Overblik over økonomi og normeringer i PPR

Transkript

1 Click here to enter text. Overblik over økonomi og normeringer i PPR 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr / Overblik over økonomi og normeringer i PPR Notatet indeholder følgende figurer: Figur 1 Økonomisk overblik over PPR-organisation og aktiviteter Figur 2 PPR-organisation fordelt på områder Figur 3 6-by nøgletal 2013 Figur 4 Antal indstillinger til PPR og antal pladser i specialtilbud Figur 5 PPR-indstillinger fordelt på årgange Sekretariat og Udvikling Godthåbsgade Nørresundby

2 Budget 2013 (korr.) Figur 1 - Økonomisk overblik over PPR-organisation og -aktiviteter (alle beløb er i 1000 kr.) Funktion Område Nettobudget PPR-organisation Specialforanstaltninger Befordring administreret Inklusionsressourcer nettobudget Resterende (korr.) (personale) forvaltet af PPR fra PPR Folkeskolen Serviceforanst Sygehusunderv PPR DUS Befordring Spec. Regionale tilbud Specialundervisning Privatskoler Efterskoler UU Førskolebørn Voksne STU Kulturskolen Ungdomsskolen Hjælpemidler Rådgivning Total PPR-organisation (personale) Specialforanstaltninger forvaltet af PPR Befordring administreret fra PPR Inklusions-ressourcer Resterende nettobudget Bemærkninger: Specialforanstaltninger omfatter både pladser og indkøb af uv-materiale mv., mens PPR-organisation er stillinger, der ikke er udmeldt som ressource til skoler/institutioner, men yder bistand til skolerne. Bemærk, at der både er pladser i specialklasser på " Folkeskolen" (generelle og specifikke indl.vanskeligheder samt AKT) og " Specialundervisning" (massive indl.vanskeligheder, ADHD, kontaktklasser, fysiks handicappede og specialskoler). I kolonnerne "PPR-org." og "Befordring" er budgetansvaret i PPR, mens det i kolonnerne "Spec.foranstaltninger" og "Inklusionsressourcer" hovedsageligt er lagt ud til skolerne. PPR-organisation: Budgetbeløb er nettobeløb, dvs. inkl. indtægter. Inklusionsressourcer er beløb for skoleåret 2013/14, hvor ressourcen er flyttet ud på skolerne i almenområdet, men der ydes bistand fra PPR. Befordring: Baseret på forbrug i første halvår DUS: Nettoressource vedr. special-dus inkl. PPR-pulje på 1,5 mio. kr. Regnskab 2012 (alle beløb er i 1000 kr.) Funktion Område Regnskab 2012 PPR-organisation Specialforanstaltninger Befordring administreret Inklusionsressourcer nettobudget Resterende (personale) forvaltet af PPR fra PPR Total Regnskab 2011 (alle beløb er i 1000 kr.) Funktion Område Regnskab 2011 PPR-organisation Specialforanstaltninger Befordring administreret Inklusionsressourcer nettobudget Resterende (personale) forvaltet af PPR fra PPR Total

3 2013 (angivet i fuldtidsnormeringer) Figur 2 - PPR-organisation fordelt på områder Special-området Ledelse + stab I alt I alt (ekskl. terapien) Ledelse 4,76 4,76 4,00 Psykologer 5,00 8,00 19,28 32,28 32,28 Talepædagoger 15,50 6,50 22,00 22,00 Bh.klasseledere/pædagoger 3,00 3,00 3,00 Adm. personale 1,00 2,50 3,00 3,50 10,00 10,00 Konsulenter 5,00 8,75 3,00 16,75 16,75 AKT-lærere 5,00 5,00 5,00 Skolesocialrådgivere 1,25 1,25 2,50 2,50 Fysio- og ergoterapeuter 10,30 4,00 14,30 4,00 Rengøringspersonale 1,36 1,36 1,36 Total 24,50 27,05 47,78 12,62 111,95 100,89 Total (ekskl. terapien) 24,50 16,75 47,78 11,86 100,89 Bemærkninger: Almenområdet: Stillinger vedr. tosprogede (2,75 konsulenter og 0,5 adm.) overgår til anden afdeling pr Specialområdet: 1,0 konsulentstilling vedrører DUS (specialgrupper) Konsulenter er inden for områderne: Specialundervisning, specialpædagogik, DUS, AKT, tale- og høre, voksenundervisning samt udvikling. Ledelse: 1,0 stilling som chefpsykolog, 2,0 stilling som afdelingschef, 1,0 stilling som funktionsleder og 0,76 stilling som leder i terapien. Ledelse + stab omfatter personale vedr. STU/voksenområdet Fysio- og ergoterapeuter: 10,3 stillinger på specialområdet udgøres af terapien (V. Mariendal), som er overgået til PPR pr Taleinstituttet overgår til Pædagogik og Skoletilbud pr Disse medarbejdere er ikke medtaget, da afklaring af den nærmere organisering udestår. Personalet er fordelt pba. arbejdsområder, hvilket ikke nødvendigvis passer overens med konteringen på autoriserede funktioner i den økonomiske oversigt. I alt 4,00 32,28 23,20 3,00 10,00 16,75 6,00 3,50 4,00 1,36 104, (angivet i fuldtidsnormeringer) Småbørnsområdet Almenområdet 2012 (angivet i fuldtidsnormeringer) Småbørnsområdeområdet stab Almen- Ledelse + Special-området Ledelse 4,00 Psykologer 5,00 8,00 19,28 Talepædagoger 16,00 7,20 Bh.klasseledere/pædagoger 3,00 Adm. personale 1,00 2,75 2,75 3,50 Konsulenter 5,00 8,75 3,00 AKT-lærere 6,00 Skolesocialrådgivere 1,25 2,25 Fysio- og ergoterapeuter 4,00 Rengøringspersonale 1,36 Total 25,00 17,00 50,23 11,86 Småbørnsområdeområdet Almen- Special-området Ledelse 3,00 Psykologer 5,00 8,00 18,28 Talepædagoger 16,00 8,20 Bh.klasseledere/pædagoger 3,00 Adm. personale 1,00 2,50 3,00 3,50 Konsulenter 4,00 8,75 3,00 AKT-lærere 7,00 Skolesocialrådgivere 1,25 3,25 Fysio- og ergoterapeuter 4,00 Rengøringspersonale 1,36 Total 25,00 15,75 52,48 10,86 Ledelse + stab I alt 3,00 31,28 24,20 3,00 10,00 15,75 7,00 4,50 4,00 1,36 104,09

4 Figur 3-6 by nøgletal by nøgletal Tabel 30 Nettodriftsudgift til skoleområdet pr årige - regnskab 2012 Kr. pr årige Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Folkeskoler Skolepsykolog (PPR) Kommunale specialskoler Specialundervisning i regionale tilbud Ungdommens Uddannelsesvejledning Befordring af elever I alt Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Nettodriftsudgifter i alt Bemærkninger: Kommunerne har forskellig registreringspraksis mht. udgifter til kommunale specialskoler og specialundervisning i regionale tilbud. Aldersgruppen 6-16-årige er som udgangspunkt ikke ideel ift. benchmarking af skoleområdet, da der er store forskelle mellem kommunerne ift. demografi og andel af elever på privatskole. Men da PPR betjener hele aldersgruppen (inkl. privatskoleelever) er netop linjen vedr. skolepsykolog (PPR) et udmærket pejlemærke, hvis man ser bort fra forskelle i konteringspraksis. Som det fremgår af økonomioverblikket breder PPR-organisationen sig dog over mange forskellige funktioner, så det kræver nærmere analyse af organisationen i de enkelte kommuner for at sammenligne størrelsen af og udgifterne til PPRorganisationen.

5 Figur 4 - Antal indstillinger til PPR, antal pladser i specialtilbud samt elevtal Antal indstillinger fordelt på skoleår Småbørns-området Folkeskoler Privatskoler I alt Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Udvikling til Bemærkninger Antal indstillinger af børn til udarbejdelse af PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) Antal pladser i specialtilbud og samlet elevtal Egne elever Udenbys elever I alt Antal normalelever i alt Skoleåret Skoleåret Skoleåret Udvikling til Bemærkninger Pladser i specialtilbud omfatter både pladser konteret på " Folkeskoler" og pladser på " Specialundervisning" Pladser på Øster Uttrup Skole og Godthåbskolen er ikke medtaget i opgørelsen, da de ikke betjenes af PPR, men har tilknyttet egen psykolog og socialrådgiver. Antal normalelever i klasse pr. 5. september i det pågældende skoleår inkl. privatskoleelever

6 Figur 5 - PPR-indstillinger fordelt på årgange Fordeling på årgange for skoleåret 2012/ klasse: 45,11% 3 årig 4,9% 4-6 klasse 24,73% 4 årig 20,6% 7-10 klasse 30,16% 8,5% 4,9% 5 årig 27,4% 6 årig 38,6% 30,16% 7 årig 8,5% 20,6% 45,11% 0-3 klasse: 4-6 klasse 7-10 klasse Fordeling på småbørnsområdet for skoleåret 2012/13 38,6% 3 årig 4 årig 5 årig 6 årig 7 årig 24,73% 27,4% Bemærkninger De 7-årige i fordelingen på småbørnsområdet er børn med udsat skolestart