2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Transkript

1 Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri indgår en positiv overførsel fra 2015 på ca. 2,9 mio. kr. Årets resultat for 2016 isoleret set udgør således et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Det forventede regnskab for 2016 er med udgangspunkt i de aktive bevillinger pr. ultimo januar 2016 og er inkl. kendt til- og afgang den resterende del af året, samt en buffer vedr. anbringelser, jf. nedenfor. Det samlede forventede merforbrug isoleret for 2016 skyldes primært, at der i 2016 er disponeret med anbringelsesudgifter vedr på 1,1 mio. kr. Det forventede merforbrug skal således ses i sammenhæng med den positive overførsel fra Nedenfor følger uddybende bemærkninger samt tabeller, der angiver udgifter og aktivitet på de enkelte delområder af bevillingen. Delområderne er opdelt i hhv. myndighedsområdet, egne leverandører af ydelser samt øvrige områder. 2. Uddybende bemærkninger 2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Anbringelser Nedenstående tabel viser en oversigt over antallet af anbringelser fordelt på anbringelsestype målt på antal forventede årsværk 2016 ud fra de kendte til- og afgange pr. ultimo januar, samt tillagt buffer inden for de enkelte foranstaltningstyper. Endvidere er angivet korrigeret budget samt forventet udgift for Antal, budget og forbrug vedrører udelukkende anbringelser, hvor Skanderborg Kommune er betalingskommune. Tabel Anbringelser aktivitet, budget og regnskab Kr. Kr. Årsværk Kr. Anbringelser: Plejefamilier Netværksplejefamilier Private opholdssteder Kost-/efterskoler 72 0,5 - Eget værelse Døgninstitutioner - social adfærd Døgninstitutioner - handicap Advokatbistand Modregning, børnefamilieydelse -245 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et forbrug på 63,5 mio. kr. i forhold til 111 årsværk, hvilket resulterer i et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. anbringelser samlet set dog med udsving inden for de enkelte foranstaltningstyper. Mindreforbruget er imidlertid lavere end tidligere 1

2 forventet ved budgetlægningen tilbage i efteråret 2015, hvilket skyldes nyanbringelser foretaget ultimo 2015, samt betaling af anbringelsesudgifter, der vedrører Det skal understreges, at anbringelsesområdet er et område, som er vanskeligt at forudsige, idet der kan ske ændringer i såvel antal som udgiftsniveau som følge af dag-til-dag hændelser. Der er forsøgt at tage højde for dette ved at medregne en buffer vedr. såvel udgifter som antal årsværk fordelt på de relevante foranstaltningstyper. Forebyggende foranstaltninger Nedenstående tabel viser en oversigt over det forventede forbrug i 2016 på forebyggende foranstaltninger opdelt på foranstaltningstype i forhold til det korrigerede budget. Nedenstående forbrug dækker over de bevillinger, der ikke visiteres til egne tilbud under myndighedsområdet. I oversigten indgår også døgnophold for forældre/børn (forældreevne-undersøgelse) samt aflastningsordninger, der karakteriseres som forebyggende foranstaltning. Tabel Forebyggende foranstaltninger budget og regnskab Forebyggende foranstaltninger: Konsulentbistand Støtte i hjemmet (inkl. til flygtninge) Familiebehandling Døgnophold forældre/børn Aflastningsordninger Kontaktpersoner Anden hjælp Økonomisk støtte Støtteperson ved anbringelse Rådgivning Børnehuse Udgifter til 11-indsatser 800 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et forbrug på 33,1 mio. kr., hvilket resulterer i et forventet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,6 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger - med udsving inden for de enkelte foranstaltningstyper. 2

3 Egne leverandører af ydelser Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. egne tilbud, der er organiseret og leverer ydelser under myndighedsområdet. Tabel Egne tilbud under myndighedsområdet budget og regnskab Egne leverandører af ydelser: Familiehuset (myndighedsområdet) Ungeteamet (myndighedsområdet) Familieplejekonsulenter (myndighedsområdet) Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2016 vedr. egne leverandører under myndighedsområdet. Mindreforbruget skyldes en reduktion af udgiftsniveauet under Ungeteamet. Kontante ydelser Nedenstående tabel er en oversigt over forbruget vedr. kontante ydelser opdelt på ydelsestyper. Tabel Kontante ydelser budget og regnskab Kontante ydelser: Merudgiftsydelser (SEL 41) Tabt arbejdsfortjeneste (SEL 42) Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et merforbrug på brutto 1,4 mio. kr. i Merforbruget skyldes, at der forventes flere udgifter vedr. merudgiftsydelser end budgetteret tilbage i efteråret Der er 50 pct. statsrefusion af udgifterne på området. Særlige dagtilbud Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. særlige dagtilbud. Tabel Særlige dagtilbud budget og regnskab Særlige dagtilbud: Aktivitetstilbud 117 Kilde: Calibra. 3

4 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. aktivitetstilbud. Objektiv finansiering Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. objektiv finansiering af sikrede døgnpladser i regionerne, samt vedr. objektiv finansiering af Socialtilsyn Midt. Tabel Objektiv finansiering budget og regnskab Objektiv finansiering: Sikrede institutioner Socialt tilsyn Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. objektiv finansiering. Merforbruget skyldes en uforudset anbringelse på en sikret institution i slutningen af 2015, som forventes at vare indtil medio De sikrede døgninstitutioner finansieres dels objektivt efter kommunens andel af årige, og dels via en grundtakst efter konkret forbrug af pladser. Refusioner fra staten Nedenstående tabel viser en oversigt over indtægter vedr. statsrefusioner. Tabel Statsrefusioner budget og regnskab Refusion fra staten: Særlige Dyre Enkeltsager Flygtningeudgifter med 100 pct. refusion Kontante ydelser Advokatbistand -125 Note: - angiver en merindtægt, og + angiver en mindreindtægt. Af ovenstående tabel fremgår det, at der samlet set forventes en merindtægt på 1,4 mio. kr. vedr. statsrefusioner. Dette skyldes primært en højere forventet udgift end budgetteret vedr. merudgiftsydelser, hvor der er 50 pct. refusion. Således medfører en øget udgift også en øget refusionsindtægt for merudgiftsydelser Egne leverandører af ydelser Ud over ydelser bevilget gennem myndighedsområdet består bevillingen Børn og unge med særlige behov også af en række egne tilbud, der leverer ydelser. 4

5 Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. egne tilbud. Tabel Egne tilbud budget og regnskab (1.000 kr.) Egne leverandører af ydelser: PPR Sundhedsplejen SSP Af ovenstående tabel fremgår det, at der samlet set forventes balance mellem forbrug og budget i 2016 vedrørende egne leverandører af ydelser, som ikke bevilges gennem myndighedsområdet Øvrige områder Øvrige områder omfatter udgifter til lederløn og husleje vedr. kontraktenheden Tandplejen, samt egenfinansiering af diverse projektforløb. Endvidere er effektiviseringskravet vedr. bevillingen Børn og unge med særlige behov budgetmæssigt placeret herunder. Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. øvrige områder. Tabel Øvrige områder budget og regnskab Puljer: Lederløn + husleje/tandplejen Effektiviseringskrav 0 - Budgetreguleringskonto inkl. overførsel fra Note: + angiver et underskud, og - angiver et overskud. Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes en negativ afvigelse inden for de opgjorte puljer på 1,9 mio. kr. Heri indgår ½ pct. effektiviseringskrav fra budgetforliget for 2015, samt den forventede overførsel af overskud på samlet ca. 2,9 mio. kr. fra Der pågår et arbejde vedr. udmøntning af effektiviseringskravet. 5