Indholdsfortegnelse. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Transkript

1 Anlægshæfte 2019

2 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter udgør 2 mio. kr. eller mere - Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts- /indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end kr. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen I modsat fald aflægges anlægsregnskabet som en integreret del af kommunens øvrige regnskabsaflæggelse. Indholdsfortegnelse... 1 Teknik & Miljøudvalget Plan & Kulturudvalget Økonomiudvalget Igangværende anlægsarbejder er beskrevet under de enkelte fagudvalgs regnskabsbemærkninger i Årsberetningen. 1

3 Anlæg - Teknik & Miljøudvalget Oversigt over afsluttede anlæg Teknik & Miljøudvalget (Nettoudgift i kr.) Regnskab 2019 Oprindeligt Budget 2019 Korrigeret budget 2019 Afvigelse (korr. Budget forbrug) Center for Plan & Miljø Pulje til trafikhandleplan Kystbeskyttelse* Center for Ejendomme Byggemodning Akut bygningsvedligeholdelse ECO Valley Byggemodning* Indeklima skolerne Ejendomsstrategi* Kloakseparering komm. Ejendomme Udearealer Karise skole ejd.strategi Udvidelse af institutioner Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger* Særskilte adgangsforhold til Kanten* Nedrivning af Frederiksgade Toilet i Haslev Badebro Sydstranden Faxe Ldp Park & Vej, maskiner/materiel Udskiftning af gadelys til LED* Vejbelysning drift/vedligehold* Renovering af broer og tunneller* Asfaltkontrakt* Nye stibelægninger cykelstier Pulje til cykelstier* Sti Langdalen/Skoleengen Haslev Asfaltering sti Københavnsvej/ Glentevej Haslev Fortov Gl. Næstvedvej Renovering af fortove* Vibeengskolen, MGO plader* Teknik & Miljøudvalget total Specifikationer ses i Anlægshæftet Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet 2

4 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Landsbypulje 2018 Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø Afslutnings år: Udgifter til byfornyelse Refusion af byfornyelsesudgifter Ikke refusionsbare udgifter I alt i alt Overført fra Mer- /mindreforbrug og -indtægt Mindreforbruget skyldes, at borgerne har fået fristforlængelse for afslutning af deres projekter til Nettoresultatet på ca skal derfor overføres til

5 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Pulje til trafikhandleplan 2019 Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø Afslutnings år: Projektering, styring og rådgivning Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 168/2018 af 15/ i alt Mindreforbrug Anlægsbudget "Pulje til Trafikhandlingsplan" afsluttes for budgetår 2019, men da anlægs-og rådgiveropgaver påbegyndt i 2019 kører videre i 2020 søges restbudgettet overført til

6 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Kystbeskyttelse Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø Afslutnings år: Projektering, styring og rådgivning I alt Projektering, styring og rådgivning I alt Projektering, styring og rådgivning Håndværker udgifter I alt Projektering, styring og rådgivning Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 214/2015 af 11/ Budget 2016 Budgettilpasn. - ej frigivet Byrådet 143/2017 af 24/ reg Byrådet 235/2017 af 16/ Byrådet 47/2018 af 11/ i alt Mindreforbrug Mindreforbruget skyldes et godt licitationsresultat i kombination med, at der er sket projekttilretninger. 5

7 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Byggemodning Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter 0 0 I alt 0 0 i alt Byrådet 161/2018 af 15/ i alt Mindreforbrug Anlægget kan afsluttes. Der har ikke været forbrug til byggemodninger fordi dette ikke har været prioriteret politisk. 6

8 Teknik & Miljøudvalget Projekt: ECO Valley Byggemodning Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 162/2018 af 15/ i alt Mindreforbrug Anlægget kan afsluttes. Mindreforbruget skyldes, at der kun er foretaget en grov byggemodning, hvortil der mangler sætning af kantsten og færdiggørelse af asfaltbelægning. 7

9 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Akut bygningsvedligeholdelse Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt i alt Tillægsbevilling Mer- /mindreforbrug og -indtægt Udgiften er brugt på kommunale bygninger i

10 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Indeklima skolerne - pulje 2019 Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Sofiendalsskolen Møllevangsskolen Terslev skole Hylleholt skole Rolloskolen I alt i alt Byrådet 163/2018 af 15/ i alt Merforbrug Anlægget kan afluttes. Der er gennemført indeklimaforbedringer på kommunenes skoler i form af solafskærmning og forbedringer af ventilation. Se specifikation ovenfor med beløbsfordelinger pr. skole. Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. 9

11 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Ejendomsstrategi Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Projektering, styring og rådgivning I alt Projektering, styring og rådgivning I alt Projektering, styring og rådgivning I alt Projektering, styring og rådgivning I alt Projektering, styring og rådgivning I alt i alt Byrådet 168/2014 af 13/ Brådet 122/2015 af 20/ Byrådet 213/2015 af 10/ Byrådet 143/2017 af 24/ Byrådet 68/2018 af 15/ reg.bev. ovf Byrådet 235/2017 af 16/ i alt Mindreforbrug Anlægget kan afsluttes. Alle politisk vedtagne ejendomsstrategi-projekter er gennemført i perioden 2015 til

12 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Kloakseparering på kommunale ejendomme - pulje 2019 Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 164/2018 af 15/ i alt Mindreforbrug Anlægget kan afsluttes. 11

13 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Udearealer til Karise skole m.v. - ejendomsstrategi Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Karise skole I alt Karise skole I alt i alt Byrådet 217/2017 af 16/ i alt Mindreforbrug Anlægget kan afsluttes. De udførte opgaver på Karise skoles udearealer er udført efter tæt inddragelse af Karise skole. Udgifter er afholdt/bevilling givet på Efterfølgende er udgifterne udkonteret og budgettet flyttet til rette funktion. 12

14 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Udvidelse af eksisterende bygninger og institutioner - pulje 2019 Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Småfolket, liggehal Heimdal Karise Børnehus Frøgården Bavneskolen, Kirsebærhuset I alt i alt Byrådet 165/2018 af 15/ i alt Mindreforbrug Anlægget kan afsluttes. Midlerne er prioriteret i tæt samarbejde med Børn og Undervisning. 13

15 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Hylleholt skole Haslev bibliotek Seminariet I alt i alt Byrådet 166/2018 af 15/ i alt Merforbrug Udgifter er afholdt/bevilling givet på Efterfølgende er udgifterne udkonteret og budgettet flyttet til rette funktion. Installationerne på Hylleholdt skole er af ældre dato og det betød at der var en del vandinstallationsrør udført i jern, der var tæret. Disse blev udskiftet og var dermed den væsentligste årsag til overskridelsen. 14

16 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 230/2017 af 16/ Byrådet 167/2018 af 15/ i alt Merforbrug Anlægget var planlagt med etablering af bi- målere til hhv. el, vand og fjernvarme for at få individuel forbrugsmåling for hhv. biografen og geomuseet. Undervejs blev det besluttet at adskille ovennævnte installationer helt så der kunne opsættes særskilte afregningsmålere til hvert lejemål. Denne beslutning betød at der skulle helt nye tilslutninger til forsyningsselskaberne i form af stil fra hovedledninger beliggende i vejen. Denne adskillelse var den væsentligste årsag til overskridelsen. 15

17 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Nedrivning Frederiksgade 6 Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt i alt Tillægsbevilling Mer- /mindreforbrug Udgiften vedrører nedrivning af Haslev Museum i

18 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Toiletbygning i Haslev Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 180/2018 af 15/ i alt Mindreforbrug Anlægget kan afsluttes. Toilettet er anlagt. Mindreforbruget skyldes at dele af indkøbet blev afholdt i

19 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Badebro v/sydstranden Faxe Ldp. Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 181/2018 af 15/ i alt Mindreforbrug Anlægget kan afsluttes. Badebroen er anlagt. Mindreforbruget skyldes at dele af indkøbet blev afholdt i

20 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Park & Vej, Indkøb maskiner og materiel Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Inventar og it m.v I alt i alt Tillægsbevilling Mer- /mindreforbrug Udgiften vedrører køb af maskiner til Park -og Vejafdelingen i

21 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Udskiftning af gadelys til LED Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 169/2018 af 15/ i alt Mindreforbrug Anlægget kan afsluttes. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkning. 20

22 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Vejbelysning Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt i alt Tillægsbevilling Mer- /mindreforbrug Ugiften er brugt til vedligeholdelse af belysningsanlæg ved veje og stier i

23 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Renovering af broer og tuneller Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 219/2017 af 16/ Byrådet 170/2018 af 15/ i alt Mindreforbrug Der er et samlet renoveringsbehov på ca. 41 mio. kr. Beløbet skal overføres til dækning af disse renoveringer. 22

24 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Asfaltkontrakt Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt i alt Tillægsbevilling Mer- /mindreforbrug Udgifterne er gået til asfaltering af veje og stier i

25 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Nye stibelægninger, cykelstier Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 172/2018 af 15/ i alt Mindreforbrug Dele af de prioriterede strækninger blev udskudt grundet ledningsarbejder i de pågældende stistrækninger. Stistrækninger asfalteres når ledningsarbejderne er tilendebragt. 24

26 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Pulje til cykelstier Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 171/2018 af 15/ i alt Mindreforbrug Beløbet skal overføres til gennemførelse af de de politisk prioriterede stistrækninger. 25

27 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Omlægning af sti mellem Langdalen og Skoleengen Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 176/2018 af 15/ i alt Mindreforbrug Anlægget er gennemført. Der er ikke yderligere bemærkninger. 26

28 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Asfaltering af eksisterende sti Københavnsvej/Glentevej Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 174/2018 af 15/ i alt Mindreforbrug Anlægget er gennemført. Der er ikke yderligere bemærkninger. 27

29 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 225/2017 af 16/ i alt Mindreforbrug

30 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Renovering af fortove (2019) Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter Omkostninger I alt i alt Byrådet 177/2018 af 15/ i alt Mindreforbrug Dele af de prioriterede strækninger blev udskudt grundet ledningsarbejder i de pågældende fortove. Fortovene renoveres når ledningsarbejderne er tilendebragt. 29

31 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Vibeengskolen - Renovering med MGO plader Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt Håndværkerudgifter Omkostninger I alt Håndværkerudgifter Omkostninger I alt i alt Byrådet 184/2017 af 14/ Byrådet 184/2018 af 14/ i alt Mindreforbrug Mindreforbruget skyldes, at der i forbindelse med udførelsen er opnået en besparelse i forhold til det oprindelige forslag. 30

32 Anlæg - Plan & Kulturudvalget Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2019 Opr. budget 2019 Korr. budget 2019 Afvigelse (korr. budget forbrug) Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Crossfit/Skaterbane/Mountinbike m.v Anlægspulje til fritidsbrugere Pulje til Ungehus Center for Plan & Miljø Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet Udvalget i alt Specifikationer ses i Anlægshæftet. 31

33 Plan & Kultur Udvalget Projekt: Cross fit/skaterbane/mountinbike - pulje Samlet bevilling: Ansvarligt ckultur, Frivillighed og Borgerservice Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 262/2017 af 14/ i alt Mindreforbrug Projektet er brugt til etablering af udendørs motionsbane i Faxe også benævnt "Kridtstregen". Der er ingen bemærkninger til mindre forbruget. 32

34 Plan & Kulturudvalget Projekt: Pulje til fritidsbrugere Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afslutnings år: Omkostninger I alt i alt Tillægsbevilling Mer- /mindreforbrug og -indtægt Brug af puljen sker på baggrund af ansøgninger fra foreninger, Center for Ejendomme og Center for Kultur, Frivillihged & Borgerservice. Der er ingen bemærkninger til afvigelsen. 33

35 Plan & Kultur Udvalget Projekt: Pulje til Ungehus Samlet bevilling: Ansvarligt ckultur, Frivillighed og Borgerservice Afslutnings år: Omkostninger I alt Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 234/2017 af 16/ i alt Mindreforbrug Udover tilskud til diverse ungeaktiviteter, er der afholdt udgifter til forskønnelse af rundkørsel i Faxe m.m. I sag 107 på Plan & Kulturudvalgets møde den 25. september 2018 godkendes "Forskønnelse af rundkørsel ved Rønnedevej i Faxe". Som finansiering anvises Unge-aktivitetspuljen. 34

36 Plan & Kultur Udvalget Projekt: Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Plan & Miljø Afslutnings år: Omkostninger I alt Omkostninger I alt Omkostninger I alt i alt Byrådet 244/2016 af 15/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Ingen bemærkninger. 35

37 Anlæg - Økonomiudvalget Oversigt over afsluttede anlæg (Nettoudgift i kr.) Regnskab 2019 Oprindelig budget 2019 Korrigeret budget 2019 Afvigelse (korr. budget forbrug) Center for Plan & Miljø Områdefornyelse Haslev Forbindelsespassager Jernbanegade Center for Ejendomme Salg af Jens Chr. Skous Vej Salg af Industrisvinget Salg af areal i Dalby til Faxe Forsyning Køb/salg af småarealer Salg af areal til Faxe Hallerne Salg af Hovedgaden Salg af Møllevej Salg af toiletbygning Torvet i Haslev Direktionen Infrastrukturpulje Anlægsramme til overførsler Center for HR, Økonomi & IT IT indkøb Risikostyring Udvalget i alt Specifikationer ses i Anlægshæftet. Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet. 36

38 Økonomiudvalget Projekt: Infrastrukturpulje Samlet bevilling: Ansvarligt center: Direktionen Afslutnings år: Omkostninger I alt i alt Byrådet 203/2018 af 13/ i alt Mindreforbrug Der er givet tilskud til Hårlev Antenneforening til "Møllehuse fiberprojekt" 37

39 Økonomiudvalget Projekt: Anlægsramme til overførsler Samlet bevilling: Ansvarligt center: Afslutnings år: Omkostninger 0 0 I alt 0 0 i alt Vedtaget budget Mer- /mindreforbrug

40 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Jens Chr. Skous Vej 10 Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Køb/salg af jord Omkostninger I alt Køb/salg af jord Omkostninger 0 I alt i alt Byrådet 205/2018 af 13/ i alt Mer-/Mindreforbrug Ejendommen blev solgt til overtagelse Indtægter vedrører salgsindtægter. Udgifter vedrører salær til ejendomsmægler. et kan afsluttes. 39

41 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Industrisvinget 4 Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Køb/salg af jord I alt i alt Byrådet 233/ / i alt Mindreindtægt Grunden er solgt til overtagelse Indtægter på i alt kr. vedrører salgsindtægt. Den reelle salgsindtægt er , men pga bogført momsfejl, er indtægten registreret med for lidt. et kan afsluttes. 40

42 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af areal i Dalby til Faxe Forsyning Samlet bevilling: 0 Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Køb/salg af jord I alt i alt i alt 0 0 Mindreindtægt et blev afsluttet i Der er i 2019 foretaget regulering af købesummen med kr , da det solgte areal efter opmåling blev mindre end først beregnet. et kan afsluttes. 41

43 Økonomiudvalget Projekt: Køb/salg af småarealer Samlet bevilling: 0 Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Indtægter I alt i alt Bevilling i alt Mindreforbrug og -indtægt Der aflægges regnskab for puljen hvert år. Der er solgt et enkelt mindre areal i Karise, som køberne er i gang med at få arealoverført til eksisterende parcelhusgrund. Indtægter vedrører salgsindtægt. et kan afsluttes. 42

44 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af areal til Faxe Hallerne Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Køb/salg af jord I alt i alt Byrådet 223/2018 af 13/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Areal er solgt til Faxe Hallerne. Udstykningssag er færdiggjort i december Indtægter vedrører salgsindtægt. Der udestår en regulering af købesummen på kr., da arealet blev større end beregnet. 43

45 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Hovedgaden 1 Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 95/2019 af 23/ i alt Mindreforbrug Ejendommen er solgt til overtagelse Indtægter vedrører salgsindtægt. Udgifter vedrører salær til ejendomsmægler og annoncering. et kan afsluttes. 44

46 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Møllevej 10 Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Omkostninger I alt Køb/salg af bygninger I alt i alt Byrådet 222/2018 af 13/ i alt Mindreforbrug Ejendommen er solgt til overtagelse den Indtægter vedrører salgsindtægter. Udgifter vedrører salær til ejendomsmægler og annoncering. et kan afsluttes. 45

47 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Torvet 23 (toiletbygning) Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Køb/salg af bygninger I alt i alt Byrådet 45/2019 af 14/ i alt Mindreindtægt Ejendommen blev udbudt til salg i april 2019 og blev forventet solgt til kr. Der kom et bud, som var langt mindre, og det blev forkastet. Der blev foretaget et nyt udbud i september 2019 uden en fastsat pris, hvorefter ejendommen blev solgt til kr. og til overtagelse den Indtægter vedrører salgsindtægter. et kan afsluttes. 46

48 Økonomiudvalget Projekt: Områdefornyelse Haslev Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø Afslutnings år: 2019 Center for Plan & Miljø Programudarbejdelse, borgerinddragelse m.v.: Idéudvikling m.m Skitseprojekt Torvet Torve, pladser, opholdssteder m.v.: Aktivt byrum i Lunden Omdannelse af Torvet I alt Torve, pladser, opholdssteder m.v.: Aktivt byrum i Lunden Omdannelse af Torvet Kulturelle foranstaltninger: Små hurtige succeser Etablering af lokaler (Områdefornyelse): Kulturhus Haslev Særlige trafikale foranstaltninger (Områdefornyelse): Ensretning af Jernbanegade Bevægelsesstrømme i bymidten I alt Programudarbejdelse, borgerinddragelse m.v.: Idéudvikling m.m Torve, pladser, opholdssteder m.v.: Aktivt byrum i Lunden Omdannelse af Torvet Kulturelle foranstaltninger: Små hurtige succeser Særlige trafikale foranstaltninger (Områdefornyelse): Bevægelsesstrømme i bymidten Øvrige indtægter Indtægter (kreditnota) I alt

49 Programudarbejdelse, borgerinddragelse m.v.: Idéudvikling m.m Torve, pladser, opholdssteder m.v.: Omdannelse af Torvet Multiplads i byen Kulturelle foranstaltninger: Små hurtige succeser Særlige trafikale foranstaltninger (Områdefornyelse): Ensretning af Jernbanegade Bevægelsesstrømme i bymidten Refusioner m.v. Indtægter I alt Programudarbejdelse, borgerinddragelse m.v.: Idéudvikling m.m Torve, pladser, opholdssteder m.v.: Omdannelse af Torvet Multiplads i byen Kulturelle foranstaltninger: Små hurtige succeser Etablering af lokaler (Områdefornyelse): Ungecenter i eksisterende bygning Særlige trafikale foranstaltninger (Områdefornyelse): Ensretning af Jernbanegade Bevægelsesstrømme i bymidten Indtægter Indtægter vedr. Lunden I alt Programudarbejdelse, borgerinddragelse m.v.: Idéudvikling m.m Torve, pladser, opholdssteder m.v.: Omdannelse af Torvet Multiplads i byen Kulturelle foranstaltninger: Små hurtige succeser Etablering af lokaler (Områdefornyelse): Ungecenter i eksisterende bygning Særlige trafikale foranstaltninger (Områdefornyelse): Ensretning af Jernbanegade Bevægelsesstrømme i bymidten Refusioner m.v. Indtægter I alt

50 Særlige trafikale foranstaltninger (Områdefornyelse): Ensretning af Jernbanegade I alt i alt Byrådet 136/2013 af 12/ Byrådet 72/2014 af 15/ Byrådet 7/2015 af 5/ Byrådet 4/2016 af 11/ Byrådet 247/2016 af 15/ Byrådet 206/2018 af 13/ i alt Merforbrug og -merindtægt Mindreforbruget skyldes periodens pris- og lønfremskrivninger. 49

51 Økonomiudvalget Projekt: Forbindelsespassager - Jernbanegade Samlet bevilling: 0 Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø Afslutnings år: /001 Ideudvikling og projektering /002 Progr.udarb., borgerinddr. m.v I alt /001 Ideudvikling og projektering /002 Progr.udarb., borgerinddr. m.v /003 Projektledelse /004 Udførelse Passage B I alt /001 Ideudvikling og projektering /002 Progr.udarb., borgerinddr. m.v /003 Projektledelse /004 Udførelse Passage B /006 Udførelse Passage C /007 Udførelse Passage D I alt /002 Progr.udarb., borgerinddr. m.v /003 Projektledelse /004 Udførelse Passage B /005 Refusion fra Staten /006 Udførelse Passage C /007 Udførelse Passage D I alt I alt pr. projekt: /001 Ideudvikling og projektering /002 Programudarbejdelse, borgerinddragelse m.v /003 Projektledelse /004 Udførelse Passage B /005 Refusion fra Staten /006 Udførelse Passage C /007 Udførelse Passage D I alt i alt ,

52 Byrådet 192/2015 af 12/ i alt Merforbrug Merforbruget skyldes ekstraudgift til belysning ved ny fodgængerovergang i Nørregade. 51

53 Økonomiudvalget Projekt: IT indkøb Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for HR, Økonomi & IT Afslutnings år: Inventar og it m.v I alt i alt Tillægsbevilling Mer- /mindreforbrug Udgifter afholdt til anskaffelse af mobiltelefoner, Ipads, PC og andet IT udstyr. 52

54 Økonomiudvalget Projekt: Risikostyring Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for HR, Økonomi & IT Afslutnings år: Faste ejendomme, beboelse Andre faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Transport/infrastruktur, fælles formål Folkeskoler SFO'er Ungdomsskole Dagtilbud Tilbud til ældre Tilbud til ældre Botilbud Forsikringsområdet I alt i alt Tillægsbevilling Mer- /mindreforbrug Hvert år afsættes der budget på driften på forsikringsområdet ( ) til risikostyringsprojekter. Når regnskabsåret afsluttes registreres udgifter til risikostyringsprojekterne, og forbrug/budget flyttes til de funktioner, hvor udgiften kan henføres til. (Anlæg) 53

55 Faxe Kommune Frederiksgade Haslev Telefon: Mail: kommunen@faxekommune.dk