Budget Byrådets temadag 25. august

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2016. Byrådets temadag 25. august"

Transkript

1 Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1

2 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag d. 31. august Konkrete forslag til afbalancering, strategier og initiativer i budgetlægningen. 2

3 Forventet regnskab 2015 Forventet regnskab 2015 Mio. kr. Vedtaget budget, likviditetsforbrug -28,8 Tillægsbevillinger forventet regnskab pr , bl.a. pris & lønreduktion 11,0 Tillægsbevillinger, fremrykning af anlæg -10,0 Tillægsbevillinger pr i øvrigt -1,0 Korrigeret budget pr ,8 Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab Integrationsområdet, merudgift -3,7 EU, folkeafstemning, retsforbehold ,0 Merudgifter, drift, lovændringer -0,3 Skatter, tilskud & udligning 6,6 Søgte tillægsbevillinger i alt 1,6 Ændringer i overførsler, drift, mindreforbrug 18,0 Ændringer i overførsler, anlæg, mindreudgift 1,7 Ændringer i overførsler, lån & finansforskydninger, mindreudgift 2,7 Mindreforbrug af drift og anlæg/lån 22,4 Forventet likviditetsforbrug, ,8 Merudgifter/mindreindtægt (-), mindreudgifter/merindtægt (+) Note. De samlede udgifter til service skal overholdes i 2015, ellers bloktilskuds-sanktion. Forventes overholdt. Ingen krav om overholdelse af anlægsudgifter. Varslede budgetafvigelser: Forsikrede ledige: mindreudgift 42 mio. kr., Arbejdsmarkedsområdet, overførsler: merudgift 20 mio. kr., Faldende børnetal, dagpasning, mindreudgift 5,7 mio. kr. 3

4 Likviditet Mål: Overførte drift- og anlægsbevillinger: ca. 200 mio. kr. 4

5 Budgetter, der holder 5

6 Økonomiudvalgets strategi 2016 ½% bedre ressourceudnyttelse årligt, sv.t. 10 mio. kr. årligt. Udmøntet i udvalgene. Udarbejdelse af beredskabskatalog på 1% sv.t. 20 mio. kr. Mulighed for udarbejdelse af udvidelsesforslag. Udarbejdelse af anlægsforslag. 6

7 Økonomisk politik 2016 centrale pejlemærker Overholdelse af aftalte rammer mellem regering og KL for driftsudgifter. Stigende fokus på specifikke besparelser fremfor generelle. Fortsat fokus på effektiviseringspotentiale i organisationen. Driftsoverskud: mio. kr. årligt. Anlæg skaber udvikling. Mål: mio. kr. årligt. Skatterne søges holdt i ro. Passende likviditet: Minimum ca. 200 mio. kr. i gennemsnit, svarende til overførte drifts- og anlægsbevillinger. Nettoafdrag på gæld: 10 mio. kr. årligt. Decentrale enheder: opsparing 2-4%. Anvendelse af clearings aftaler. 7

8 Aftale mellem regering og KL Engangstilskud til styrkelse af likviditet på 3,5 mia. kr. i Skive Kommunes andel: 45 mio. kr. 16½ mio. kr. ekstra som følge af strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag. Kommunerne skal overholde det aftalte niveau for service-udgifter i såvel budget som regnskab, ellers reduktion på op til 3 mia. kr. af bloktilskuddet. Skive Kommunes andel: 24 mio. kr. Der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1% årligt for kommunerne fra svarende til 2,4 mia. kr. årligt. Der tilbageføres 1,9 mia. kr. heraf i Skive Kommunes andel af reduktionen er på 4,0 mio. kr. 8

9 Aftale mellem regering og KL Serviceramme er p.t. overholdt med en reduktion i serviceudgifterne på 25 mio. kr. i forhold til (½% bedre ressourceudnyttelse i 2016 og 15 mio. kr. ekstra i reduktioner i budgetoverslag 2016). Anlægsrammen på 16,6 mia. kr. for kommunerne skal overholdes i budget, men ikke i regnskab. Der er afsat 300 mio. kr. i puljen til vanskeligt stillede kommuner og 420 mio. kr. til den sociale særtilskudspulje. Skive Kommune har søgt. 9

10 Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.897, , , ,1 Tilskud og udligning 976,5 910,9 873,4 840,0 Indtægter i alt 2.873, , , ,1 Driftsudgifter Service , , , ,8 Overførselsudgifter -769,7-784,8-789,7-790,7 Pris- og lønstigninger vedr. drift -50,5-101,5-152,3 Driftsudgifter i alt , , , ,7 Renter m.v. -8,4-7,6-6,8-6,0 Resultat af ordinær drift* 68,0 4,6-31,0-72,6 Anlæg Anlægsudgifter -53,0-38,1-21,9-40,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -6,0-8,0-8,0-8,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 6,0 8,0 8,0 8,0 Nettoanlægsudgifter i alt -53,0-38,1-21,9-40,0 Resultat - skattefinansieret område 15,0-33,5-52,9-112,6 Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder Driftsresultat -8,5-4,5-3,5-2,5 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder -8,5-4,5-3,5-2,5 Resultat ialt (A+B) 6,6-38,0-56,4-115,1 Pengestrømme Resultat i alt 6,6-38,0-56,4-115,1 Afdrag på lån -46,0-46,2-46,0-47,3 Lånoptagelse 11,9 9,7 9,7 9,7 Øvrige finansforskydninger -1,8-1,8-1,8-1,8 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -29,3-76,3-94,5-154,5 Budgetoplæg 2016 Økonomiske Politik: mål for overskuddet på ordinær drift: mio. kr. KL udmelding: Engangstilskud på 45 mio. kr. kun i Omprioriteringsbidrag på 1% p.a. reducerer bloktilskud med 20, 40 og 60 mio. kr. i Engangsudgift til beskæftigelsestilskud på 15 mio. kr. i Ældreboliger: Driftsindtægt: 21 mio. kr. Renter: 5 mio. kr. Afdrag: 17 mio. kr. 10

11 Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.897, , , ,1 Tilskud og udligning 976,5 955,9 933,4 915,0 Indtægter i alt 2.873, , , ,1 Driftsudgifter Service , , , ,8 Overførselsudgifter -769,7-784,8-789,7-790,7 Pris- og lønstigninger vedr. drift -50,5-101,5-152,3 Driftsudgifter i alt , , , ,7 Renter m.v. -8,4-7,6-6,8-6,0 Resultat af ordinær drift* 68,0 49,6 29,0 2,4 Anlæg Anlægsudgifter -53,0-38,1-21,9-40,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -6,0-8,0-8,0-8,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 6,0 8,0 8,0 8,0 Nettoanlægsudgifter i alt -53,0-38,1-21,9-40,0 Resultat - skattefinansieret område 15,0 11,5 7,1-37,6 Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder Driftsresultat -8,5-4,5-3,5-2,5 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder -8,5-4,5-3,5-2,5 Resultat ialt (A+B) 6,5 7,0 3,6-40,1 Pengestrømme Resultat i alt 6,5 7,0 3,6-40,1 Afdrag på lån -46,0-46,2-46,0-47,3 Lånoptagelse 11,9 9,7 9,7 9,7 Øvrige finansforskydninger -1,8-1,8-1,8-1,8 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -29,4-31,3-34,5-79,5 Budgetoplæg 2016 alternativt scenario Økonomiske Politik: mål for overskuddet på ordinær drift: mio. kr. Note. Engangstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet indarbejdet med 30 mio. kr. fra 2017 den strukturelle andel. Tilbageførsel af 15 mio. kr. af omprioriteringsreduktionen på 20 mio. kr. ekstra hvert år fra Engangsudgift til beskæftigelsestilskud på 15 mio. kr. i

12 Driftsudgifter 12

13 Årsager til at driftsudgifterne nærmer sig landsgennemsnittet 13

14 Billig i drift på store og styrbare områder 14

15 Udgiftsudviklingen, serviceområder B2015, ECO Skive Udgifts- Service- B2015 B2015 B2015 B2015 Udgifts- behov niveau Skive Landsplan Sammen- Forskel niveau Skive Skive lignings- DK DK=100 DK=100 kommuner Børnepasning pr. 0-5 år ,2 90,6 100,7 Folkeskolen pr år ,4 97,2 98,2 Børn og unge med særlige behov pr år ,3 98,5 82,5 Sundhed og tandpleje pr år ,2 98,5 104,8 Voksne med særlige behov pr. 18+ år ,6 96,0 107,9 Vejvæsen pr. indbygger ,9 126,0 92,0 Vejvæsen pr. m vej 59,2 83,6 67,0 24,4 70,8 Administration pr. indbygger ,5 94,2 89,7 Tilbud til ældre pr. 65+ år ,8 96,2 99,6 Førtidspension pr år ,4 117,7 109,1 Kontanthjælp & arbejdsmarkedsforanst. pr år* ,7 84,3 104,1 Sygedagpenge pr år ,6 113,4 102,0 Revalidering, løntilskud, ressourceforløb pr år ,1 126,8 121,5 Sundhed, genoptræning, forebyggelse. pr. indbygger ,6 99,4 101,2 Fritid, bibliotek og kultur pr. indbygger ,7 83,1 138,0 Service pr. indbygger ,6 Overførsler pr. indbygger ,7 Note. Incl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Note. Udgiftsbehov førtidspension: Andel årige uden beskæftigelse (18%) Andel handicappede (53%) Andel lønmodtagere på mellem og højeste niveau samt topledere (-) (29%) Skive Kommunes udgiftsbehov 17,7% større end DK 15

16 Udgiftstilpasninger, hidtil Mio. kr Generel effektivisering 12,5 46,6 93,6 103,6 113,6 123,6 133,6 Administrative effektiviseringer 7,0 14,7 36,0 39,4 41,7 44,1 44,1 Øvrige servicereduktioner 17,1 87,7 197,4 211,4 216,9 227,4 227,4 Service-udvidelser -4,4-45,3-115,8-119,3-118,2-116,4-116,4 Reduktioner, netto i alt 32,2 103,7 211,1 235,1 254,1 278,7 288,7 Typer af tilpasninger: Konkrete besparelser på serviceniveau. (12,6 mio. kr. fra budget ,1 mio. fra budgetoverslag 2016) Generelle reduktioner i serviceniveau. (12,6 mio. kr. fra budget ,9 mio. fra budgetoverslag 2016 Ydelsen i tildelingsmodellerne reduceres. (11,6 mio. kr. fra budget 2015) Strukturændringer i administrationen. Eksempler på tilpasning af ledelsesstruktur. Eksempler på tilpasninger af den fysiske struktur. Indkøbsaftaler. Digitalisering, herunder af borgerbetjening. 16

17 Skattegrundlag Skatteprocent (2015): Skive: 25,5% DK: 24,9% Grundskyld Skive: 20,68 promille DK: 26,17 promille Kirkeskat 1% Samlet beskatningsniveau Skive: 25,12% DK: 24,90% 17

18 Vurdering af udskrivningsgrundlag Faktorer der indgår i vurdering: Historisk vækstmønster af udskrivningsgrundlag i forhold til BNP. Folketal. Forventer valg af statsgaranti. 18

19 Vækst i indkomster 13% under landsgennemsnit siden

20 Faldende folketal Fald i indbyggertal på 270 fra 2015 til 2016 svarer til -10 mio. kr. i tilskud og udligning 20

21 Befolkningsudvikling, alder 21

22 Indtægter og driftsudgifter, Skive Flerårig balancestrategi Note. Indtægter fra ressourcegrundlag: skatter fra landsgennemsnitlig beskatningsgrundlag og tilskud minus udgifter til renter og afdrag. 22

23 Udgifter og indtægter budget , 2015-priser KL s udmelding Udgifter: Drift, renter, anlæg, afdrag på lån og finansforskydninger Indtægter: skatter, tilskud og udligning samt låneoptagelse Note. Engangstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet kun indarbejdet i 2015 og 2016 med h.h.v. 32 og 45 mio. kr. Reduktion af bloktilskud med 20 mio. kr. ekstra hvert år som følge af omprioriteringsbidrag 23

24 Udgifter og indtægter budget , 2015-priser modificeret KL model Udgifter: Drift, renter, anlæg, afdrag på lån og finansforskydninger Indtægter: skatter, tilskud og udligning samt låneoptagelse Note. Engangstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet indarbejdet med 30 mio. kr. fra 2017 den strukturelle andel. Tilbageførsel af 15 mio. kr. af omprioriteringsreduktionen på 20 mio. kr. ekstra hvert år fra

25 Likviditet 25

26 Ny strategisk dagsorden fra 2015 Hidtil har vi haft succes med flerårig strategi, der har sikret balancen i kommunens økonomi og et robust afsæt for de kommende års udfordringer. Ny strategi med fortsat fokus på flerårigt perspektiv. MEN Udgangspunkt i en organisation, der udviser stor ansvarlighed. Udgiftstilpasninger med fokus på konkrete reduktionsforslag primært i overslagsårene. Derfor relativt mindre andel af generelle besparelser. Ikke tilstrækkeligt med fokus på udgifter alene. 26

27 Konkrete initiativer, budget 2015, eksempler Udbud og omstrukturering (TMU) Langsigtet plan med administrativ tilpasning , temaer Ejendomme: Gennemgang af lejemål, fjernelse af m2. Oprustning på erhvervsområdet Bosætningsstrategi Fjernelse af byggesagsgebyrer Frivillighedsprojekt - trivselsagenter Styrkelse af forebyggende og sundhedsfremmende indsats Velfærdsteknologi, handicapområdet Samling af psykiatrien på Sundhedshuset Fortsætte og udbygge strategi i

28 Konkrete initiativer, drift, forslag budget reduktioner Effektivisering: Ændring fra specialiseret til ambulant genoptræning Revisitationer med fokus på styrkelse af funktionsevne i psykiatrien Effektiviseringer med fokus på velfærdsteknologi Harmonisering af sygepleje Ejendomme/struktur Lukning af 5 midlertidige plejeboliger Organisatoriske tilpasninger på socialområdet realisering af rationale ved stordrift Lukning af Rønbjerg Undervisningsafdeling gevinst ved demografidebat anvendes som reduktionsforslag Strukturændringer fra demografidebatten

29 Konkrete initiativer, drift, forslag budget udvidelser Erhvervsudvikling, vækst, turisme og bosætning Klimatilpasningsplan Havne, nedsættelse af takster for skibs- og vareafgifter Stiplan for Skive Kommune VM og EM i middelalderkampsport, Spøttrup Borg Forebyggelse, mestring, egenomsorg og rehabilitering: Terapeuter til ældreområdet - rehabilitering Fritidsklub til borgere med autisme/adhd Fritids- og træningstilbud til yngre fysiske handicappede Brobygning fra STU til job Familieområdet: fokus på forebyggende foranstaltninger 29

30 Konkrete initiativer anlæg forslag, budget 2016 Intelligente investeringer, eksempler Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme Ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver i bygninger Skive Bibliotek etablering af åbent bibliotek Greenlab Energihuset Erhvervsudvikling, vækst, turisme og bosætning, eksempler Gl. Skivehus, renovering og ombygning Glyngøre Aqua Park Kystsikring Områdefornyelse Pulje 2*10 mio. kr. til erhvervsudvikling/bosætning Puljer til by- og landsbyudvikling 30

31 Budgetanalyser 1.Budgetanalyse af kommunale bygninger Der er gennemført en kortlægning af kommunens egne bygninger, samt alle lejemål. Der er udarbejdet en overordnede konklusion på baggrund af aktuel praksis og foreliggende ejendomsdata. 2.Budgetanalyse af hjemmesygeplejen Budgetanalysen af hjemmesygeplejen har afdækket den styringsmæssige praksis, undersøgt dokumentationspraksis og kommet med anbefalinger til den nuværende økonomistyring. 1.Betydning for Budget 2016/7: Analysen anviser 5 konkrete forslag til fremadrettede analysespor. En evt. besparelse vil indgå som et delelement i at realisere besparelsen vedr. kommunale lejemål og bygninger fra Budget Betydning for Budget 2016: På baggrund af BDO s rapporter er forvaltningen i gang med at udarbejde handleplan for de anbefalinger der blev givet. Handleplanen igangsættes i efteråret Budgetanalyse af familieområdet I budgetanalysen var der fokus på en benchmarking af området, udviklingen over tid, serviceniveauet, samt det en vurdering af de ledelsesmæssige styringsmuligheder. 3.Betydning for Budget 2016 Budgetanalysen viser at Skive Kommune har et lavt udgiftsniveau til udsatte børn og unge i forhold til de socioøkonomiske vilkår i kommunen. Generelt ligger kommunen lavere end både landsgennemsnittet og relevante sammenligningskommuner og der har løbende været budgetoverskridelse. Med udgangspunkt i budgetanalysen er der udarbejdet er udvidelsesforslag på familieområdet. 31

32 Status: Balanceproblemer alternativ scenario Mio. kr Ordinær drift Likviditetsforbrug Anlægsniveau Stigende ubalance i overslagsårene. Modificering af KL udmelding: Engangstilskud på 45 mio. kr. i mio. kr. i overslagsår. Omprioriteringsbidrag på 1% p.a. reducerer bloktilskud med 20, 40 og 60 mio. kr., hvoraf 15, 30 og 45 mio. kr. forudsættes tilbageført i

33 Likviditet 33

34 Balance status/udfordringer Robust økonomi Store besparelser er gennemført. Billig i drift på de fleste serviceområder. Flerårig balancestrategi vedtaget i 2010 har virket. Budgetter der holder. Organisation Lavt sygefravær dog stigende. Umiddelbart flere stress tilfælde. Betydeligt likviditetsniveau. Betydeligt likviditetsniveau på 350 mio. kr. i gennemsnit. 34

35 Balance status/udfordringer Intelligente investeringer Der er mulighed for at anvende likviditet på den korte bane til intelligente investeringer både drift og anlæg. Investeringer i innovative projekter, der fremmer erhvervsudvikling og bosætning. Udsigter/struktur Afbalancering af besparelser i 2016 i lyset af likviditetsniveauet. Strukturel ubalance i årene frem. Vi kan forvente lavere stigning i indtægter end DK. Fortsat engangstilskud? Negativ vækst i serviceudgifter de kommende år med tilsvarende reduktion af bloktilskud? Fortsat fokus på flerårigt perspektiv og konkrete reduktionsforslag samt stadigvæk på effektiviseringspotentiale. 35

36 Præsentation af forslag til balance Mandag d. 31. august 36

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Temamøde i byrådet. D. 25. august 2015

Temamøde i byrådet. D. 25. august 2015 Temamøde i byrådet D. 25. august 2015 4 områder Socialområdet, voksne Ældreområdet Sundhed og Psykiatri Arbejdsmarkedsområdet Fokuspunkter Nøgletal Reduktionsforslag, driftsønsker og anlæg Socialområdet,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019.

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Direktionens pejlemærker i forhold til budget 2016 De pejlemærker, som direktionen har lagt vægt på ved udarbejdelsen af forslaget

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budget 2016 07.10.2015 1

Budget 2016 07.10.2015 1 Budget 2016 07.10.2015 1 Budget 2016 Dato 06.10.15 Resultatopgørelse 2016-2019 - Vedtaget budget Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.897,3 1.932,2 1.968,4 2.007,1

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016 Illustration af rådhusudbygningen Økonomisk politik - Budgetlægning 2013-2016 11-04-2012 Forsidebilledet viser en illustration af den i skrivende stund igangværende udbygning af Skive Kommunes rådhus.

Læs mere

Høring om budget september 2014

Høring om budget september 2014 Høring om budget 2015-2018 Høring om budget 20152018 8. september 2014 Budgetopgaven = et skøn over Frederikssund Kommunes udgifter og indtægter de næste 4 år Befolkningsudvikling Udvikling og Fornyelse

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 28-06-2016 16/9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra KORA. Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 1 Likviditet Likviditeten jan. 2007 - aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a 1. 1. 2009 300.000 250.000

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bedre Balance. - de centrale pointer - 62 ud af 64 borgmestre udenfor hovedstadsområdet bakker op om Bedre Balance

Bedre Balance. - de centrale pointer - 62 ud af 64 borgmestre udenfor hovedstadsområdet bakker op om Bedre Balance Bedre Balance - de centrale pointer - 62 ud af 64 borgmestre udenfor hovedstadsområdet bakker op om Bedre Balance Baggrund og anledning Anledning til initiativet var refusionsomlægningen i beskæftigelsesreformen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere