejruphus - Idrætsfritidshjem Mejruphus - Idrætsbørnehave Børnehuset Lægårdvej - vuggestue køkken og børnehave køkken og depot -636 Børnehaven Nørreland - vindfang -180 Mejdal - vuggestue/børnehave Gården i Ryde -435 Spiren - indretning af 1. etage -230 Spiren - udenomsarealer -100 Udvalget for Børn og Unge i alt Udvalget for Kultur og Fritid Sportspladser og off. legepladser (nye normer) -103 Lokaler til KFUM-spejderne Flytning af atletikbaner, Holstebro Idrætspark Rytmisk musiksted Idrætsområdet Idrætsfaciliteter i øst/midtbyen Idrætscenter Vest Udskiftning af bådbro ved Vandkraftsøen -100 Asfalt Danmarksgades skole -268 Asfalt på vejen omkring bygninger Idrætscenter Vest -222 Forstærkeranlæg i hal 1, Idrætscenter Vest -150 Forstærkeranlæg t. opvisningsbane Ho. Idrætspark -200 Nye stole og borde til bibliotekets publ.lok Sdr. Nissum-Hallen - udvidelse af redskabsrum -155 Udvalget for Kultur og Fritid i alt

2 Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) Natur- og Miljøudvalget Vandløbsprojekter Nordvestskoven v. Nordre Ringvej -525 Skovrejsning - Wilhelmsborgvej -825 Kystsikring Vandløbsregulativer -60 Natur- og Miljøudvalget i alt Teknisk Udvalg Vej- og stianlæg Etape III - Nordre Ringvej fra Ellebækvej til Mozartsvej, inkl. rundkørsel Etape IV - Nordre Ringvej fra Mozartsvej til Wilhelmsborgvej Stiunderføring ved Langemettevej Kryds v. Wilhelmsborgvej - Mozartsvej. Udvidelse med -500 svingbaner Nørreboulevard - v. Ole Rømers Vej/Ellehammersvej Udvidelse af Prins Buris Vej Herrup - asfaltslidlag efter kloak -240 Vinderup - brønde og kantsten efter kloak -250 Vinderup - omlægning af fortove efter kloak -200 Cykelstianlæg/Trafiksanering og omprofilering Omprofilering Herningvej mellem Østerbrogade / -500 Skovvang Herningvej - inden for Ring II Cykelsti fra Nygade til Jeppe Schous Gade Trafiksanering Lægaardvej -500 Stibro over Ellebækvej - Måbjerg Kirkesti Stier i åbent land Udvidelse stiforbindelse Langemettevej til Krunderup -350 Sti fra Tvis Møllevej langs Storå til Holsagervej North Sea Nave Trail -50 Cykelstiforbindele Bisgårdmark til Frøjkvej -300 Renovering af belægninger Kirkepladsen Rådhuspladsen - asfalt og betonbelægninger Åen gennem byen Østergade Øst, Skovgyden Brostræde og Brotorvet Fortove - nyanlæg Sdr. Nissum Bymidte -258 Vinderup midtby Renovering og etablering af P-pladser Etabl. af pendler-/ lastbil p-plads ved ny indfaldsvej -420 P-plads for lastbiler ved Ellebækvej -430 Nørrehaven Beplantning / forskønnelse -630 P-område v. Danmarksgade og Aktivitetscenter Bydelspark ved Godthåbsvej/Wesselsvej -450 P-plads ved St. George -310 Kollektiv trafik Etabl. / renovering af busholdepladser og læskærme Trafikplan, skilteplan m.m. Cykelstiplan og skiltning Trafiksikkerhed - hastighedsdæmpende foranstaltn Trafiksikkerhedsplan

3 Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) Bygværker mv. Bro ved indkørsel til Birkehøj -400 Bro ved Borrisvej -600 Bro v. Borbjerg Møllevej -500 Bro v. Østerbrogade -600 Stibro over Nørre Boulevard -350 Reparationer af broer Diverse reparationer og undersøgelser Handbjert Strandby Signalanlæg / øvrige Trafikstyrede signalanlæg på Cityringen, Samkøring mellem signaler Signalanlæg Hjermvej - Lundholmvej -500 Elektronisk byggesagsarkiv Teknisk Udvalg i alt Anlæg i alt Bemærkninger til anlægsoversigt Økonomiudvalget Ombygning af byrådssalen Ombygningen indeholder udvidelse af antallet af pladser fra 21 til 27 Byrådsmedlemmer, som følge af strukturreformen. Samtidig med en nødvendig ombygning af byrådssalen skal der foretages en udskiftning af byrådssalens it-system Der er afsat kr. til ombygning af byrådssalen i 2006, hvor arbejdet forventes at blive igangsat. Den samlede investering forventes at blive kr. højere. Helhedsplan Med henblik på at etablere et fælles fagligt miljø i Holstebro Kommune, hvor medarbejderne samles på færrest mulige adresser, er der afsat midler til nybyggeri i 2007 og Byggeriet forventes at give plads til 125 medarbejdere. Salg af ejendomme I forbindelse med at opgaveløsningerne i kommunen ændres og ejendomme fraflyttes vil der blive frigjort ejendomme til salg. Salg af skove For at skabe balance i budgettet, ønskes en del af kommunens skove solgt. Forskydninger i anlægsreserve Anlægsreserven afsat til justering af anlægsbudgettet. 41

4 Social og Sundhedsudvalget Indretnings-/ombygningsudgift Kærnehuset, Sportsvej Kærnehuset er pt. en amtsinstitution, der tømmes for sin nuværende funktion. Bygningen ombygges til specialiseret dagtilbud. Udvalget for Børn og Unge Skoleudbygning I 2006 fortsætter udbygningen af Holstebro Kommunes 14 folkeskoler. Udbygningen sker efter en revideret skoleudbygningsplan fra Skoleudbygningen i 2007 vil blive lånefinansieret med 45 pct. af nettoanlægsudgifterne, dog kan der maksimalt lånes 8 mio. kr. Inventar i forbindelse med skoleudbygning I forbindelse med skoleudbygningen skal der anskaffes nyt, ikke nagelfast inventar. Denne del af skoleudbygningen kan ikke belånes. Diverse mindre anlægsopgaver på børneinstitutioner Budgettet forudsættes anvendt til løsning af forskellige anlægsopgaver på daginstitutionerne. Behovet på de enkelte institutioner gennemgås, hvorefter der foretages en prioritering af projekterne. Arbejdsmiljø på institutioner og skoler Beløbet afsættes til at imødekomme nødvendige arbejdsmiljøtiltag. Ventilation af tandklinikken Projektet er et konkret arbejdsmiljøtiltag. Herrup skole - omkloakering og asfaltering Projektet er igangsat i Tag på Ejsing Skole Der er akut behov for udskiftning af taget på Ejsing Skole, såfremt der ikke skal ske andre bygningsskader. Mejruphus Idrætsfritidshjem og Idrætsbørnehave Der bygges en ny afdeling af fritidshjemmet til 120 børn og en ny børnehaveafdeling til 60 børn. De etableres som temaafdelinger under Mejruphus samlede ledelse, hvor idræt og bevægelse bliver en væsentlig del af børnenes hverdag. Udvalget for Kultur og Fritid Sportspladser og offentlige legepladser Igangværende projekt i tidligere Ulfborg-Vemb Kommune. Lokaler til KFUM-spejderne Et mindre beløb til KFUM-spejderne i Ulfborg, der er afsat i årene Flytning af atletikbaner, Holstebro Idrætspark 42

5 Atletikbanerne flyttes ifølge aftale med DBU og HB. Idrætsområdet Der afsættes i alt 20 mio. kr. til idrætsområdet i de kommende fire år. De konkrete projekter er endnu ikke bestemt. Idrætsfaciliteter i øst/midtbyen 5 mio. kr. til idrætsfaciliteter i øst/midtbyen i hvert af årene 2007 og Idrætscenter Vest 1 mio. kr. til flytning af grusbane og etablering af kunststofbane ved Idrætscenter Vest i 2007 Teknisk Udvalg Etape III Nordre Ringvej fra Ellebækvej til Mozartsvej, incl. rundkørsel Projekt omfatter i alt ca meter landevej incl. Rundkørsel ved Idrætscenter Vest Herrup asfaltslidlag efter kloak Et igangværende projekt der afsluttes i Omprofilering Herningvej mellem Østerbrogade/Skovvang I forbindelse med Butikscenter m.m. ændres vejprofil med venstresvingsbaner og cykelsti. Cykelstiforbindelse Bisgårdmark til Frøjkvej Tilslutning fra Bisgårdmark i forbindelse med Vestforsynings generelle forskønnelse af hele området omkring den forhenværende genbrugsplads. Kirkepladsen m.m. Nye pladsbelægninger udføres på Kirkepladsen og på Rådhustorvet, i alt ca m2. Projektet udføres i samarbejde med Holstebro Kirke. Projektet omfatter nye granitbelægninger, beplantninger, inventar og belysning af bygninger og pladser. Åen gennem byen I en partnerskabsaftale mellem Realdania fonden og Holstebro Kommune udføres projekter over de kommende år omkring Storåen mellem Store Bro og Sønder Bro Projekterne omfatter projekter vedr. åforløb spuns og gabioner, åscenen, broer, torve, passager m.m. Etablering af pendler-/lastbil p-plads ved ny indfaldsvej Anlægges i forbindelse med ny amtsvej. Trafiksikkerhed hastighedsdæmpende foranstaltninger Til ad hoc opgaver til fremme af trafiksikkerhed. Kommunen oplever stor fokus på trafiksikkerhed i al almindelighed og et stigende krav om diverse tiltag til fremme af trafiksikkerheden. Bro ved Borrisvej Nødvendig udbedring af bygværk. 43

6 Elektronisk byggesagsarkiv Projektet omhandler indscanning af samtlige byggesager fra de tre gamle kommuner med henblik på at lette arbejdsgangene i afdelingen for byggeri og ejendomme. Natur- og Miljøudvalget Vandløbsprojekter Dårlige fysiske forhold, eller okkerforurening kan i nogle af de kommunale vandløb være årsagen til at regionalplanens målsætning ikke er opfyldt. Fra Skov- og Naturstyrelsen er der mulighed for at søge støtte til at ændre på disse forhold. Støtten vil være betinget af en egenbetaling på 40 %. Kystsikring Holstebro Kommunes bidrag til Kystdirektoratets arbejde med kystsikring. Vandløbsregulativer Igangværende projekt, der afsluttes i Jordforsyning Jordforsyning Området budgetteres omkostningsneutralt. De kommunalt byggemodnede byggegrunde sælges til kostpris. Herved hviler området i sig selv over tid. 44