Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

Transkript

1 Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles dag- og fritidstilbudene i Furesø Kommune, samt hvilke omkostninger der forventes dækket inden for disse rammer. Udgangspunktet for udmøntningen af principperne er dag- og fritidstilbudenes samlede løn- og driftsrammebudget for 2009 (dog bortset fra midler til indvendig vedligehold). Af tillæg til nærværende administrationsgrundlag fremgår udmøntningen af disse pr. dag- og fritidstilbud. Tillægget revideres i forbindelse med vedtagelsen af et års budget eller såfremt der i øvrigt foretages beslutninger med konsekvens for løn- og driftsrammer. Generelle regler i Furesø Kommune Løn- og prisfremskrivning Der fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger og driftsrammer. Styringsredskaber Furesø Kommune anvender KMD-Decentral Lønstyring til beregning og styring af løn, samt KMD Mål og Midler til budget- og forbrugsstyring i øvrigt. Rammestyring Furesø Kommune har rammestyring, hvilket betyder at anvendelsen af lønsummen og driftsrammen styres af områdelederen/den overordnede leder af dag- og fritidstilbudet. Jævnfør Furesø Kommunes regler for overførsel af over/underskud mellem årene indgår samtlige elementer under løn- og driftsramme med overførselsadgang ved opgørelse af årets resultat. I øvrigt henvises til Økonomiregulativet. Sygedagpengerefusion Dag- og fritidstilbudets lønramme tilføres sygedagpengerefusionen ved sygdom udover 3 uger og finansierer vikar ved sygdom, jf. kommunens generelle regler for dette. Barsel Barselsvikar finansieres af central pulje jævnfør personaleafdelingens vejledning. November 2008, dokumentnr

2 Afregning af feriepenge ved afgang Afregning af feriepenge ved personaleafgang finansieres i Furesø Kommune generelt indenfor den lønramme der har afholdt udgiften til lønnen. Udgiften finansieres af manglende krav på løn under ferie for den nye medarbejder. Dag- og fritidstilbudsstrukturen i Furesø Kommune Dag- og fritidstilbudsområdet omfatter følgende pasningsmuligheder: Pasningstype Målgruppe Organisering Dagplejen 0 2 årige 1 dagplejeleder 3 tilsynsførende Områdeinstitutioner 0 6 årige 4 områdeinstitutioner bestående af flere afdelinger 1 områdeleder 1 daglig leder pr. afdeling Fritidstilbud Klub Furesø skolebørn fra 0. til og med 6. klassetrin Fra 7. klassetrin og opefter 7 fritidstilbud i tilknytning til de 7 skoledistrikter bestående af flere afdelinger 1 overordnet leder pr. fritidstilbud Daglige ledere i tilknytning til afdelingerne 2 ungdomsklubber for 7. til 9. klassetrin 2 ungehuse fra 10. klassetrin og opefter Opsøgende arbejde 1 overordnet leder Gruppe/støtteordninger for børn med særlige behov under Specialpædagogisk Center indgår i områdeinstitutioner og fritidstilbud som en særlig enhed. Principper for tildeling af løn- og driftsrammer til dag- og fritidstilbud Overordnet princip Hvert barn medbringer økonomiske ressourcer til dag- og fritidstilbudet ved indskrivning, dog gælder særlige regler for Dagplejen og Klub Furesø. Basisbørnetal Dag- og fritidstilbudets basisbørnetal fastsættes for det kommende budgetår i maj måned, således at der styringsmæssigt kan tages stilling til justeringer i såvel op- som nedadgående retning. Fastsættelsen af basisbørnetallet foretages på baggrund af det forløbne års børnetal suppleret med oplysninger fra ventelister m.v. Fastsættelsen af basisbørnetal sker af forvaltningen efter drøftelse med dagog fritidstilbudets områdeleder/overordnede leder og de ansattes organisationer. November 2008, dokumentnr

3 Basisbørnetallet anvendes som grundlag for beregning af dag- og fritidstilbudets budget for det kommende budgetår. Børn visiteret til gruppe/støtteordninger indgår ikke i basisbørnetallet. Mer/mindreindskrivning i forhold til basisbørnetal I løbet af et år kan der forekomme såvel mer- som mindreindskrivning i de enkelte dag- og fritidstilbud, idet det faktiske børnetal i hvert dag- og fritidstilbud afgøres af kommunens indskrivning af børn på baggrund af aktuelt behov. Der udarbejdes oversigt over forventningerne til den fleksible normering ved årets start, og der udsendes månedligt en opdateret version med korrektioner i forhold til faktisk indskrivning af børn, samt de økonomiske konsekvenser heraf. Dag- og fritidstilbudets løn- og driftsrammebudget korrigeres senest ved årets udgang for den gennemsnitlige mer/mindreindskrivning. Dagplejen Lønrammen Dagplejens lønramme omfatter midler til aflønning af antallet af ansatte dagplejere, samt dagplejekonsulenter og ledelse. Ved årets udgang korrigeres lønsummen i forhold til faktisk antal ansatte dagplejere og aktuelle ledelsesforhold. Driftsramme Dagplejens driftsramme består af elementer der tildeles på basis af antal børn, antal ansatte dagplejere eller Dagplejens legestuer. Følgende tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til faktisk antal passede børn: Børnerelaterede udgifter: arrangementer og udflugter, beskæftigelsesmaterialer, køb- og leje af inventar og udstyr, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Husholdningsartikler Administration Følgende tildeles i forhold til samtlige antal ansatte, og reguleres i forhold til dette: Uddannelse Nedenstående tildeles i forhold til Dagplejens legestuer: Inventar, legeredskaber og beskæftigelsesmaterialer November 2008, dokumentnr

4 Udover ovennævnte indgår i driftsrammen beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. Dagtilbud for 0 6 årige Områdeinstitutionens lønramme Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i områdeinstitutionen, dvs. fast løn, vikar og køkkenpersonale. Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer: - områdegrundbeløb - normeringsenhedsbeløb x faktor x antal børn jævnfør basisbørnetallet - børn i gruppe/støtteordninger jævnfør særlig model - køkkenpersonale jævnfør særlig model - regulering vedr. åbningstid Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere Der skal for personale uden ledelsesfunktioner tilstræbes en personalemæssig fordeling på 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere, dog ansættes den bedst kvalificerede. Områdegrundbeløb Hver områdeinstitution tildeles et grundbeløb til finansiering af områdeledelse, herunder administration. Normeringsenhedsbeløb pr. barn Normeringsenhedsbeløbet anvendes som udgangspunkt for udregning af hvilke ressourcer til løn hvert barn medbringer til områdeinstitutionerne. Ved at gange normeringsenhedsbeløbet med faktoren for aldersgruppen fremkommer det beløb, der tildeles i lønsum pr. barn til finansiering af daglig ledelse samt fast- og vikarløn (excl. køkkenpersonale). Faktorerne udtrykker forholdet mellem tildelingen af lønsum til de forskellige aldersgrupper. Aldersgruppe Faktor 0 2 årige 1, årige 1 For børn visiteret til gruppeordning tildeles 5 gange lønsum for aldersgruppen. Køkkenpersonale November 2008, dokumentnr

5 For mellem 0 og årige tildeles et køkkenenhedsbeløb pr. barn, dog minimum for 20 børn og maksimum 35 børn. For over 45 børn tildeles ½ køkkenenhedsbeløb. Et køkkenenhedsbeløb finansierer 1 time pr. uge i 52 uger, samt vikar og er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timesats for ernæringsassistenter i Furesø Kommune for Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger Åbningstid dagtilbud Åbningstiden for dagtilbud er som udgangspunkt 49 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden afviger fra denne i såvel op- som nedadgående retning reguleres i lønsummen med 2 x vægtet timelønssats x +/-antal timer x 52 uger. Vægtet timelønssats Den vægtede timelønssats er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for pædagoger (inkl. ledere, souchefer, mv.) og pædagogmedhjælpere i Furesø Kommune i 2008 og vægtet ud fra 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. Fritidstilbud for børn i 0. til 6. klassetrin Fritidstilbudenes lønramme Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i fritidstilbuddet, dvs. fast løn og vikar. Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer: - grundbeløb - enhedsbeløb x faktor x antal børn jævnfør basisbørnetallet - børn i gruppe/støtteordninger jævnfør særlig model. Grundbeløb Hvert fritidstilbud tildeles et grundbeløb. Normeringsenhedsbeløb pr. barn Normeringsenhedsbeløbet anvendes som udgangspunkt for udregning af hvilke ressourcer til løn hvert barn medbringer til fritidstilbuddet. Ved at gange normeringsenhedsbeløbet med faktoren for klassetrinnet fremkommer det beløb, der tildeles i lønsum pr. barn. Faktorerne udtrykker forskel i åbningstid, samt normering pr. barn for de to målgrupper. November 2008, dokumentnr

6 Klassetrin Faktor Førskolebørn og klassetrin klassetrin 0,45 For børn visiteret til gruppeordning tildeles 2,55 gange lønsum for klassetrinnet. Åbningstid for fritidstilbud Den ugentlige åbningstid for fritidstilbud til børn i klassetrin er: - 49 timer med morgenåbning 52 uger om året - gennemsnitligt 44 timer pr. uge med morgenåbning i 26 uger om året Faktoren for 0. til 3. klassetrin er udregnet ud fra en åbningstid på 49 timer pr. uge hvorfor normeringsenhedsbeløbet pr. barn reduceres forholdsmæssigt for tilbud med en åbningstid på gennemsnitligt 44 timer pr. uge. For fritidstilbud til børn i 4. til 6. klassetrin er den gennemsnitlige ugentlige åbningstid 32 timer. Der tildeles ikke yderligere midler for åbningstid udover ovenstående. Dag- og fritidstilbudenes driftsrammer Driftsrammen er sammensat af følgende elementer, som tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til den fleksible normering: Børnerelaterede udgifter: forplejning, beskæftigelsesmaterialer, inventar, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Koloni (3 6 -årige) Uddannelse Husholdningsartikler Administration Beløbet pr. barn afhænger af typen af dag- og fritidstilbud, samt hvilke elementer der indgår. Udover ovennævnte indgår i driftsrammen beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø Kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. Klub Furesø Kommunens samlede tilbud til 7. til 9. klassetrin og fra 10. klassetrin og opefter drives af Klub Furesø. Endvidere udfører Klub Furesø særlige faste opgaver i forhold til Farum Midtpunkt, samt adhocindsatser ved behov. November 2008, dokumentnr

7 Klub Furesø tildeles ikke løn- og driftsrammemidler afhængigt af antallet af unge, der benytter tilbuddene, men drives inden for de tilgængelige økonomiske rammer uanset antal brugere. Budgettet er opdelt i forhold til drift af følgende tilbud: Ungdomsklubber, 7. til 9. klassetrin: Ungdomsklub Syd: Slottet og Ballerupvej 29 Ungdomsklub Nord Ungehuse, 10. klassetrin og opefter: Ungehus Syd: Ballerupvej 31 Ungehus Nord: Paltholmterrasserne 1 Opsøgende arbejde: Forebyggende alment opsøgende arbejde Akut opsøgende arbejde Budgettet korrigeres i forhold til politiske beslutninger vedr. ændringer i de enkelte tilbuds omfang i form af åbningstid, bemanding eller de fysiske rammer. November 2008, dokumentnr