NATIONAL VINKEL MV. - Koordinationsforum - Sikrede institutioner - Tilbudsportalen - Input til styregruppen - Mv.

Transkript

1 NATIONAL VINKEL MV. - Koordinationsforum - Sikrede institutioner - Tilbudsportalen - Input til styregruppen - Mv.

2 Koordinationsforum 27/11 Status og fælles fokus på tværs af de fem regioner i forhold til de centrale udmeldinger vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Status på arbejdet med forløbsbeskrivelser for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og børn og unge med alvorlig synsnedsættelse VISO s overtagelse af specialrådgivning og materialeproduktion fra de lands- og landsdækkende tilbud Central udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser Kapacitet og belægning på de sikrede institutioner Socialtilsyn - gennemsigtighed og styrbarhed Fælles drøftelse med Socialstyrelsen og VISO

3 Sikrede Institutioner Med rammeaftalen for 2015 blev der aftalt et fælles fokus på tværs af samtlige regioner, der har til formål at sikre gennemsigtighed mellem pris og indhold på de sikrede institutioner. Med udgangspunkt heri gennemføres en benchmarkinganalyse blandt samtlige driftsherrer med fokus på ressourceforbruget og koblingen heraf til både de socialfaglige indsatser samt undervisningsdelen. Analysen forventes afsluttet primo Undersøgelsens resultater kan bruges som beslutningsgrundlag i forhold til eventuelle fremtidige justeringer i driften for de sikrede institutioner. Som det fremgår af rammeaftalen for 2016 er der fortsat udfordringer med at nå den forudsatte belægningsprocent på alle sikrede institutioner. Udviklingen vil derfor blive fulgt løbende og kan indgå i dialogen med den enkelte driftsherre samt i den tværgående dialog på tværs af de fem rammeaftaleområder.

4 Tabel 1. Belægning på de sikrede pladser fra januar 2014 til og med december 2014 Antal Belægningsprocent - Sikrede Pladser Institution sikrede pladser Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Gennemsnit Bakkegården Egely Grenen Koglen Stevnsfortet Sølager Kompasset Sønderbro Gennemsnit Tabel 2. Belægning på de særligt sikrede fra januar 2014 til og med december 2014 Institution Antal særligt sikrede pladser Belægningsprocent - Særligt Sikrede Pladser Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Gennemsnit Egely Grenen Gennemsnit , ,5 78,

5 Tabel 1. Belægning på de sikrede pladser fra januar 2014 til og med december 2014 Institution Antal sikrede pladser Gennemsnit Bakkegården Egely Grenen Koglen Stevnsfortet Sølager Kompasset 8 75 Sønderbro Gennemsnit Tabel 2. Belægning på de særligt sikrede fra januar 2014 til og med december 2014 Antal særligt Institution sikrede pladser Gennemsnit Egely 5 91 Grenen 5 75 Gennemsnit 10 83

6 Tilbudsportalen Forslag til forenkling af tilbudsportalen fra de midtjyske kommuner (DASSOS den administrative styregruppe): Tilbudsportalen udvikler sig i retning af større og mere komplicerede indberetninger, men uden den store anvendelighed i matchning af borgere og tilbud Resultat jf. møde med Socialstyrelsen 26/ : Socialstyrelsen vil i forbindelse med den politiske opfølgning på tilsynsreformen videreformidle DASSOS opmærksomhedspunkter til departementet, som er ansvarlig for oplægget til den politiske opfølgning. Punkterne vedrører: Ændring af fristen for indberetning af budgetskemaet fra 1. oktober til 1. november Øget overensstemmelse mellem budgetskemaet og den gældende kontoplan. At udgangspunktet for det økonomiske tilsyn ikke bliver budget, men regnskab, således at der bliver fokus på midlernes anvendelse.

7 Tilbudsportalen Socialstyrelsen følger op på problemstillingen omkring, hvorvidt selvejende institutioner skal anvende budgetskema for offentlige eller private tilbud. Socialstyrelsen orienterer DASSOS om svar. Socialstyrelsen vil fortsætte dialogen med socialtilsynene ift. at bruge kvalitetsmodellen som udgangspunkt for dialog og ikke som tjekliste. Socialstyrelsen vil tage DASSOS bemærkninger om kvalitetsmodellen med i forhold til den politiske opfølgning. Dette særligt i forhold til bemærkningerne om enkelte indikatorers uhensigtsmæssighed i forhold til bedømmelsen af tilbud med bestemte målgrupper. Socialstyrelsen fremsender liste over ændringer og forenklinger, der foretages i Tilbudsportalens indberetning. Socialstyrelsen understregede på mødet, at kommunernes forslag til forenklinger og simplificeringer altid er velkomne, og at de vil indgå i det videre udviklingsarbejde, indenfor det muliges rammer og Tilbudsportalens formål.

8 Markedsmodning udbud af opholdssteder Besluttet af K17 i Den oprindelige beslutning vedrørte ét samlet udbud af botilbud/opholdssteder til: - Mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede - Børn og unge - Alkoholdemente Beslutningen blev senere ændret til, at der skulle udarbejdes 3 separate udbud. Den primære årsag til at udbyde opholdssteder er, at regionens kommuner har et ønske om at blive klogere på, hvad kommunens penge bliver brugt på. Det skal være mere gennemsigtigt, hvad opholdsstederne kan tilbyde af kvalitet. Borgerens behov er afgørende dvs. kontrakterne gøres ikke obligatoriske. Både pris og kvalitet tæller.

9 Markedsmodning - status Det første udbud er afsluttet og implementering i de 8 tilsluttende kommuner er i gang. (Solrød Kommune, Odsherred Kommune, Lejre Kommune, Slagelse Kommune, Køge Kommune, Faxe Kommune, Næstved kommune, Holbæk Kommune). Nyt udbud vedr. opholdssteder til unge i Fokus på dialog med opholdssteder i processen + Offentlig høring, når materialer er klar. Arbejdsgruppe med deltagelse af fagpersoner fra Slagelse, Odsherred, Holbæk, Ringsted, Faxe, Solrød, Lejre og Vordingborg kommuner.

10 Målgruppe Unge i alderen år, som er på opholdssted, fordi de er: Dårligt begavede og/eller omsorgssvigtede og/eller Ikke kan begå sig i sociale sammenhænge, hverken med jævnaldrende eller andre (kan have ADHD og/eller en autismediagnose og/eller Aspergers syndrom). Tilbudsgiver skal også give en pris på en plads til en borger, der er omfattet af ovenstående målgruppe, men som også har et misbrug af euforiserende stoffer og evt. alkohol og/eller har begået mindre kriminalitet. Fsva. de årige, er det kun de borgere der er omfattet af reglerne om efterværn.

11 Proces og tidsplan Arbejdsgruppen vil i udbudsmaterialet foretage en uddybende beskrivelse af målgruppens behov for støtte mv. Der arbejdes mod offentliggørelse af det endelige materiale 1. kvartal Repræsentanter fra FUS-arbejdsgruppen samt fra ledergruppen af fagområdet i Holbæk Kommune har deltaget i to medlemsmøder i LOS-regi (De Private Sociale tilbud) i november med henblik på at orientere om udbuddet og gave dialog med medlemmerne. Det endelige udkast til udbudsmateriale vil blive sendt i offentlig høring samt til relevante interessenter.

12 Takstanalyse regnskab 2014 Foreløbig beregning vedr. regnskab 2014: KKR anbefalede at taksterne i 2014 måtte stige med den generelle P/L. Omsætningen er faldet med 1 %, Den gennemsnitlige pris pr. plads og er faldet med 0,7 % fra 2013 til Vi kan konkludere, at vi har overholdt KKR s anbefalinger.

13 Udvikling i omsætning regnskab fra 2012 til 2013 Kommune Budget 2013 Omsætning regnskab 2013 Budget 14 omsætning regnskab 2014 Ændring Regnskab fra 2013 til 2014 Ændring i % Faxe ,57 Guldborgsund ,22 Holbæk ,10 Kalundborg ,39 Køge ,04 Lejre ,07 Lolland ,75 Næstved ,35 Odsherred ,49 Region Sjælland ,00 Ringsted ,23 Roskilde ,48 Slagelse ,55 Sorø ,20 Vordingborg ,91 I alt ,01 Antal pladser i alt ,30 Gns. pris pr. plads ,71 Gns. Pris burde i 2014 koste inkl. den generelle P/L Den gns. Pris pr. plads er faldet i % -0,71 fra 2013 til 2014

14 Kommune Ændring Regnskab fra 2013 til 2014 Ændring i % Faxe ,57 Guldborgsund ,22 Holbæk ,10 Kalundborg ,39 Køge ,04 Lejre ,07 Lolland ,75 Næstved ,35 Odsherred ,49 Region Sjælland ,00 Ringsted ,23 Roskilde ,48 Slagelse ,55 Sorø ,20 Vordingborg ,91 I alt ,01

15 Input til styregruppen