Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget. Økonomi & Analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 - Social- og Sundhedsudvalget. Økonomi & Analyse"

Transkript

1 Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 28. oktober Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 15/ regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede for Social- og Sundhedsudvalgets områder, dvs. inklusiv overførsler af over- eller underskud fra samt eventuelle tillægsbevillinger. Opgørelsen viser i korte træk at: Der samlet set forventes et merforbrug til nettodriftsudgifter i forhold til det korrigerede på 6,3 mio. kr. Der på serviceområdet forventes merudgifter på 8,2 mio. kr. For områder med overførselsadgang (institutioner m.v.) forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket indgår i den samlede vurdering af serviceområdet. For andre driftsudgifter forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. Bevillingen til anlæg forventes at blive brugt i. Det samlede merforbrug er stort set uændret siden opfølgningen i juni måned; dog er der sket forskydninger, så der nu forventes et merforbrug vedrørende børn og unge med særlige behov, som opvejes af en bedre økonomisk forventning vedrørende tilbud til voksne samt aktivitetsbestemt medfinansiering. regnskab for Social- og Sundhedsudvalget Opr kr. ift. opr. * * Nettodriftsudgifter i alt Serviceudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsudgifter m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Øvrige områder Andre driftsudgifter Ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter Overførselsudgifter Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Central refusionsordning Anlægsudgifter *Merudgift (+)/mindreudgift (-) Side 1 af 9

2 Nedenfor er nærmere redegjort for områder med mer- eller mindreforbrug, herunder skøn for de enkelte institutioners forventede. Serviceudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov tet forventes overholdt. Sundhed Genoptræning Forebyggelse Øvrige sundhedsudgifter Sundhed i alt Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi har nået et stabilt niveau. Det betyder, at de kraftige stigninger, der har været i de seneste år, er stoppet. Der forventes derfor mindreudgifter på 0,3 mio. kr. Hele tet på forebyggelsespuljen er disponeret i henhold til Sundhedshandleplanen. På Sundhedscentret forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr., da aktiviteterne har kunnet afholdes billigere end forudsat. Udgiftsniveauet for færdigbehandlede patienter og hospiceophold er i forhold til 2014 uændret, hvorfor der forventes en merudgift på 0,9 mio. kr. Dertil kommer en merudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende begravelseshjælp. Administration og udbetaling af begravelseshjælp overgik i øvrigt til Udbetaling Danmark pr. 1. maj. Sundhedsplejen forventer en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Tilbud til børn og unge i alt Der forventes et merforbrug på området på 2,8 mio. kr. Dette skyldes primært øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger; særligt køb af eksterne dagbehandlingstilbud, hvor vi oplever en stigende efterspørgsel på tilbud til børn med angst. Hertil kommer øgede udgifter til aflastningsordninger til hjemmeboende børn. Endvidere har der været anvendt dyrere mor/barn placeringer end lagt. Se også tabellerne nedenfor. Anbringelser antal og pris samt forventet regnskab og pr. anbringelsestype

3 Foranstaltningstype antal helårspersoner Årlig gennemsnitspris i mio. kr. regnskab, mio. kr., mio. kr. Plejefamilier 49,5 0,59 29,4 26,7 Netværksplejefamilier 9 0,15 1,3 2,1 Socialpædagogiske opholdssteder 18 1,4 25,4 24,8 Eget værelse 10 0,1 1,0 0,5 Døgninstitutioner 3 1,2 3,6 6,0 Sikrede døgninstitutioner 1,6 1,4 2,2 2,5 Anbragte med refusion fra Rødovre 3 0,4 1,2 0,9 Øvrige 1,3 0,4 0,5 0,4 Anbringelser, eksterne i alt 96,8 64,6 63,9 Derudover anvendes 7 pladser på Akutten som alternativ til døgnanbringelser af unge. Forebyggende foranstaltninger antal og pris samt forventet regnskab og pr. anbringelsestype Foranstaltningstype antal helårspersoner Årlig gennemsnitspris i mio. kr. regnskab mio. kr. mio. kr. Eksterne dagtilbud 28,6 0,3 8,6 5,4 Familieanbringelse 1,1 1,5 1,7 1,2 Aflastningsordninger 22 0,12 2,6 4,0 Forebyggende, eksterne i alt 51,7 12,9 10,6 Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,17 mio. kr. på enheder med overførselsadgang på området. Tilbud til ældre og handicappede regnskab ift. korr. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (boligdel inkl. husleje) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pleje af døende I alt

4 På området Tilbud til ældre og handicappede forventes et merforbrug på 6,1mio. kr. Heraf udgør ca. 6 mio. kr. udgifter vedrørende tidligere regnskabsår eller forsinket iværksættelse af besparende initiativer, hvorfor årsagerne til merforbruget ikke forventes at give udfordringer i de kommende regnskabsår. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede: Pleje af borgere i eget hjem: Der forventes mindreindtægter for betaling for madservice og praktisk hjælp på 1,3 mio. kr. På området for handicaphjælpere og tilskud til ansættelse af hjælpere til personlig og praktisk hjælp forventes et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. De visiterede timer til hjemmehjælp forventes at udgøre 50 færre pr. måned end det terede, jf. skemaet nedenfor. Det svarer stort set til balance. Dog forventes der et merforbrug til hjemmehjælp på 1,4 mio.kr. som følge af forsinkelser i udbuddene af hjemmepleje og indkøbsordning, der har givet højere priser end forudsat i den første del af året. Visiterede timer fordelt på leverandører pr. måned Antal timer, gennemsnit pr. måned Hjemmeplejen Rødovre Praktisk hjælp Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje på ubekvemme tider Private leverandører Praktisk hjælp, inkl. indkøbsordning Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje på ubekvemme tider Antal timer i alt Timerne til praktisk hjælp forventes på baggrund af udviklingen i årets første ni måneder at være noget højere end teret (192 timer), mens de visiterede timer til personlig pleje forventes at være 503 timer lavere i dagtimerne, men 257 timer højere på ubekvemme tider - aften og weekend. Der er fortsat en udvikling i retning af øget anvendelse af private leverandører. Der forventes et mindreforbrug på -2 mio. kr. på uddannelse af sundhedselever. Udgifterne påvirkes af den konkrete sammensætning af elever på holdene samt hvor stort frafald, der er. På puljen til løft af ældreområdet forventes der en merudgift på 1,6 mio. kr. vedrørende uforbrugte midler i 2014, der i anvendes til ansættelse af 2 fysioterapeuter og 1 diætist på ældre- og handicapområdet i 6 måneder, samt til etablering af Wi-Fi på plejehjemmene. Indtægten til disse aktiviteter blev bogført i 2014 og ved en fejl ikke overført til. Plejepladser: Der er et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. Det skyldes et merforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af en højere gennemsnitspris pr. købt plads end forudsat. Balancen mellem køb og salg er forrykket med 8 pladser, idet der p.t. forventes færre udenbys Rødovreborgere på andre kommuners plejehjem end forudsat i tet, jf. tabellen nedenfor.

5 Merforbruget skyldes desuden efterbetalinger på 2,6 mio. kr. til andre kommuner for pladser på plejehjem i Køb og salg af pleje- og ældreboliger Pleje- og ældreboliger regnskab Plejeboliger, salg af pladser Pleje- og ældreboliger, køb af pladser Nettokøb af pladser Endvidere forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. til betaling af pladser på plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet, der afregnes efter en fastprisaftale med plejehjemmet. Udgiften varierer afhængigt at omfanget af tomgang i forbindelse med fraflytning. Pleje og omsorg: enheder med selvstyre: De 3 kommunale plejehjem samt hjemmeplejen forventes at udvise et merforbrug på 1 mio. kr. fordelt således: et merforbrug på plejehjemmet Engskrænten på 1 mio. kr. som følge af ekstraordinær døgnovervågning af særligt én beboer et merforbrug på plejehjemmet Broparken på 1,2 mio. kr. til anskaffelse af nyt telefonsystem et mindreforbrug under ÆHAs Stab på -0,5 mio. kr. til drift af pda er i et mindreforbrug på hjemmeplejen på -0,7 mio. kr. vedr. overførte midler fra 2014, der ønskes videreført til 2016 til dækning af udgifter til flytning af lokalgrupper i forbindelse med ombygningen af plejehjemmet Ørbygård. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Området dækker udgifter til Dagcenteret på Ørbygård, rehabilitering og akutpleje på Slotherrens Vænge 6, samt andelen af ældrepuljen afsat til demensindsats på plejehjemmet Engskrænten. Det forventede mindreforbrug på -1,6 mio. kr. skyldes: merindtægt på -0,2 mio.kr. vedrørende betaling for ophold på rehabiliteringspladser, mindreudgifter til aktiviteter på Dagcentret/Ørbygård på -0,2 mio. kr., mindreforbrug på løn på -1,2 mio. kr. på rehabiliteringsafsnittet på Slotherrens Vænge 6, der er opstået under processen med at ansætte flere sygeplejersker til afsnittet, Plejehjem og beskyttede boliger Området dækker udgifter til plejehjemmenes bygningsdel. Det forventede merforbrug på 1,1 mio. kr. skyldes mindreindtægter vedrørende beboerbetaling for husleje på plejehjemmene på 0,2 mio. kr. og merudgifter til ejendomsdriften på plejehjemmet Broparken på 0,9 mio. kr. Heraf vedrører de 0,5 mio. kr. en betaling vedrørende skadeserstatninger til DAB, der ved en fejl er tilført Ældrecenter Broparken i Det resterende forventede merforbrug vedrører energiudgifter i Ældrecenteret.

6 Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Støtte- og kontaktpersonordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt Samlet set forventes et overskud på 1,7 mio. kr. Merforbruget til botilbud for personer med særlige sociale problemer skyldes flere med ophold på forsorgshjem end forventet. tet er lagt på et lavt niveau, som det har været vanskeligt at fastholde. En medvirkende årsag er, at akutpladserne på Espevang også har været anvendt til at dække behovet for husly til nyankomne flygtninge. Der ventes et merforbrug til ambulant alkoholbehandling og dagbehandling af stofmisbrugere. Antallet af borgere i botilbud er lavere end forudsat. Da den gennemsnitlige pris for botilbuddene samlet set svarer til det forventede, bliver der et samlet mindreforbrug på køb af botilbud. En mindre fejl i takstforudsætningerne på Vestfløjen samt udgifter til pleje i private hjem mindsker dog dette overskud. Mindreforbruget til beskyttet beskæftigelse skyldes færre i tilbuddene end forudsat. Status på køb af botilbud og dagforanstaltninger fremgår af tabellen nedenfor: forudsætninger samt forventet regnskab pr. foranstaltningstype Foranstaltningstype Antal helårspersoner Gennemsnitspris pr. år Antal helårspersoner, forventet regnskab Gennemsnitspris pr. år, forventet regnskab Længerevarende botilbud, personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud, sindslidende Midlertidige botilbud, personer med nedsat funktionsevne Midlertidige botilbud, sindslidende Botilbud i alt Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Voksenområdets institutioner med overførselsadgang forventer samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

7 Øvrige områder Merudgiften skyldes tilbagebetaling til staten af uforbrugt tilskud vedr. projektet Prometerne, der blev afsluttet i Rammen for andre driftsudgifter (ikke service): ift. korr. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Ældreboliger Andre driftsudgifter i alt Efter indgåelsen af regeringsaftalen for, blev det konstateret, at de hospitalstakster, der lå til grund for aftalen, var ca. 4 pct. for høje. Efter de første 5 månedsafregninger vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering kan det konstateres, at udgiften til det somatiske sygehusvæsen ligger under det terede. Den gennemsnitlige pris pr. indlæggelse er faldet ca. 5 pct., og den gennemsnitlige pris pr. ambulant besøg er faldet med 4 pct. i forhold til samme periode i Antallet af indlæggelser er stort set uændret, mens antallet af ambulante besøg er steget med ca. 1 pct. Rødovre Kommune har i fået tilbageført 1,1 mio. kr. fra Region Hovedstaden som kompensation for kommunens merudgifter til den enstrengede visitation (indførelse af akuttelefonen og nedlæggelse af lægevagten) i På denne baggrund forventes en mindreudgift på det somatiske område på 2,6 mio. kr. På det psykiatriske område forventes en merudgift på 1,4 mio. kr. Det har dels baggrund i længere indlæggelser pr. patient og dels en stigning i ambulante besøg med ca. 15 pct. i forhold til På sygesikringsydelser forventes mindreudgifter på 0,8 mio. kr. Rammen for overførselsudgifter: Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler før 1/ Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler fra 1/ I alt Det forventede mindreforbrug til personlige tillæg skyldes, at nye folkepensionister har en højere indkomst end dem, der falder bort. Dette er der dog i nogen grad taget højde for i tet. Mindreforbruget til førtidspensioner med 50 pct. refusion skyldes et lidt større frafald end skønnet ved lægningen. Merforbruget til førtidspensioner tilkendt efter nyeste regler skyldes især efterbetalinger på det mellemkommunale område som følge af fejlregistreringer af enkelte borgere hos Udbetaling Danmark. Det drejer sig om personer fra Rødovre i botilbud i andre kommuner.

8 Kontante ydelser Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring I alt Det forventede mindreforbrug til sociale formål kan primært henføres til udsatte lejere, hvor der ikke har været nogen i den forløbne del af året, og til kontante ydelser, enkeltudgifter. Det samlede mindreforbrug til boligstøtte dækker over et stigende antal modtagere af boligsikring og et fald i antallet af pensionister, der modtager boligydelse. Central refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov I alt Der ventes en mindreindtægt fra den centrale refusionsordning som følge af færre, meget dyre enkeltsager. Anlægsbevillinger mer- /mindreudgift. Mindreudgift er angivet med (-) Hjemmeplejen indkøb af PDA ere Områder med overførselsadgang I tabellen gives en oversigt over forventet regnskab for institutioner mv. under Social- og Sundhedsudvalget, der er omfattet af overførselsadgang mellem regnskabsårene. Beløbene er inkluderet i de samlede vurderinger for de enkelte områder ovenfor. regnskab, institutioner mv. Mer-/mindreudgift. Mindreudgift er angivet med (-) Udviklingscenter Skiftesporet

9 Elektravej og Akutten Rødovre Børnehus Staben i ÆHA Sundhedsfremme & Visitation Plejehjemmet Engskrænten Ældrecentret Broparken Broparken Rehabilitering Plejehjemmet Ørbygård Træningscentret Hjemmeplejen Sundhedsplejen Rødovre Sundhedscenter Rådgivnings- og Behandlingcenteret Bofællesskabet Rødovrevej Bofællesskabet Næsbyvej Det Hvide hus Kærstedet Det Røde Hus Bostøtter Døgn, 83-86, Bostøtter Dag, 83-86, Social psykiatri, Ledelse og adm Bofællesskabernes hjemmevejledere Bofællesskabet Nyholms Alle Bofællesskabet Medelbyvej Bofællesskabet Rødovrevej Bofællesskabet Vestfløjen Bofællesskabet Østfløjen Handicapklubben Klub Vidtgående psykisk handicap, Ledelse og administration Værkstedscentret Espevangen I alt

Økonomi & Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi & Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 20. januar 2016 Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 16/000534-1 regnskab

Læs mere

Som noget nyt er udvalgets anlægsbudget inkluderet i opgørelsen. Her forventes bevillingen at blive brugt i Korrigeret.

Som noget nyt er udvalgets anlægsbudget inkluderet i opgørelsen. Her forventes bevillingen at blive brugt i Korrigeret. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Socialog Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 3. august J. nr.: 15/011667-1 regnskab pr. ultimo juni Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Øvrige områder

Øvrige områder Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 19. oktober Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 16/019839-1 regnskab pr.

Læs mere

Øvrige områder

Øvrige områder Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Socialog Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 14. juli Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni Social- og

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Nettodriftsudgifter i alt

Nettodriftsudgifter i alt Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 15-10- Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-63-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri

Læs mere

Nettodriftsudgifter i alt Serviceudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Nettodriftsudgifter i alt Serviceudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Notat om: regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo juni Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 28. juli Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-21-17 regnskab pr.

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Nettodriftsudgifter i alt Serviceudgifter

Nettodriftsudgifter i alt Serviceudgifter Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 23-10- Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-34-17 regnskab - Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling

Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling drift. 2012-4583. Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, At der på sektor Børn og Unge decentrale

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret budget incl. overførsler

Oprindeligt budget. Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. -2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Omsorgsudvalget

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2015 og regnskab 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2015 og regnskab 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt og regnskab på Social- og Sundhedsudvalgets område. Indledning De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau.

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Børn- og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Fagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte

Fagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte 96 Fagligt område: Politiske mål: Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse At overholde den gældende lovpligtige rottebekæmpelse. Aktiviteter for indfangning af vilde katte ønskes ikke bibeholdt. Folkeoplysning

Læs mere

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune Fredensborg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune Kontaktperson Martin Ishøy 72565138 Mail.: maki2fredensborg.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. december 2014

Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 08-12-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. november 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Aktuel status 2015 - Fælles sag fra forvaltningerne. Tillægsbevilling 2015

Aktuel status 2015 - Fælles sag fra forvaltningerne. Tillægsbevilling 2015 Punkt 2. Aktuel status 2015 - Fælles sag fra forvaltningerne. Tillægsbevilling 2015 2015-062727 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Rammebeløb, drift - serviceudgifter, gives

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2016

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2016 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2014 1. Status august 2014 grafisk overblik

Læs mere

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter. Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da

Læs mere

Oprindeligt budget 1000 kr.

Oprindeligt budget 1000 kr. Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208

Læs mere

Hjemmel Tekst Svarfrist - inden Bemærkninger. 2 mdr. 3 uger. 2 uger. 4 uger

Hjemmel Tekst Svarfrist - inden Bemærkninger. 2 mdr. 3 uger. 2 uger. 4 uger Lov om social service/social- og Ydelsesafdeling Kap. 1 Kap 1 Kap 1 Kap. 1 Aflastning og afløsning Socialpædagogisk støtte 5 kontaktperson døv/blinde 9 Tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

Handleplan til økonomisk genopretning af Pleje & Omsorgs økonomi 2015

Handleplan til økonomisk genopretning af Pleje & Omsorgs økonomi 2015 Handleplan til økonomisk genopretning af Pleje & Omsorgs økonomi 2015 Sundhedsudvalget traf den 3. februar 2015 beslutning om, at der skal udarbejdes en handleplan for økonomisk genopretning af Pleje &

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Kontaktperson Camila Kejser Tlf. nr. 33 66 42 93 Mail.: camila@buf.kk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014 Bloktilskuddet til kommunerne i 2014 bliver på 1.147.388.000 kr. Det fremgår af bilag 1 hvordan aftalen ændrer bloktilskuddet i forhold til 2013.

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar Socialudvalget (inkl.

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

-&. GLETALý LDRE ýogý(andicapforvaltningen

-&. GLETALý LDRE ýogý(andicapforvaltningen Genoptræning Vedligeholdende aktivitet Forebyggende hjemme- Hjælpemidler og træning besøg Antal borgere 5.200*) 3.500 11.062**) 14.117 Antal ansatte 101 97 22***) 95 Nettodriftsudgif-ter til aktivitet

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 3.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 3. Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Til Socialudvalget Kopi til Aarhus Kommune Den 3. april 2013 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Samlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Samlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 500 Kommunal

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

December 2015 (KB 26/1-16) Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance 96 (BPA) Hvidovre Kommune

December 2015 (KB 26/1-16) Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance 96 (BPA) Hvidovre Kommune December 2015 (KB 26/1-16) Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance 96 (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Hvad er formålet med ydelsen

Læs mere

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center.

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. november 2004 via Magistraten Tlf. : 8940 1553 Jour. : 00.01A00 - ÅKV/2004/02397

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-8216 Fremsat den 11. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Lov om Social Service 85

Lov om Social Service 85 / Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem under 85 3. Leverandører 4. Kvalitetsstandardens opbygning 5. Visitationspraksis

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR.

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. 6. februar 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 3355 7712 JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. Resumé: Fra 2003, hvor konjunkturerne bundede, til 2006 er antallet af modtagere på overførselsindkomst

Læs mere

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A - Svarfrister vedr. Voksne Arbejde og ledighed Aktiveringsgodtgørelse 8 uger Forslag om 4 uger 1 Ansættelse

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

FAQ om flygtningeboliger

FAQ om flygtningeboliger FAQ om flygtningeboliger KL har svaret på en række hyppige spørgsmål vi får fra kommuner vedr. flygtningeboliger. Spørgsmål og svar fremgår nedenfor og er grupperet under følgende overskrifter, hvor også

Læs mere