Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10
|
|
- Lise Søndergaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Indholdsfortegnelse Side Forord 1 Byråd, direktionen og revision 2 Beskrivelser Teknisk Udvalg 3 Udvalget for Undervisning og Kultur 7 Det Sociale Udvalg 10 Økonomiudvalget 14 Nøgletal 16 Økonomisk beretning 19 Resultatopgørelse 23 Finansieringsoversigt 24 Finansiel status 25 Resultatopgørelse sammenholdt med budget 26 Noter 27 Påtegning 32
2 1 FORORD Odder kommunes årsberetning for 2001 beskriver kommunens virksomhed i det forløbne år. I årsberetningen er det tilstræbt at fortælle om forholdet mellem budgettet og det faktiske forbrug. Desuden er årsberetningen en status, der fortæller om de aktiviteter og nye initiativer, der er taget. Der er kort beskrevet lovgrundlaget bag budgettet/regnskabet. Hensigten med årsberetningen er at give borgere, presse og institutioner et overskueligt materiale, der giver mulighed for indsigt i de økonomiske sammenhænge og om hvilke tilbud og handlinger, der ligger bag tallene samt mulighed for debat. Beretningen er bygget op, således at læseren kan danne sig et overordnet billede af, hvordan regnskabsåret er gået for kommunen. Ud over de generelle bemærkninger er der bemærkninger, som beretter om hvad der er opnået af resultater. I beretningen er der medtaget en række centrale nøgletal, der viser hvordan udviklingen har formet sig over en årr ække. Ønskes nærmere information om beretningens enkeltområder er der til beretningen udarbejdet et bilagshæfte der er mere detaljeret og som kan fås ved henvendelse til Økonomisk Forvaltning. Der er ligeledes udarbejdet en nøgletalsfolder, der kan hentes på Rådhuset eller ses på internettet. Man er altid velkommen til at henvende sig på Rådhuset for nærmere information eller på Vi håber, at årsberetningen vil give et indblik i kommunens aktiviteter og økonomiske dispositioner i Maj 2002 Odder Byråd Elvin J. Hansen borgmester
3 BYRÅDET 2 Byrådet Elvin J. Hansen (A) (borgmester) Verner Møller (C) (1. viceborgmester) Hans F. Midtgaard (C) (fmd. Teknisk Udvalg) Henrik Taul (C) Mona Langballe (A) (fmd. Udvalget for Undervisning og Kultur) Elsebeth Bertelsen (A) Hans Carstensen (A) Bent K. Olsen (A) Svend Erik Jensen (A) Frede Borg Jensen (A) Bente Grønfeldt (V) (2. viceborgmester) Niels Rosenberg (V) (fmd. Udvalget for Sociale Udvalg) Lotte H. Jensen (V) Ib Øgaard (V) Knud Appel (V) Jens Jacob Bonde (V) Sanne Rubinke (F) Eric Pettersson (L) Torben Sørensen (H) Direktionen Jesper Hjort (kommunaldirektør) Alex Gai (teknisk direktør) Erling Jensen (økonomidirektør) Revision Kommunernes Revision
4 BYRÅDET 2
5 3 BESKRIVELSE Teknisk Udvalg Lokalplanlægning I 2001 er der afsluttet følgende lokalplaner med Byrådets endelige vedtagelse: Lokalplan nr for et område til centerformål ved Nørregade, Torvald Køhlsvej i Odder by (Løvbjerg). Lokalplan nr for et område til boligformål ved Rodstensgade i Odder by (tidligere kolonihaver). Lokalplan nr for et område til boligformål ved Kystvejen ved Rude Strand (Tidligere Stradcaféen). Lokalplan nr for et område til vindmølle ved Kalvsømadevej på Gylling Næs (Ashramaen). Herudover er der i året arbejdet med lokalplaner for Lystbådehavn i Hov, Boligområde i Hov, Efterskole i Gylling og Boligområde i Odder. Planer der alle vedtages endeligt i løbet af Varmeplanlægning I 2001 er der godkendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af BMF Bygningsbeslag i Boulstrup fra Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk. Kollektiv trafik Projektet Samordning af kommunale kørselsordninger er videreført i 2001 med politisk beslutning i Der er anlagt ny busterminal på Banegårdspladsen i Odder. Pladsen er taget i brug fra november 2001, og er 1. etape i en omlægning af hele pladsen. Pr er der tilmeldt 98 personer i kommunen til individuel handicapkørsel. Dette er en stigning på 1 person i forhold til , med det skal bemærkes, at tallet er svingende inden for året. Byfornyelse Bygningsfornyelse Bygningsfornyelsen af kommunens ejendom Rosensgade er afsluttet og indflytning i lejlighederne er sket i december Bygningsfornyelsen af ejendommen Nørregade 7, Åbygade er påbegyndt ved ejerens foranstaltning og videreføres i I 2001 er der endvidere givet reservationsbeløb til ejeren af Rosensgade 36 til bygningsfornyelse. arbejdet forventes påbegyndt i Aftalt boligforbedring I 2001 har ansøgningerne om aftalt boligforbedring medført tilsagn til to projektet, som ansøgerne herefter arbejder videre med. Helhedsorienteret byfornyelse Ombygningen af pakhuset er færdiggjort med indvielse den 15. september Der er udarbejdet forslag til helhedsplan samt inventar- og beplantningsmanual for bymidten med start på offentlighedsfasen i december Arbejdet videreføres i I forbindelse hermed er der gennemført udstilling af forskelligt byinventar på Torvet, og i planlægningsprocessen er der indgået offentlige inspirationsmøder samt offentlige byvandringer som en del af borgerinddragelsen. Administration af helårsbeboelse i sommerhusområder Fra til er der givet 7 dispensationer til at anvende sommerhus til
6 4 BESKRIVELSE helårsbeboelse. Endvidere er der 5 pensionister, der har benyttet sig af retten til at tage sommerhuset i brug til helårsbolig. Der er i perioden registreret 17 personer der er fraflyttet et sommerhus til en anden adresse i kommunen, og 15 personer til en adresse uden for kommunen. Byggemodning Byggemodningen Saloparken blev fuldt udbygget, og færdiggørelsen med kantsten, stier, grønne arealer blev afsluttet, og byggemodningen er nu delvis overdraget til grundejerforeningen. I byggemodningen Røddalsminde er der opført så mange huse, at færdiggørelsen af etape 1 og 2 blev påbegyndt. Færdiggørelsen af denne byggemodning forventes gennemført i Da salget af grunde i Odder er gået meget hurtigt, er projekteringen af de næste 16 grunde i Røddalsminde påbegyndt sammen med 32 grunde ved Snærildvej. I Østerlunden er færdiggørelse af byggemodningen påbegyndt, men der mangler endnu opførelse på et par grunde, og det resterende færdigørelsesarbejde vil blive udført i Herefter er der ikke grunde til salg i Saksild. I Odder by er der udført private byggemodninger ved Rodstensgade og Lundeparken. Der er fra Vejdirektoratet bevilget tilskud til udarbejdelse af en Hastighedsplan for hele kommunen. Planen forventes færdig i april 2002, så foranstaltningerne kan iværksættes i indeværende år. På Lundevej er fortovet omlagt på str ækningen Randlevvej - Østermarksvej, ligesom der er etableret stiforbindelse mellem Stenslundcentret og den offentlige sti til Østermarksvej. Spildevandsanlæg I Hundslund er påbegyndt en separering af området nord for landevejen med udskiftning af kloakledningen i Oldrupvej, og der er planlagt etablering af en ny spildevandsledning til renseanlægget med en separering af mest muligt i Hundslund. I forbindelse med trafiksanering af Rørthvej / Parkvej blev kloakledningen udskiftet og området ved rundkørslen blev separeret. Spildevandsplan Spildevandsplanen, der er udarbejdet i samarbejde med Hedeselskabet,har været udlagt til offentlig høring, med afholdelse af borgermøder i Saksild, Randlev og Hundslund. Som en følge af orienteringen på borgermøderne er der kun indkommet 3 indsigelser. Spildevandsplanen dækker en 8 årig periode, og udarbejdelse af projekter for det første år er igangsat. Vej- og stianlæg Efter forhandling med grundejerforeningerne ved Vennelundsvej er der gennemført fartdæmpende foranstaltninger ved Vennelundsvej, samt tunnel under Vennelundsvej til Vestermarkskolen. Projektet med trafiksanering af Rørthvej/ Parkvej er påbegyndt i efteråret, men mangler endnu anlæg af rundkørslen ved Parkvej. De samlede omkostninger forventes at udgør 3 mio. kr., hvoraf Vejdirektoratet afholder halvdelen af udgifterne. Tømningsordningen Tømningsordningen er gennemført med de samme entreprenører som de øvrige år. Fra nytår har kommunen taget et nyt miljøprogram i brug ( GeoEnverion ) hvor også tømningsordningen indgår. Entreprenørerne han nu indtaste oplysningerne på deres egne PC i programmet og aflevere oplysningerne til forvaltningen, der nu undgår en del tastearbejder.
7 5 BESKRIVELSE Vandforsyning Gylling Vandværk fik i 1998 konstateret BAM i boringer, og der har siden været søgt en løsning med placering af en ny boring. Der er givet en frist på at fremkomme med et forslag til løsning, men kommunen eller amtet har endnu ikke modtaget forslaget. Det kan forventes, at kommunen sammen med amtet må finde en løsning, da Gylling Vandværk ikke har overholdt fristen. På Tunø er der problemer med forsyning af Stenkalven. Der har været afholdt møder med henblik på forsyning fra Tunø Vandværk, men på grund den sparsomme mængede vand på Tunø bibeholdes 2 vandværker på Tunø, for ikke at suge for kraftig ved det ene vandværk. Tilsynet med de private vandværker gav ikke anledning til de store bemærkninger. Vejbelysning Vedligeholdelsen og udbygning af vejbelysningen udføres af Østjysk Energi efter kontrakt med undtagelse af Tunø og Hundslundområdet. Der har ved årets udgang været et merforbrug på ca kr. som overføres til Ejendomsadministration Ejendomsadministrationen omfatter ca. 110 lejemål med en budgetteret indtægt på kr. På grund af ombygning af Rosensgade er der en mistet lejeindtægt på ca kr. Udover ejendomsadministrationen er der tilknyttet sekretærfunktionen for husleje- og beboerklagenævnet. Vedligeholdelse og ombygning af kommunale ejendomme Der er udført bygningsvedligeholdelse for ca. 4 mio. kr., og fra 2002 er bygningsvedligeholdelsen udlagt til de institutioner, hvor der er en leder. De resterende bygninger vedligeholdes stadig i Teknisk Forvaltnings regi. Udover vedligeholdelse af kommunale udgifter udføres der om- og tilbygninger på kommunale ejendomme for ca. 7 mio. kr. Energibesparende foranstaltninger I 1993 blev udarbejdet en Energihandlingsplan hvis mål var nedsættelse af energiforbruget med 15% inden I forhold til 2000 har der i 2001 været et fald i varmeforbruget på 4,1%, ligesom elforbruget er faldet med 3,2%. Korrigeres forbruget efter graddage er der følgende forbrug: Forbrug Enhed Mål Varme Kwh/m2 127,2 139, El Kwh/m2 33,0 34,6 33,5 Vand m3/m2 0,57 0,59 0,50 Byggesager 2001 blev året, hvor der blev opført et rekordstort antal parcelhuse, i alt 76. Byggeaktiviteten var størst i Røddalsminde og Søkrogen. Desuden blev der opført 14 rækkehuse og 12 sommerhuse. Af større renoveringsopgaver kan nævnes Skovbakkeskolen, og skolerne i Hov og Hundslund samt Pakhuset i Odder og Odder Kursuscenter på Randlevvej. Antallet af byggesager blev 574 mod 615 året før. Antal byggesager i Odder Kommune Byggesager
8 6 BESKRIVELSE Miljø Miljøhandlingsplan Det blev i 2001 besluttet at afvente den nye byrådssamling inden opstart af den planlagte revision af Odder kommunes Miljøhandlingsplan for Der blev ikke udarbejdet et tillæg til handlingsplanen for året 2001, men ressourcerne blev i stedet brugt på planlægning af processen omkring revisionen. uændret fra året før på 0,031 o/oo af forskelsværdien - svarende til ca ,- kr. Forskelsværdien er ejendomsværdi minus grundværdi. Miljøtilsyn Siden 1994 er der hvert år opkrævet delvist brugerbetaling for tilsyn og godkendelse af anmelde-, branche og listevirksomheder samt erhvervsmæssige dyrehold. Der er i 2001 opkrævet i alt mod ,- kr. i Listevirksomheder Listelandbrug Branchevirksomheder Anmeldevirksomheder Erhvervsmæssige dyrehold I alt opkrævet i kr kr kr kr kr kr. Miljøgebyr 2001 Særbidrag Virksomheder der afleder spildevand med et højere forureningsindhold end normalt husspildevand opkræves et særbidrag. Særbidraget beregnes ud fra den aktuelle forureningsgrad fundet gennem analyser af spildevandet. Der er i 2001 opkrævet i alt ,25 kr. i særbidrag mod ,-kr. og ,- kr. i henholdsvis 2000 og Den markante nedgang var ventet og skyldes lukning af to virksomheder med belastet spildevandsudledning. Rottebekæmpelse Til dækning af omkostningerne ved den kommunale bekæmpelse af rotter, opkræves der årligt et gebyr. Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrets størrelse for hvert regnskabsår. Gebyret opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. For 2001 var gebyrsatsen
9 7 BESKRIVELSE Udvalget for Undervisning og Kultur Fritids- og Kulturpolitik Den vedtog Odder Byråd Fritids- og Kulturpolitik for Odder Kommune. Alle foreninger og organisationer har været inviteret til at deltage i processen, og rigtig mange har været meget aktive under hele forløbet. Materialet skal efterfølgende suppleres med Handlingsplaner, som prioriteres hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Svømmehallen Den vedtog Odder Byråd, at svømmehallen renoveres og udbygges - der tilføres hallen 1 bassin, så der i alt bliver 3 bassiner og en vandrutchebane. Budgettet for hele projektet beløber sig til 30 mill.kr. Byggeperioden er fastsat til medio maj 2002 og frem til , hvorfor det bliver nødvendigt med lukning af hallen fra maj 2002 til april Brugerne har været inddraget i hele processen omkring projektet. Folkeskolen Det samlede elevtal i de kommunale skoler er på pr Elevtallet på de 2 overbygningsskoler ligger på 535 for Pakvejens skole og 695 for Skovbakkeskolen. Vestermarkskolen på 201 med de første 5 årgange ( ), og oplandsskolerne med et samlet elevtal på 937, som varierer fra 115 på Ørting Skole til 230 på Hou Skole. En samlet stigning på 87 børn i forhold til skoleåret 2000/01. På de private skoler i byen er der i alt 440 elever med bopæl i Odder Kommune. Tilgangen af 2-sprogede elever fortsætter - der er p.t. ca. 85 på Parkvejens Skole og der forventes en tilgang pr. år på ca. 30 i alderen 0-18 år. Der arbejdes med en spredning af eleverne på andre skoler samt en ændret model for tildeling af timer, idet der ikke i skoleregi er ydet ekstra timer til tilgangen af elever. Timetildelingsmodellen som blev vedtaget foreløbig for skoleåret 2002/2001 er med enkelte mindre ændringer stadig gældende med udløsning af undervisningsministeriets vejledende timetal for den enkelte elev, med krav om en gennemsnitlig undervisningstid for lærerne på 715 og dermed en fortsat forpligtelse for skolerne på ikke at blande undervisning og anden aktivitet. Udviklings- og forsøgspuljen som totalt var på kr. (også dækkende daginstitutionsområdet) har givet mulighed for gennemførelse af bl.a. følgende tiltag: lederuddannelse for alle institutionsledere udvikling i idrætsfaget e-learning specialpædagogisk bistand diverse projekter på skolerne, herunder modeller for længere skoledag Puljen er reduceret til kr. i 2002, så der bliver meget begrænsede muligheder for at støtte nye initiativer. Udvikling- og renoveringsplanen er forsinket i forhold til tidsplanen - i 2001/02 er iværksat projekterne fra 2001 på Hou Skole, Hundslund Skole og Skovbakkeskolen. Der resterer ca. 2,6 mill.kr. til de projekter, som efter planen skulle starte i 2002, så der vil ske en yderligere forskydning. Længere skoledag Med udgangspunkt i Børn og Unge Politikken skulle der senest år 2002 gennemføres en længere skoledag. Der er ikke tildelt ekstra midler i budgettet, så det vil ikke være muligt at gennemføre ordningen fra skoleåret 2002/03. Der arbejdes med evaluering af Vestermarkskolen både for årgang og 4. årgang. Ved forelæggelse af materialet til politisk behandling forventes samtidig at blive
10 8 BESKRIVELSE taget stilling til tidspunkt for eventuel opstart på de øvrige skoler. Skolefritidsordningerne Børnetallet pr er opgjort til 876 og 451 i morgentilsynet. En stigning på henholdsvis 17 og 28 i forhold til Ifølge prognoserne forventedes der at ske en mindre nedgang. Børnetallet varierer fra 49 i Ørting til 163 på Skovbakkeskolen. I de private skoler er der i alt 149 børn fra Odder Kommune. Parkvejens Skole har kørt forsøg med at holde åbent i juli måned og fået godkendelse af kulturudvalget til fortsættelse af dette som permanent ordning. Ungdomsskolen blev tilført kr. til udvidelse af fagtilbudene efter nogle år med nedskæringer. Der er fortsat mange ønsker om at øge aktivitetsniveauet, herunder bl.a. juniorklubberne i oplandet. Der er startet juniorklub i Ørting i midlertidige lokaler på skolen - startende med et børnetal på 12, som nu er på 30. Der har været fremsat ønske fra Randlev om opstart af klub. Der er løbende tilgang af elever til ungdomsskolen og klubberne - antal cpr. elever udgør p.t. 925, heraf 126 i juniorklubberne. Med et antal årige på ca. 800 svarer det til, at ca. 89 % af årgangene frekventerer ungdomsskolen. Børnepasningsområdet Odder Kommune har fortsat pasningsgaranti for alle børn i alderen ½ - 10 år. Dagplejen, som fungerer som buffer i pasningsgarantien for de 0-6 årige så ud til i august/september 2001 ikke længere at kunne optage alle de børn, som meldte sig. Der blev iværksat en hvervekampagne for at skaffe nye dagplejere, der blev ydet ekstra tilskud i en 1 års periode til frit valgs ordningen samt til tilskud til forældreorlov, og endelig blev der mulighed for at optage de 2½ årige i børnehaverne (frem til ). Det lykkedes med disse tiltag samt en merindskrivning i forårsmånederne 2002 i enkelte daginstitutioner at leve op til pasningsgarantien. Der blev gennem året arbejdet med nye styringsmodeller for dagplejen og byrådet traf beslutning om, at der skulle arbejdes ud fra en udnyttelsesgrad af de faste dagplejere på 95 % og af gæstedagplejerne på %. Budgettet blev fastsat ud fra disse normtal og en faktor pr. barn på 1,14 (1 barn optager 1,14 plads). Dette har medført en stramning i visitationskriterierne og en nedsættelse af serviceniveauet, specielt i gæstedagplejen. Antallet af daginstitutionspladser er uændret - foreløbige opgørelser af behovet for pladser pr viser p.t., at antallet af pladser totalt er dækkende, men fordelingen i de enkelte områder forskydes. Anbringelsesområdet - serviceloven Der har gennem året været arbejdet med overgangen til grundtakstfinansiering pr D.v.s. at området overgår til en ren kommunal finansiering (overgangsperiode på 3 år med delvis refusion), hvor amtskommunen træder ind, når foranstaltningen for det enkelte barn op til 18 år overstiger en beløbsgrænse på ca kr. Der er fortsat tale om øget udgiftspres på området - nedenfor omtales forskellige tiltag i relation hertil. Tværgående projekter Projekt Sammenhæng i børn- og unges opvækstmiljøer Til det samlede projekt blev der via FAKmidlerne bevilget kr. i Sundhedsrådet har stået for hele projektet. Projektet har haft til formål at styrke samarbejdet mellem de faggrupper, som ethvert barn kan komme i kontakt med i løbet af opvæksten samt at sætte særligt fokus på børn og unges overgange mellem de forskellige institutioner. Der har som afsluttende højdepunkt været afholdt konference for alle, som arbejder indenfor børn- og ungeområdet i Odder Kommune i november Projektet vil blive afsluttet i 2002 med udarbejdelse af en
11 9 BESKRIVELSE rapport, som Jysk Center for Videregående Uddannelse står for. Specialpædagogisk bistand i Odder Kommune Gennem en længere periode har såvel forvaltning som politikere arbejdet med området, dels af en øget tilgang af børn og unge med behov for bistand, hvilket giver øget udgifter, som hele tiden ligger inden for dette område, gældende for såvel skoledel som socialdel, dels ud fra at skabe en bedre sammenhæng mellem hele spektret. Odder Kommune står overfor følgende udfordringer: opbremsning af udgiftsstigningen flere lokale tilbud til børn og unge med behov for særlig støtte større rummelighed i normalsystemet en bedre koordineret indsats i barnets liv tidlig indsats anden budgetteringsform kompetenceudvikling tosprogede Endvidere skal der skaffes ny lokaler til Heldagsskolen. De nuværende lokaler på Skovbakkeskolen er blevet kasseret af bygningsmyndigheden.
12 10 BESKRIVELSE Det Sociale Udvalg Pension Ved udgangen af året 2001 var der i kommunen i alt 3531 pensionister. 520 personer modtager højeste eller mellemste førtidspension og 262 modtager forhøjet alm. eller almindelig førtidspension. 25 personer modtager invaliditetsydelse. Resten modtager folkepension. Ældreområdet Ældreområdet er opdelt i to områder, med hver sin kontrakt med Byrådet. Hvert område er under ledelse af en områdeleder med ansvar for det samlede budget i området. I hvert område er organiseret hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Områderne kan levere varm mad gennem kommunens madserviceordning til pensionister med behov herfor. Endvidere tilbydes råd og vejleding m.m. fra fysio- eller ergoterapeuter. Udover forskellige tilbud om vedligeholdelsestræning foretager terapeuterne vurderinger af behov for hjælpemidler. Der er i 2001 indrettet nyt daghjem på Skovbakkehjemmet og mobilt daghjem i Hou. Der er således tilbud om daghjemsophold i begge områderne. Der er i 2001 oprettet en boenhed for ældre mennesker med psykiatriske lidelser. Beboere fra amtsplejehjem er hjemtaget til denne enhed, ligesom andre borgere kan få et optimalt tilbud i kommunen frem for anbringelse ude. Hjemmehjælp Kvalitetsstandarderne fra 2000 er blevet fulgt op i 2001 og der er fortsat stor grad af målopfyldelse for de leverede ydelser. Serviceniveauforbedringen af hjemmehjælp fra 1998 der betød, at hjælpen til rengøring maximalt kan blive aflyst i 8 dage er blevet videreført og målet blev nået fuldstændigt i Der er visiteret timers hjemmehjælp mere end i 2000, svarende til en stigning på 9,8 % Visitationen til rengøringshjælp er strammet så der efter en individuel vurdering som udgangspunkt gives rengøringshjælp minimum 14. dag mod tidligere maksimalt hver uge. Socialudvalget har vedtaget serviceudvidelse til samværstid til hjemmehjælpsmodtager, der efter individuel vurdering har behov herfor. Der er indført fleksibel hjemmehjælp, med mulighed for at brugeren har større indflydelse på hjælpen. Omsorgssystem Socialministeriet har givet tilskud til indkøb af omsorgssystem til forbedret styring hjemmehjælpsydelserne. Systemet er implementeret i Klagerådet Klagerådet indenfor hjemmehjælpsområdet behandler klager over hjemmehjælp, men har ikke kompetence til at ændre de konkrete afgørelser. Klagerådet har i 2001 behandlet 5 klager. Der er i alt knap 1000 husstande, der modtager varig hjemmehjælp. Hjemmebesøg Tilbudet om hjemmebesøg for ældre omfatter alle hjemmeboende 75 årige og derover. Disse personer får 2 gange om året tilbud om besøg af en person fra lokalcentret, der orienterer om aktiviteter og støttemuligheder. Som en del af ældreaftalen med Århus Amt yder praktiserende læge det ene af to besøg i det år borgeren fylder 80 år. Ældreaftale Der eksisterer en ældreaftale med Århus Amtskommune, med det formål at sikre en fortsat samordning af indsatsen for ældre ved et tæt samarbejde mellem læger, sygehus og hjemmepleje. Aftalen omfatter en fælles indsats omkring udskrivninger fra Odder
13 11 BESKRIVELSE Centralsygehus og genoptræning i kommunens genoptræningscenter ved Ørting Lokalcenter, en akut vagt ordning, samt praktiserende lægers opsøgende hjemmebesøg til 80 årige borgere. I samarbejde med Odder Centralsygehus er der oprettet tilbud om smertelindrende pleje til døende. Dette kan foregå i borgerens eget hjem, på sygehuset eller på særligt indrettede stuer på Skovbakkehjemmet. Der er indført formaliserede sundhedsfaglige tilsyn på plejehjemmene. Områdelederne foretager disse tilsyn efter retningslinier aftalt med embedslægen. Demens Demensprojektet i Odder Kommune udgår fra Stenslundcentret. Det indeholder en funktion som demenskoordinator, der i samarbejde med medarbejder og leder skal fastholde det høje kvalitetsniveau omkring demente. Der er fortsat et konstruktivt samarbejde med de praktiserende læger om sammenhæng i den lægelige og kommunale indsats for demente borgere og deres pårørende. Ældrerådet Ældrerådet har arbejdet med bl.a. kvalitetsstandard for hjemmehjælp, brugerråd, deltagelse i arbejdsgruppe om fremtidig boligtilbud for ældre, samt været hørings- og sparringspartner for Det Sociale Udvalg. Der blev afholdt nyvalg til Ældrerådet i 2001 Handicapområdet Måls ætningen er at udbygge et varieret og behandlingsorienteret tilbud lokalt, så længe dette er forsvarligt for brugeren. I 2001 blev byggeri af nyt bosted for udviklingshæmmede afsluttet. Der er 26 lejligheder i tre niveauer. En kernegruppe er med 9 lejligheder integreret med et forholdsvist stort fællesboligareal. 11 selvstændige boliger har adgang til et mindre fællesboligareal og 6 boliger med bostøtte, men uden behov for fællesarealer. Endvidere er der bygget serviceareal med personalefaciliteter og lokaler for brugernes åbne tilbud. Odder Kommune har deltaget i et kvalitetsudviklingsprojekt vedr. handicappede sammen med 3 andre kommuner, De Samvirkende Invalideorganisationer og Socialministeriet. Projekt har især haft indflydelse på brugerinddragelsen og kvalitetsarbejdet med den enkelte handicappede borger. Hjælpemidler Hjælpemidler ydes til personer med en varig nedsættelse af funktionsevnen for i væsentlig grad at afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen og derved lette den daglige tilværelse, eller det er nødvendigt, for at pågældende kan udøve et erhverv. Boligstøtte Formålet med boligstøtteloven er at yde tilskud til pensionisters huslejeudgifter (boligydelse) og til andre (boligsikring). Der var ved udgangen af modtagere af boligstøtte mod 1470 året før. Lån til betaling af ejendomsskatter. Personer på 65 år og derover samt modtagere af social pension, delpension eller efterløn har ret til at få indefrosset udgifter til ejendomsskatter. Der er indenfor de seneste år sket en fordobling i antallet af sagerne. Ved udgangen af året havde 250 personer fået indefrosset i alt 6 mio. kr. Byrådet besluttede i 2001 at indføre en begrænsning i adgangen til lån, således at kun den lovpligtige del svarende til kommunale og amtskommunale ejendomsskatter kunne indefryse. Flygtninge / integrationslov Pr. 1. januar 1999 overtog kommunerne opgaven med integration af flygtninge fra det tidspunkt, hvor en asylansøger har fået opholdstilladelse. Byrådet vedtog ultimo 1999 en lokal integrationspolitik, som fastlægger de
14 12 BESKRIVELSE overordnede værdier og deraf følgende foranstaltninger for området: Det er Odder Kommunes overordnede målsætning at medvirke til at flygtningegruppen som gruppe og som enkelt individer bliver selvforsørgende medvirke til at flygtningegruppen sammen med og på lige fod bliver i stand til at indgå i lokalsamfundet arbejdsmæssige, sociale, økonomiske, politiske kulturelle samt religiøse liv. medvirke til at der skabes dialog i lokalsamfundet og gensidig forståelse for hinandens baggrund, grundlæggende værdier og normer. Børne- og familieindsats, arbejdsmarkedsindsats, bosætning samt fritidsområdet er de fire hovedområder i integrationspolitikken, hvorunder der er vedtaget 8 fokusområder. Ultimo 2001 har Odder kommune modtaget i alt ca.150 flygtninge og familiesammenførte, hvoraf de ca. 60 er børn. I 2002 skal Odder Kommune modtage 28 flygtninge + familiesammenførte, og de følgende 2 år 24 hvert af årene. Nationalitetsmæssigt er der tale om primært en somalisk gruppe og en irakisk gruppe. M.h.t. sprog er den somaliske gruppe en homogen gruppe, medens den irakiske udgør to sproggrupper: En irakisk og en kurdisk-irakisk. Det er altovervejende enlige mænd, der er på flugt, som Danmark modtager, og hustru og børn opholder sig således oftest i nabolande til exillandet og venter på familiesammenføring. Samtlige flygtninge bliver boligplaceret i.h.t. lovgivningen, der stiller krav om en permanent bolig 3 mdr. efter ankomsten. En stor opgave er fortsat den midlertidige indkvartering efter ankomsten til kommunen, hvor det ofte er vanskeligt at finde passende boliger, medens de indgåede aftaler med AAB og Lejerbo har betydet en noget lettere opgave i.f.t. den permanente boligplacering - dog er der fortsat mangel på boliger til store familier og enlige. Der er løbende fokus på ikke at skabe ghettoer og fokus på muligheder for boligplacering i oplandet, samt mulighederne for at få tilbudt lejligheder hos private udlejere. Alle voksne flygtninge med få undtagelser får danskundervisning på Århus Kommunes Sprogskole. Man møder 18 timer ugentligt - hertil skal lægges lektier, transport samt den øvrige indkøring i lokalområdet. Der arbejdes løbende på supplerende aktivitetstilbud - bl.a. et praktisk orienteret samfundskursus samt individuelle supplerende aktiveringstilbud på arbejdspladser i kommunen. Nogle flygtninge er med godt resultat placeret i private virksomheder - og fokus vil øges på dette. Den nye regering vil i 2002 indføre væsentlige ændringer på integrationsområdet, som vil få stor betydning i forhold til økonomi for den enkelte og for mulighederne for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse lovændringer bliver et væsentligt fokusområde sammen med en revision af kommunens integrationspolitik. Endvidere vil det lokale frivillige sociale arbejde blive søgt udviklet gennem samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Arbejdsmarkedsområdet Koordinationsudvalget for det rummelige arbejdsmarked Koordinationsudvalget, der er nedsat i alle landets kommuner jf. 22 i Lov om Administration og Retssikkerhed, har siden starten medio 1998 haft som primært formål at arbejde med forebyggelse, fastholdelse og integration på det lokale arbejdsmarked. I praksis betyder det fokus på hele den arbejdsmarkedsrettede indsats i forhold til kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge, revalidering, integration af flygtninge, fleksjob, skånejob og førtidspension. I 2001 har kommunen understøttet af koordinationsudvalget indledt et frugtbart samarbejde med en lokal metalvirksomhed i forhold til afprøvning og aktivering af kontanthjælpsmodtagere og flygtninge i et autentisk arbejdsmiljø, hvilket udfra de første positive erfaringer er et indsatsområde og metode, der vil blive søgt styrket for at få nye lokale aktører på banen.
15 13 BESKRIVELSE Kontanthjælp og aktivering Området er præget af samme tendens i Odder som i hele landet, at kontanthjælpsmodtagere har stadigt vanskeligere ved at komme ud af systemet, dels p.g.a. de stigende kvalifikationskrav på arbejdsmarkedet, dels p.g.a at den enkelte klients problemer bliver mere komplekse med hensyn til kompetencer og sammensatte problemer i.f.t. helbred, psyke, personlighed, misbrug m.v.. Trods dette lykkes det at få mange i aktivering og revalidering, og der arbejdes løbende på at udvikle nye metoder og finde nye arbejdspladser til arbejdsplaceringer. Sygedagpenge. Kommunerne overtog fra januar 2000 ansvaret for refusion til offentlige arbejdsgivere, hvilket medførte en stigning i sagstallet med ca. 1/3 og deraf følgende krav til opfølgning. Udviklingen i 2001 viser, at flere personer bliver længere på sygedagpenge - dels fordi lovgivningen giver ret til dette - dels p.g.a. at det stilles krav om, at revalidering og behandling skal være forsøgt i øget omfang. skånejob, og færre skal på førtidspension. De, der kommer på førtidspension, får til gengæld en højere sats - svarende til højeste dagpengesats. I forbindelse med reformen indføres en ved lov vedtaget arbejdsevnemetode, som alle sagsbehandlere og arbejdskonsulenter skal gennemgå - en metode, hvor der er øget fokus på en ressourcetænkning og mindre fokus på mangler. Fleksjob På fleksjobområdet er det i 2001 lykkedes at fortsætte den positive forøgelse af etableringer indenfor denne ordning, ligesom skånejob til førtidspensionister er blevet forøget p.g.a. øget efterspørgsel og et arbejdsmarked, der er åbent for denne type job. Antallet af placeringer på arbejdsmarkedet via revalidering er også i stigning pr var der 120 i fleksjob. Så samlet er der tale om, at flere får mulighed for at udnytte deres arbejdsevne. Med baggrund i de af den grund øgede udgifter til sygedagpenge vedtog Byrådet i 2001, at indsatsen i 2002 skal styrkes på sygedagpengeområdet med ansættelse af en socialrådgiver og en arbejdskonsulent samt flere timer til lægekonsulent. I den forbindelse skal der fokuseres på øgede lokale placeringer og løsninger og mindre brug af amtskommunale revalideringsinstitutioner. Førtidspension Der er tale om ca. 50 nytilkendelser af førtidspension på årsplan - hvilket er en halvering siden 1995, men konsekvenserne af en højesteretsdom fra december 1999 betyder her og nu, at flere får tilkendt en højere førtidspension end tidligere. I 2003 gennemføres en ny pensionsreform med kun en sats, og indsatsen i 2001 og 2002 var og er rettet mod at forberede denne reform, der grundlæggende er bygget på, at flere skal udnytte deres arbejdsevne bl.a. i fleksjob og
16 14 BESKRIVELSE Økonomiudvalget Kommuneplanlægning I tilknytning til lokalplaner er der udarbejdet en del mindre kommuneplantillæg for tilpasning til projektønskerne. Endvidere har der været arbejdet med oplæg til karreplaner og lign. som grundlag for overordnede principbeslutninger. Oplandspuljen I 2001 var der afsat kr. til støtte for projekter i oplandet. Ansøgningskriterier m.v. er annonceret, indkomne ansøgninger behandlet og midlerne fordelt til projekter forskellige steder i oplandet. Der er givet midler til 9 projekter. Agenda 21 Agenda 21-gruppen har i 2001 fortsat den månedlige annoncering i Odder Avis. Formålet er at motivere og vejlede om miljøforhold generelt med henblik på at skabe en holdningsændring. Gruppen har i 2001 udarbejdet rapporten grønt er godt for Odder, og har gennemført arrangementer i miljøtrafikugen i september Endvidere har gruppen gennemført kampagnen Vi cykler til arbejde, hvilket resulterede i 28 hold i kommunen, der cyklede på arbejde i september måned. Kolonihaver Der er i 2001 kommet en lov om kolonihaver, hvorefter byrådet skal tage stilling til om der er områder med kolonihaver, der skal betegnes som ikke varige. Byrådet har besluttet, at haverne langs den fremtidige østlige omfartsvej om Odder skal betegnes som ikke varige, hvilket er meddelt ministeriet. Tyverisikring af kommunale bygninger I løbet af år 2001 er der foretaget tyverisikring af 40 kommunale ejendomme. Tyverisikringen er etableret med alarmering til Odder Kommunes Brandvæsen, som håndterer alarmerne via deres ubemandede vagtstation, som i forvejen anvendes i forbindelse med brandalarmering. Udgift til etablering af tyverisikringen er finansieret via en 3 årig leasing, og finansieringsbehovet dækkes gennem sparede udgifter til reetablering efter indbrud. Det har vist sig, at tyverisikringgenerelt har en stor præventiv virkning, og der forekommer meget sjældent indbrudsforsøg på institutioner, hvor tyverisikring er etableret. Bredbåndsløsning i kommunen I sidste kvartal 2001 er der indgået kontrakt med TeleDanmark om levering af bredbåndsløsning til kommunen. Løsningern indebærer, at der etableres kraftige datalinier til samtlige kommunale institutioner, som i forvejen ikke er opkoblet på kommunens egen fiberløsning. Datalinierne er dimensioneret til at kunne bære såvel datatransmission fra opkoblede pcarbejdspladser som telefoni. Den eksisterende analoge telefoniløsning erstattes af en Voice Over Ip løsning med opkobling til kommunens centrale telefonianlæg, som er placeret på Rådhuset. Løsningen indebærer, at alle interne telefonsamtaler bliver gratis, idet samtalerne jo foregår på egne linier, hvor priserne på linierne har en fast pris uanset hvor meget de benyttes. Investeringen er tilbagebetalt over en 8 årig periode. Som en tillægsgevinst ved løsningen, får kommunens borgere mulighed for etablering af ADSL-linier et ½ år tidligere end oprindeligt planlagt fra TeleDanmarks side.
17 15 BESKRIVELSE Elektronisk betaling 2001 blev ligeledes året hvor elektronisk betaling af fakturaer blev taget i brug i kommunen. På nuværende tidspunkt bliver samtlige fakturaer som tilgår økonomiafdelingen betalt elektronisk via Kommunedatas KMD-Web løsning. I den nuværende opstartsfase er det nødvendigt at foretage indscanning af de indkomne fakturaer, idet der er meget få leverandører, som er i stand til at levere deres fakturering elektronisk. Løsningen er planlagt implementeret i hele den kommunale organisation. Den optimale løsning vil dog først foreligge, når samtlige kommunens leverandører bliver i stand til at fremsende deres fakturering elektronisk.
18 16 NØGLETAL 22 Skatteprocent Procent ,2 19,8 19,9 19,7 20,4 20,5 20,6 20,7 20,1 20,2 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20, Odder kommune Landsgennemsnit Grundskyldspromille Kommunal ejendomsskat Promille 14,0 10,0 6,0 11,8 11,8 12,1 12,3 10,5 10,5 7,0 7,0 13,5 13,113,513,3 13,5 13,4 13,5 13,3 2, Odder kommune Landsgennemsnit Millioner kr ,9 Udviklingen i likvide aktiver og egenkapitalen* 0,1 47,1 11,4 36,5 5,1 43,4 38,9 30,6 18 7,94,2 13,7 14, ,9-21,3-39,6 7,9 Likvide aktiver Egenkapital * anlægsaktiver (jord, bygninger, driftsmidler m.v.) er ikke indeholdt i egenkapitalen.
19 17 NØGLETAL Personaleforbrug Antal Udlæg til forsyningsvirksomheder 35 Millioner kr ,6 28,3 26,9 24,1 23,3 19,2 15,7 9, Låneaktivitet Millioner kr , ,9 12,1 9,5 6, ,7-5,1-5,7-5,9-5,9-8,5-9,9-16, Optaget Afdraget
20 18 NØGLETAL Udviklingen i langfristet gæld Millioner kr ,5 66,1 71,1 72,3 66,6 68,8 62,4 83,5 84,5 90, Skatteindtægter og driftsudgifter Millioner kr Indtægter Driftsudgifter Resultatopgørelsen Ordinær driftsvirksomhed 25,6 26,2 11,3 25,4 21,9 8,9 Resultat af skattefinansieret område -8,2-17,4-26,1-4,5-13,7-12,1 Resultat af jordforsyning -4,1-1,2-2,5 11,9 3,2 4,3 Resultat af forsyningsvirksomheder -0,4-2,9 0,8 3,6 3,3 5,5 Finansiel status Likvide aktiver 43,4 38,9 7,9 13,7 14,1 7,9 Kortfristet tilgodehavende/gæld -42,5-20,3-11,8-19,3-30,0-26,5 Mellemværende med forsyningsvirksomheder 26,9 24,1 23,3 19,1 28,8 16,8 Langfristet gæld/formue -17,1-12,1-15,2-27,4-34,2-37,8 Finansiel egenkapital 17,9 30,6 4,2-13,9-21,3-39,6 Positive tal angiver overskud/tilgodehavender. Negative tal angiver underskud/gæld
Generelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereKommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.
Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereØkonomiske resultater
Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2014 Næstved Kommune er udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70
ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter mv.
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereBalanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse
Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBalanceforskydninger
- 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereØkonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263
Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereØkonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263
Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021
Læs mereFinansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og
Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484
Læs mereØkonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261
Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022
Læs mereKommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune
Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Notatet beskriver kort reglerne og overvejelser omkring kommunal lånoptagelse, hvad kommunerne har mulighed for at låne til, samt hvilke hensyn
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.
REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer
Læs mereFinansiering. (side 12-19)
Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter mv.
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter mv.
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereFinansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)
Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på
Læs mereTabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.
REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af
Læs merePkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,
Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereØkonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017
Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring
Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereGenerelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.
Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereGenerelle bemærkninger
Generelle bemærkninger sresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 2,9 I budgettet var der regnet med et overskud på 28,7 Afvigelsen på 25,8 kan især henføres til anlæg,
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mere