Tallene i de røde felter indtastes i portalens budgetskema

Transkript

1 BUDGETSKABELON FOR TILSKUD FRA PULJEN TIL MERE PÆDAGOGISK PERSONALE I DAGTILBUD Skabelonen skal anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet. OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter Tallene i de røde felter indtastes i portalens budgetskema Budgetperiode: Marts - december 215 Kommunens navn og CVR-nummer: Langeland Kommune Navn på tilskudsansvarlig: Lone Bjerregaard Tilskudsansvarliges adresse og telefonnr.: lobj@langelandkommune.dk Kommuner skal budgettere alle udgifter ekskl. moms, da de får momsen refunderet af momsudligningsordningen. Budgetteret stigning i grundlaget for forældrebetaling (bruttodriftsudgift), ecl. privatinstitutioner: år - skolestart Børn i alderen år til og med omkring 2 år Børn i alderen omkring 3 år til skolestart Stigning i grundlaget for forældrebetaling i alt Udgifter i året Fordeling af udgifter i året år - skolestart I alt i året Hvilke måneder afholdes udgiften (marker med et 1-tal i måneder, hvor udgiften afholdes hel eller delvis) Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Pædagogisk Pædagog assistent (og PGU) Pædagogmedhjælper pædagog r Antal årsværk, forventet stilling ,5 38 1,5 Gennemsnitlig lønudgift incl. pensionsbidrag pr. hele helårsværk Gennemsnitlige afledte udgifter pr. hele helårsværk Forsikring Udgifter til eventuelle personaleafhængige bidrag til syge- og barselsfond Udgifter til transport for dagplejepædagoger Udgifter til lønadministration, herunder lønudbetaling, budget og regnskab Personalejuridisk bistand Lønudgift til årsværk i året Lønudgift Afledte udgifter pr årsværk i året Afledt udgift til årsværk Udgift til stigning i tilskud til privatinstitutioner i året Privatinstitutioner Udgift til stigning i tilskud til privat pasning Privat pasning Udgift til revision i året Revision Udgift i alt i året Lønudgift Afledt udgift til årsværk Privatinstitutioner Privat pasning Revision Udgifter i alt Formål i året Marker med afkrydsning år - skolestart Pædagog Pædagogisk assistent (og PGU) Pædagogmedhjælper pædagog r Et generelt løft for børn i alderen op til omkring 2 år Et generelt løft for børn i alderen omkring 3 år til skolestart Sociale normeringer Ressourcepædagoger Øget personalenormering i ydertimerne Løft af den pædagogiske sparring i dagplejen Bedre vikardækning i dagplejen Andet (oplys hvilke formål)

2 BUDGETSKABELON FOR TILSKUD FRA PULJEN TIL MERE PÆDAGOGISK PERSONALE I DAGTILBUD Skabelonen skal anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet. OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter Tallene i de røde felter indtastes i portalens budgetskema Budgetperiode: Januar - december 216 Kommunens navn og CVR-nummer: Langeland Kommune Navn på tilskudsansvarlig: Lone Bjerregaard Tilskudsansvarliges adresse og telefonnr.: lobj@langlandkommune.dk Kommuner skal budgettere alle udgifter ekskl. moms, da de får momsen refunderet af momsudligningsordningen. Udgifter i året Pædagog Antal årsværk, forventet stilling 4 Gennemsnitlig lønudgift incl. pensionsbidrag pr. hele helårsværk 385 Gennemsnitlige afledte udgifter pr. hele helårsværk Forsikring Udgifter til eventuelle personaleafhængige bidrag til syge- og barselsfond Udgifter til transport for dagplejepædagoger Udgifter til lønadministration, herunder lønudbetaling, budget og regnskab Personalejuridisk bistand Lønudgift til årsværk i året Afledte udgifter pr årsværk i året Udgift til stigning i tilskud til privatinstitutioner i året Udgift til stigning i tilskud til privat pasning Udgift til revision i året Udgift i alt i året

3 Budgetteret stigning i grundlaget for forældrebetaling (bruttodriftsudgift), ecl. privatinstitutioner: Børn i alderen år til og med omkring 2 år Børn i alderen omkring 3 år til skolestart Stigning i grundlaget for forældrebetaling i alt Formål i året Marker med afkrydsning Et generelt løft for børn i alderen op til omkring 2 år Et generelt løft for børn i alderen omkring 3 år til skolestart Sociale normeringer Ressourcepædagoger Øget personalenormering i ydertimerne Løft af den pædagogiske sparring i dagplejen Bedre vikardækning i dagplejen Andet (oplys hvilke formål) Pædagog

4 E I DAGTILBUD år - skolestart I alt i året Pædagogisk assistent (og PGU) Pædagogmedhjælper pædagog r ,5 38 1, Fordeling af udgifter i året Lønudgift Afledt udgift til årsværk Privatinstitutioner Privat pasning Revision Lønudgift Afledt udgift til årsværk Privatinstitutioner Privat pasning Revision Udgifter i alt

5 år - skolestart år - skolestart Pædagogisk assistent (og PGU) Pædagogmedhjælper pædagog r

6 Hvilke måneder afholdes udgiften (marker med et 1-tal i måneder, hvor udgiften afholdes hel eller delvis) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August

7

8 ller delvis) September Oktober November December