Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48
|
|
- Philip Frank
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Regnskab
2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse oversigter Resultatopgørelse Opgørelse af serviceudgifter Opgørelse over forbrug af kassen Ejendomsfortegnelse Kautions- og garantiforpligtigelser Omkostningsbaseret anlægsoversigt Afsluttede anlægsregnskaber Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Anlægsregnskaber, som ikke er afsluttet
3 Hovedoversigt til regnskabet Regnskab Hele kr. Regnskab Budget Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion - - Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER - - Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING - - Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE
4 Regnskabssammendrag Regnskab Hele kr. Regnskab Budget Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Samlet resultat Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v
5 2 Statsrefusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Kulturel virksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Transport og infrastruktur Kommunale veje Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster
6 5 Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr Forskydninger i langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Afdrag på lån og lea Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld
7 Balance Regnskab Hele kr. AKTIVER Primosaldo Ultimosaldo Balance , Likvide aktiver , Kontante beholdninger , Indskud i pengeinstitutter m.v , Investerings- og placeringsforeninger , Realkreditobligationer , Tilgodehavender hos , Refusionstilgodehavender , Andre tilgodehavender , Kortfristede tilgode , Tilgodehavender i betalingskontrol , Andre tilgodehavender , Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår , Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med , Langfristede tilgode , Pantebreve , Aktier og andelsbeviser m.v , Tilgodehavender hos grundejere , Udlån til beboerindskud , Andre langfristede udlån og tilgodehavender , Deponerede beløb for lån m.v , Udlæg vedrørende for , Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt , Varmeforsyning , Vandforsyning , Andre forsyningsvirksomheder , Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling til andre , Staten , Aktiver tilhørende fonds, legater m.v , Legater , Deposita , Materielle anlægsaktiver , Grunde , Bygninger , Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler , Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr , Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger , Immaterielle anlægsaktiver , Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsa , Omsætningsaktiver-varebeholdninger , Varebeholdninger/-lagre , Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til videresalg , Grunde og bygninger bestemt til videresalg ,00 7
8 Balance Regnskab Hele kr. PASSIVER Primosaldo Ultimosaldo Samlet resultat , Passiver tilhørende , Legater , Deposita , Passiver vedrørende , Staten , Kortfristet gæld til , Anden gæld , Kortfristet gæld i ø , Kirkelige skatter og afgifter , Andre kommuner og regioner , Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , Mellemregningskonto , Selvejende institutioner med overenskomst , Langfristet gæld , Selvejende institutioner med overenskomst , Realkredit , Kommunekreditforeningen , Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , Gæld vedrørende færgeinvesteringer , Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver , Hensatte forpligtels , Hensatte forpligtelser , Egenkapital , Modpost for takstfinansierede aktiver , Modpost for selvejende institutioners aktiver , Modpost for skattefinansierede aktiver , Reserve for opskrivninger , Modpost for donationer , Balancekonto ,15 8
9 Tværgående artsoversigt Regnskab Hele kr. Udgifter i alt Indtægter i alt Regnskab Budget Omplaceringer Tillægsbevilling er Korr. Budget Rest korr. Budget Drift Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Statsrefusion Øvrige indtægter Statstilskud Anlæg Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger incl. moms Køb af jord og bygninger excl. moms Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms
10 Tværgående artsoversigt Regnskab Hele kr. 45 Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige tilskud og overførsler Betalinger fra staten Øvrige indtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Renter Finansudgifter Finansindtægter Balanceforskydninger Finansudgifter Finansindtægter Statstilskud Afdrag på lån og leasingforpligtelser Finansudgifter Finansiering Finansudgifter Finansindtægter Statstilskud
11 Nettoregnskab 01 Drift Regnskab 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hele kr. 22 Jordforsyning Samlet resultat Regnskab Budget Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct ,28 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger , Jordforsyning , Ubestemte formål , Faste ejendomme , Fælles formål , Beboelse , Andre faste ejendomme , Byfornyelse , Anvisningsret , Driftssikring af boligbyggeri , Fritidsområder , Grønne områder og naturpladser , Fritidsfaciliteter , Stadion og idrætsanlæg , Naturbeskyttelse , Naturforvaltningsprojekter , Sandflugt , Vandløbsvæsen , Fælles formål , Vedligeholdelse af vandløb , Miljøbeskyttelse m.v , Fælles formål , Bærbare batterier x Miljøtilsyn - virksomheder , Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v , Diverse udgifter og indtægter , Skadedyrsbekæmpelse , Redningsberedskab , Redningsberedskab ,67 01 Forsyningsvirksomheder , Affaldshåndtering , Generel administration , Ordninger for dagrenovation - restaffald , Ordninger for storskrald og haveaffald , Ordninger for glas, papir og pap , Genbrugsstationer , Øvrige ordninger og anlæg ,28 02 Transport og infrastruktur , Fælles funktioner ,12 11
12 Nettoregnskab 01 Drift Regnskab Transport og infrastruktur Hele kr. 22 Fælles funktioner Fælles formål , Arbejder for fremmed regning , Driftsbygninger og -pladser , Kommunale veje , Vejvedligeholdelse m.v , Belægninger m.v , Vintertjeneste , Vejanlæg , Kollektiv trafik , Fælles formål , Busdrift , Færgedrift , Lufthavne , Jernbanedrift , Havne , Havne , Lystbådehavne m.v ,26 03 Undervisning og kultur , Folkeskolen m.m , Folkeskoler , Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen , Syge- og hjemmeundervisning , Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v , Skolefritidsordninger , Befordring af elever i grundskolen , Specialundervisning i regionale tilbud , Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o , Bidrag til statslige og private skoler , Efterskoler og ungdomskostskoler , Ungdommens Uddannelsesvejledning , Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen , Specialpædagogisk bistand til voksne , Ungdomsuddannelser , Produktionsskoler , Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold , Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov , Folkebiblioteker , Folkebiblioteker , Kulturel virksomhed ,29 12
13 Nettoregnskab 01 Drift Regnskab Undervisning og kultur Hele kr. 35 Kuturel virksomhed Museer , Biografer , Teatre , Musikarrangementer , Andre kulturelle opgaver , Folkeoplysning og ,12 fritidsaktiviteterm.v Fælles formål , Folkeoplysende voksenundervisning , Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde , Lokaletilskud , Fritidsaktiviteter uden for ,82 folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed , Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda ,53 04 Sundhedsområdet , Sundhedsudgifter m.v , Aktivitetsbestemt medfinansiering ,96 afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning , Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut , Kommunal tandpleje , Sundhedsfremme og ,96 forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste , Andre sundhedsudgifter ,76 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v , Dagtilbud til børn og unge , Fælles formål , Dagpleje , Børnehaver , Integrerede daginstitutioner , Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge , , , , , , ,66 13
14 Nettoregnskab 01 Drift Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Hele kr. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Sikrede døgninstitutioner m.v for ,35 børn og unge 0532 Tilbud til ældre og handicappede , Ældreboliger , Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede , Forebyggende indsats for ældre og handicappede , Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring , Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning , Rådgivning , Rådgivning og rådgivningsinstitutioner , Tilbud til voksne med særlige behov , Botilbud for personer med særlige sociale problemer , Alkoholbehandling og behandlingshjemfor ,35 alkoholskadede Behandling af stofmisbruger , Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) , Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) , Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, ,26 99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) , Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) , Tilbud til udlændinge , Integrationsprogram og introduktionsforløb mv , Kontanthjælp til udlændinge omfattet af ,17 integrationsprogrammet 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg , Personlige tillæg m.v , Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering , Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering , Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering , Kontante ydelser , Sygedagpenge , Sociale formål , Kontanthjælp , Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere , ,71 14
15 Nettoregnskab 01 Drift Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Hele kr. 57 Kontante ydelser Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering , Boligsikring - kommunal medfinansiering , Dagpenge til forsikrede ledige , Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres ,25 dagpengeret 0558 Revalidering , Revalidering , Løntilskud m.v. til personer i ,91 fleksjob og personer i løntilskud Ressourceforløb , Arbejdsmarkedsforanstaltninger , Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats , Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige , Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative , Seniorjob til personer over 55 år , Beskæftigelsesordninger , Støtte til frivilligt socialt arbejde ,83 m.m Øvrige sociale formål ,83 06 Fællesudgifter og administration m.v , Politisk organisation , Fælles formål , Kommunalbestyrelsesmedl , Kommissioner, råd og nævn , Valg m.v , Administrativ organisation , Administrationsbygninger , Sekretariat og forvaltninger , Fælles IT og telefoni , Jobcentre , Naturbeskyttelse , Miljøbeskyttelse , Byggesagsbehandling , Voksen-, ældre- og ,22 handicapområdet Det specialiserede børneområde , Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark , Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter , Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love , Turisme , Erhvervsservice og iværksætteri ,57 15
16 Nettoregnskab 01 Drift Regnskab Fællesudgifter og administration m.v Hele kr. 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af yder- og landdistriktsområder , Lønpuljer m.v , Løn- og barselspuljer , Tjenestemandspension , Interne forsikringspuljer ,59 16
17 Nettoregnskab 02 Statsrefusion Regnskab 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hele kr. 25 Faste ejendomme Samlet resultat 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Regnskab Budget Korr. Budget Rest korr. Budget Omp. Tillægsbev. Forbrugspct , , Faste ejendomme , Beboelse ,00 03 Undervisning og kultur , Ungdomsuddannelser , Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold , Kulturel virksomhed , Teatre , Musikarrangementer ,25 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v , Central refusionsordning , Indtægter fra den centrale refusionsordning , Tilbud til børn og unge med særlige behov , Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge , Tilbud til voksne med særlige behov , Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf , Tilbud til udlændinge , Integrationsprogram og introduktionsforløb mv , Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf ,37 integrationsprogramme 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg , Personlige tillæg m.v , Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken , , , Kontante ydelser , Sygedagpenge , Sociale formål , Kontanthjælp , Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere , ,47 17
18 Nettoregnskab 02 Statsrefusion Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Hele kr. 57 Kontante ydelser Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpeng , , , Revalidering , Revalidering , Løntilskud m.v. til personer i ,39 fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb , Arbejdsmarkedsforanstaltninger , Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats , Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige , Servicejob , Seniorjob til personer over 55 år , Beskæftigelsesordninger ,18 18
19 Nettoregnskab 03 Anlæg Regnskab 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hele kr. 22 Jordforsyning Samlet resultat 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Regnskab Budget Omp. Tillægsbev. Korr. Budget Rest korr. Budget Forbrugs-pct , , Jordforsyning , Boligformål , Erhvervsformål , Ubestemte formål , Faste ejendomme , Fælles formål , Beboelse , Andre faste ejendomme , Byfornyelse , Fritidsområder , Grønne områder og naturpladser , Fritidsfaciliteter , Andre fritidsfaciliteter , Naturbeskyttelse , Naturforvaltningsprojekter , Sandflugt , Vandløbsvæsen , Fælles formål , Diverse udgifter og indtægter , Fælles formål , Redningsberedskab , Redningsberedskab ,00 02 Transport og infrastruktur , Kommunale veje , Vejanlæg , Havne , Havne ,06 03 Undervisning og kultur , Folkeskolen m.m , Folkeskoler , Idrætsfaciliteter for børn og unge ,92 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v , Dagtilbud til børn og unge , Integrerede daginstitutioner , Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud , Tilbud til ældre og handicappede , Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede , ,00 19
20 Nettoregnskab 03 Anlæg Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Hele kr. 38 Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Fællesudgifter og administration m.v , , , Politisk organisation , Kommunalbestyrelsesmedlemmer , Administrativ organisation , Administrationsbygninger , Sekretariat og forvaltninger , Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af yder- og landdistriktsområder , ,45 20
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mere8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)
INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mere8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereDato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
Læs mereForeløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**
Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mere8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereRegnskabssammendrag 4. Balancen 7. Nettoregnskab 11. Saldobalance 23. Personaleoversigt 41. Bevillingsoversigt 42
Regnskab 2016 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 23 Personaleoversigt 41 Bevillingsoversigt
Læs mereRegnskabssammendrag 4. Balancen 7. Nettoregnskab 11. Saldobalance 23. Personaleoversigt 40. Bevillingsoversigt 41
Regnskab 2017 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 23 Personaleoversigt 40 Bevillingsoversigt
Læs mereRegnskabssammendrag 4. Balancen 8. Nettoregnskab 12. Saldobalance 24. Personaleoversigt 43. Bevillingsoversigt 44
Regnskab Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 8 Tværgående artsoversigt 10 Nettoregnskab 12 Saldobalance 24 Personaleoversigt 43 Bevillingsoversigt 44
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBudget Bind 2
Budget 219-222 Bind 2 Budget 219-222 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 219-222 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereRegnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereBudget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014
Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereBudget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mere