Aktuel status Fælles sag fra forvaltningerne. Tillægsbevilling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuel status 2015 - Fælles sag fra forvaltningerne. Tillægsbevilling 2015"

Transkript

1 Punkt 2. Aktuel status Fælles sag fra forvaltningerne. Tillægsbevilling Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Rammebeløb, drift - serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift til budget 2015, at der til sektor Fælles Kommunale, drift- serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift til budget 2015, at der til sektor Veje, drift serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift til budget 2015, at der til sektor Børn og Unge, drift- serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2015, at der til sektor Børn og Unge, drift- ikke rammebelagte driftsudgifter- gives en tillægsbevilling på kr. i mindreindtægt til budget 2015, at der til sektor Voksen Familie- og Socialudvalg, drift- serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2015, at der til sektor Voksen Familie- og Socialudvalg, drift budgetgaranteret område, gives en tillægsbevilling på i mindreudgift og kr. i mindreindtægt, netto mindreudgift på kr., til budget 2015, at der til sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg, drift serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift til budget 2015, at der til sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg, drift budgetgaranteret område inkl. forsikrede ledige, gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift og kr. i merindtægt, netto merudgifter på kr. til budget 2015, at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration, drift- serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2015, at der til sektor Serviceydelser for Ældre, drift ikke rammebelagte driftsudgifter, gives en tillægsbevilling på kr. i mindreindtægt til budget 2015, at der til sektor Tilbud for Mennesker med Handicap, drift ikke rammebelagte serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på kr. i mindreindtægt til budget 2015, at der til sektor Serviceydelser for Ældre, drift serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift til budget 2015, at der til sektor Tilbud for Mennesker med Handicap, drift serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2015, at der til sektor Skoler gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2015, at der til sektor Sundhed, drift- ikke rammebelagte driftsudgifter, gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2015, kl Side 1 af 10

2 at der til sektor Miljø, drift serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2015, at der til sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid, anlæg, gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift til budget 2015, at der til indtægter i Tilskud og Udligning (hovedkonto 7) gives en tillægsbevilling på kr. i merindtægt til budget 2015, og at der til indtægter i Skatter (hovedkonto 7) gives en tillægsbevilling på kr. i merindtægt til budget Samlet medfører ovenstående tillægsbevillinger et kasseforbrug på netto 181,0 mio. kr. Beslutning: Godkendt. Anne Honoré Østergaard, Cæcilie Andersen, Hans Henrik Henriksen var fraværende. kl Side 2 af 10

3 Sagsbeskrivelse Budgetforligspartierne for 2015 godkendte i mødet den 9. november 2015 Direktørgruppens oversigt over forslag til tillægsbevillinger til budget 2015, som grundlag for byrådets videre behandling. Nedenfor redegøres kort for de enkelte hovedpunkter i oversigten. Ikke disponeret rammebeløb til lønstigninger Ved indgåelsen af økonomiaftalen for 2015 var det forventet, at lønstigningerne ville blive 2,08 pct. Den nye overenskomst medfører imidlertid kun lønstigninger på 1,41 pct. Derfor er der hensat 44,0 mio. kr. for meget til lønstigninger. Ved økonomiaftalen for 2016 blev det besluttet, at kommunerne ikke skulle tilbagebetale beløbet til staten. Kommunernes serviceramme ift sanktionslovgivningen reguleres som følge af de lavere pris- og lønstigninger. Flygtninge Det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium oplyste i maj 2015, at Aalborg Kommune i 2015 modtager kr. til modtagelse og integration af flygtninge. Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har foreslået en fordeling af beløbet, således at Skoleforvaltningen modtager kr. og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen modtager kr. Bevillingen til Skoleforvaltningen: En del af flygtningene er børn i den skolepligtige alder, hvilket medfører kraftigt stigende udgifter til undervisning i modtageklasser og basishold samt PPR-bistand. Bevillingen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen anvendes til dagtilbud til børn inkl sundhedsudgifter (2,9 mio. kr.), gennemgangsboliger til flygtninge (0,9 mio. kr.) og merudgifter til administration ifm modtagelsen af nye flygtninge (6,2 mio. kr.). Refusion af særlig dyre enkeltsager Ældre- og Handicapforvaltningen modtager 7,8 mio. kr. og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen modtager 6,0 mio. kr. Beløbene finansieres af kassebeholdningen. Budgetgaranteret område, ekskl. Beskæftigelsestilskuddet. Aalborg Kommune forventer merudgifter på 69 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Kommunen modtager kun 2,1 mio. kr. via lov- og cirkulæreprogrammet, så de resterende 66,9 mio. kr. skal finansieres af kassebeholdningen. Aalborg Kommune modtager ikke midtvejsregulering, fordi kommunernes samlede forventede udgifter i 2015 kun afviger marginalt fra det forventede i aftalen for Samtidig beholder kommunerne besparelsen som følge af de lavere pris- og lønstigninger. Vedrørende beskæftigelsestilskud Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen forventer merudgifter på ca. 157 mio. kr. i forhold til det aktuelle budget. Forvaltningen forventer, at Aalborg Kommune vil modtage ca. 47 mio. kr. ved efterreguleringen i 2016, således at det samlede underskud for 2015 bliver ca. 110 mio. kr. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Lov- og Cirkulæreprogram, midtvejsregulering Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er der merudgifter til service på kr., mens der er merudgifter på kr. til det budgetgaranterede område og merudgifter på kr. til ikke rammebelagte driftsudgifter. ne finansieres af indtægter i tilskud og udligning, jf nedenstående. Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundheds- og Kulturforvaltningen forventer et merforbrug på 4 mio. kr. i Forvaltningen ønsker bevillingen finansieret af tilbagebetaling via DUT af for meget indbetalt aktivitetsbestemt medfinansiering i 2014, jf. nedenstående. Anlæg Momsrefusion vedr. ombygning af KUNSTEN medfører tillægsbevilling på kr., som tilgår kassebeholdningen. Finansiering skat, tilskud og udligning kl Side 3 af 10

4 Aalborg Kommune forventer merindtægter i skatter på i alt 10,5 mio. kr. Heraf vedrører 8 mio. kr. mindreudgifter til tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift til grundejerne. De resterende 2,5 mio. kr. skyldes merindtægter i forskerskat ift det budgetterede. Aalborg Kommune merindtægter til tilskud og udligning på kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede. De enkelte tilskud fremgår nedenfor: Flygtningetilskud Efterregulering beskæftigelsestilskud Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud Lov- og Cirkulæreprogram Efterregulering aktivitetsbestemt medfinansiering Supplerende midtvejsregulering 2015 sfa aftalen med regionerne Tilskud og udligning i alt Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud 2015 og efterregulering beskæftigelsestilskud 2014 finansiereres af kassebeholdningen. Efterregulering aktivitetsbestemt medfinansiering 2014 og supplerende midtvejsregulering 2015 tilgår kasseholdningen, bortset fra de 4 mio. kr. der skal finansiere det forventede merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering i Som det fremgår ovenfor, er flygtningetilskud og midtvejsregulering sfa Lov- og Cirkulæreprogrammet fordelt til forvaltningerne. Budgetmæssige konsekvenser Drift 2015 Serviceudgifter Borgmesterens Forvaltning Sektor Rammebeløb Lønpuljer Ikke disponeret rammebeløb til lønstigninger Sektor Fælles Kommunale Kommissioner, Råd og Nævn Forenkling og modernisering af lejeloven, Lov- og Cirkulæreprogram Valg m.v. Ændring af lov om valg til Folketinget m.m., Lov- og Cirkulæreprogram Sekretariat og forvaltning Nettovirkning af ændringer i lejemål By- og Landskabsforvaltningen Sektor Veje Vejvedligeholdelse m.v. Lov om offentlige veje, Lov- og Cirkulæreprogram kl Side 4 af 10

5 Drift 2015 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor Børn og Unge Lov- og Cirkulæreprogram Opholdssteder for børn og unge Faglig støtte til netværksplejefamilier, Lov- og Cirkulæreprogram Økonomiske konsekvenser af ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende mv. daginstitutionsbetaling, Lov- og Cirkulæreprogram Aktuel Status Dagtilbud mv. til børn og unge Merudgift til dagpasning mv. vedr. flygtningebørn Sundhedsudgifter mv. Merudgifter til sundhedsindsats og tandpleje vedr. flygtninge Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg Lov- og Cirkulæreprogram Botilbud for personer med særlige sociale problemer Styrket indsats for kvinder på krisecenter Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Lov om social tilsyn - alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere Lægesamtaler stofmisbrugere Tekniske ændringer Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overført fra Sektor Voksen, BSU vedr. afledte konsekvenser af førtidspensionsreformen Botilbud til midlertidigt ophold Overført fra Sektor Voksen, BSU vedr. afledte konsekvenser af førtidspensionsreformen Aktuel Status Beboelse Merudgift vedr. gennemgangsboliger til flygtninge Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg Lov- og Cirkulæreprogram Jobtræning Reform af beskæftigelsesindsatsen mv Tekniske ændringer Jobtræning kl Side 5 af 10

6 Overføres til Sektor Voksen, FSU vedr. afledte konsekvenser af førtidspensionsreformen Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration Lov- og Cirkulæreprogram Sekretariat og forvaltning Udslusningskoordinatorer ifm. løsladelse fra kriminalforsorgens institutioner 174 Økonomiske konsekvenser af ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende mv Jobcentre Organisering og understøttelse af beskæftigelsesreform Reform af beskæftigelsesindsats mv Kontantydelse Vandrende arbejdstagere Kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Ophævelse af optjeningsprincippet for personer omfattet af EF.ordning nr. 883/ Aktuel Status Administrativ organisation Merudgifter til administration ifm. modtagelse af flygtninge Drift 2015 Ældre- og Handicapforvaltningen Lov- og cirkulæreprogram Sektor Serviceydelser for Ældre Andre sundhedsudgifter Hospice Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Afskaffelse af fast kontaktperson Sektor Tilbud for mennesker med handicap Forebyggende indsats for ældre og handicappede Koordinerede indsatser Skoleforvaltningen Sektor Skoler Folkeskoler Flygtninge, undervisning i modtageklasser og basishold samt PPR-bistand Ungdommens Uddannelsesvejledning Bek. nr. 840 af 30. juni 2014 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Lov- og Cirkulæreprogram kl Side 6 af 10

7 Drift 2015 Miljø- og Energiforvaltningen Lov- og cirkulæreprogram Sektor Miljø Fælles formål Gennemførelse af første generation vandplaner... Vejledning om risikostyringsplaner... Kommunernes kvalitetssikring af kortgrundlag til randzoner... Bekendtgørelse nr. 107 af 29. januar 2014 om krydsoverensstemmelse... Ændring af Rnadzonelov pr. 1. august Ændring i alt Serviceudgifter Budgetgaranterede udgifter, inkl. Beskæftigelsestilskud Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen DRIFT 2015 Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Lov- og cirkulæreprogram Sociale formål Ændring af regler bl.a. vedr. husholdningsfradrag Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt Boligydelse Genindførelse af tidligere regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge Aktuel status Boligsikring og Boligydelse Merudgifter ift. korrigeret budget og 68 Førtidspension Mindreudgifter ift. korrigeret budget Personlige tillæg Mindreudgifter ift. korrigeret budget Sociale formål Mindreudgifter ift. korrigeret budget Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg inkl. forsikrede ledige kl Side 7 af 10

8 DRIFT 2015 Lov- og cirkulæreprogram Kontant- og uddannelseshjælp Pkt. 34 ændring af timefradrag ved arbejdsindtægter Pkt. 36 reform af beskæftigelsesindsatsen mv Aktuel status Passiv kontanthjælp Merudgifter ift. korrigeret budget Aktiv kontanthjælp Merudgifter ift. korrigeret budget Sygedagpenge Merudgifter ift. korrigeret budget Ressourceforløb Merudgifter ift. korrigeret budget Jobafklaringsforløb Mindreudgifter ift. korrigeret budget Aktivering Mindreudgifter ift. korrigeret budget Seniorjob Mindreudgifter ift. korrigeret budget Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Merudgifter ift. korrigeret budget Kontanthjælp til udlændinge Merudgifter ift. korrigeret budget Dagpenge til forsikrede ledige Merudgifter ift. korrigeret budget Budgetgaranterede områder i alt Ikke Rammbelagte Driftsudgifter DRIFT 2015 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor Børn og Unge Refusion af særligt dyre enkeltsager Mindre refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor Serviceudgifter for Ældre Refusion af særligt dyre enkeltsager Mindre refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap kl Side 8 af 10

9 DRIFT Refusion af særligt dyre enkeltsager Mindre refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering, dækning af merudgift, finansieret af tilbagebetaling via DUT vedr. for meget indbetalt aktivitetsbestemt medfinansiering i Lov- og cirkulæreprogram, aktivitetsbestemt medfinansiering Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt Aalborg Kommune ANLÆG 2015 Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Momsrefusion vedr. ombygning KUNSTEN Ændring i alt ANLÆG Budgetmæssige konsekvenser Finansiering 2015 Hovedkonto 7 Renter af tilskud, udligning og skatter m.v Udligning og generelle tilskud Lov- og Cirkulæreprogram 2015, forøgelse af statstilskud Efterregulering aktivitetsbestemt medfinansiering Supplerende midtvejsregulering 2015 sfa aftalen med Regionerne Særlige tilskud Flygtningetilskud Efterregulering beskæftigelsestilskud Midtvejsregulering Beskæftigelsestilskud Anden skat pålignet visse indkomster Andel af bruttoskat efter 48 E i kildeskatteloven (Forskerskat) Grundskyld og Anden skat på fast ejendom Mindreudgifter til tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift kl Side 9 af 10

10 Finansiering 2015 Finansiering i alt SAMLET, DRIFT, ANLÆG OG FINANSIERING kl Side 10 af 10

Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling

Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling drift. 2012-4583. Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, At der på sektor Børn og Unge decentrale

Læs mere

Aktuel status 2013 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling.

Aktuel status 2013 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling. Punkt 5. Aktuel status 2013 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling. 2013-37091. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016 sag nr. 00.30.10-Ø00-1-15 Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Kommune i budget 2016 Der er en bagatelgrænse på 0,02% af politikområdets nettobudget for ændringer samlet.

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Lov- og Cirkulæreprogram - BILAG E

Lov- og Cirkulæreprogram - BILAG E 6 7 Skatteministeriet Praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen pba. henvendelse fra EU-kommissionen mhp. at bringe administrationen i overensstemmelse med artikel

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret

Læs mere

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en

Læs mere

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri

Læs mere

Lov og cirkulæreprogrammet

Lov og cirkulæreprogrammet Lov og cirkulæreprogrammet Beløb der ønskes indarbejdet i hele kr. og 2017 pr Meropgaver 2016-2019 2017 2018 Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen (BYS). 1) - Administrationsbidrag

Læs mere

Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4.

Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4. K Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling. Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 4. Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2015-037353 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Svarfristerne i Familie-

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 327-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4. Anlæg 5. Fokusområder 6-7

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4. Anlæg 5. Fokusområder 6-7 K Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet

Læs mere

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016

Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016 Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter

Læs mere

Samlet for alle udvalg -2.449-2.219-2.053-2.053

Samlet for alle udvalg -2.449-2.219-2.053-2.053 Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget 2016 2017 2018 2019 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.11.01.16 Øget uddannelse af plejefamilier -25-100 -125-125 101.11.02.16 Reform af beskæftigelsesindsats

Læs mere

LEDELSES- INFORMATION - ØKONOMI - AKTIVITET. Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. september - 2015. januar -

LEDELSES- INFORMATION - ØKONOMI - AKTIVITET. Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. september - 2015. januar - Serviceudgifter garanterede udgifter 3. 3. 2.75 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2. 2. mio. kr 1.75 1.5 1.25 mio. kr 1.75 1.5 1.25 1. 1. 75 75 5 5 25 25 LEDELSES INFORMATION ØKONOMI AKTIVITET januar september Aalborg

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

SKØN BUDGET 2013-2016

SKØN BUDGET 2013-2016 Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling

Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling Punkt 6. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab 2018. Tillægsbevilling 2019-017314 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling i 2019 på i alt 629.000 kr.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Korrigeret budget Oprindeligt budget. Forbrug pr. 31/8-

Korrigeret budget Oprindeligt budget. Forbrug pr. 31/8- korrigeret Forbrug pr. 31/8- Korrigeret Budgetopfølgning pr. 31. august Økonomiudvalget Finansielle konti Renter Renter af likvide aktiver -1.500-1.500-838 -1.500-1.500-1.500 0 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Drift - serviceudgifter

Drift - serviceudgifter 1. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Drift - serviceudgifter Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget 1.1 Administration Ændret lønfremskrivning fra 2011 til 2012-794,0 Mindreudgift som følge af

Læs mere

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 525.635-182.340 343.295 Bev. Serviceudgifter 1.082-115

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret budget incl. overførsler

Oprindeligt budget. Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. -2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Omsorgsudvalget

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 30.11.2015 kl. 08.30 Boulevarden 13, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Aktuel status 2015 - Fælles sag fra forvaltningerne.

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Resume af bevillingsændringer til budgetreserverne og de finansielle konti som følge af forventet regnskab for 2015. 1. Resume

Resume af bevillingsændringer til budgetreserverne og de finansielle konti som følge af forventet regnskab for 2015. 1. Resume Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Resume af bevillingsændringer til budgetreserverne og de finansielle konti som følge af forventet regnskab for

Læs mere

Fagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte

Fagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte 96 Fagligt område: Politiske mål: Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse At overholde den gældende lovpligtige rottebekæmpelse. Aktiviteter for indfangning af vilde katte ønskes ikke bibeholdt. Folkeoplysning

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Det foreslås, at en årlig besparelse på 4,15 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet realiseres ved:

Det foreslås, at en årlig besparelse på 4,15 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet realiseres ved: Reduktionsforslag og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Nummer: R201 Reduktionen vedrører: Nye tiltag på arbejdsmarkedsområdet Udmøntning på konti: I 1.000 kr. ( priser) 2011 2012 2013 Udgifter 4.150 4.150

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2015 budgetteret til 2.367,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 14.12.2015 kl. 16.00 Medborgerhuset Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Aktuel status 2015 - Fælles sag fra forvaltningerne. Tillægsbevilling 2015

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv.

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. BEK nr 1508 af 13/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015250 Senere ændringer

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling 2018-013824 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 Punkt 26. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 2017-059617 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet

Læs mere

Bilag 5. Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne. Aarhus Kommune. Den 11. september 2012

Bilag 5. Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne. Aarhus Kommune. Den 11. september 2012 Bilag 5 Emne: Til: Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Endelig fastsættelse af budget samt udmøntning af ændrede

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogram Lov- og cirkulæreprogram Indholdsfortegnelse Side Lov- og cirkulæreprogram... 1 1. Generelle bemærkninger til skrivelsen... 1 1.1 Endelig opgørelse af bloktilskuddet for 2015... 1 1.2 Bloktilskuddet for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2014 budgetteret til 2.367,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 10. september 2014 kl. 19.00 i

Referat fra møde Onsdag den 10. september 2014 kl. 19.00 i Byrådet Referat fra møde Onsdag den 10. september 2014 kl. 19.00 i Mødet slut kl. 20.15 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Hans

Læs mere

Budgetlægning 2016-2019

Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Den økonomiske vejrudsigt De statslige rammer Budgetprocessen Hvordan ser basisbudgettet ud? Særlige udfordringer Videre forløb Budgetorientering, den 26. august 2015 Et skifte

Læs mere

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018 ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. december Økonomiafsnittet 14.januar 2019 Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018)

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen pba. henvendelse fra EUkommissionen mhp. at bringe administrationen i overensstemmelse

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 219-222 Bind 2 Budget 219-222 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 219-222 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Beskæftigelsesudvalget... 5 17 Forsørgelse og beskæftigelse... 9 BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Fokusområder 3 4 5 6-7 Likviditet

Læs mere

Virksomhedsrapport januar-dsulo 2016

Virksomhedsrapport januar-dsulo 2016 Virksomhedsrapport januar- 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter og budgetgaranterede

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere