Fakta-ark: Status på udflytning af statslige arbejdspladser 23. februar 2016

Transkript

1 Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Fakta-ark: Status på udflytning af statslige arbejdspladser 23. februar 2016 Regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen er et politisk ønske om i højere grad at placere statslige arbejdspladser uden for Hovedstadsområdet. Ministerierne har siden da udarbejdet implementeringsplaner. Nedenfor følger en status for udflytningen. Antal udflyttede årsværk Der forventes nu udflyttet knap årsværk, jf. bilag. Forskellen skyldes primært, at der udflyttes flere årsværk i Arbejdsskadestyrelsen. Statens Værksteder for Kunst udgår af regeringens udflytningsplan, men søges flyttet senere. Kulturministeriet igangsætter snarest en analyse af ministeriets slotte og kulturejendomme, og i forlængelse af den analyse vil Kulturministeriet arbejde videre med at finde en alternativ placering til Statens Værksteder for Kunst. Tidsplan Størstedelen af de udflyttede institutioner ventes på nuværende tidspunkt udflyttet inden udgangen af Enkelte udflytninger kan trække længere ud. Der overvejes fortsat mulige lokationer i Næstved til Udlændingestyrelsen. Økonomi Alle ministerier har udarbejdet implementeringsplaner. På baggrund af implementeringsplanerne tegner der sig følgende billede af udgifterne, jf. tabel 1. Skønnede udgifter til udflytning, mio. kr Total Midlertidige udgifter til udflytning Anm.: Varige meromkostninger og udgifter til udflytning af Udlændingestyrelsen er ikke medregnet. Ved spænd er gennemsnittet anvendt. Kilde: Ministeriernes implementeringsplaner. Samlet set skønner ministerierne midlertidige udgifter for knap 1 mia. kr. i perioden. Størstedelen af de midlertidige udgifter forventes som ventet - i 2016 og Hertil kommer udgifter forbundet med udflytning af Udlændingestyrelsen. De kendes først, når der er truffet endelig beslutning for lokation i Næstved. Der er gennemført en konsolidering af de indmeldte tal, herunder med henblik på, at der fokuseres på transaktionsomkostninger, forstået som midlertidige udgifter

2 Side 2 af 7 forbundet med udflytningen. Flere ministerier har annonceret visse permanente merudgifter, bl.a. i tilfælde, hvor eksisterende styrelser deles i to. Disse vil blive afklaret frem mod finanslovsforslaget for 2017 og er ikke indeholdt i ovenstående tal. Regeringen har besluttet at fordele den afsatte reserve på 400 mio. kr. direkte til de enkelte ministerier efter en objektiv fordelingsnøgle. I lyset af, at udgifterne primært falder over de næste tre år, har regeringen besluttet at fordele den afsatte reserve på 400 mio. kr. i 2016 over flere år, således at der vil være medfinansiering til ministerierne over flere år. Dette indebærer, at der afsættes midler til medfinansiering også i 2017 og frem. Disse vil blive indarbejdet på finanslovsforslaget for Ministerierne får i gennemsnit medfinansiering for ca. 45 pct. af de samlede transaktionsomkostninger. Det betyder samtidig, at de selv skal finde de resterende midler inden for deres eksisterende økonomiske rammer over de næste år. Det er i denne sammenhæng væsentligt, at kravet til selvfinansiering ses i lyset af følgende forhold: - Merudgifterne er fordelt over flere år. De største udgifter ventes at falde i Intet ministerium skal finde mere end ca. 30 mio. kr. i Ministerierne har haft mindreudgifter i størrelsesordenen 4 mia. kr. om året de seneste år. Disse midler kan i nogen grad omprioriteres til at dække udflytningsomkostningerne. - Det er ikke den udflyttede institution, der nødvendigvis kommer til at bære den samlede merudgift. Det er derimod ministeriet som helhed, som skal finde frie midler inden for eget område. Regeringen vil løbende følge den fortsatte implementering.

3 Bilag. Oversigt over implementering Udenrigsministeriet - Dansk Institut for Internationale Studier Aarhus 34,1 0,388 - Danida Fellowship Centre Holbæk 1,6 0,111 Finansministeriet - Statens Administration , Hjørring 52,6 0,230 - Dele af Statens Administration til Udbetaling Danmark 68 73, ATP/UDK 2 25,9 3 0,352 Erhvervs- og Vækstministeriet - Søfartsstyrelsen , Korsør 44,7 0,234 - Dele af Patent- og Varemærkestyrelsen Ikast 11,8 0,337 - Dele af Erhvervsstyrelsen 31 26, Nyk. F. og Esbjerg 6,0 0,225 - Klagenævnenes Hus (EVM-del) 4 59,5 58, Viborg 27,9 0,479 Skatteministeriet - Dele af Skatteankestyrelsen Silkeborg 0,3 0,012 - Dele af SKAT Rønne, Herning, Aalborg, Ribe, Odense, Næstved og Horsens 28,7 0,144 - Spillemyndigheden Odense 13,2 0,239

4 Side 4 af 7 Justitsministeriet - Civilstyrelsen Viborg 31,2 0,355 Forsvarsministeriet - Dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse Hjørring 8,8 0,274 - Forsvarets søopmålere Aalborg 3,8 0,290 Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet - Udlændingestyrelsen Næstved Social- og Indenrigsministeriet - Rådet for Socialt Udsatte Rønne 0,8 0,151 - Socialstyrelsen Odense 27,2 0,148 - Dele af Ankestyrelsen Aalborg 10,1 0,191 - Børnerådet Billund 2,5 0,158 Sundheds- og Ældreministeriet - Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed Aarhus 19,0 0,190 Beskæftigelsesministeriet

5 Side 5 af 7 - Arbejdsskadestyrelsen til ATP ATP/UDK 2 128,1 0,298 - Dele af Arbejdstilsynet Slagelse 6,5 0,130 - Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brønderslev 10,5 0,284 - ATP/UDK-funktioner for BM ATP/UDK 2 16,2 0,180 Uddannelses- og Forskningsministeriet - Danmarks Akkrediteringsinstitution Holbæk 4,1 0,098 - Dele af Styrelsen for Forskning og Innovation Odense 4,1 0,105 Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling - Danmarks Evalueringsinstitut Holbæk 7,3 0,091 - Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed Sorø 4,1 0,316 - Klagenævnenes Hus (MBUL-del) 1 1, Viborg 0,1 0,067 Kulturministeriet - Jagt- og Skovbrugsmuseet Djursland 17,2 8 1,432 - Statens Værksteder for Kunst Helsingør Dele af Slots- og Kulturstyrelsen Nykøbing F. 23,9 0,398 Miljø- og Fødevareministeriet

6 Side 6 af 7 - Naturstyrelsen og dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Randbøl og Augustenborg Augustenborg og Tønder - Dele af NaturErhvervstyrelsen ,4 0,409 98,9 0,264 - Dele af Miljøstyrelsen Slagelse 11,2 0,184 - Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til Kystdirektoratet Lemvig 4,1 0,273 - Fødevareministeriets Klagecenter Viborg 3,0 0,273 - Energiklagenævnet Viborg 1,4 0,175 - Natur- og Miljøklagenævnet Viborg 36,2 0,532 Transport- og Bygningsministeriet - Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet Ribe og Viborg 18,3 0,251 - Havarikom. for Civil Luftfart og Jernbane Ringsted 4,1 0,376 - Dele af Banedanmark Ringsted og Fredericia 17,3 0,056 - Dele af Bygningsstyrelsen Skanderborg 6,8 0,213 Energi-, Forsynings og Klimaministeriet - Geodatastyrelsen Aalborg 46,7 0,497 - Dele af Energinet.dk Esbjerg og Fredericia 8,1 0,198 - Dele af Energistyrelsen Esbjerg 14,0 0,318 - Dele af DMI Karup 2,1 0,298 - Dele af GEUS 13 16, Aarhus 5,3 0,322

7 Side 7 af 7 - Teleklagenævnet Viborg 0,3 0,075 Total, indberetninger 3898,5 3989,1-886,4 0, Fællesudgifter ,0 - Total ,4 - Anm.: Varige meromkostninger er som udgangspunkt ikke medregnet. Ved spænd er gennemsnittet anvendt. Afvigelser i sum eller beregninger af skønnede omkostninger per årsværk skyldes afrundinger. 1 Ved virksomhedsoverdragelsen til Udbetaling Danmark er det besluttet at overføre administrationen af tjenestemandspensioner fra hhv. Forsvaret, DSB og Politiet. Disse årsværk indgår i de 73,5 årsværk. 2 Fordelingen af arbejdspladser på Udbetaling Danmarks fem regionale centre er endnu ikke fastlagt. 3 Af de skønnede omkostninger for virksomhedsoverdragelsen til Udbetaling Danmark vedrører 22 mio. kr. ATP s andel af implementeringsudgifterne. 4 Gennemsnitsomkostningerne for EVM s del af Klagenævnenes Hus er beregnet for højt. Det skyldes, at samtlige etableringsomkostninger vedrørende Klagenævnenes Hus er medtaget under EVM, men kun fordelt på det antal årsværk (58), som EVM bidrager med. Omkostningerne skal dog yderligere fordeles på de ca. 95 årsværk, som andre ministerier bidrager med til Klagenævnenes Hus 5 Der overvejes fortsat mulige lokationer i Næstved til Udlændingestyrelsen og der foreligger således ikke et endeligt skøn for udgifterne til denne udflytning. 6 Der er iværksat en analyse af udflytningen af Arbejdsskadestyrelsen til ATP, hvorfor de endelige omkostninger stadig er under konsolidering. 7 Årsværkene er baseret på FL16. Der er tale om 13 arbejdspladser, som udflyttes. 8 Udover transaktionomkostningerne på 17,2 mio. kr. skal der foretages bygningstilpasninger på den nye lokation til Jagt- og Skovbrugsmusset. Disse håndteres særskilt, jf. note 13 vedr. fællesudgifter. 9 Statens Værksteder for Kunst udgår af regeringens udflytningsplan, men søges flyttet senere. Kulturministeriet igangsætter snarest en analyse af ministeriets slotte og kulturejendomme, og i forlængelse af den analyse vil Kulturministeriet arbejde videre med at finde en alternativ placering til Statens Værksteder for Kunst. 10 Afvigelsen skyldes, at anfører det samlede antal medarbejdere, der fremover vil være i Randbøl. Det inkluderer de medarbejdere, der allerede er placeret på lokaliteten. Der tilføres således 67 arbejdspladser. De resterende 22 overføres til Augustenborg 11 Der etableres op til 49 arbejdspladser i Esbjerg relateret til myndighedsopgaver på PSO-området. Fra Energinet.dk flyttes 34 arbejdspladser fra Fredericia til Esbjerg. De resterende arbejdspladser afhænger af resultatet af den igangværende analyse af Energinet.dk s opgaveportefølje. Herudover flyttes 7 arbejdspladser fra Energinet.dk i Ballerup til Energinet.dk i Fredericia. Omkostningerne relaterer sig til flytning af de 41 arbejdspladser. 12 De skønnede omkostninger per årsværk er beregnet uden de 375 årsværk fra Udlændingestyrelsen da der ikke foreligger et endeligt skøn for udgifterne herfor. 13 Fællesudgifter dækker bl.a. ekstraordinære omkostninger til Bygningsstyrelsen ifm. lokaliseringen af de øvrige statslige institutioner, samt de dele af Jagt- og Skovbrugsmuseets bygningstilpasninger, der ikke på samme vis som øvrige bygningstilpasninger indeholdes i den løbende huslejebetaling. Kilde: Ministeriernes indberetninger.