Årsrapport Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade København Ø

Transkript

1 Årsrapport 2004 Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade København Ø

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Beretning Mission Vision Hovedopgaver Årets finansielle resultater Årets faglige resultater Kommende udfordringer Hovedkonti omfattet af årsrapporten Målrapportering Oversigt over samlet målopfyldelse Uddybende analyser og vurderinger Forudsætninger (datagrundlag) Regnskab Driftsregnskab Oversigt over hovedformål Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansierede aktiviteter Videreførselsbeløb Anlægsregnskab Personaleregnskab Påtegning Side 3 af 17

4 1 Beretning 1.1 Mission Danmarks Blindebibliotek (DBB) er en statsinstitution under Kulturministeriet. DBB er det nationale, landsdækkende bibliotek, der producerer og formidler information og oplevelse til blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst. DBB producerer og formidler materialer på lyd, punkt og elektronisk form. Produktion og distribution foregår medhjemmel i 17 i ophavsretsloven og med baggrund i aftaler mellem rettighedshavere. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder i tekst, lyd og punkt. I disse år produceres både analogt og digitalt. Til brugere i arbejde og til arbejdssøgende tilbydes individuelt fremstillede produktioner af informationsmateriale, der understøtter den enkelte i udøvelse af sit arbejde. For døvblindeblevne enkeltpersoner produceres individuelt efterspurgte materialer i punktskrift. DBB fungere som overcentral for folkebibliotekerne jævnfør 15, stk. 1 i Lov nr. 340 af 17. maj 2002 om folkebiblioteker mv. DBB forsyner bibliotekerne med analogt materiale til betjening af blinde, svagtseende, ordblinde og andre handicappede. 1.2 Vision I resultatkontrakten for er som DBB's vision angivet målsætningen for kontraktperioden: Ved udgangen af 2005 har Danmarks Blindebibliotek forankret grundlaget for et teknologiskifte fra analog til digital service. I omstilles organisationen, således at den fungerer i overensstemmelse med nye ophavsretsbetingede vilkår. I forlængelse heraf samarbejder biblioteket med interesserede folkebiblioteker for at afsøge muligheder og behov for en nyorientering af overbygningsfunktionen. Endelig udvikler og implementerer Danmarks Blindebibliotek et nyt bibliotekssystem. Et grundlæggende teknologiskifte fra analog til digital produktion og distribuering vil herefter være udgangspunktet for forhandling om den efterfølgende resultatkontrakt. DBB s overordnede vision er at sikre sin målgruppe informationsmæssig ligestilling med ikkehandicappede borgere i Danmark. 1.3 Hovedopgaver DBB producerer og formidler bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder på lyd, punkt og i elektronisk form. Produktion og distribution gennemføres med hjemmel i ophavsretsloven 17. Fra 1. januar 2005 produceres og distribueres digitale lydbøger endvidere i overensstemmelse med samarbejdsaftale indgået mellem Forlæggerforeningen og Danmarks Blindebibliotek, mens e-bøger tilsvarende produceres og stilles til rådighed i overensstemmelse med hensigtserklæring formuleret af DBB, med reference til ovennævnte samarbejdsaftale. Danmarks Blindebibliotek fungerer som overcentral for folkebibliotekerne jævnfør 15, stk. 1 i Lov nr. 340 af 17. maj 2002 om folkebiblioteker mv. Danmarks Blindebibliotek forsyner bibliotekerne med analogt materiale til betjening af blinde, svagtseende, ordblinde og andre handicappede. Resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og DBB for definerer de første skridt til implementering af DBBs digitale produkter hos brugerne (se uddybende herom afsnit 2). Derudover rummer kontrakten krav om en håndtering af de ophavsretsmæssige problemstillinger, som opstår i konsekvens af DBBs teknologiskifte. 1.4 Årets finansielle resultater DBB kommer ud med et samlet overskud på 1,9 mio. kr. for 2004 jf. tabel DBB anser regnskabsresultat for værende særdeles tilfredsstillende. Tabel 1.41, Oversigt over DBB s finansielle resultat (1000 kr.) Side 4 af 17

5 Regnskab 1000 kr Indtægter Udgifter Resultat, brutto Bevilling (nettotal) Resultat, netto Til videreførsel Det samlede overskud på 1,9 mio. kr. fremkommer ved et underskud på 0,9 mio. kr. på underkonto 10 og et overskud på 2,8 mio. kr. på underkonto 90. Efter aftale med Kulturministeriet indgået i 2002 anvender DBB sine opsparede midler dels til investeringer i teknologiskifte og dels til medfinansiering af de mange parallelle processer, som holdes i live indtil teknologiskifte er så langt fremme, at de analoge tilbud med rimelighed kan udfases. Det betyder, at DBB i 2004 har haft et merforbrug i forhold til bevillingen på 0,9 mio. kr. Når underskuddet ikke er større skyldes det højere indtægter end budgetforudset i forbindelse med en lokaleombygning, højere kantinesalg og refusioner fra Daisy konsortiet, som DBB tjener med præsidentskab og ledelsessekretær. Se mere om Daisy på Det opsparede overskud på mio. kr. skal således anvendes til at dække et forudset budgetunderskud i perioden , hvor digitaliseringsprocessen vil øge presset på DBBs drift. I 2004 har DBB fortsat en overbevisende succes med salg af konverteringsydelser og andre ekspertydelser til internationale samarbejdspartnere. Årets overskud beløber sig således til 2,8 mio. kr. De store konverteringsindtægter vil ikke kunne fastholdes på sigt, da samlingerne af analoge bånd i den vestlige del af verden efterhånden er konverteret. For mere uddybende forklaring henvises til afsnit Årets faglige resultater Generelt er årets faglige resultater tilfredsstillende. I en lang periode har DBB haft fokus på effektivisering og modernisering af produktionsprocesserne. Der er skabt et fleksibelt og velfungerende produktionsflow, og lang tids målrettet indsats giver nu samlet set gode resultater over hele linien. Produktionsmålene er indfriet på alle de forskellige produkttyper, brugerne efterspørger. Ikke mindst er det glædeligt at konstatere at det i 2004, i modsætning til tidligere år, er lykkedes at nå produktionsmålene på nyproducerede punktbøger. I 2004 er produktionen på e-bog området særligt styrket med ekstra midler. Prioriteringen er foretaget for at tilføre et større og mere læsevenligt udvalg af elektroniske bøger til brugerne i forbindelse med lancering af det nye netblibliotek: - bibliotekernes motorvej til tilgængelig information. Læs mere herom under målrapportering. DBB har traditionelt haft et overordentligt højt udlånstal kombineret med en usædvanlig intensiv udnyttelse af den analoge lydbogssamling sammenlignet med det danske biblioteksvæsen. Udlånstallet har været under hårdt pres og for nedadgående de senere år. Det skyldes både de analoge lydbånds dårlige kvalitet og de mange, meget ressourcekrævende arbejdsgange som er forbundet med den analoge betjening. I 2003 kom DBB ud med det laveste udlånstal i mands minde. I 2004 blev der derfor tilført ekstra personaleressourcer til manuelle funktioner, ligesom der blev igangsat diverse analysearbejder og initiativer for at facilitere arbejdsprocesserne. Den fokuserede indsats er lykkedes særdeles godt. Årets udlånstal for lydbøger endte således på , til trods for at udlånstallet bevægede sig på en nedadgående kurve i hele første halvår af Antallet af båndreparationer nåede i 2004 sit foreløbige højdepunkt. Udlånstallet er 5 % højere end Distributionsproblemstillingerne og den nye indsats på området uddybes i afsnit Stort set hele DBBs organisation er involveret i den igangværende teknologiomstilling. Den griber ind i mange led og det er en stor og krævende opgave at sikre, at DBB såvel som brugere får det maximale Side 5 af 17

6 og fremadrettede udbytte af teknologien har i høj grad været et år til forberedelse af 2005, hvor de digitale produkter stilles til rådighed for, foreløbig, en afgrænset brugerskare. For at formulere grundlaget for en moderne distribution af digitalt materiale har der gennem 2004 været gennemført store udredningsarbejder og forhandlinger mellem rettighedshavernes organisationer og DBB. Kulturministeriets ophavsretskontor har taget initiativet til dette forløb, som er foregået i en meget konstruktiv atmosfære, hvor der er taget skyldigt hensyn til rettighedshavernes legitime behov og samtidig har været et fint blik for at lade teknologiens muligheder komme til udfoldelse til glæde for handicappede medborgere. Resultatet af disse forhandlinger er omsat i en ændring af ophavsretslovens 17 stk. 4 og en dertil knyttet samarbejdsaftale indgået mellem rettighedsorganisationerne og DBB. Hermed har DBB et meget godt udgangspunkt for at nærme sig visionen om informationsmæssig ligestilling gennem digitalisering. Den løbende inddragelse af brugerne i 2004 som testpersoner af diverse digitale produkter vil efter al sandsynlighed også vise sig at være en værdifuld investering. Først og fremmest har det tætte samspil med brugerne i udviklingsfaserne sikret at DBB kan producere digitale bøger på lyd eller netbårne - af høj kvalitet og med meget overbevisende brugerfacilteter. Tillige har en betydelig del af DBBs brugere gennem disse testforløb skabt sig en god indsigt i anvendelse af de nye produkter og denne gruppes overgangsproblemer til en digital platform forventes at blive ganske små. I dialogen med brugerne har der fra brugerside været formuleret krav til produkterne, som DBB ikke har kunnet prioritere indenfor sin budgetramme. Det er f.eks. et stort ønske fra Dansk Blindesamfunds repræsentanter, at de digitale udsendelser forsynes med punktskrift. Dette krav er forståeligt og rimeligt set fra en punktlæsers synsvinkel. DBB har imidlertid ikke kunnet finde en løsning, der forekom økonomisk ansvarlig, men har tilkendegivet, at problemet søges løst hen ad vejen, om muligt. 1.6 Kommende udfordringer Gennem DBBs nyere historie har DBB, som overbygningsbibliotek, forsynet folkebibliotekerne med materialer til lånere med særlige behov. Med overgangen til digital distribution bortfalder denne rolle for DBB og det bliver en stor udfordring i 2005 at afsøge og definere en fremtidig rolle og position, som DBB fremover kan og bør spille overfor biblioteksvæsenet. Fra januar 2005 udvides DBBs potentielle målgruppe, idet ordblinde, som hidtil har været betjent via folkebibliotekerne, nu kan blive optaget som individuelle brugere af DBBs digitale services. Udfordringen til DBB i denne sammenhæng består i, at lære ordblinde og deres vilkår i informationssamfundet bedre at kende for at kunne sikre dem så god en service som mulig på DBB. I 2005 skal DBB anskaffe, tillempe og implementere et nyt bibliotekssystem til ibrugtagning fra januar Det er en forudsætning for at betjene de digitale brugere, som optages i 2005 og de forhåbentlig mange, der kommer til de efterfølgende år. DBB vurderer det til at være for bekosteligt og besværligt at udvikle det nye bibliotekssystem til at kunne håndtere analoge brugere. Derfor forventer DBB at stoppe servicen med alle udlånsmaterialer til folkebiblioteker ved udgangen af der ligger en udfordring til DBB i at informere folkebiblioteksvæsenet om den nye praksis og om fremtiden for handicappede brugere med den digitale teknologi. Også brugernes trinvise overgang fra analog til digital teknologi kræver fokus. I 2005 er det målet at flytte de første brugere til digital betjening. Da en del procedurer fortsat må foretages manuelt kan DBB ikke umiddelbart håndtere et større antal brugere. Målet er automatisering af digital kopiering og distribution, men dette forudsætter større investeringer, som DBB ikke pt. har bevilling til at gennemføre. De første 300 digitale brugere rekrutteres fra DBBs digitale lydbogklubber som nedlægges i løbet af Dertil kommer at DBB i gennemsnit optager 100 nye brugere om måneden og et tilsvarende antal falder bort. Det ville være naturligt, om alle nye medlemmer startede deres liv med DBB som digitale brugere. DBB vil undersøge mulighederne for at introducere en sådan praksis fra I omstillingsprocessen er det en stor udfordring til DBB at tænke fremtidige løsninger i den digitale teknologis logik. Det er nødvendigt for at undgå at gentage den fejl, mange tidligere har begået, ved at indføre ny teknologi uden, i tilstrækkelig grad, at sørge for at hele organisationen får lært det nye og Side 6 af 17

7 aflært den tænkning, alle de vaner og traditioner i arbejdstilrettelæggelse, der hører den gamle tid til. Indførelse af det digitale mind-set har således høj prioritet i 2005, og søges understøttet med to interne organisationsudviklingsprojekter. 1.7 Hovedkonti omfattet af årsrapporten Tabel 1.8.1, Oversigt over hovedkonti Danmarks Blindebibliotek Danmarks Blindebibliotek, ombygning af kantine Side 7 af 17

8 2 Målrapportering 2.1 Oversigt over samlet målopfyldelse Tabel 2.1.1, Oversigt over samlet målopfyldelse for 2004 (resultatkontraktmål) Indsatsområde/ Målopfyldelse Hovedformål Resultatmål Frist Resultat % Ressourcer Indgået aftale mellem rettighedshavere og DBB 2004 Der er indgået en samarbejdsaftale mellem rettighedshavere og DBB Mål A: Betjening af brugere udelukkende med digitalt materiale Danmarks Blindebibliotek betjener mindst brugere med digitalt materiale. Mål B: Videreudvikling af projekt E17.dk Mål C: Formulering af ny erhvervsstrategi for erhvervsområdet Mål D: Anskaffelse af nyt bibliotekssystem Januar 2005: E17.dk lanceres. Redegørelse for lancering og udviklingsplaner for portalen fremlægges inden årets udgang. Etablering af nyt samspil mellem Danmarks Blindebibliotek og folkebibliotekerne som følge af forandringer af de ophavsretsmæssige vilkår. Forslag til strategi for en fremtidig overbygningsfunktion fremlægges efter forelæggelse for Biblioteksrådet og Biblioteksstyrelsen. Fremlæggelse af ny strategi for erhvervsområdet, som omfatter digitale produktioner, etableringen af fælles database, og som er åben for alle erhvervsaktive der opfylder kravene i ophavsretslovens 17. Anskaffelse af bibliotekssystem med tilgængelig brugergrænseflade med virkning fra 1. januar % 2005 Nyt indmeldelsesmateriale og infomationsmateriale er klar til kommende lånere. De interne systemer er klargjort til håndtering af digital distribution. Udlån af digitale lydbøger træder i kræft 27. januar Efter lanceringen af E17.dk udarbejdes der en udviklingsplan og redaktionsprofil for netbiblioteket. Der arbejdes fortsat med at tiltrække flere bidragsydere til at være med til at skabe indhold på og volumen på netbiblioteket Der arbejdes først på dette mål i Der arbejdes først på dette mål i Der føres i øjeblikket forhandlinger med en mulig leverandør til det nye bibliotekssystem. Der forventes indgået kontrakt i marts 2005 med efterfølgende implementering i efteråret kr. + 0,14 årsværk Tabel 2.1.2, Produktionstal mål 2005 mål Bøger (i titler) Egenindlæsning af analoge bøger Indkøb af forlagstitler Digitale lydbøger Punktbøger E-bøger Side 8 af 17

9 Tabel 2.1.2, Produktionstal 2004, fortsat mål 2005 mål Individuel produktion (i antal sager) Lyd Punkt E-tekst Punktnoder Tidsskrifter (i antal udgivelser) Lyd Digital lyd (talesyntese) Punkt E-tekst Tabel 2.1.3, Biblioteksvirksomhed 2004 Samlingen mål 2005 mål Analoge lydbøger, titler Analoge lydbøger, eksemplarer Digitale lydbøger, titler Punktbøger, titler Punktnoder, titler E-bøger, titler Brugere Individuelle brugere Institutionsbrugere Udlån Lydbøger Lydbøger, OC Punktbøger Punktnoder E-bøger Tidsskrifter Tidsskriftsabonnementer Lydtidsskrifter Punkttidsskrifter E-tidsskrifter Aktivitetsoversigt Gennemsnitligt antal udlån pr. lydbogslåner 42,9 42,5 37, ,0 Gennemsnitligt antal udlån pr. punktbogslåner 2,8 3,1 2,6 2,2 2,6 Faktiske antal båndreparationer Reparationsfaktor på lydbøger 11,5 % 11,9 % 13,7 % 15,3 % * DBB er per 1. januar 2002 overgået til on demand-produktion af punktbøger. 2.2 Uddybende analyser og vurderinger Mål A: Betjening af brugere udelukkende med digitalt materiale I forbindelse med DBB s teknologiskiftet fra analog til digital service har DBB som mål at betjene brugere udelukkende med digitale materialer ved udgangen af DBB s digitale strategi hviler på en rationalisering af produktions- og distributionsprocesserne med en så høj grad af automatisering som muligt i alle led. Det betyder bl.a. at en digital lydbog produceres efter bestilling (print-on-demand), udsendes fra DBB og skal ikke efterfølgende returneres. En forudsætning for denne form for distribution var at DBB kunne blive enig med rettighedshaverne om en redefinering af udlånsbegrebet og at der blev vedtaget ændringer i ophavsretsloven i relation til 17. Samarbejdsaftalen mellem rettighedshaverne og DBB er indgået i efteråret 2004 og træder i kraft 1. januar 2005 og giver DBB mulighed for at udlåne digitale lydbøger til DBB s lånere. Aftalen rummer en række sikkerhedskrav til DBB, bl.a. i distributionsform og med identifikation af låner i relation til den enkelte lydbog og skal være med til at sikre mod misbrug af DBB s samling. Side 9 af 17

10 I forlængelse heraf blev der indgået en ny royaltyaftale mellem DBB og rettighedshaverne i slutningen af Mål B: Videreudvikling af projekt E17.dk Videreudvikling af projekt E17.dk er en væsentlig del af DBB s vej mod et teknologiskifte fra analog til digital service samt spiller en afgørende rolle i styrkelse af den informationsmæssige ligestilling for handicappede borgere, der er omfattet af ophavsretslovens 17. DBB har i 2004 arbejdet på at klargøre E17.dk til lanceringen den 27. januar Oprindeligt skulle E17.dk have været lanceret i november 2004, men af ressourcemæssige årsager måtte lanceringsdagen udskydes til primo januar. Arbejdet i 2004 har blandt andet omfattet konceptudvikling, udbygning af indhold og etablering af samarbejde med andre nationale netbiblioteker så som biblioteksvagten.dk og litteratursiden.dk. Der er ligeledes skabt samarbejde med en række folkebiblioteker, der vil levere bidrag til E17.dk i 2005, ligesom en række biblioteker har været repræsenteret i E17.dk s redaktionsgruppe og dermed været med til at bidrage til det redaktionelle indhold af E17.dk. Et samarbejde med Dansk Bibliotekscenter betyder at E17.dk s brugere vil få mulighed for at finde litteratur på relevante medier fra både DBB s egen samling og fra landets folkebiblioteker. Derefter vil det være muligt at bestille disse titler direkte fra DBB eller fra bibliotek.dk. For at låne litteratur fra DBB via E17 er det en forudsætning, at man er indmeldt som låner hos DBB. Der har været løbende testet af brugerne for at sikre at E17.dk er brugervenligt opbygget, logisk i sin struktur og svarer til de forventninger man måtte have som læsehandicappet. Som en integreret del af E17.dk er der udviklet en række animerede guides, som giver information om folkebibliotekernes betjening af læsehandicappede og om forskellige services på DBB. Udviklingen af E17.dk har været kendetegnet ved et bredt netværkssamarbejde som skal være med til at styrke den lokale betjening af læsehandicappede, hvor E17.dk er en ressource for biblioteksmedarbejdere, brugere og pårørende. Der har i 2004 været anvendt 0,7 mio. kr. til lønninger og 0,4 mio. kr. til ØD. Disse midler er finansieret via en ekstrabevilling på 2,55 mio. kr. som DBB modtog i 2002 i anledning af Handicapåret. Derudover har DBB anvendt egne personaleressourcer for i alt timer svarende til 3,2 årsværk Produktionstal 2004 DBB s primære opgaver er, at producere og formidle information til dens målgruppe, jf. pkt. 1.1 mission, og pkt. 1.2 vision. Resultaterne af årets produktion fremgår af tabel Målopfyldelsen i forhold til produktionen må, på nær ét punkt, siges at være meget tilfredsstillende. Målet for digitale egenindlæsninger er ikke nået. Målet var 33 titler, og der er produceret 24 titler. Der er flere årsager hertil. Dels har produktionsafdelingen været ramt af langtidssygdom og dels måles i titler uanset disses omfang, hvilket vil sige at en meget omfangsrig og dermed lønomkostningstung titel ikke tæller mere end meget mindre omfangsrig titel. Når målet er så lille skal der meget få store titler til at forbruge budgettet før det målsatte titeltal er nået. Endelig kan man hævde, at alle analoge nyproduktioner fra 2004 digitaliseres, hvorfor den samlede titel tilvækst faktisk svarer til 315. Egenindlæsninger af analoge lydbøger er opfyldt. Målet var 276 titler. Hertil kommer at der er procederet 10 titler som DBB ikke nåede at producere i 2003 hvorfor budgettet til disse blev overført til Desuden har produktionen fået ekstern finansiering til at producere yderligere 5 titler. Således bliver den samlede tilvækst af analoge titler i Når det lykkes at få finansieret indlæsninger eksternt vælger DBB at lægge disse til det internt finansierede mål, for således at sikre flest mulige tilgængelige titler for DBB s brugere. Side 10 af 17

11 I forhold til indkøb af forlagstitler er målet nået på nær én titel. Dette er dog uden betydning for den samlede tilgang af analoge titler, jf. ovenstående. Med hensyn til punktbøger er målet overopfyldt. Målet var 120 titler og der er produceret 135 titler. Af de 135 punkttitler hidrører ti titler fra et klassikerprojekt, som er finansieret af overførte midler fra De sidste fem titler er resultatet af, at en omlægning af produktionen med rationaliseringsgevinst til følge, er lykkedes. I produktionen har man bevidst ført opgaver fra den løntunge punktproduktion over i den mindre løntunge forproduktion, som hovedsageligt består af medarbejde der udfører XMLopmærkning. Dette har medført at de punktkyndige medarbejdere har fået mere tid til at udføre de specialiserede punktopgaver. I forproduktionen produceres XML-opmærkede e-bøger. Målet har været 240 titler og resultatet blev 260. Dette må siges at være særdeles tilfredsstillende, taget i betragtning at forproduktionens medarbejdere også har formået at løse opgaver, der tidligere blev udført af de punktkyndige medarbejdere, dette drejer sig om fremstilling af materialer til erhvervsbrugere. Nodeproduktionen ligger i antal sager under målet, men ser man på antal producerede mastersider ligger resultatet betydeligt over målet. I mastersider har DBB haft et mål på Årets resultat er Af disse er 100 sider produceret på foranledning af bestilling fra DBB s brugere. Resten finansieret af eksterne kunder eller fondsmidler. Det bevidste arbejde med at skaffe finansiering af denne produktion via eksterne midler er med til at forhindre at DBB må nedlægge denne meget specielle, men for de få brugere vitale produktion. I forhold til den individuelle produktion giver det ikke særlig god mening at opstille mål fordi DBB producerer alt hvad brugerne i forhold til denne service efterspørger. I ovenstående tabel er produktionen opgjort i antal sager hvilket ikke siger noget om hvor stor den reelle produktion har været fordi der kan være meget stor forskel på omfanget af de enkelte sager. Ser man på hvordan produktionen til erhvervsbrugere fordeler sig på henholdsvis analog lyd, punktskrift og e-tekst sammenlignet med 2003, vil man således se at denne produktion i 2004 har ligget højere end På analog lyd ligger produktionen 24,2 % højere, på punktskrift ligger produktion 14,8 % højere og på e- tekst ligger produktion 52 % højere hvilket indikerer at brugerne i stigende omfang har benyttet de individuelle ydelser i Sammenholder man den samlede målopfyldelse på produktionsområdet med den realiserede udgift på mio. kr. holdt op i mod budgettet på mio. kr., kan man se, at der trods overopfyldelse af målene ikke er overforbrugt i forhold til produktionsbudgettet. Dette er resultatet af et bevidst arbejde med at flytte opgaver fra forholdsvis løn tunge medarbejdere til mindre løn tunge medarbejdere. I forhold til indlæsning af analoge tidsskrifter er årets mål ikke nået. Dette kan forklares ved at flere tidsskrifter i løbet af året er blevet nedlagt på grund af manglende efterspørgsel. Som et led i sit ønske om at skaffe DBB s brugere mere volumen for de samme midler har DBB i 2004 lanceret et nyt digitalt Radio TV-program. Dette produkt indeholder 50 timers lyd og udsendes en gang om ugen. Produktet genereres automatisk ved hjælp af et program DBB har udviklet. Dette program henter de relevante informationer direkte fra Ritzaus hjemmeside og generer på baggrund af disse informationer automatisk en lydfil ved hjælp af syntetisk tale. En lydtime produceret på denne måde koster kr. 8,28, en lydtime indlæst med humanstemme koster til sammenligning kr. 341, Biblioteksvirksomhed 2004 DBB s primære opgaver er, at producere og formidle information til dens målgruppe, jf. pkt. 1.1 mission, og pkt. 1.2 vision. Resultaterne af årets biblioteksvirksomhed fremgår af tabel Distribution I slutningen af 2004 har DBB i samarbejde med Post Danmark sat fokus på håndteringen af de analoge forsendelser. Formålet er, at nedbringe antallet af båndreparationer, idet disse har været et stigende problem for DBB i Der har således været en stigning i antallet af båndreparationer på 17,8 pct. fra 2003 til Side 11 af 17

12 En af årsagerne til de mange båndreparationer (i alt i 2004) er Post Danmarks hårdhændede håndtering af forsendelserne, hvilket er grunden til at Post Danmark er blevet aktivt inddraget i problematikken. DBB og Post Danmark har på denne baggrund indgået aftale om at ændre håndteringen. Det er dog primært DBB, der har stået for de praktiske ændringer. DBB har eksempelvis fået ansvaret for mere af sorteringsarbejdet, en arbejdsopgave der tidligere lå ved Post Danmark. Dette betyder at håndteringsopgaven nu alt i alt er blevet mere tidskrævende for DBB. Ud over ovenstående følger DBB ligeledes op på problematikken med egne tiltag. Et sådan har i 2004 været en omfattende udskiftning af elastikkerne på de bokse, som de analoge forsendelser sendes i. Aftalen med Post Danmark blev indgået i midten af november 2004, og der kan umiddelbart konstateres et lille fald i det gennemsnitlige antal båndreparationer efter aftalen er indgået. Før aftalens indgåelse skulle gennemsnitlig 7,4 pct. af de analoge forsendelser repareres, mens kun 6,54 pct. skulle repareres efterfølgende. Set i sammenhæng med den ekstra tid og dermed de ekstra omkostninger der er forbundet med opgaven, er faldet i det gennemsnitlige antal båndreparationer endnu ikke tilfredsstillende. Udlån Som konsekvens af store personalereduktioner i 2002, oplevede DBB i 2003 en række problemer i forhold til udlån af lydbøger. Der blev derfor ydet en markant indsats i andet halvår af 2003 for at rette op på situationen. Indsatsen kunne ses i 2004, idet der kunne konstateres en udlånsstigning på 5,6 pct. i forhold til På trods af den flotte fremgang er målet for udlån dog ikke nået. Målet for 2004 var udlån og DBB opnåede udlån. For at råde bod på dette, har DBB i august 2004 sat større fokus på den daglige drift og distribution jf. ovenstående, samt sat målrettet ind med omrokeringer i organisationen. Dette har givet resultater, som afspejles i antallet af udlån. Udlånene steg således med 19,7 % i perioden fra august til december sammenlignet med samme periode i På trods af stigningen i udlånstallet er enhedsomkostningerne per udlån dog også steget hvilket hænger sammen med at DBB har allokeret flere ressourcer til distribution for at indhente det ovenfor beskrevne efterslæb, hvilket fremgår af tabel Ser vi på budget 2005 forventes bruttoudgifter per udlån at stige, det hænger sammen med det faktum at DBB åbner op for det digitale udlån der skal køre sideløbende med det analoge. Først når det analoge udlån er 100 % udfaset vil den forventede rationaliseringsgevinst ved overgang til digital distribution kunne realiseres Tabel , Enhedsomkostninger for udlån Budget 2005 Bruttoudgifter per udlån (kr.) 3,7 4,0 3,7 4,0 4,4 DBB s tidsskriftsabonnementer er generelt faldende. Årsagen hertil er formentlig især den ringe attraktion ved kassettebåndstidsskrifter. Flere tidsskrifter er ophørt på grund af manglende efterspørgsel og en generel omprioritering, der blev foretaget i forbindelse med budgetreduktioner fra Det er planen, at styrke fokus på tidsskriftområdet, idet der dels tænkes udvikles en ny abonnementsstruktur og dels vil blive kigget på produktet i en digital sammenhæng. Det skal i denne forbindelse nævnes, at abonnementer på E-tidsskrifter er svagt stigende. Årsagen hertil er, at radio og tv-programmet omtalt under pkt nu bliver udgivet på CD. Antallet af indmeldte lånere er faldet med 677 fra 2003 til Dette skyldes hovedsageligt at inaktive lånere er blevet slettet fra DBB s lånerkartotek i Udviklingen kan derfor ikke umiddelbart tolkes som om, at der blandt DBB s brugere er en faldende interesse for at være låner på DBB eller at DBB s målgruppen er blevet mindre. 2.3 Forudsætninger (datagrundlag) Ovenstående data er samlet fra følgende datakilder: Navision Stat version 3.60 SLS (Statens Lønsystem) Side 12 af 17

13 DBBDokSys (produktionsstyringssystem) UniLab (biblioteks- og udlånssystem) Tidsregistrering Side 13 af 17

14 3 Regnskab 3.1 Driftsregnskab Tabel 3.1.1, Regnskab for Danmarks Blindebibliotek 2004 ( ) Løbende priser kr. Regnskab Budget 1 Regnskab Difference Budget 2 Udgifter Indtægter Resultat, brutto Bevilling (nettotal) Resultat, netto DBB s finansielle resultat for 2004 er absolut tilfredsstillende. DBB går ud af 2004 med et samlet overskud på 1,9 mio. kr., fordelt på et underskud på 0,9 mio. kr. på underkonto 10 og et overskud på 2,8 mio. kr. på underkonto 90. Underskuddet på underkonto 10 er en kombination af et merforbrug af øvrige driftsmidler på 1,8 mio. kr. og et mindre forbrug af lønmidler på 0,9 mio. Det er i henhold til aftale med Kulturministeriet, at der er opnået et mindre forbrug på lønkontoen på 0,9 mio. kr. Lønmidlerne skal bruges til at dække et forudset budgetunderskud i perioden , hvor digitaliseringsprocessen vil øge presset på DBB s øvrige drift. På underkonto 90 oplevede DBB igen i år et meget tilfredsstillende resultat. DBB har fortsat med produktområderne konvertering og punktnoder og dette med stor succes. Regnskabsresultatet blev et netto overskud på 2,8 mio. kr. 3.2 Oversigt over hovedformål 2004 Tabel 3.2.1, Oversigt over hovedformål kr. Indtægter Udgifter Resultat Formidling Lydproduktion Punktproduktion Generel ledelse og administration Hjælpefunktioner I alt Bevilling (nettotal) Resultat, netto Formidlingsområdet består af Ekspeditionen, Marketing og Biblioteket og udgør 39 % af DBB s samlede udgifter. Produktionsområder Lyd og Punkt udgør i alt 30 %, Generel Ledelse og Administration udgør 16 % og Hjælpefunktioner udgør 15 % af de samlede udgifter. 1 Der er tale om DBB s interne budget 2 Der er tale om DBB s interne budget Side 14 af 17

15 3.3 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Tabel 3.3.1, Bevillingsafregning (oversigt) 1000 kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Disposition, overskud der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel Driftsbevilling Lønsum Øvrig drift I alt Anlægsbevilling Udgifter Indtægter Efter aftale med Kulturministeriet bortfalder underskuddet på anlægsbevillingen på kr. For mere specifikke informationer vedr. anlægsbevillingen henvises til tabel Tabel Akkumuleret resultat Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Løbende priser, 1000 kr Årets resultat 2004 Hovedkonto Af det akkumulerede resultat på 18,8 mio. kr. er 4,3 millioner reserveret til nyt bibliotekssystem. Det øvrige overskud indgår som medfinansiering af planlagte digitaliseringsaktiviteter. Herudover skal overskuddet bruges til at finansiere det forudsete budgetunderskud i i henhold til aftale med Kulturministeriet i Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansierede aktiviteter Tabel 3.4.1, Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed ( ) Løbende priser, 1000 kr DBB acces Resultatet skal anvendes til nyt produktions- og distributionsudstyr, samt til produktion og formidling af materiale til DBB s brugergrupper. Der henvises til for yderligere information omkring DBB acces. Tabel , Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ( ) 1000 kr. Indtægtsført tilskud Udgift Overskud E17-portalen Øvrige projekter Total DBB har i 2004 i alt modtaget 0,3 mio. kr. i tilskud. Desuden er der overført 2,3 mio. kr. fra Der er anvendt 1,0 mio. kr. til E17.dk og 0,4 mio. kr. til andre projekter hvorefter 1,2 mio. kr. er overført til anvendelse i 2005 jf. tabel Der henvises til for yderligere information omkring E17-portalen. Side 15 af 17

16 3.5 Videreførselsbeløb Tabel 3.5.1, Videreførselsbeløb fordelt på underkontoniveau 1000 kr. Underkt. 10 Underkt. 90 Underkt. 95 Underkt. 97 Indtægter Udgifter Årets resultat Akk. resultat til videreførsel Ultimosaldo beholdningskonti Anlægsregnskab Hovedkonto Anlægsprogram, biblioteker Tabel Afsluttede anlægsprojekter Forventet afslutning ved Faktisk Oprindelige byggestart afslutningstids budgetteret Bevilling 1000 kr. Bygge start Afsluttet punkt totaludgift Totaludgift modtaget Danmarks Blindebibliotek, ombygning af kantine Ombygningen af kantinen startede i 2003 og blev afsluttet i Ombygningen er forløbet planmæssigt og resultatet af den nye kantine er meget tilfredsstillende. 3.7 Personaleregnskab Tabel 3.7.1, Personaleoversigt 2003 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Årsværk Fagligt personale 63,7 61,1 68,1 62,9 66,2 Teknisk/administrativt personale 20,2 22,4 15,8 11,2 12,2 I alt 83,9 83,5 83,9 74,1 78,4 Tabel 3.7.2, Tilgang og afgang af medarbejdere 2004 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Personer Tilgang Afgang I 2004 har DBB haft et større projekt, hvor vi har konverteret analoge mastere til digitale mastere. Derfor er antallet af tilgang af medarbejdere lidt større sammenlignet med normen. Tallet for afgang i 2002 var større hvilket skyldtes nedskæringer grundet budgetreduktioner. Side 16 af 17

17 4 Påtegning Danmarks Blindebiblioteks årsrapport for 2004 er udarbejdet i henhold til Akt 63 af 11. december 2002, Økonomistyrelsens vejledning i udarbejdelse af årsrapporter (januar 2004) samt Kulturministeriets vejledning (februar 2003). København, den 29. marts 2005 Elsebeth Tank Direktør Thomas Kjellberg Christensen Udviklingschef, IT og Økonomi Kulturministeriet godkender herved Danmarks Blindebiblioteks årsrapport for perioden 1. januar december Årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater, jf. 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (regnskabsbekendtgørelsen) samt Akt 63 11/ For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsen 39 opfyldt. København, den 1. april 2005 Karoline Prien Kjeldsen Departementschef Side 17 af 17