Møde i Udvalg for dagtilbud og familier

Transkript

1 Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Åben Referat Dato: Tirsdag den 18. august 2020 Tidspunkt: 18:30 Sted: Afbud: Rådhuset Bryllupssalen Bettina Ugelvig Møller (Socialdemokratiet) Furesø Kommune

2 Møde i Udvalg for dagtilbud og familier / Sagsoversigt: 1. Meddelelser/orientering UDF - august Beslutning: Budgetopfølgning II UDF Drøftelse: Budgetforslag UDF Beslutning: Sprogvurdering af toårige Beslutning: Vedtagelse af vejledende serviceniveauer på børnehandicapområdet efter høring i Handicaprådet...15 Bilagsoversigt...20 Underskriftsside...21 Furesø Kommune 1

3 1. Meddelelser/orientering UDF - august 2020 Sagsnr.: 19/15628 Beslutningstema Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager på området. Udvalget orienteres endvidere om eventuelle sager, der vedrører udvalgets område, og som behandles på andre udvalg. Sagsfremstilling Formanden og forvaltningen orienterer om følgende: Forvaltningen orienterer om den aktuelle status vedrørende Corona: Der er i løbet af sommerferien ikke modtaget meldinger om nye tilfælde af Corona hos børn og medarbejdere på dagtilbudsområdet. Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt nye retningslinjer gældende fra 1. august 2020 ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19. Det følger af de gældende retningslinjer, at dagtilbud skal følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven, herunder pasningsgarantien og det løbende daglige arbejde med den pædagogiske læreplan. Det betyder, at vi i Furesø Kommune har fuld åbningstid i alle vores dagtilbud. Vi vil fortsat have ekstra opmærksomhed på forebyggelse af smittespredning med god håndhygiejne og hyppig rengøring, herunder daglig vask af legetøj, ligesom medarbejdere og børn fortsat skal blive hjemme, hvis man har symptomer på sygdom - også ved symptomer som forkølelse. Samrådsmøder på dagtilbudsområdet: Som led i inddæmning af spredning af Coronavirus er samrådsmøderne i 2020 udskudt, og de nye datoer for samrådsmøderne på dagtilbudsområdet er: Mandag den 21. september 2020 kl. 18:15 19:45, og Torsdag den 19. november 2020 kl. 16:30 18:00. Coronakrisen har sat mange nye og presserende opgaver på dagsordenen i dagtilbud og skoler. Arbejdet med dannelse kræver at medarbejderne mødes og har dialoger, og dannelsesrejsen er derfor blevet forsinket. Forvaltningen foreslår derfor en parallelforskudt procesplan for dannelsesrejsen, jf. vedlagte tidsplan, hvor forårets planlagte aktiviteter og nedslag er forskudte til efteråret. Forvaltningen har modtaget brev fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal Petersen, formand for KL s Børne- og Undervisningsudvalg. Brevet er vedlagt som bilag. Årshjul for udvalgets arbejde er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Furesø Kommune 2

4 Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at: - udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den Taget til efterretning. Afbud: Bettina Ugelvig Møller Bilag: 1 Åben UDF årshjul - august /20 2 Åben Forslag til revideret procesplan dannelsesrejse 63310/20 3 Åben Brev fra Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal Petersen 93719/20 2. Beslutning: Budgetopfølgning II UDF Sagsnr.: 20/7483 Beslutningstema Udvalg for dagtilbud og familier (UDF) skal anbefale over for Økonomiudvalget og byrådet, at budgetopfølgning II pr. 30. juni 2020 på udvalgets område godkendes. Sagsfremstilling Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning II for 2020 for Udvalg for dagtilbud og familier (UDF). Budgetopfølgningen er udarbejdet ultimo juni 2020 og afspejler den viden, der på nuværende tidspunkt er kendt i forvaltningen. COVID-19 Furesø Kommune 3

5 Konsekvenserne af den nuværende COVID-19 situation er endnu ikke fuldt afklaret. Situationen påvirker fortsat de kommunale driftsudgifter på flere områder, og de samlede økonomiske effekter kan derfor fortsat ikke gøres op. De afledte mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19 situationen og kommunens iværksatte aktiviteter følges fortsat tæt. I økonomiaftalen for 2021 er der aftalt kompensation for kommunerne under ét af kommunernes corona-relaterede udgifter frem til 10. maj. På Økonomiudvalgets møde i august forelægges en sag med opgørelse af de kommunale udgifter frem til 10. maj og forvaltningens forslag til, hvordan den statslige kompensation skal udmøntes til dækning af de kommunale udgifter. Den statslige kompensation indarbejdes herefter på de relevante områder i budgetopfølgning III i november. Frem til 10. maj var der estimerede merudgifter for ca. 0,8 mio. kr. på området (0,6 mio. kr. på dagtilbudsområdet, 0,1 mio.kr. på tand- og sundhedspleje og 0,1 mio.kr. til børn og unge med særlige behov), som blev indberettet til KL til deres brug for økonomiforhandlingerne. Der pågår fortsat endelig opgørelse af dette beløb. Kompensation for yderligere corona-relaterede udgifter i resten af 2020 forhandles mellem regeringen og KL i efteråret. Når niveauet for yderligere kompensation bliver kendt, vil det tilsvarende blive indarbejdet på budgetopfølgning III, hvis det tidsmæssigt kan lade sig gøre. Nedjustering som følge af PL-regulering KL udsendte den 9. juni 2020 nye pris- og lønskøn for budgetperioden Prisskønnet er nedjusteret i forhold til det prisskøn, KL udsendte den 3. marts 2020 og, som blev indarbejdet ved budgetopfølgning I pr. 31. marts I forhold til skønnet fra marts er pris-og lønskønnet for for serviceudgifterne sænket med 0,2 pct.point fra 2,5 pct. til 2,3 pct. Det er især et lavere skøn for art 2.3 Brændsel som følge af coronakrisen, der fører til en reduktion i det samlede prisskøn. Samlet set betyder dette for Furesø Kommune, at kommunens bloktilskud nedjusteres ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning med 7,9 mio. kr. Dette modsvares delvist af en nedjustering af udvalgenes driftsrammer med 5,1 mio. kr. Den resterende del (2,8 mio. kr.) finansieres af puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nedjusteringen som følge af den lavere prisudvikling udgør kr. Drift Udvalg for dagtilbud og familier har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 415,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på 91,8 mio. kr., svarende til 323,2 mio. kr. (netto), jf. tabel 1. Pr. 30. juni 2020 er det samlede forbrug 161,2 mio. kr., hvilket svarer til 49,9 pct. af budgettet. Der vurderes at være et merforbrug på ca. 5,0 mio. kr. på aktivitetsområdet børn og unge med særlige behov, balance på aktivitetsområdet tand- og sundhedsplejen og et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Så samlet set er udvalgets budget udfordret med 1,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 323 mio. kr. Hertil kommer udfordringer på 1,7 mio. kr. vedrørende coronaudgifter. Mer- og mindreforbrug er ikke indregnet i tabel 1. Den samlede bevilling for UDF, som foreslået i denne budgetopfølgning, ser således ud: Furesø Kommune 4

6 Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2020* U/ I kr. I Opr. budget 2020 Korr. budget 2020 Forbrug pr Intern omplacering indenfor udvalget Omplaceri ng mellem fagudvalg / Tillægsbevilling** Nyt korr. budget 2020 Dagtilbud U I Tand- og U Sundhedspleje I Børn og unge med U særlige behov I TOTAL U I TOTAL NETTO *: Fortegn: Minus = mindreforbrug eller merindtægter; Plus = merudgift eller mindreindtægter. **: Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen. Kilde: Opus-økonomirapporter pr Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets tre aktivitetsområder. Dagtilbud På aktivitetsområdet Dagtilbud er det korrigerede udgiftsbudget på 265,7 mio. kr. og indtægtsbudget på 78,0 mio. kr., svarende til 187,7 mio. kr. (netto). Der forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., når de foreslåede omplaceringer mellem fagudvalg er sket. Mindreforbruget kan være med til at dække merforbruget på aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov. Mindreforbruget skyldes, at der er færre børn der har behov for pasning. Ved budgetopfølgning I var forventningen et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., men nu forventes pasningsbehovet at være yderligere reduceret, så der vil være mindreudgifter på 3,4 mio. kr. Beløbet er netto, dvs. inkl. færre indtægter fra forældrebetaling og lavere udgifter til fripladser og søskenderabat. Mindreforbruget er ikke indregnet i tabel 1. De coronarelaterede udgifter er samlet på en konto i forvaltningen. Forbruget pr. 30. juni udgør 1,4 mio. kr., heraf værnemidler 0,8 mio. kr., mio. kr., og må som minimum forventes at komme til at ligge på 1,5 mio. kr. for hele året. Midlerne til kompensation for coronaudgifter er endnu ikke fordelt ud til centrene, så med det nuværende budget vil der være merudgifter til corona på 1,5 mio. kr., som ikke er indregnet i tabel 1. Samlet set forventes et mindreforbrug på aktivitetsområdet på 3,4 mio. kr., under forudsætning af, at der kommer kompensation for de corona-relaterede merudgifter på 1,5 mio. kr. Hovedparten af udgifterne ligger efter 10. maj, og for denne periode forhandles der Furesø Kommune 5

7 først kompensation til kommunerne til efteråret. Forvaltningen vil arbejde hen i mod, at finansiering af eventuel manglende kompensation vil ske indenfor aktivitetsområdets ramme. Tand- og Sundhedsplejen På aktivitetsområde Tand og Sundhedsplejen viser budgetopfølgningen et forventet regnskab for 2020 på 26,3 mio. kr., hvilket svarer til korrigeret budget og dermed forventes der samlet set balance på dette aktivitetsområde. Det dækker over et merforbrug på 0,2 mio.kr. i tandplejen og et tilsvarende mindreforbrug i sundhedsplejen, som primært skyldes en tidsforskydning i et større eksternt finansieret projekt Tryg Start for alle , som er forankret i Sundhedsplejen. De 0,2 mio. kr. forventes overført til projektbudgettet i 2021 ved regnskabsafslutning for Med finansloven for 2020 er der afsat midler til udmøntning af ny lov om Social tandpleje. Loven beskriver et nyt vederlagsfrit kommunalt tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte eksisterende tandplejetilbud (primært hjemløse). Det medfører ekstra udgifter til behandling af denne nye målgruppe hos Furesø kommunes tandpleje. Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres kr. i 2020 fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter til aktivitetsområde Tand- og sundhedsplejen (UDF), jf. bilag 2 om omplaceringer. Omplaceringen af budgettet til denne lov for perioden behandles særskilt i dagsordenspunktet om Budget 2021, hvor den indgår som en teknisk korrektion (DUT). Børn og unge med særlige behov Efter en årrække fra 2012 til 2017 med faldende udgifter til køb af foranstaltninger til børn og unge med særlige behov, steg udgifterne i 2018 og det højere forbrug fortsatte med ind i Udfordringen er fulgt med ind i 2020, hvor der på nuværende tidspunkt samlet set for dette aktivitetsområde forventes en udfordring på 5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget er ikke indregnet i tabel 1. Udfordringen knytter sig til det specialiserede børneområde (myndighedsområdet), som forventes at have et merforbrug, mens områdets øvrige afdelinger forventes samlet at være i balance eller have et mindreforbrug (PPR 0-6 år, Furesø Familiehus, Center for Børn og Voksnes stabs- og støttefunktion). Det er især udgifter til foranstaltninger og ydelser til børn og unge med handicaps der er steget i 2018, og som har udfordret budgettet i 2018 og videre ind i 2019 og 2020 (såsom udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre samt køb af pladser i særlige dagtilbud til helt små børn med fysiske handicaps). Derudover har der de seneste par måneder været fire dyre døgninstitutionsanbringelser og en sikret døgninstitutionsanbringelse som særligt udfordrer budgettet i 2020 og fremover. Der er hele året arbejdet med at reducere udfordringen og der arbejdes fortsat hermed resten af året. Forvaltningen anbefaler, at det sker ved følgende omplaceringer af budgetter og indsatser: Forvaltningen anbefaler, at det samlede mindreforbrug på 0,6 mio.kr. i områdets øvrige afdelinger omplaceres til det specialiserede børneområde (myndighedsområde), jf. bilag 2 med omplaceringer. Furesø Kommune 6

8 Forvaltningen anbefaler, at mindreforbrug på 0,75 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til dette aktivitetsområde (Udvalget for Dagtilbud og Familier), jf. bilag 2 med omplaceringer. Der er i 2020 et mindreforbrug på 0,75 mio. kr. på lønbudgettet til myndighedsområdet for børn og voksne på hovedkonto 6 under Økonomiudvalget. Det skyldes et helt særligt år med en vakant afdelingslederstilling i Foranstaltning og vakante sagsbehandlerstillinger i børnemyndighedsområdet. Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres kr. i 2020 fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter til aktivitetsområde Børn og Unge med særlige behov (UDF), jf. bilag 2 om omplaceringer. Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område (satsvejledning). Ministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i satsvejledningen for 42, som er udbetaling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer børn og unge med handicaps i eget hjem. Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere i en årrække har fået udbetalt en for lav ydelse i forhold til den, som de har krav på efter serviceloven. Kommunerne har pligt til at behandle de sager på ny. Furesø Kommune har i maj, juni og juli 2020 genbehandlet alle sagerne tre år tilbage i tid og beregnet og udbetalt den regulering af ydelsen, som borgerne har ret til. Det bemærkes, at den faktiske nettoudgift for Furesø Kommune har været cirka kr., men vi har kun fået kompensation fra staten på kr. For at reducere udgifterne yderligere i indeværende år, så arbejder forvaltningen med en række kortsigtede håndtag, som vurderes tilsammen at kunne reducere udgifterne med 0,7 mio. kr. Det drejer sig blandt andet om følgende håndtag: Lavere priser på eksterne skoledagbehandlingstilbud fra 1. august 2020 som følge af fælleskommunalt udbud på området Tæt samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole og etablering af visitationsudvalg for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn og unge med handicaps. Forvaltningen vil fortsat arbejde på at reducere det forventede merforbrug yderligere. Udviklingen på det specialiserede børne- og ungeområdet vil endvidere have effekt i Forvaltningen anbefaler derfor en opjustering af budgettet med budget 2021, jf. forslag til tekniske korrektioner i anden sag på dagsordenen. Forvaltningen anbefaler, at der i 2020 omplaceres kr. budget fra Familiehuset (Udvalg for Dagtilbud og Familier) til Lyngholmskolens Gruppeordning under aktivitetsområdet "Skoler og FFO" (Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse). Det skyldes en organisatorisk beslutning om at flytte familiearbejdet omkring barnet fra Furesø Familiehus til Lyngholmskolens Grupperordning, således at familiearbejdet kan blive en mere integreret del af undervisningen i Grupperordningen. Organisationsændringen sker fra 1. august Se også bilag 2. Forvaltningen anbefaler derudover en række mindre omplaceringer inden for aktivitetsområdet, så budgetterne er placeret der, hvor forbruget forventes at komme i I bilag 2 er omplaceringerne nærmere beskrevet. Anlæg Der er ingen anlægsprojekter under dette udvalg, idet opførelse af daginstitutioner hører under Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling. Anlægsoversigten fremgår af bilag 3. Furesø Kommune 7

9 Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2020 Af sagens bilag 4 fremgår status på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget Implementeringsarket er godkendt i byrådet i december Der er initiativer, som er igangsat i forbindelse med budgetvedtagelsen, som er implementeret. Disse fremgår af arkets nederste del. Initiativer, der ved denne opfølgning vurderes som færdigt implementerede, er markeret særskilt, og vil ved næste opfølgning fremgå af arkets nederste del. Kort status for fremdriften fremgår af implementeringsarket, mens status også forelægges i særskilte sager på udvalget, jf. udvalgets årshjul. Økonomiske konsekvenser Forvaltningen har igangsat de forskellige tiltag, men det er vurderingen, at den samlede budgetramme vil være udfordret året ud på samlet ca. 1,6 mio. kr. i 2020, under forudsætning af at coronaudgifterne på 1,7 mio. kr. kompenseres eller dækkes indenfor udvalgets ramme. Der vil fortsat arbejdes med at reducere det forventede merforbrug frem mod budgetopfølgning III. Det anbefales, at der omplaceres kr. fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter (ØU) til aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov (UDF). Det anbefales, at der omplaceres kr. fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter (ØU) til aktivitetsområde Tand- og sundhedsplejen (UDF). Det anbefales, at der omplaceres kr. fra Økonomiudvalgets hovedkonto 6 (ØU) til aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov (UDF). Det anbefales, at der omplaceres kr. fra Udvalget for Dagtilbud og familier til Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse i 2020, og kr. fra 2021 og fremover. Det anbefales, at der omplaceres kr. fra Udvalget for Dagtilbud og familier til kommunens kassebeholdning som følge af reduceret pris- og lønfremskrivning. Den samlede budgetopfølgning viser et merforbrug på særligt ældreområdet og det specialiserede område. Dertil kommer, at de corona-relaterede udgifter udgør en væsentlig ekstraudgift, hvor vi endnu ikke ved, hvor stor en andel heraf, som kommunen samlet får refunderet af staten i Vi må samtidig forvente, at coronakrisen vil vare længe endnu med yderligere udgifter for kommunen til følge resten af året. Merforbruget betyder, at regnskab 2020 pt. forventes at ligge over den udmeldte serviceramme for Samlet set er der derfor behov for at reducere udgifterne resten af året for reducere det samlede merforbrug i Forvaltningen vil derfor bede hele organisationen om at udvise generel udgiftstilbageholdenhed resten af 2020 også ift. genbesættelse af stillinger. Borgerinddragelse Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen Furesø Kommune 8

10 Lovgrundlag Furesø Kommunes Principper for økonomistyring. Det videre forløb Udvalg for dagtilbud og familiers indstilling indgår i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 26. august Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet den 2. september Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for dagtilbud og familier over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at budgetopfølgning II, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder samt mellem fagudvalg pr. 30. juni 2020, godkendes Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den Anbefalet. Afbud: Bettina Ugelvig Møller Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Økonomirapport BOII 2020 UDF 79511/20 2 Åben Bilag 2 Omplaceringer BOII 2020 på UDF 60237/20 3 Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30. juni /20 4 Åben Bilag 4: Implementeringsark til Budget /20 3. Drøftelse: Budgetforslag UDF Sagsnr.: 20/9498 Beslutningstema Ifølge den politiske tidsplan for budget skal fagudvalgene i denne sag drøfte udvalgets forslag til budget herunder forslag til tekniske korrektioner, effektiviseringer og besparelser, anlægsforslag samt forslag til takster på udvalgets område. Sagsfremstilling Målet med budget er at lægge rammerne for en fortsat positiv udvikling af kommunen og sikre en sund økonomisk udvikling i kommunen. Byrådet har besluttet, at der skal indgås en toårig budgetaftale. Budget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget i oktober Herefter er der foretaget ændringer bl.a. som følge af aftalen om kommunernes økonomi for 2021 og forvaltningens bud på korrektioner til budgettet. Furesø Kommune 9

11 Budgetmæssige udfordringer Furesø kommune har gennem mange år haft fokus på effektiviseringer, besparelser og en stram budgetstyring. I lighed med andre kommuner oplever Furesø udfordringer på følgende områder: Et stigende børnetal betyder meromkostninger til drift af daginstitutioner og skoler Et stigende antal ældre betyder flere udgifter til ældreplejen Stigende udgifter på det specialiserede socialområde Hertil kommer, at Furesø har meget store udgifter til rente og afdrag på den meget store gæld fra før kommunesammenlægning samt at kommunen de seneste 10 år har oplevet en fordobling i bidraget til andre kommuner via udligningssystemet. For at sikre fortsat balance i økonomien er Furesø Kommune nødsaget til vedholdende at holde skarpt fokus på at drive kommunen så effektivt som muligt, gennemføre nye effektiviseringer og besparelser og vurdere muligheden for øgede indtægter. I det vedtagne budget er der derfor vedtaget årlige besparelser på 20 mio. kr., svarende til ca. 1 pct. af de samlede driftsudgifter på 2,5 mia. kr. Besparelserne forudsættes udmøntet de efterfølgende årlige budgetforhandlinger. Forvaltningen har, for at realisere de forudsatte årlige besparelser, på baggrund af drøftelser på byrådets budgetseminar i juni udarbejdet 46 forslag til effektiviseringer og besparelser, som fremlægges til politiske drøftelser. Det foreslås, at der gennemføres besparelser for 22,9 mio. kr. i 2021 stigende til 40,7 mio. kr. i Forslagene fremgår af bilag 1. På anlægssiden har forvaltningen med afsæt i det vedtagne budget udarbejdet et revideret forslag til anlægsprogram for Budget , hvor alle projekter fra sidste år er fastholdt, jf. bilag 3. Dog er den samlede anlægsramme på det skattefinansierede område justeret som følge af, at Byrådet tidligere på året har besluttet at fremrykke projektet omkring taget på Farum svømmehal samt en lang række øvrige anlægsinvesteringer for i alt 23,4 mio. kr. fra 2021 til 2020 som følge af COVID-19. Derudover er der alene foretaget ændringer som følge af justeret periodisering af enkelte anlægsprojekter og som følge af, at der er indarbejdet 4 konkrete anlægsforslag, som forvaltningen vurderer er nødvendige nye anlægsinvesteringer i 2021 for at kunne opretholde nuværende drift og serviceniveau. Forvaltningen har derudover udarbejdet en oversigt over mulige yderligere forslag til anlægsprojekter i perioden , jf. fane 3 i bilag 3. Forslagene har været drøftet på byrådets budgetseminar den 26. juni. Forslagene skal frem mod budgetvedtagelsen indgå i en politisk prioritering på baggrund af kommunens samlede økonomi og på den baggrund i givet fald indarbejdes i Totalbudgettet for Budget Hoved-MED er inddraget tidligt i årets budgetproces og har afgivet særskilt høringssvar, som er vedlagt i bilag 7. I det følgende gennemgås udvalgets budget. Forslag til udvalgets driftsramme Furesø Kommune 10

12 Udvalgets budget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget for 2020 fra oktober 2019 korrigeret for KL s seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger pr. juni Udvalget for dagtilbud og familiers budgetramme udgør 332,4 mio. kr. (se bilag 6), svarende til knap 13 pct. af kommunens samlede driftsbudget på 2,6 mia. kr. Samlet set skal udvalget tage stilling til tekniske korrektioner på i alt -1,4 mio. kr. i Tekniske korrektioner skyldes ændrede budgetforudsætninger kan opstå som følge af bl.a. udviklingen i demografi, ændringer i aktivitet (mængder) eller enhedspriser, som er nødvendige for at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau, ændret lovgivning, ændringer i kontrakter eller kontraktlige forhold m.v., konsekvenser af politiske beslutninger truffet af byrådet efter Budget 2020 blev vedtaget og konsekvenser af politiske beslutninger truffet i regeringen og Folketinget (DUT). Udvalget skal derudover behandle forslag til effektiviseringer og besparelser på udvalgets område de kommende år. Forslagene blev drøftet på byrådets budgetseminar den 26. juni og kataloget er efterfølgende revideret på baggrund af byrådets tilkendegivelser på seminaret, forvaltningens efterfølgende kvalificeringer samt indledende politiske drøftelser. Forslagene til effektiviseringer og besparelser udgør på udvalgets område en reduktion på 0,7 mio. kr. i 2021, 2,2 mio. kr. i 2022, 2,7 mio. kr. i 2023 og 2,9 mio. kr. i Dertil kommer effekten af tværgående forslag, som udmøntes på tværs af organisationen, og betyder reduktioner på udvalgets område for samlet 0,4 mio. kr. i 2021, 0,8 mio. kr. i 2022, 0,8 mio. kr. i 2023 og 0,8 mio. kr. i Oversigt over tekniske korrektioner og effektiviserings- og besparelsesforslag på udvalgets område fremgår af tabel 1. Tabel 1. Udvalg for dagtilbud og familier budgetkorrektioner og budgetforslag UDF Budget- Tekniske Effektiviseringer Ompl. Tværgående Nyt budgetforslag Hele kr. / ramme 2021-priser korrektione r / besparelser mellem udvalg forslag a b c d e e= a+b+c+d+e Budget Budget Budget Budget Effektiviserings- og besparelsesforslag er nærmere beskrevet i bilag 1. Forslagene til udvalgets tekniske korrektioner er nærmere beskrevet i bilag 2. I bilag 2a er ændringerne som følge af demografi beskrevet yderligere. Bilag 6 indeholder budgetrammer for det oprindelige budget I budgetrammerne er der ikke indarbejdet forslag til tekniske korrektioner, effektiviseringer eller omplaceringer mellem udvalg. Furesø Kommune 11

13 Forslag til udvalgets anlægsbudget Anlægsforslagene på udvalgets område udgør 0 kr. i Anlægsoversigt samt beskrivelse af alle anlægsforslag fremgår af bilag 3 og 4. Det skal bemærkes, at anlægsoversigten også indeholder forslag til nye anlægsinvesteringer, som på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet i budgettet for Hvis det politisk besluttes at indarbejde nogle af de nye anlægsinvesteringer i anlægsbudgettet, vil den afledte drift af disse blive indarbejdet i det tekniske budget i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Foreløbige takster for udvalgets område De foreløbige takster for Udvalget for dagtilbud og familier forelægges til orientering. Taksterne er baseret på en fremskrivning af 2020-taksterne til 2021-pris- og lønniveau. De endelige takster fremlægges til politisk behandling sammen med budgetvedtagelsen den 7. oktober Taksterne er vedlagt i sagens bilag 5. Økonomiske konsekvenser Udvalg for dagtilbud og familiers driftsbudget for 2021 vil med dette budgetforslag udgøre 328,0 mio. kr., inkl. foreslåede effektiviseringer og besparelser på -0,7 mio. kr., tekniske budgetkorrektioner på -1,4 mio. kr. (inkl. DUT), omplaceringer mellem udvalg på -1,9 mio. kr. og tværgående forslag på -0,4 mio. kr. Der er indarbejdet følgende justeringer: udvalgets driftsbudget foreslås ned/opjusteret med -1,4 mio. kr. i 2021, med -3,6 mio. kr. i 2022, -2,7 mio. kr. i 2023 samt -1,5 mio. kr. i 2024 som følge af tekniske korrektioner, udvalgets driftsbudget foreslås nedjusteret med 0,7 mio. kr. i 2021, med 2,2 mio. kr. i 2022, 2,7 mio. kr. i 2023 samt 2,9 mio. kr. i 2024 som følge af effektiviserings- og besparelsesforslag, der omplaceres driftsbudget mellem udvalg for -1,9 mio. kr. i 2021, med -1,6 mio. kr. i 2022, -1,6 mio. kr. i 2023 samt -1,6 mio. kr. i 2024 udvalgets driftsbudget foreslås nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2021, med 0,8 mio.kr. i 2022, med 0,8 mio. kr. i 2023 og med 0,8 mio. kr. i 2024 som følge af tværgående effektiviseringsforslag, anlægsforslagene på udvalgets område udgør 0 kr. i 2021 Borgerinddragelse Budgettet sendes i offentlig høring i perioden september 2020 efter byrådets 1. behandling af budgettet den 2. september. Der afholdes borgermøde om budgettet d. 17. september. Lovgrundlag Styrelseslovens og Furesø Kommunes Principper for økonomistyring Furesø Kommune 12

14 Det videre forløb Sagen indgår i den samlede 1. behandling af forvaltningens forslag til budget i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis d. 26. august og d. 2. september. Der afholdes budgetseminar for Byrådet d august Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for dagtilbud og familier drøfter forslag til udvalgets budget med henblik på, at udvalgets tilkendegivelser kan indgå i de videre drøftelser i Økonomiudvalget, byrådet og på byrådets budgetseminar den august. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den Udvalget har drøftet fremlagte forslag ifm. budget Et flertal i udvalget sender sagen til behandling ifm. budget med bemærkning om, at der ikke har taget endelig politisk stilling til de konkrete forslag. Øjvind Vilsholm (Ø) var ikke enig. Enhedslisten ønsker ikke, at der arbejdes videre med personalereduktioner på dagtilbudsområdet, og Enhedslisten ønsker heller ikke, at der indføres flere lukkedage i kommunens dagtilbud. Afbud: Bettina Ugelvig Møller Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Besparelses- og effektiviseringsforslag Budget /20 2 Åben Bilag 2 - Tekniske korrektioner Budget (alle udvalg) 95093/20 3 Åben Bilag 2a - Notater vedr. tekniske korrektioner Budget /20 4 Åben Bilag 3 - Anlægsprogram pr. 12. august /20 5 Åben Bilag 4 - Samlet katalog over alle anlægsforslag pr. 12. august 94797/20 6 Åben Bilag 5 - Takster /20 7 Åben Bilag 6 - Budgetramme (UDF) 81479/20 8 Åben Bilag 7 - Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED 93030/20 4. Beslutning: Sprogvurdering af toårige Sagsnr.: 20/3288 Beslutningstema I denne sag skal udvalget drøfte og eventuelt godkende et forslag om, at sprogvurderingen fremrykkes til toårs alderen og at alle toårige sprogvurderes. Furesø Kommune 13

15 Sagsfremstilling Forskning viser, at barnets sprog som toårig har betydning for barnets læsefærdigheder i 6. klasse. Samtidig peger tilsynet for 2019/2020 på, at hvis vi vil styrke børnenes sprog og kommunikation, skal vi sætte ind i vuggestuen. Det vil komme alle børn til gavn. Sprogvurdering af toårige For at understøtte en styrkelse af de pædagogiske kompetencer omkring børns sprog og kommunikation i vuggestuen, og for at styrke forældrevejledningen omkring børns sprogudvikling tidligt, indstiller forvaltningen, at den obligatoriske sprogvurdering flyttes fra barnet er 3 år til barnet er 2 år. Det er forvaltningens vurdering, at børn med særlige behov vil få stor gavn af en tidligere sammenhængende indsats ift. både sproglig udvikling og andre udviklingsområder. En sprogvurdering for de toårige vil betyde, at også hjemmepassede børn vurderes som 2- årige, hvilket vil være helt afgørende for at sætte ind med støtte til den lille gruppe sprogsvage børn, der passes hjemme. Sprogvurdering af alle børn Samtidig indstiller forvaltningen, at alle toårige børns sprog og kommunikation vurderes. I dag skal mindst 50 % sprogvurderes inkl. alle tosprogede. Vores erfaringer er, at dette betyder at nogle børn med sproglige udfordringer går under radaren, fordi de er gode til at kompensere for en ikke alderssvarende sprogudvikling på anden vis. Helhedsorienteret sprogvurdering Forvaltningen planlægger at benytte den forskningsbaserede faglige metode Sprogtrappen til arbejdet med børns sproglige udvikling. Sprogtrappen kobler børns sprogudvikling til deres legeudvikling, deres relationer og socialt samspil og deres kognitive evner. Arbejdet med at sprogvurdere børn vil med denne metode ske i et samspil med børnene og i deres daglige kontekst. Den nye metode betyder, at pædagogerne vil bruge mindre tid på registrering af alle børns sprogvurderinger end de samlet gør i dag for halvdelen af børnenes sprogvurderinger. Økonomiske konsekvenser Forvaltningen vil understøtte den nye metode med kompetenceudvikling af pædagogernes arbejde med sprog og kommunikation i vuggestuen og i børnehaven, som afholdes indenfor eget budget. Sprogvurdering af alle toårige børn I 2020 er der afsat et budget på knapt kr. til vikardækning ifm. sprogvurderingerne og der beregnes 2½ time pr. sprogvurdering. Det er forvaltningens vurdering, at sprogvurderingen af alle toårige kan afholdes indenfor dette budget, som forvaltningen foreslår fordelt til dagtilbuddene ift. antallet af indskrevne toårige. De økonomiske konsekvenser af forslaget kan derfor rummes inden for det eksisterende budget. Furesø Kommune 14

16 Borgerinddragelse Forældre orienteres altid om sprogvurderingen af deres barn og om resultatet af sprogvurderingen. Forældre inddrages i en dialog, hvis der planlægges særlige indsatser med afsæt i sprogvurderingen, hvor de vejledes i, hvordan de kan være med til at understøtte deres barns sproglige udvikling. Den nye metode Sprogtrappen giver konkrete anbefalinger målrettet barnets udviklingstrin og vil dermed styrke en relevant og brugbar kommunikation med forældrene om deres barns sprog og kommunikation. Børn, som ikke går i dagtilbud, skal alle sprogvurderes, og sprogvurderingen vil ske i dialog med forældrene. Lovgrundlag Dagtilbudsloven 11. Det følger af Dagtilbudslovens 11, at kommunerne skal sprogvurdere børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Endvidere skal alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud, sprogvurderes. Byrådet kan beslutte at fremrykke sprogvurderingen til toårs alderen. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for dagtilbud og familier beslutter, at: - Sprogvurderingen fremrykkes til toårs alderen - Alle toårige børn sprogvurderes Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den Udvalget godkendte indstillingen om at sprogvurderingen fremrykkes til toårs alderen og at alle toårige børn sprogvurderes med den bemærkning, at børn, der flytter til kommunen efter de er fyldt 2 år og inden de er fyldt 5 år, skal sprogvurderes når de tilflytter. Herudover ønsker udvalget en evaluering af effekten af sprogvurdering af toårige. Afbud: Bettina Ugelvig Møller 5. Beslutning: Vedtagelse af vejledende serviceniveauer på børnehandicapområdet efter høring i Handicaprådet Sagsnr.: 20/5033 Furesø Kommune 15

17 Beslutningstema Udvalg for dagtilbud og familie skal genbehandle det vejledende serviceniveau på børnehandicapområdet efter høring i handicaprådet og anbefale de vejledende serviceniveauer på børnehandicapområdet overfor Økonomiudvalg og Byråd. Sagsfremstilling Udvalget for Dagtilbud og Skole godkendte 2. juni 2020 at Udkast til vejledende serviceniveauer på børnehandicapområdet blev sendt i høring i Handicaprådet. Handicaprådet (HR) giver i deres høringssvar en generel opbakning til det vejledende serviceniveau. HR tilslutter sig formålet med at skabe en gensidig forventningsafstemning mellem borger og kommune, samt at skabe en ensartet sagsbehandling. HR er positive over, at det i dokumentet understeges, at serviceniveauerne er vejledende, og at der altid skal foretages en konkret, individuel vurdering i sagerne. Tabt arbejdsfortjeneste HR skriver, at det [kan] let opfattes som, at der max. kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste i tre måneder. Forvaltningen har på denne baggrund omformuleret teksten, så det tydeligt fremgår, at det er af hensyn til barnet, at der hurtigst muligt og helst inden for 3 måneder skal findes en løsning på, hvordan barnet kan genoptag sin dag i dagtilbud eller skole. I forhold til tabt arbejdsfortjeneste, vil der altid blive foretaget en konkret individuel vurdering, som ikke er begrænset af de 3 måneder. HR tilføjer, Vi forstår, at intentionen [..] er at forpligte tilbuddet på sit ansvar for barnet, men vi bliver nødt til at påpege det problematiske i, at et tilbud, der ikke kan rumme et barn, skal rumme barnet! Forvaltningen bemærker, at det er skolelederen på den enkelte skole, der har ansvaret for, at vurdere hvordan skolen kan imødekomme barnets undervisningsmæssige behov i den almindelige undervisning for eksempel i tiden til den understøttende undervisning, gennem undervisnings-differentiering eller holddannelse eller frem til barnet kan tilbydes et andet skoletilbud. Forvaltningen arbejder tæt sammen om at finde løsninger, der hurtigst muligt kan sikre barnets trivsel og udvikling og forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Der vil i den enkelte sag blive foretaget en konkret individuel vurdering i forhold til behovet for at yde tabt arbejdsfortjeneste. HR skriver videre Vi forstår, at Furesø ligger højt, hvad angår antallet af forældre på tabt arbejdsfortjeneste. Vi vil gerne opfordre til, at UDF og forvaltningen iværksætter en analyse af, hvad årsagen er til det? Forvaltningen bemærker at årsagerne til at børn lider af skolevægring eller belastningsreaktioner er mange, og det kan være svært at pege på den reelle årsag. Det er derfor ikke muligt for forvaltningen at analysere sig frem til, om der er særlige forhold, der gør sig gældende i Furesø Kommune. Furesø Kommune har stort fokus på, at alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger. Undervisningen skal derfor altid forsøges tilrettelagt efter barnets behov, så forældrenes behov for at modtage tabt arbejdsfortjeneste minimeres. Furesø Kommune 16

18 Afløsning/aflastning HR påpeger, at der I de nye servicestandarder lægges [ ] op til næsten en halvering af almen praksis på aflastningstilbud fra 80 til 45 døgn om året. [ ] Vi forstår, at ønsket er besparelser på området, men må advare om, at en sådan reducering i aflastningsdøgn kan have store omkostninger for søskende [ ] og for barnet med funktionsnedsættelser [ ]. Forvaltningen bemærker, at der er tale om et vejledende serviceniveau. Der vil derfor altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering i forhold til barnets og familiens behov og muligheder. Forvaltningen oplever, at flere aflastningstilbud har en samlet pakke af antal aflastningsdøgn, som er uafhængig af borgerens vurderede behov. Der er sager, hvor der bevilges et større antal aflastningsdøgn end forældrene bruger, fordi bevillingen skal matche den pakke, som tilbuddet tilbyder. Med et nyt serviceniveau kan forvaltningen gå i dialog med de aflastningstilbud, hvor aflastningspakken er større end barnets reelle behov. Forvaltningen har i sagsbehandlingen stort fokus på søskendes trivsel, hvilket også indgår i udmålingen af antallet af aflastningstimer. Efter HR s ønske er formuleringen Afløsning skal som udgangspunkt være afprøvet før aflastning ændret til Det tilstræbes, at afløsning i hjemmet afprøves før aflastning. Inddragelse af netværk HR finder det [..] desuden stærkt bekymrende, at kommunen i stigende grad inddrager familiens nærmeste netværk i mere eller mindre frivillige afløsnings- og aflastningsordninger. Forvaltningen er i gang med at implementere inddragende netværksmøder og herunder også inddragelse af netværk i løsninger omkring barnet og familien. Børnehandicap er meget opmærksom på, at det private netværk ofte allerede er inddraget i børnehandicapsager, og at inddragelse af netværket skal ske i de tilfælde, hvor det vurderes, at det kan være en del af løsningen. I forbindelse med implementering af inddragende netværksmøder vil der blive indsamlet erfaringer fra andre kommuners inddragelse af netværket i børnehandicapsager. Generelt I forhold til det tidligere udsendte udkast er der bl.a. på baggrund af høringssvar fra HR i øvrigt foretaget enkelte redaktionelle ændringer, nye henvisninger m.v. Der er ikke sket ændringer i forhold til serviceniveauet. HR beder om en løbende opfølgning på udviklingen og virkningen af stramningerne i de nye serviceniveauer. Processen fremadrettet Det kan forventes, at der sker løbende ændringer/justeringer af lovgrundlaget, ligesom der kan komme nye principafgørelser, domme mv., der angiver en retning for serviceniveauet. Det kan endvidere forventes, at Center for Børn og Voksne løbende får input til ændringer, tilføjelser, mindre justeringer m.v., efterhånden som servicestandarderne får liv. Forvaltningen vil på den baggrund anbefale, at ufravigelige ændringer (ændret lovgivning, ankeafgørelser m.v.) og mindre justeringer i overensstemmelse med det godkendte serviceniveau løbende indarbejdes af forvaltningen uden særskilt politisk forelæggelse Furesø Kommune 17

19 at mere grundlæggende ændringer, der forudsætter fastlæggelse af et serviceniveau, forelægges udvalget til godkendelse, og at forvaltningen senest et år efter den endelige godkendelse af serviceniveauet forelægger en sag om erfaringerne, tilbagemeldingerne samt de foretagne tilrettelser til det vejledende serviceniveau for udvalg for dagtilbud og familier. Økonomiske konsekvenser Ifølge det vedtagne budget for 2020 skal serviceniveauet justeres på området for tabt arbejdsfortjeneste svarende til en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2021 stigende til 1,8 mio. kr. i Der er i forbindelse med arbejdet foretaget visse justeringer af niveau og opstramninger som følge af retspraksis. Borgerinddragelse De vejledende serviceniveauer vil blive lagt på kommunens hjemmeside. Lovgrundlag Kommunalbestyrelsen kan efter servicelovens 138 fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for udmøntning af hjælp efter loven. Det videre forløb Efter behandling sendes sagen til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse. Indstilling Forvaltningens indstiller, 1. at Udvalg for dagtilbud og familier anbefaler de vejledende serviceniveauer på børnehandicapområdet overfor Økonomiudvalg og Byråd 2. at forvaltningen senest september 2021 forelægger en sag om erfaringerne, tilbagemeldingerne samt de foretagne tilrettelser til de vejledende serviceniveauer for Udvalg for dagtilbud og familier. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den Udvalg for dagtilbud og familier anbefaler de vejledende serviceniveauer på børnehandicapområdet overfor Økonomiudvalg og Byråd. Udvalget godkender at forvaltningen senest september 2021 forelægger en sag om erfaringerne, tilbagemeldingerne samt de foretagne tilrettelser til de vejledende serviceniveauer for Udvalg for dagtilbud og familier. Afbud: Bettina Ugelvig Møller Bilag: 1 Åben Endelig udgave med rettelser 82672/20 2 Åben Høringssvar fra HR - serviceniveauer børnehandicap 82673/20 Furesø Kommune 18

20 3 Åben Høringssvar fra Karin Beyer - serviceniveauer børnehandicapområdet 82675/20 Furesø Kommune 19

21 Bilagsoversigt 1. Meddelelser/orientering UDF - august UDF årshjul - august 2020 (60245/20) 2. Forslag til revideret procesplan dannelsesrejse (63310/20) 3. Brev fra Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal Petersen (93719/20) 2. Beslutning: Budgetopfølgning II UDF 1. Bilag 1 - Økonomirapport BOII 2020 UDF (79511/20) 2. Bilag 2 Omplaceringer BOII 2020 på UDF (60237/20) 3. Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30. juni 2020 (90881/20) 4. Bilag 4: Implementeringsark til Budget (75771/20) 3. Drøftelse: Budgetforslag UDF 1. Bilag 1 - Besparelses- og effektiviseringsforslag Budget (94558/20) 2. Bilag 2 - Tekniske korrektioner Budget (alle udvalg) (95093/20) 3. Bilag 2a - Notater vedr. tekniske korrektioner Budget (95751/20) 4. Bilag 3 - Anlægsprogram pr. 12. august 2020 (95094/20) 5. Bilag 4 - Samlet katalog over alle anlægsforslag pr. 12. august (94797/20) 6. Bilag 5 - Takster 2021 (93029/20) 7. Bilag 6 - Budgetramme (UDF) (81479/20) 8. Bilag 7 - Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED (93030/20) 5. Beslutning: Vedtagelse af vejledende serviceniveauer på børnehandicapområdet efter høring i Handicaprådet 1. Endelig udgave med rettelser (82672/20) 2. Høringssvar fra HR - serviceniveauer børnehandicap (82673/20) 3. Høringssvar fra Karin Beyer - serviceniveauer børnehandicapområdet (82675/20) Furesø Kommune 20

22 Underskriftsside Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet) Lene Munch-Petersen (Socialdemokratiet) Berit Torm (Venstre) Øjvind Vilsholm (Enhedslisten) Henrik Poulsen (Socialdemokratiet) Carsten Svensson (Dansk Folkeparti) Furesø Kommune 21