ÅRSBUDGET for Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Transkript

1 ÅRSBUDGET for Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode 718 CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål

2 BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet arbejder på at forkynde kristendom for sognenes beboere i mange sammenhæng. Dette sker blandt andet ved: - at henvende sig til forskellige målgrupper i sognene med gudstjenester for forskellige aldersgrupper og aktiviteter såsom babysalmesang, minikonfirmandundervisning, konfirmandundervisning, børnekor, foredrag, sangaftener, koncerter og andre sognearrangementer. - at vedligeholde kirker og andre bygninger og drive kirkegårdene så de fremstår smukke, velholdte og anvendelige for de mennesker, der bruger kirkens faciliteter. - at styrke engagement i lokalsamfundene og øge bevistheden om folkekirken som kulturbærende institution. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet

3 Side 1 Ligningsbeløb til drift , ,8 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , -.9.7, ,7 9., -7.9, , -..88,8 7.1, , ,97 -.7,9.99,1-8., -.88, -1.87, 7.1, -.,7 -.88,8-8.8,.,1 -.17,1 -.8, , 1.89, -1.1,8-1..8, ,., , -.18, -.9, 1.9,7 -.,1-7.7,8,8 9.77, -1.9,8 -.,8-7.8,.89,8-9.78,9-8.7, , -1.1, 1 7.8,7-1.8,9 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg ((9)+(9)) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) B Resultat af anlæg 71.7 C Årets resultat 71.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) ,, 981.7, -118., ,9,,, 9.999, , ,, , , , Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 71.7 F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen

4 Side Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden ,98.1,,.79.,8 18.1,, , ,8.1.8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , -8.,8 -.8, -7.,1-7.71,9,, -7.,7-1., , -.9,, , , Kirkelige aktiviteter -- heraf Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , , ,1 -.81,7-1.8, -1.1, , -9.17,1-1., -8.9, , -111., -1.9, , -18.8, , -., -1., , , Kirkegård -- heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård ,1.18,,, -.8,8 -,1,, ,9 -.9,

5 Side Formål Præstebolig mv. -- heraf Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , 1.18,,,,,,, ,7, 1.1,,,,,,, -1., ,, Administration og fællesudgifter -- heraf Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn ,91-1.7, -.7,7-1.9, -11.8,1 -.9,8 -.9,8-17,7, -.97,88, -1.7,8 -., -8.,9, -99.,7 -.9,7 -.,7-1.8,7, -7.8,7, , -7.8, Finansielle poster -- heraf Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering ,7, -,77,,, -.,1-1.1,9,,, 1.,, -., , -1.1, -18.9

6 Side Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg , -118.,1, ,9,,,,,,, 981.7,, -7., , , , , ,,,,,,,, 9.999,9, -- heraf